SAGE PARAMETRAGE & GESTION DE LA PAIE SUR SAARI PAIE GRH-converti-converti

PARAMETRAGE & GESTION DE LA PAIE SUR SAARI PAIE GRH
FORMATION SAGE PAIE – Contact : (+225) 01 41 08 47 27 / 07 58 99 08 44

Lien WhatsApp : wa.me/2250141084727
CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE ......................................................................................... 3
CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES DU BULLETIN DE SALAIRE ................................. 13
LECON 1 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : PREDEFINI - INDIVIDUEL - VALEUR ......................... 13
LECON 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : CALCUL (LIBRES) ........................................................... 21
LECON 3 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : TRANCHE – TEST – CALCUL ..................................... 29
CHAPITRE 3 : PARAMETRAGE DES RUBRIQUES DU BULLETIN DE SALAIRE .................................. 54
CHAPITRE 4 : CREATION DES SALARIES ...................................................................................................... 102
CHAPITRE 5 : PARAMETRAGE DE LA COMPTABILISATION DES ELEMENTS DU SALAIRE ....... 105
CHAPITRE 6 : LES TECHNIQUES DE MAINTENANCE DE SAGE PAIE VERSION 17.50, 21.00 ET

GENERATION i7..........................................................................................................................................................109

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CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE
Le logiciel étant ouvert, exécutez les commandes suivantes et suivez les étapes comme suit :
Fichier / Nouveau, vous obtenez :
Tapez le nom de votre fichier Paie dans et choisissez son emplacement en

cliquant : soit sur le Bureau ou sur le disque D. il est préférable de le placer sur le Bureau afin de
le retrouver facilement.
Exemple : ETS KOUASSI, puis cliquez sur . Vous obtenez alors :
Cochez et cliquez sur , une autre fenêtre apparaît :


Choisir les périodes :
• Début d’année Janvier

• Mois en cours en déroulant choisissez le mois actuel (mois dans lequel vous êtes en train
de créer votre entreprise).
Paramètre de paie
• Rapport TB tapez 0.00
• Plafond des abattements 0.00
• Rapport TC 0.00
Cliquez sur vous obtenez :
Tapez 100 dans les quatre (4) cases du haut, changer le type de bulletin par défaut comme ce
qui est dans cette fenêtre, cochez Duplicata, Impression, Mois d’embauche, faites
cette fenêtre apparaît :


Activez Fiche de Paie remplissez les cases suivantes de telles manières :
Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :


Cliquez sur et vous avez :
NB : les heures supplémentaires feront l’objet de paramétrage ultérieur.
Cliquez sur vous obtenez :
Il ne faut rien toucher ici !


Cliquez sur et vous avez :
Il faut dérouler Mois de clôture congés pour choisir Aucun ou prendre le mois de clôture de la
société puis cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre :
Cliquez sur vous obtenez cette fenêtre suivante :


Utilisez la Déclaration Fiscale d’Existence (DFE) de l’entreprise pour remplir cette fenêtre ci-
dessus, puis cliquez sur Emetteurs Sage Paie vous obtenez :
Emetteurs Sage Paie (il s’agit d’un paramétrage qui concerne le responsable de paie de
l’entreprise)
Cliquez sur vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :


Cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre suivante :
Faites la fenêtre suivante apparaît :


Cliquez sur et vous obtenez la fenêtre suivante en la renseignant comme suit :
Cliquez sur , la fenêtre se ferme et les icônes s’activent.
L’entreprise est créée. Il s’agit maintenant d’attribuer des codes aux constantes (ITS) et aux
rubriques (ITS ; DGI ; CNPS ; FDFP) pour les mémoriser.
Faites Fichier / Paramètres / Paramètres de Paie / Formats / Rubriques vous obtenez la

fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Faites et la fenêtre disparaît.
CREATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Faites Liste / Conventions collectives, la fenêtre s’ouvre


Cliquez sur ou faites click droit dans l’espace blanc et cliquez sur Créer dans la boite de
dialogue, une fenêtre intitulée «Convention Collective » s’ouvre. Il faut la remplir comme suit :
Cliquez sur et c’est fait.
CREATION DES CAISSES DE COTISATION
Faites Liste / Caisses de cotisation, une nouvelle fenêtre apparaît :
Cliquez sur une nouvelle fenêtre intitulée « Caisses de cotisations » apparaît que
vous renseignez comme suit :
1. Création de la DGI


