Or _, INTERNATIONAL
VIC cermiicarion services
AUDIT REPORT
ISO 9001:2015
Quality Management Systems
ISO 14001:2015
Environmental Management Systems
OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management Systems
PT. ELECKON SATOKINDO
: a sy PA
— INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
D'ESTA SQUARE NO 10, imab
Grins ota ag en ns gy
casita:
RENCANA AUDIT TAHAP 1
(SS csconann
| ‘Tanggal | 18 April 2018
‘Nama Perusahaan: | PT. ELECKON SATOKINDO
ane _ | Bl Swadaya Raya No. 29 RT. 005/063, Kee. Bambu Apus, Kel. Cipayung Jakarta Timur,
DK Jakarta 13890 - Indonesia
Kota Jakarta Timur Kode Pos | 13890
Provinsi | DKI Jakarta Negara | Indonesia
so | 280s: 2015 | e280 ra001: 201s Bi OFSAS 18001 : 2007
11180 22000: 2005 | C1IS0 27001: 2013 :
Tipe Await +) Bl Sertifikasi Awal 1D Audit Ulang (Re-Sertifikasi)
DSurvailen Ke-t I Pemindahan (Transfer) Sertifikasi
D Servailen Ke2 D Andit Khuses
0 Lain-Lain
‘Vamggal Audit: | 27 April 2018
Wakil Manajemen | Fritani Ametia
Linglap __| Construction in Civil, Architecture, Mechanical & Electrical Works, including
Sertifikasi * * | Procurement of Goods and Services |
Note: Ruang lingkup sertifikasi tidak dapat diubah selama audit berlangsung. Jika Anda ingin membust perubahan ruang
lingkup atau mencakup setiap proses tambahan maka harap memberitahu INTERNATIONAL CERTIFICATION
SERVICES (ICS) sebelum penilaian berlangsung.
Ketua Tim + | Datunabolon (DT)
eobey Gi | Ehstermal Perusahaan Ba | Internal Perusahaan
‘Auditor 3
| Fhsternal Perusahaan | tnternat Perusahaan
Venza Abi:
Eksternal Perusahaan 1 | Internal Perusahaan
Note: — Sebuah ruang harus tersedia untuk auditor untuk penilaian intemal. perwakilan auditee menemani auditor selama
‘proses audit. Selama pembukaan rapa, selambat-lambatnya, tim audit harus dibertalu tentang aspek-aspek yang
televan dengan kesehatan dan kesclamatan kerja di Perusahaan,
PITTI ITTV TV y IIIT V UU NRE a a VV
Cis
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
D'ESTA SQUARE NO 10 imab
Jalan Pakuan No. 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia rasan amegement
‘Conause Bee
RENCANA AUDIT TAHAP 1
‘Bila dalam 1 (satu) minggu tidak ads perubahan dari Klien untuk rencana audit ini, maka rencana audit ini diangeap
disetujei.
‘Tangza’ i
Wana | Organisasidan | Auditee | Auditor ‘Klausul Standar
‘Proses
Tisri Pertama
27 April 2018 g
eee | Pembukaan | Seluruh Avditee [Tim
| Rapa Auditor
| + Ruang lingkup perusahean
| Kunjungan ke | Tim1SO dan pr | *Sesaran Mutu & K3L
Hess Lokasi Kepala Bagian | *» Kebijakan Mutu & K3L.
