1.

Infor
Identifi

Nombre del proceso Compras

Objetivo del proceso:

Descri

El proceso de compra se inicia cuando los diferentes departamentos toman conciencia de que está
Recursos
Humanos 1 Profesional.
Tecnológicos Hojas de calculo , Procesador de
texto,internet ilimitado.

Equipo de computo (4), impresoras,

Infraestructura papeleria, escritorios
Seguim
Param

• Dispon
• Req
• Contrato d
• Que exista autoriza
• La ejecución debe realizar
• Tener la base actualiza
• Criterios para la selecci
• Las ordenes de compras deben ser au
• Autorización de

Indicadores
 Documentacion soporte

Requisición de material; Depuración de existencia en almacén, cotizaciones para comparativa; elección de mejor
opcion según costo - beneficio, orden de compra; autorizacion previa a pago; pago de orden de compra,
abastecimiento de bienes y/o servicio

2.- Activid

Proceso proveedor Entradas al proceso

CMJ INDUSTRIAL REQUISICION

3.- Docum

Solicitud de necesidad, Estudio previo y análisis de mercado, Disponibilidad presupuestal, Contrato, Aprobación de póliza
Acta de liquidación, Órden

4. Aprobaciones

Elaboró Revisó

sgc gerencia administrativa

Lider del proceso Representate por la direccion SGC
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
Compras

1. Información general
Identificacion del proceso

Tipologia: Proceso de apóyo Responsable o lider del proceso: Ing. Armando Barrientos Cazarin

Uno de los principales obetivos del departamento de compras es utilizar el proceso de compra como elemento entre
necesarios para el desarrollo de nuestra actividad empresa

Descripción del proceso

cuando los diferentes departamentos toman conciencia de que está enfrentando una carencia, de esa forma reconoce su necesidad.
Requisitos- Numerales Norma Aplicar Manuales
COM-PRO-MX-001, 7.1 Recursos , 7.1.2 Personas

SIS-MNL-MX-001, 7.1.1 . Generalidades

COM-MNL-MX-001

7.1.3 Infraestructura
Seguimiento y medición
Parametro de control

• Disponibilidad presupuestal.
• Requisición aprobada
• Contrato debidamente actualizado.
• Que exista autorización por parte del área compras.
• La ejecución debe realizar de acuerdo a los manuales de del área.
• Tener la base actualizada de proveedores y subcontratistas.
• Criterios para la selección de proveedores y subcontratistas.
• Las ordenes de compras deben ser autorizadas según los criterios descritos en el manual.
• Autorización de envió de la orden de compra.

Indicadores
Objetivo de calidad Indicador

% DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS REQUERIDOS

Es deber, cumplir con los requisitos aplicables según

las labores de la empresa lo demanden para
fomentar la mejora continua del SGC maximizando
EFICIENCIA DE PROVEEDOR
recursos humanos, tecnologicos, operacionales y
economicos que impulsen para un beneficio en
común
 las labores de la empresa lo demanden para
fomentar la mejora continua del SGC maximizando
recursos humanos, tecnologicos, operacionales y
economicos que impulsen para un beneficio en
común

DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

entacion soporte

en almacén, cotizaciones para comparativa; elección de mejor

ra; autorizacion previa a pago; pago de orden de compra,
to de bienes y/o servicio

2.- Actividades y Responsables

Actividades Descripción Responsable activida

PLANIFICAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUALIZAR COMPARATIVA ARMANDO BARRIENTOS CA

3.- Documentos relacionados

ercado, Disponibilidad presupuestal, Contrato, Aprobación de pólizas, Pago de impuestos de legalización, Acta de inicio, Actas parciale
Acta de liquidación, Órdenes de pago y comprobantes de egreso

Aprobó

gerencia operativa
Representate legal
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ESO Revisión No. 0 Fecha: Dic / 2022
Última Revisión: ISO 9001 : 2015
No. ASC-FRM-MX-XXX

oceso: Ing. Armando Barrientos Cazarin

proceso de compra como elemento entre empresa y proveedores. Se evaluara el coste de los materiales
el desarrollo de nuestra actividad empresarial.

ia, de esa forma reconoce su necesidad.

Manuales

COM-MNL-MX-001

ompras.
es de del área.
contratistas.
contratistas.
ios descritos en el manual.
mpra.