En réalité dans l’entreprise on renseigne les autres éléments de cette fenêtre. Mais dans notre cas
nous allons nous limiter ici.
Faites et la DGI est créée.
2. Création de le FDFP
Cliquez sur et créer le FDFP, vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez
comme suit :
Cliquez sur
3. Création de la CNPS


Cliquez sur et créer la CNPS, vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez
comme suit :
Cliquez sur .
CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES DU

BULLETIN DE SALAIRE
Leçon 1 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : PREDEFINI – INDIVIDUEL – VALEUR
Certaines constantes prédéfinies sont utiles pour le paramétrage, il faut les récupérer avec le code
en appliquant le code mémo constantes retenu.
Le chemin d’accès est : Liste / Constantes /Tout
Ensuite, il faut remplir les cases par la sélection double clic : Mémo : ITS puis [OK]
Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit :




Cliquez sur , modifiez la suivante comme suit:
La constante BRUTPART 1 regroupe tous les éléments du salaire qui sont exonérés de 10%
de leur montant brut à savoir les indemnités de fonction.


La constante BRUTPART 2 regroupe les indemnités de transport.
Cliquez sur , modifier la suivante comme suit:




Page 18

Page 19

Page 20

Cliquez sur , modifier la suivante comme suit :
Leçon 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES – CALCUL (libres)
Dans cette leçon faites Liste / Constantes, clic droit Créer et vous renseignez.
BRUT EXONERE (BRUTEXON) renseignez comme suit :
Page 21

NB : BRUTEXON est la partie du Brut qui est exonérée de 10% comme les indemnités de
fonction. Cliquez sur .
Impôt sur Salaire : IS renseignez comme suit :
Cliquez sur .
Quotient familial : Q
Le Q se calcule après avoir paramétré le R, or le R aussi ne se calcule qu’après avoir

paramétré le SNI, IS et CN.
Créez donc le SNI : renseignez comme suit :
Cliquez sur , créez ensuite CN :
Page 22

TABLEAU DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION NATIONALE

TRANCHES (SALAIRES) TAUX CN
0à50000 0% Néant
50 000 à 130 000 1.5% SNI X 1.5% - 750
130 000 à 200 000 5% SNI X 5% -5300
Supérieur à 200 000 10% SNI X 10% - 15 300
Pour créer la CN, il faut remplir le tableau suivant en renseignant l’en-tête :
Code : CN Intitulé : Contribution Nationale Mémo : ITS
Base de test : SNI sens : < Inférieur
Pour commencer tapez 50 000 , CN1 Valeur associée (la 1ère ligne du
dans tableau) et faites insérer.
NB : Chaque fois, il faut faire Insérer et « création – Test » suivi de « création – calcul ».
Création de CN1 en renseignant comme suit :
Cliquez sur , vous retrouvez le tableau.
Page 23

Création de CN2
Vous pouvez créer CN2 en tapant CN2 dans la 2ème ligne du tableau (Valeur associée) et faire
Insérer et « création – Test » faites vous obtenez alors la fenêtre suivante que vous
renseignez comme suit :
Cliquez sur vous obtenez
Cliquez sur la fenêtre apparaît :
Sélectionnez Calcul et cliquez sur , vous obtenez :
Page 24

Renseignez comme suit :
Cliquez sur et CN2 est créée.
Création de CN3 : Renseignez comme suit :
Cliquez sur vous obtenez
Cliquez sur , vous obtenez :
Page 25

Cliquez sur , vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Cliquez sur , vous revenez sur le tableau.
Création CN4
Tapez CN4 dans la partie Valeur associée puis cliquez sur , vous obtenez :
Cliquez sur Test puis sur et renseignez la fenêtre

comme suit :
Page 26

Cliquez sur et la fenêtre s’ouvre ; faites et sélectionnez et

cliquez sur et vous renseignez comme suit :
Cliquez sur et CN4 est créée.
Vous retrouvez le tableau de départ qui est terminé :
Page 27

Cliquez sur pour enregistrer la création de la CN.
Vous pouvez créer le R comme suit :
Cliquez sur .
Créez maintenant le N en renseignant la fenêtre comme suit :
Cliquez sur après avoir tapé NBRE sur la ligne de Alors N = NBRE
Faites création – Test et renseignez comme suit :
Page 28