| * Visi dan Misi Perusahaan
+ Struktur Organisasi
aoe Tstrahat |
1300 Pemeriksaan | Tim 1S0 dan DI | 180 9001 : 2015
Dokumen | Kepala Bagian | 41,42,43, 44,51, 52,53, 61,62, 7.1,7.2,
MSL | 73, 74,75, 82, 83, 84,85, 86,87,
9.1, 92,93, 101, 102, 103,
180 14001: 2015
3.,32,33,34,4.1,42,43,51,52,53,61,62
717273747 581,829.19293,10.1,
102,103,
| ‘OHSAS 18001 : 2007
| 42,43.1,43.2,433,44.1,442, 443,444,
| 445,446,447, 45.1,452,453,454,455,
| 46 Ee
15:30 Laporan Audit | Seluruh Auditee DT
an = =
17.00 peeseasaer Dr
Sesuaiperjanjian kerasama sertifikas, semua dokumen kerja diperlakukan secara rahasia dan tersimpan dengan aman,
‘busi Distribusi untuk rencana audit:
Distribusi untuk klien:
‘(Dilakukan oleh Klien)
Klien
W | Lembagn Sertifikasi
V | Auditor/Tenaga Abii
[11] Database PV V TOTTI UCT VU U UVTI
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ft
DESTA SQUARE NO 10 mab
Jalan Pakuan No, 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia seria anmprent
“Sereteon eure
LAPORAN AUDIT TAHAP 1
No. Order Tipe Audit
o1SCONCSAVIIS: Audit Sertifikasi Awal
Daftar Isi Hal
3.1 Deskripsi Organisasi...
3.2 Lingkup Sertifikasinnnnnnnnn
$i eafamenes Hoh fahren ees
Temuan Dan Peluang Untuk Perbaikan.....
4.1 Dokumentasi Dan Implementasi Sistem Manajemen.
AND Matsa: CMa is Aa TAR UT
4.3 Fitur Khusus Audit Tahap 2.
Tanggal Audit = 27 Apit2018
Datibolon Je I IIIT Vevey vy vv
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
D'ESTA SQUARE NO 10
S Jalan Pakuan No 62, Baranangsians, Bogor. Sawa Barat 16143 Indonesia
LAPORAN AUDIT TAHAP 1
‘Klien ‘No. Order ‘Tipe Audit
PT. ELECKON SATOKINDO e11s/CONCSIVAS Audit Sertifikasi Awal
‘Ketua Tim Audit Datunabolon
‘Tim Andit :
Perwakilan Manajemen Fritani Amelia
‘Tanggal Audit 27 April 2018 sid
1. Hasil Audit
Bagian 4 dari laporan ini dan mengizinkan perencanaan audit tahap 2 yang sesuai
‘Tujuan audit tahap 1 adalah untuk meninjau kesigpan organisasi untuk audit tahap 2. Hasil dan temuan diuraikan dalam
Lx] | Onganisasi in sepenuhnya sap untuk audit thap 2
‘ia | Audit tersebut mengungkapkan kelemahan yang mungkin dinilai sebagai ketidaksesuaian dalam audit tahap 2.
| Kelemahannya harus dieliminasi seperti yang dibahas, sehingga audit tahap 2 dapat dilakukan sesuai jadwal.
| Audit tersebut mengungkapkan Kelemahan kritis yang akan dinilai sebagai ketidaksesuaian dalam audit tahap 2
[| Bukt bata Kelemahan in telah dictimingsi haras segera diserabkan ke tim audit paling lamba oleh Wakil
‘Manajemen, schingga audit tahap 1 dapat disimputkan dengan hasil post dan perencanaan audit tahap 2 dapat
2. Masalah Umum
Persyaratan Dasar ]
Organisas telah mendokumentasikan sistem manajemen sesuai dengan persyaratan Elim
Dokumentasi sistem manajemen telah ditinjau
| Lingkup srifiasiberlaku untuk konteks organisa didokumentaskan dan tersedia basi | Py | Ya | [| Tidak |
| ink rte teen
| Lingkup cocok dengan gambar yang disajikan oleh organisasi (misalnya di brosur dan di Go| % | oy | tik
| Interne).