Formula Meta Frecuencia

# de bienes y-o servicios adquiridos / # de bienes y-o servicios

100% MENSUAL
requeridos

# de entradas de almacen / # total de pedidos 100% TRIMESTRAL

 Media de califación obtenida en la evaluación de proveedor 100% TRIMESTRAL

Salida de
Responsable actividad Registro
proceso

CC-0496- PROD.
ARMANDO BARRIENTOS CAZARIN
2023 COMERCIAL

legalización, Acta de inicio, Actas parciales, Entrada de almacén, Certificaciones de cumplimiento, Informes,
tes de egreso
 1. Información general
Identificacion del proceso
Nombre del proceso GRH

Objetivo del proceso:

Descripción del proceso

El proceso de Reclutamiento se inicia cuando los diferentes departamentos toman conciencia de que está enfrentando una
necesidad.
Recursos
Humanos 1 Profesional.

Tecnológicos
Redes sociales. Bolsa de
trabajo (Indeed)

Perfil de puesto Hojas

de vida de candidatos
Infraestructura (CV Personal)
Seguimiento y medición
Parametro de control

Indicadores

Documentacion soporte
Requisición de material; Depuración de existencia en almacén, cotizaciones para comparativa; elección de mejor
opcion según costo - beneficio, orden de compra; autorizacion previa a pago; pago de orden de compra,
abastecimiento de bienes y/o servicio

2.- Actividades y Responsables

Proceso proveedor Entradas al proceso

3.- Documentos relacionados

Solicitud de necesidad, Estudio previo y análisis de mercado, Disponibilidad presupuestal, Contrato, Aprobación de pólizas,
Certificaciones de cumplimiento, Informes, Acta de liquidación, Órdenes

4. Aprobaciones

Elaboró Revisó

sgc gerencia administrativa

Lider del proceso Representate por la direccion
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
RECU

1. Información general
Identificacion del proceso
Tipologia: Proceso de apóyo Responsable o lider del proceso: Ing. Mariela Cruz Espinoza

Selección del personal idóneo, Mantener y desarrollar relaciones armoniosas entre el persona
Velar por las políticas, planes, programas y procedimientos conforme con la legislación laboral vig
Descripción del proceso
do los diferentes departamentos toman conciencia de que está enfrentando una carencia, de esa forma reconoce su
necesidad.
Requisitos- Numerales Norma Aplicar Manuales
Co-PRO-MX-001, 7.1 Recursos , 7.1.2 Personas

SIS-MNL-MX-001, 7.1.1 . Generalidades

COM-MNL-MX-001

7.1.3 Infraestructura
Seguimiento y medición
Parametropor
• Que exista autorización de parte
control
del área compras.
• La ejecución debe realizar de acuerdo a los manuales de del área.
• Tener la base actualizada de proveedores y subcontratistas.
Indicadores
Objetivo de calidad Indicador Formula
Es deber, cumplir con los requisitos aplicables según las % DE ABASTECIMIENTO DE BIENES # de bienes y-o servicios
labores de la empresa lo demanden para fomentar la adquiridos / # de bienes
Y SERVICIOS REQUERIDOS #y-o
de servicios
entradas requeridos
de almacen
mejora continua del SGC maximizando recursos humanos, EFICIENCIA DE PROVEEDOR
/Media
# totaldedecalifación
pedidos
tecnologicos, operacionales y economicos que impulsen DESEMPEÑO DE PROVEEDORES obtenida en la evaluación
para un beneficio en común de proveedor
Documentacion soporte
tencia en almacén, cotizaciones para comparativa; elección de mejor
e compra; autorizacion previa a pago; pago de orden de compra,
ecimiento de bienes y/o servicio

2.- Actividades y Responsables

 Actividades Descripción Responsable actividad

3.- Documentos relacionados

nálisis de mercado, Disponibilidad presupuestal, Contrato, Aprobación de pólizas, Pago de impuestos de legalización, Acta de inicio, Actas
Certificaciones de cumplimiento, Informes, Acta de liquidación, Órdenes de pago y comprobantes de egreso

Aprobó

gerencia operativa
Representate legal
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión No. 0 Fecha: Dic / 2022
Última Revisión: ISO 9001 : 2015
No. ASC-FRM-MX-XXX

. Mariela Cruz Espinoza

es armoniosas entre el personal

me con la legislación laboral vigente.

Formula
# de bienes y-o servicios Meta Frecuencia
adquiridos / # de bienes 100% MENSUAL
de servicios
y-o entradas requeridos
de almacen
100% TRIMESTRAL
/Media
# totaldedecalifación
pedidos
btenida en la evaluación 100% TRIMESTRAL
de proveedor
 Salida de
Registro
proceso

alización, Acta de inicio, Actas parciales, Entrada de almacén,

de egreso