Cliquez sur .
Vous pouvez maintenant créer la Q
Faites Création – Calcul et et renseignez comme suit :
Cliquez sur .
Leçon 3 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : TRANCHE – TEST – CALCUL
NB : les constantes ne sont pas en ordre, il faut les rechercher.
A. BASE PRESTATION FAMILIALE, ACCIDENT DE TRAVAIL (BASEPFAT) /
CONSTANTE Création – Test et , renseignez comme suit :
Page 29

Cliquez sur . Au suivant
B. TAUX D’ANCIENNETE DU SALARIE (ANCTAUX) / Création – Tranche et ,

Tapez 24 dans la colonne « entre ANCIEN et Alors » et 0 dans la colonne « Valeur associée »
de la 1ère ligne du tableau.
NB : A chaque fois, faites Insérer et tapez 36 (12 + 24) sur la 2ème ligne dans la colonne «
entre ANCIEN et Alors » et 2 dans la colonne « Valeur associée ».
Ainsi de suit en ajoutant 12 sur la ligne précédente dans la colonne « entre ANCIEN et Alors » et
1 dans la colonne « Valeur associée » pour avoir la nouvelle ligne.
Et au final vous obtenez le tableau suivant :
Page 30

C. CONTRIBUTION NATIONALE (CN) : (DEJA PARAMETRE DANS CONSTANTE –

CALCUL LIBRE)
D. IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR) / CONSTANTE Création - Tranche
TABLEAU DE CALCUL D’IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)

MENSUEL
R =85% [80%SBI – (IS+CN)] ; N = Nombre de parts ; Q = Quotient familial
Q=R/N FORMULES (IGR =)
Q<25000 NEANT
25 000 <=Q<45583 R x 10 / 110 – 2 273 x N
45 583 <=Q<81583 R x 15 / 115 – 4 076 x N
81 583 <= Q < 126 583 R x 20 / 120 – 7 031 x N
126 583 <= Q < 220 333 R x 25 / 125 – 11 250 x N
220 333 <= Q < 389 083 R x 35 / 135 – 24 306 x N
389 083 <= Q < 842 166 R x 45 / 145 – 44 181 x N
Q >= 842 166 R x 60 / 160 – 98 633 x N
Faites Création – Tranche, vous obtenez la fenêtre suivante :
Page 31

NB : A chaque IGR (…), il faut insérer, cliquer sur [OK] et faites les paramétrages suivants :
Création – Test IGR1 et renseignez comme suit :
Cliquez sur (retour au Tableau pour la 2ème Tranche : IGR2)
Renseignez comme suit :
Page 32

Cliquez sur (Création – Calcul) puis , renseignez comme suit la fenêtre

suivante :
Cliquez sur (Création – Calcul) puis , renseignez la fenêtre comme suit :
Cliquez sur , le Tableau apparaît insérez IGR3 en faisant Création – Test puis
, renseignez comme suit :
Page 33

Cliquez sur (Création – Calcul BASIGR3), renseignez comme suit :
Cliquez sur (Création – Calcul BASEIGR3), renseignez comme suit :
Cliquez sur et le Tableau apparaît, insérez IGR4 et faites , faites Création –

Test puis . Vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit:
Page 34

Cliquez sur et faites Création – calcul puis . Vous obtenez la fenêtre

suivante que vous renseignez comme suit:

Cliquez sur et le Tableau apparaît, insérez IGR5 et faites , puis Création –

Page 35




Page 36



suivante que vous renseignez comme suit :

Page 37




Page 38



Cliquez sur et le Tableau apparaît :
Page 39

Faites pour enregistrer le Tableau d’IGR.
PRESTATION FAMILIALE (Création – Test) et renseignez la fenêtre suivante comme

suit :
Cliquez sur et c’est enregistré.
REGIME DE RETRAITE (Création – Test) et renseignez la fenêtre suivante comme suit :
Page 40

INDEMNIT DE FONCTION TAXABLE (création – Test) et renseignez la fenêtre

suivante comme suit :

INDEMNITE DE TRANSPORT (création – Test) et renseignez la fenêtre suivante

comme suit :
Page 41

Cliquez sur et faites Création – calcul puis pour créer ;
L’INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE, vous obtenez la fenêtre suivante que

vous renseignez comme suit :

NOMBRE DE PARTS FAMILIALES (N)
Le paramétrage de N suit les initiales suivantes :
CIVILITE : 1 : Monsieur SITUATION FAMILIALE : 1 : Célibataire
2 : Madame 2 : Marié
3 : Mademoiselle 3 : Veuf (ve)
4 : Divorcé(e)
5 : Séparé(e)
6 : Vie maritale
7 : Bénéficiaire du PACS
8 : Non connue
ENFANT : Nombre d’enfants du salarié
NBENFANT : Nombre d’enfants à la charge du salarié NBENFCHARG
S.E.C (Sans Enfant à Charge)
A.E.C (Avec Enfant à Charge)
Page 42