Pemiliban tim auitsesual untuk lingkup sertiftas. exces eal aes
Sistem manajemen sesuai untuk menerapkan kebijakan dan tujuan perusahean, Sele
Organise telah menctapkan proses untuk mengidentfikai dan mematubi persyaatan | | Ya | (— | Tidak
undang-undang dan peraturan, | =
Tanggal Audit 27 Apel 201%
Tim Audit Danan ,
s
Ss
&
L
L,
L,
S
L,
=
L,
=
»
L,
S
»
L
L,
&
L
=
SS
L;
L
=
,
L
=
SS
L
a
i
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
DIESTA SQUARE NO 10
SG Jalan Pakwan No. 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia,
‘otepational Management
acne
LAPORAN AUDIT TAHAP 1
Klien ‘Standar ‘No. Order Tipe Audit
1S0 9001-2015
PT. ELECKON SATOKINDO o1siconcsavas Audit Sertifikasi Awal |
OHSAS 18001:2007 |
Penyaratan Dasar
Oreanisasi meakukan audit imeralseausi dengan persyartan Ox] | ve Tidak
| Tijauan pengetolan dilakukan sewuai dengan persyaratan dan beraku efetit Go| ae
| Senifkasi mencakup beberapalokasi dan ddasarkan pada sampling Ol™ Tidak |
‘rganisas mli-lokasi:Perwakilon manajemen meni torts yang sesiiatas kasi | — | Ya Tidak
yang termasok dalam organisa mut-lokas. = oO
Pengambilansampel dapat diakukan di adit tahap 2 semua reacana * [o[* aS
Persyaratan Dasar ISO 9001: 2015
‘Uruan dan interasi dari proses yang relevan telah dtenkan. oa | » (ol™
| Input dan output dari proses didefnisikan ies
“Tanggung jawab dan kewenangan proses dtenakan tl | ¥* [ote
Tndikatorkneja dan ukuran proses didefinsikan a) |
Kontrol proses outsource didefinsian dalam sistem manajemen muta oa | ¥* [Cm
Avakah ada persyaratanstandar untuk dikecuaikan? | pm | ve || tae
Gika "ya” lihat informasi lebih lanjut berdasarkan Bagian 3 “Ruang Lingkup") Tee I
Persyaratan Dasar ISO 14001: 2015
Kebijekan linghongan dan tojuan ngkungan detapkan dan didckumendestan, oa | ve [tae
‘Tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Manajemen Lingkungan ditentukan, ext |S se ae
Informs mengena apck ingkungan (dalam perspektsiklushidup), Kewajiban keptuhan x
| dansko dan peluang yang trait dengan sistem manajomen linghungan sera Kneja oo | ¥ fo)
|Hingkungan ditentukan, dievaluasi dan diperbaharui secara berkelanjutan.
‘Organisasi telah mendefinisikan peran, tanggung jawab dan wewenang. Sistem Manajemen
‘memasikan, barwa ketidaksesoaian dicaksian dengan cara yang metnadai dan pengulangan | [X] | Y® |[—]} Tsk
icegah. Sistem manajemen difokuskan pada peningkatan kinerja lingkungan organisasi. |
Persyaratan Dasar OHSAS 18001: 2007
]
ae ee eet x al
‘Orgarsasiselah melakukan dan mendokumentaskan identifasi balay, peniaian sko dan
[x] | ve |} tidak
Nenitas dn pemenoanperyaaan km dinplementasan an didohometaskan. | [X] | ¥* |[_]| ta |
“Tagggal Audit 27 Apel 2018,
‘im Ani Datanablon SII TI IIE IVT edd
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
DEESTA SQUARE NO 10 mab
Jalan Pakuan No. 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia sarees aamngeent
LAPORAN AUDIT TAHAP 1
‘Klien Standar ‘No. Order Tipe Audit
180 9001:2015
PT.ELECKON SATOKINDO | _ 1SO 14001:2015 | o115/COACSAVAS Audit Sertifikasi Awal
OHSAS 18001:2007
Organisasi telah mendefinisikan peran, tanggung jawab dan wewenang.