TEST1 : Célibataire SEC TEST5 : Divorcé A.E.C
TEST1A : Célibataire SEC TEST5A : Divorcé A.E.C.
TEST1AA : Homme Célibataire SEC TEST5AB : Divorcé A E C
TEST1AB : Femme Célibataire SEC
TEST2 : Divorcé S.E.C TEST6 : Marié S.E.C
TEST2A: Divorcé S.E.C TEST6A: Marié S.E.C
TEST2AB: Divorcé S E C
TEST3: Veuf S.E.C TEST7: Marié A.E.C
TEST3A: Veuf S.E.C TEST7A: Marié A.E.C
TEST3AB: Veuf S.E.C TEST7AB: Marié A.E.C
TEST4: Célibat A.E.C TEST8: Veuf A.E.C
TEST4A: Célibat A.E.C TEST8A: Veuf A.E.C
TEST4AB: Célibat A.E.C TEST8AB: Veuf A.E.C
LE NOMBRE DE PARTS DU SALARIE
NB : En aucun cas le nombre de part ne peut excéder 5 parts, donc au plus 6 enfants à charge.
Situation Matrimoniale Enfants à charge Nombre de

parts
Célibataire, divorcé ou veuf Sans enfant 1
Célibataire ou divorcé Avec enfant Pour lui-même 1.5
Par enfant 0.5
Marié Sans enfant 2
Marié ou veuf Avec enfant Pour lui-même 2
Par enfant 0.5
CONSTANTE : Création – Test (N) et renseignez comme suit :
Page 43

Cliquez sur et faites Création – Test pour créer NBRE en renseignant comme suit :
Inscrivez TEST2 après TEST4AB
Cliquez sur et créez TEST1 en faisant Création – Test et renseignez comme suit
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST1A ; renseignez comme suit :
Page 44

Cliquez sur
Créez TEST1AA : Homme Célibataire S E C comme suit :
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST1AB ; renseignez comme suit :
Cliquez sur et TEST1AB est créé.
Page 45

Allez au TEST1A et inséré TEST4 après la création du TEST1AB; Faites et

renseignez la fenêtre suivante comme suit :
Insérez TEST6 (OK aller à TEST6)
Pendre soins d’insérer TEST1
Cliquez sur et Création – Calcul en créant TEST4AB ; renseignez comme suit :
Page 46

Cliquez sur
Allez à NBRE pour insérer TEST2 à la place de Sinon NBR = 0) et cliquez sur .
CONSTANTE Création – Test (TEST2) et renseignez comme suit :
TEST3 à insérer après TEST8AB
Page 47

Cliquez sur et Création – Test en créant TEST5 ; renseignez comme suit :
TEST6 à insérer après TEST5AB et effectuer

par la suite Création – Test (TEST6).
Page 48

Prendre soins d’inscrire TEST2 sous

TEST5AB car TEST2 est déjà initié.
Cliquez sur , (allez à TEST5 et inscrivez TEST6 ensuite OK Création – Test) vous
avez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Page 49

TEST7 à insérer après avoir fait le TEST7 à la

fin de TEST6A
Cliquez sur et Création – Test en créant TEST7 ; renseignez comme suit :
TEST8 à insérer après avoir fait le TEST7AB OK

Création – Test, allez ensuite à TEST8)
Page 50

Insérer TEST6 car déjà initié.
Cliquez sur , et insérez TEST6 sous TEST7AB TEST6 est déjà initié. Faites .
Sélectionnez le TEST7 et insérez TEST8 puis faites , Création – Test et renseignez

comme suit :
à insérer ici TEST3 après.
Page 51

Insérez TEST3 après avoir fait le TEST8AB [OK]

Création – Test et faire le TEST3.
Cliquez sur , allez à TEST8A, insérez TEST3 sous TEST8AB. Faites et

renseignez la fenêtre suivante comme suit :
Page 52

Prendre soins d’inscrire d’abord TEST4 avant

TEST3A car TEST4 est déjà initié.
Cliquez sur et c’est terminé.
NB : vérifiez que tous les TESTS ont été bien faits, remplissez les cases vides normalement
comme indiqué.
INDEMNITE DE CONGE DU JOURNALIER
Il faut faire Créer – Calcul – Ok et renseigner la fenêtre suivante comme suit :
Page 53

GRATIFICATION DU JORNALIER
Même procédure que l’indemnité de congé du journalier
CHAPITRE 3 : PARAMETRAGE DES RUBRIQUES DU BULLETIN DE SALAIRE
LES DIFFERENTES RUBRIQUES EVENTUELLES POUR UN BULLETIN DE PAIE
CODES INTITULES CATEGORIES

5 SALAIRE DE BASE OU
10 SALAIRE CATEGORIEL
15 SURSALAIRE
20 PRIME D’ANCIENNETE
25 GRATIFICATION
30 INDEMNITE DE LOGEMENT
35 INDEMNITE DE RESPONSABILITE
40 INDEMNITE DE DEPLACEMENT
Page 54

45 INDEMNITE DE TRANSPORT
50 INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE LES GAINS
55 PRIME DE PANIER
60 PRIME D’OUTILLAGE
65 PRIME DE SALISSURE
70 PRIME DE TENUE DE TRAVAIL
75 PRIME DE REPRESENTATION
80 PRIME D’EXPATRIATION
85 ALLOCATIONS FAMILIALES
90 ALLOCATIONS CONGES
95 INDEMNITES DE FONCTION TAXABLES
100 AVANTAGES EN NATURE TAXABLES
300 IMPOT SUR SALAIRE (IS)
305 CONTRIBUTION NATIONALE (CN)
310 CAISSE DE RETRAITE (CR)
315 PRESTATION FAMILIALE (PF)
320 ACCIDENT DE TRAVAIL (AT)
325 TAXE D’APPRENTISSAGE (TA)
330 TAXE A LA FORMATION PROF. CONTINUE (FPC) LES RETENUES
340 IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (IGR)
345 RETENUE POUR ABSANCE
350 AVANCE SUR SALAIRE
355 ACOMPTE SUR SALAIRE
ETC. ETC.
L’établissement du bulletin de salaire est un travail qui se fait en deux étapes. La première
consiste à paramétrer les rubriques du bulletin de salaire en tenant compte de toute la
législation autour du salarié (Convention Collective Interprofessionnelle, salaire mensuel, salarié
payé à l’heure, salarié journalier, national ou expatrié, ses différents avantages etc…).
La seconde étape est relative à l’activation des différentes rubriques sur bulletin du salarié
relativement à ce qui le concerne dans le Menu Gestion – Bulletin du salarié – Rubriques.
Pour la première étape, le chemin d’accès est :
Liste → Rubriques → clic droit → Créer → Rubriques (à remplir correctement), → Eléments

constitutifs (à remplir correctement), → Association → Cumuls de paie (il s’agit d’associer
les éléments du salaire à la rubrique concernée afin qu’elle exprime la réalité et s’affiche
aisément sur le bulletin du salarié.
Pour la seconde étape, le chemin d’accès est :
Gestion → Bulletins salariés → (ou cliquez sur ) →Sélectionnez le salarié

concerné → Validez ou double cliqué → Rubriques → Clic droit → Activer une rubrique →
Page 55

pour l’activation de plusieurs Rubriques à la fois, cliquez sur située en bas de la

fenêtre à chaque sélection et validez le tout par la touche Entrée du clavier.
Procédez ainsi pour chaque salarié en cliquant sur la touche Suiv. par rapport à la rubrique le
concernant.
NB : les codes peuvent être modifiés mais il est préférable de les choisir en fonction de leur
présentation sur le bulletin standard. Donnez des codes d’unité 1 ; 5 ou 10 ou toute autre.
1) SALAIRE DE BASE (MENSUEL)
Renseignez la fenêtre suivante comme suit : (Rubriques)
Cliquez sur Eléments constitutifs et vous obtenez la fenêtre suivante que vous
Cliquez sur Associations et vous obtenez la fenêtre suivante que vous renseignez comme suit :
Page 56

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SALAIRE DE BASE
2) SALAIRE DE BASE HORAIRE (JOUNALIER)
Page 57

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SALAIRE DE BASE HORAIRE.
3) SURSALAIRE
Page 58

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique SURSALAIRE.
4) PRIME D’ANCIENNETE
Page 59

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’ANCIENNETE.
5) GRATIFICATION (MENSUEL)
Page 60

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique GRATIFICATION.
6) GRATIFICATION (JOURNALIER)
Créer la Rubrique Gratification du journalier et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