ee ne
investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan korektif dan pencegahan, va |) tiaak
. Ruang Lingkup
3.1 Deskripsi Organisasi
INFORMASI ORGANISASL
Nama PT-ELECKON SATOKINDO
Fumat | 2, Seadapa Raya No 29 RF BSW0R Kee: Bambu pas Ka Cpayung Jakarta Tar,
DKI Jakarta 13890 - Indonesia
Kota Jakarta Timur Provinsi | DKI Jakarta
Kode Pos 13890 Negara | Indonesia
Nomor Telp. 021 - 39907712 | Paks | 021 - 8190712
Email dleckonsatokindo@yahoo.com Website | -
Wakil Manajemen | Fritani Amelia Sabatan | Direktur
3.2 Lingkup Sertifikasi
Lingkup sertfikasi: ISO 9901:2015,
Construction in Civil, Architecture, Mechanical & Electrical
‘Works, including Procurement of Goods and Services
/Persyaratan standar untuk dikecualikan
Tidak ada
Alasan pengecualian Persyaratan standar
Tidak ada
Lingkup sertifikasi: ISO 140012015.
| Gscoracies be Gri Aoi Meascca ici
Works, including Procurement of Goods and Services
Persyaratan standar untuk dikecualikan
| Tidak ada
‘Alasan pengecualian Persyaratan standar
| Tidak ada
Lingkup seriffkasi: OHSAS 18001:2007
Persyaratan standar OHSAS 18001:2007 untuk
kecualikan
‘Alasan pengecualian Persyaratan standar
‘Tange Ast
‘Tia Andi,
‘OHSAS 18001:2007
27 Apa. 2018
Datoabolon
| Construction in Civil, Architecture, Mechanical & Electrical
Works, including Procurement of Goods and Services
| Tidak ada
|
| raacade
i INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
D'ESTA SQUARE NO 10
Jalan Pakuan No. 02, Baranangsiang. Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia sgugmatonal Management
“srereitaton Beare
LAPORAN AUDIT TAHAP 1
‘Klien ‘Standar ‘No. Order ‘Tipe Audit
‘ISO 9001:2015
PT. ELECKON SATOKINDO ISO 14001:2015 | @115/CO/CSV/I8 Audit Sertifikasi Awal
OHSAS 18001:2007_|
33 Tinjauan Kontrak
Rincian organisa, yaitu jenis, ukuran, jumlah karyawan, struktur dan tujuan organisasi, yang dikumpulkan dalam audit tahap
1 (tale sesuai / sesnsi ) dengan informasi yang disampaikan oleh organisasi sebelum audit (untuk persiapan penawaran dan
Tinjaun kontrak),
4, Temuan Dan Peluang Untuk Perbaikan
4.1 Dokumentasi dan Implementasi Sistem Manajemen
naascae a
Terdokumentasi
Dokumentasi Sistem Manajemen MK3L ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur
PT. ELECKON SATOKINDO yang terdii
1. Manual Mutu: K3 Linghumgan (Rev. 0, tertanggal 03/07/2017).
2, Prosedur Mutu K3 Lingkungan (Rev. 0; tertanggal 03/07/2017),
3. Rencana Mutu K3 Lingkungan (Rev 0; tertangyal 03/07/2017)
4. Instruksi Kerja (Rev. 0; teranggal 03/07/2017),
5. Job Safety Analysis (Rev. 0; tertangzal 03/07/2017);
6. Formulir. (Rev. 0; tertangasi 03/07/2017).
Informasi terdokumentasi seperti Manual MK3L, Kebijekan Mutu K3 Lingkungan, Sasaran
‘Mutu K3 Lingkungan, Prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar
1SO 9001: 2015, ISO 14001-2015 dan OHSAS 18001-2007 dikembangkan, dilaksanakan,
dipetihara dan dikendalikan sesuai prosedur pengendalian informasi terdokumentasi
Daftar dokumen Internal ( Manual Mutu K3 Lingkungaa, Prosedur Mutu K3 Lingkuagan,
Rencana Mutu, Insirksi Kerja, ISA dan formulir telah lengkap dan terdokumentasi
Daftar dokumen Ekstemal ( perundangan dan peraturan terkait ) telah lengkap dan
terdokumentasi
Audit internal: =
Tange At 27 Apel 2018
Tin Aust Dannstoen
PT. ELECKON SATOKINDO telah melakukan audit intemal pada selang waktu terencana
‘untuk memberikan informasi apakah Sistem Manajemen Mutu K3 Lingkungan sesuai dengsn
persyaratan organisasi iw sendii untuk Sistem Manajemen Mutu K3 Lingkungan, dan secara
cfektifdiimplementasikan dan dipelihara |
PT. ELECKON SATOKINDO menyeienggarakan pelatihan audit mutu internal untuk calon- |
Audit fun K3 Lingkungan telah dtctapkan dan dilaksanakan.