(Rubriques)
Page 61

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique GRATIFICATION.
7) INDEMNITE DE CONGE (JOURNALIER)
Page 62

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE CONGE DU

JOURNALIER.
8) HEURES SUPPLEMENTAIRES A 115%
Page 63

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique HEURES SUPPLEMENTAIRES

A 115%.
9) HEURES SUPPLEMENTAIRE A 150%
Page 64


A 150%.
Page 65


A 175%.
Page 66


A 200%.
12) HEURE SUPPLEMENTEES
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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique HEURES SUPPLEMENTEES.
13) INDEMNITE DE LOGEMENT
Page 68

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE LOGEMENT.
14) INDEMNITE DE TRANSPORT
Page 69

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE TRANSPORT.
15) INDEMNITE DE TRANSPORT TAXABLE
Page 70

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE TRANSPORT

TAXABLE.
16) INDEMNITE D’EQUIPEMENT
Page 71

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE D’EQUIPEMENT.
17) PRIME D’ASSIDUITE
Page 72

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’ASSIDUITE.
18) PRIME DE PANIER
Page 73

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE PANIER.
19) PRIME D’OUTILLAGE
Page 74

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME D’OUTILLAGE.
20) PRIME DE SALISSURE
Page 75

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE SALISSURE.
21) PRIME DE TENUE DE TRAVAIL
Page 76

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE TENUE DE TRAVAIL.
22) PRIME DE TECHNICITE
Page 77

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE TECHNICITE.
23) PRIME EXCEPTIONNELLE
Page 78

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME EXCEPTIONNELLE.
24) PRIME DE RENDEMENT
Page 79

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRIME DE RENDEMENT.
25) INDEMNITE DE DEPLACEMENT
Page 80

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE

DEPLACEMENT.
26) INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Page 81

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE

RESPONSABILITTE.
27) INDEMNITE D’EXPATRIATION
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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE D’EXPATRIATION.
28) INDEMNITE DE FONCTION
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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE FONCTION.
29) INDEMNITE DE FONCTION TAXABLE
Page 84

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE FONCTION

TAXABLE.
30) INDEMNITE DE DEPAYSEMENT
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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique INDEMNITE DE DEPAYSEMENT.
31) AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT
Page 86

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANTAGE EN NATURE

LOGEMENT.
32) AVANTAGE EN ARGENT

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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANTAGE EN ARGENT.
33) ALLOCATION CONGE
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A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ALLOCATION CONGE.
34) ALLOCATIONS FAMILIALES
Page 89

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ALLOCATIONS FAMILIALES.
35) ACOMPTE SUR SALAIRE
Page 90

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ACOMPTE SUR SALAIRE.
36) AVANCE SUR SALAIRE
Page 91

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANCE SUR SALAIRE.
37) RETENUE ABSENCE
Page 92

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique AVANCE SUR SALAIRE.
Page 93

38) IMPOT SUR SALAIRE (I S)
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique IMPOT SUR SALAIRE.
Page 94

39) CONTRIBUTION NATIONALE (C N)
A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique CONTRIBUTION NATIONALE.
Page 95

40) IMPOT GENERAL SUR LE REVENU (I G R)
Page 96

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique IMPOT GENERAL SUR LE

REEVENU.
41) TAXE D’APPRENTISSAGE (T A)
Page 97

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique TAXE D’APPRENTISSAGE.
42) TAXE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (F P C)
Page 98

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique TAXE POUR LA FORMATION

PROFESSIONNELLE CONTINUE.
43) PRESTATION FAMILIALE (P F)
Page 99

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique PRESTATION FAMILIALE.
44) ACCIDENT DE TRAVAIL (A T)
Page 100

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique ACCIDENT DE TRAVAIL.
45) CAISSE DE RETRAITE (C R)
Page 101

A ce niveau cliquez sur pour enregistrer la rubrique CAISSE DE RETRAITE.
CHAPITRE 4 : CREATION DES SALARIES
Pour créer un salarié faites Listes / Fiches de personnel, clic droit Créer ou cliquez dans la
Barre verticale / Créer un salarié ou dans la barre horizontale et vous obtenez les
fenêtres suivantes que vous renseignez comme suit :
Page 102

Page 103

Cliquez sur pour enregistrer le salarié en question. Et ainsi de suite vous créez les
autres salariés.
Page 104

EXEMPLE DE BULLETIN DE SALAIRE
CHAPITRE 5 : PARAMETRAGE DE LA COMPTABILISATION

DES ELEMENTS DU SALAIRE (PASSATION COMPTABLE)
A. LISTE DES COMPTES GENERAUX
Ces listes sont utilisées pour la comptabilisation des salaires (des nationaux et des non
nationaux), des charges fiscales et sociales et patronales.
Page 105

CHEMEIN D’ACCES :
Liste → Modélisation comptable → Comptes généraux ou bien déroulez Passation
Comptable de la barre horizontale → Modélisation comptable → clic droit → Créer →
(choisir le numéro de compte : Compte) → Intitulé → Sens → OK.
Ainsi vous renseignez ces fenêtres en fonction des éléments ci-dessus :
B. LES COMPTES AUXILIAIRES
Il s’agit des comptes des différents salariés de l’entreprise, tous réunis au compte collectif
422000 : Personnel, rémunérations dues.
Page 106

NB : on pourra s’arranger à ce que les expatriés (personnel non national) occupent soit les
premiers numéros soit les derniers numéros.
CHEMIN D’ACCES :
Liste → Modélisation comptable ou bien déroulez Passation Comptable de la barre

horizontale → Modélisation comptable → Comptes auxiliaires (clic) → Clic droit → Créez et
remplissez la fenêtre suivante comme suit :
C. LES COMPTES JOURNAUX
Ces comptes sont liés aux opérations concernant le personnel, les différentes charges qui lui sont
rattachées. Le principal journal est le journal des OD : Opérations Diverses.
CHEMIN D’ACCES :

horizontale → Modélisation comptable → Journaux → Clic droit → Créez et renseignez la
fenêtre suivante comme suit :
D. LES DIFFERNTES ECRITURES COMPTABLES
Les écritures comptables permettent d’associer aux comptes journaux les différents éléments du
bulletin de salaire afin de constituer des informations comptables sur la paie du personnel.
CHEMIN D’ACCES :

horizontale → Modélisation comptable → Ecriture → (Saisie des Ecritures / Journaux) →
Opérations diverses → Double clic → Saisie des Ecritures/ Pièces → Clic droit → Créer →
Page 107

Saisie des Ecritures → Clic droit → Créer → Saisie d’écriture → Comptes généraux →
(choisissez par double clic ou sélectionnez et validez avec Entrée) → [OK].
NB : Le processus reprendra ici. Cependant il faut prendre soins de spécifier en clic

sur « Constante, Part sal. Ou Part pat »
→ (Sélection du personnel par exemple avec 422000)
→ OK → Montant → Part sal. → Insérer → Elément → (Cochez “A ajouter“) → OK
→ Liste des rubriques → ITS → sélectionnez tous les éléments de paie et faites Insérer →
Elément → (Cochez “A soustraire“) Part sal. Dans DGI sélectionnez ITS, CN, IGR et dans
CNPS CR) → VALIDEZ → Quitter.
Il faut se servir des tableaux suivants pour remplir les différentes
cases. VOIR TABLEAU SAGE PAIE ECRITURES COMPTABLES NB
: PRINCIPE
Les charges fiscales et sociales salariales sont supportées par les salariés mais collectées par
l’employeur. Elles ne sont jamais à la charge de l’employeur et donc ne doivent pas être
enregistrées par ce dernier comme ses charges pour ne pas les régler.
Cependant, les charges fiscales et sociales patronales sont supportées par l’entreprise. Donc,
elles sont collectées et réglées par l’employeur. Elles sont enregistrées au Débit des comptes
comme suit :
Date D C
66110000 Appointement et salaire, person. National
66210000 Appointement et salaire, person. non National
66300000 Indemn. Forfaitaires versées au personnel
66170000 Avantage en nature
42200000 Personnel, rémunération dues
78100000 Transfert de charge (Motant des avantages en nature
(CONSTATATION DU SALAIRE DU PERSONNEL)

42200000 Personnel, rémunérations dues
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Part. salariale))
44720000 Impôt sur salaire (salarial)
(DEDUCTION DES CHARGES FISCALES ET SOCIALES
SALARIALES)
64130000 Charge patronale, impôt sur salaire (IS)
64140000 Taxe d’apprentissage
64150000 Form. Prof. Continue (FDFP)
66400000 Charge sociale (CNPS)
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Part. Patronale))
Page 108

44720000 Impôt sur salaire (patronal)
(CONSTATATION DES CHARGES FISC. ET SOC.

PATRONALES LIEES AU SALAIRE)
43100000 Sécurité sociale (Caisse de Retraite (Salariale + Patronale)