3 | Manajemen Puncak a
[et Teenie ona rma ARTS
> Manajemen puncak telah menetapkan, menerapkan, dan mempertahankat
4 |Manajemen Puncak kvalitas dan kebijakan lingkungan yang memenuhi persyaratan SO 9001 &
10 14001
4.2. Peluang Untuk Perbaikan
‘Temuan, rekomendasi, dan peluang untuk perbaikan berikut ini yang diberikan oleh auditor dimaksudkan untuk
‘memberikan Kontribusi terhadap peningkatan berkesinambungan dari sistem manajemen. Dan juga berfungsi untuk
menghilangkan kelemahen yang masih ada dalam organisasi, memastikan efektivitas sistem manajemen dan mencegah
: ae
No UnivDepartemen/Lokasi Rekomendasi dan peluang untuk perbaikan
‘+ Dianjurkan untuk mengembangkan identifikasi kebutuhan dan
‘barapan hasil dari pihak-pihak yang berkepentingan yang telah
ditetapkan. (42) 180 9001:2015
‘ Disarankan organisasi menentokan masalah Ekstermal dan |
Internal yang relevan pada tyjuannya (4.1) ISO 14001:2015
1 | Waki! Manajemen Mutu
‘Tanggal Audit = 02 Mei 2018/8 05 Mei 2018
Tam Awd atunabolon & Henry Welong
Fey Vid V ddd desde a
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES ci
DESTA SQUARE NO 10 mab
SG Jalan Pakuan No. 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia rps anapenent
‘Ceetatoa bon
LAPORAN AUDIT TAHAP 2
Klien ‘Nomor Order “Tipe Audit
PT. ELECKON SATOKINDO 11S/COACSAV/S Audit Sertifikasi Awal
sia sas 1800122007
‘melalui risiko dan peluang yang telah ditetapkan,
(6.1) 180 9001:2015
| ‘+ Direkomendasikanorganisasi menentukan kompetens pesonil
‘ang dperlukan untuk melakukan pekerjsan di bawah Kendal
aD yang dapat mempengaruhi knera dan efektivitas Sistem
‘Manajemen Lingkungan, (72) ISO 14001:2015
© Direkomendasikan mentastikan bahwa sctiap orang yang
bokera, tau berada di bawah Kendali(misalnya staf, kontraktor,
pekerja shi, pekerja sowa atau outsourcing dl, mempunyai
kompeteni untuk melakukan tgas yang dapat berdampak pada
keselamatan dan keschatan kerja. (4.42) OHSAS 18001:2007
'
| + Dianjurkan untuk mengembangkan hail identifies’ departemen
ee |
pelangzan tentang sejauh in tentang kebutuhan dan harapan
|| mereka apakah mereka telah terpenuhi. (9.1.2) ISO 9001:2015
| Disarankan untuk menijau dan memonitoring techadap kesadaran |
| orang, uibung dengan OH &S |
| (4.4.3) OHSAS 18001:2007
l = =
5. Tanggal
Tanggaljatul tempo untuk audit beikutnya : 27 April 2019
‘Tangeal 07 Mei 2018
Ketua Tim Audit Datunabolon
Tanda Tangan
Tanga Ault 02 Me 2018 05 Mei 2018,
Tim Ai Datunbolon & Henry Welong, INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES Tv
DIESTA SQUARE NO 10 fusby
CS a cee
LAMPIRAN ISO 9001:2015
a ‘Klien ‘Nomor Order Tipe Audit 2
PT. ELECKON SATOKINDO OLISYCONCS/IVAS | Audit Sertifikasi Awal
KLAUSUL HASIL AUDIT
‘Konteks Organisasi * PT. ELECKON SATOKINDO telah mengidentifikasi& menetapkan masalah intemal dan
daa Kouchanys ckstemal yang relevan dengan tyjuan dan arah yang stratesis dan yang mempengaruhi
emampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen mutu
‘organisasinya,
4) su Hntermal :
1. Masalah anggaran proyek diawasi dengan ketat agar sesuai dengan Rencana
AAngzaran Provek.