44720000 Impôt sur salaire (patronal)
52100000 Banques
(REGLEMENT DES RETENUES)
CHAPITRE 6 : LES TECHNIQUES DE MAINTENANCE DE SAGE

PAIE VERSION 17.50 OU 21.00 et GENERATION i7
VERSION 17.50 OU 21.00 : Elle (la maintenance) intervient en cas de coupure
brusque du courant si votre batterie ne tient pas ou de mauvaise sortie du logiciel.
1er Cas : Problème de code (code déjà utilisé par un autre utilisateur) : Clic droit sur le
logiciel → Propriété → Recherche cible → double clic sur Razres → réinitialisation → Fermer.
2e Cas : Problème d’accès au dossier de Paie : Faites Fichier → Utilisataires →Réinitialisation

→ Parcourir → choisir dans le répertoire votre dossier de Paie (Ouvrir) → Suivant →
Réinitialiser l’utilisateur → Terminer.
Etant dans le logiciel, faites Fichier / Ouvrir et le répertoire où se trouve votre dossier s’ouvre
; double cliquez sur votre dossier ou sélectionnez le et cliquez sur Ouvrir
GENERATION i7 : Elle (la maintenance) intervient en cas de coupure brusque du

courant si votre batterie ne tient pas ou de mauvaise sortie du logiciel.
1er Cas : Problème de code (l’utilisateur est déjà connecté)

Cliquez sur Réinitialisation → Réinitialiser l’utilisateur → Terminer puis ressaisissez le mot de
passe et faite Entrée clavier ou cliquez sur Connexion.
2e Cas : Problème d’accès au dossier de Paie (ce dossier est déjà ouvert) :
Après avoir validé avec Entrée le logiciel s’ouvre : Faites Fichier → Utilitaires →Réinitialisation →
Parcourir → choisir dans le répertoire votre dossier de Paie (Ouvrir) → Suivant → Réinitialiser le
dossier (vous obtenez un message : le processus s’est bien déroulé ; cliquez sur Fermer) →
Terminer.
Vous pouvez maintenant ouvrir votre fichier Paie comme d’habitude !!!
FIN !!!
Page 109


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CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE ......................................................................................... 3

CHAPITRE 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES DU BULLETIN DE SALAIRE ................................. 13

LECON 1 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : PREDEFINI - INDIVIDUEL - VALEUR ......................... 13

LECON 2 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : CALCUL (LIBRES) ........................................................... 21

LECON 3 : PARAMETRAGE DES CONSTANTES : TRANCHE – TEST – CALCUL ..................................... 29

CHAPITRE 3 : PARAMETRAGE DES RUBRIQUES DU BULLETIN DE SALAIRE .................................. 54

CHAPITRE 4 : CREATION DES SALARIES ...................................................................................................... 102

CHAPITRE 5 : PARAMETRAGE DE LA COMPTABILISATION DES ELEMENTS DU SALAIRE ....... 105

CHAPITRE 6 : LES TECHNIQUES DE MAINTENANCE DE SAGE PAIE VERSION 17.50, 21.00 ET

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CHAPITRE 1 : PARAMETRAGE DE L’ENTREPRISE

Fichier / Nouveau, vous obtenez :

Tapez le nom de votre fichier Paie dans et choisissez son emplacement en

Exemple : ETS KOUASSI, puis cliquez sur . Vous obtenez alors :

Cochez et cliquez sur , une autre fenêtre apparaît :

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Choisir les périodes :

• Début d’année Janvier

Cliquez sur vous obtenez :

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Activez Fiche de Paie remplissez les cases suivantes de telles manières :

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

Cliquez sur et renseignez la fenêtre suivante comme suit :

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Cliquez sur et vous avez :

NB : les heures supplémentaires feront l’objet de paramétrage ultérieur.

Cliquez sur vous obtenez :

Il ne faut rien toucher ici !

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Cliquez sur et vous avez :

société puis cliquez sur et vous obtenez cette fenêtre :

Cliquez sur vous obtenez cette fenêtre suivante :

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Cliquez sur et vous obtenez la fenêtre suivante en la renseignant comme suit :

Cliquez sur , la fenêtre se ferme et les icônes s’activent.

Faites Fichier / Paramètres / Paramètres de Paie / Formats / Rubriques vous obtenez la

Faites et la fenêtre disparaît.

CREATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Faites Liste / Conventions collectives, la fenêtre s’ouvre

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