2 Masalah waktu pelaksanaan yang harus sesuai dengan jadwal utama.
3. Masalah mutu dengan pemastian penggunaan material yang sesuai spesifikasi yang
disetujui oleh petanggan
) Is Eksternal:
1. Ketepatan dana proyek terhadap Rencana Anggaran Proyek;
2. Ketepatan waktu proyek terhadap master schedule:
3. Jumlah Defect List per area basil pemeriksaan bersama pelangsan;
4. Jumiah kecelakaan kerja dengan target zero accident di proyek
+ FT. ELECKON SATOKINDO telah memantau dan meninjau informasi tentang isu
‘eksternal dan internal dalam rapat bulanan dan rapa tinjauan manajemen.
‘Kebutuhan dan Harapan
dari Pihak yang
Berkepentingan
Ht
=
—
L
2
=
=
i=
=
=
is
+
=
3
L
LS
=
=
2
=
=
=
=
=
:
=
—
=
=i
=
=)
—
~
* PT. ELECKON SATOKINDO telah mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan dan
sarapan pihak yang berkepentingan dengan persyaratan yang relevan sebagai betikut
a) Pelanggan
Persyaratan dan harapan Pelanggan terhadap PT. ELECKON SATOKINDO adalah
pekerjaan yang
1. Tepat Mutu sesuai spesifikasi kontrak;
2. Tepat Waktu sesuai rencana Jadwal Utama;
3. Tepat Amgzaran sesusi dengan rencana anggaran bersama |
b) Pemasok
Persyaratan dan harapan Pemasok terhadap PT. ELECKON SATOKINDO adalah
|. Menerima pesanan barang dengan spesifikasi yang jelas dan harga yang baik;
2. Menerima pembayaran tepat waktu sesuai ketentuan yang disepakati
) Pemeriatah
Persyaratan dan harapan Pemerintah terhadap PT. ELECKON SATOKINDO adalah
1. Memenubi kewajiban seluruh persyaratan hukum dan persyaratan lainnya;
2. Memperpanjang perizinan sesuai masa berlakunya,
4d) Owner |
Persyaratan dan harapan Owner techadap PY. ELECKON SATOKINDO adalah:
1, Menjadi PT. ELECKON SATOKINDO yang terbaik dan mencapai keuntungan
yang direncanakan;
2. Menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 secara
konsisten untuk menjamin mutu produk dan jasa.
‘anggnl Audit 02 Mei 2018-05 Mei 2018
imAuait Dutwsabolon & Henry Weling 5
5
INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES T
DSTA SQUARE NO 10 fated
CS stein ice
LAMPIRAN ISO 9001:2015
‘Klien Nomor Order ‘Tipe Audit |
PT. ELECKON SATOKINDO OLLSCONCSAVNS | Audit Sertifikasi Awal
KLAUSUL
HASIL AUDIT
| Kepemimpinan dan +
| Komiemen
Direktur PY. ELECKON SATOKINDO telah menunjukkan kepemimpinan dan komitmen
terhadap Sistem Manajemen Mutu,
Direktur PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan dan mengesahkan kebijakan
‘mutu pada tanggal 03/07/2017;
Kebijakan mutu PT. ELECKON SATOKINDO telah sesusi dengan visi & misi, konteks
‘organisasi dan mendukung arah stratesis organisasi;
Kebijakan mutu PT. ELECKON SATOKINDO telah disosialisasikan kepada seluruh
karyawan;
Wawancara dengan Direktur PT. ELECKON SATOKINDO mencakup visi & misi,
Kebijakan mutu, sasaran motu, fokus pelanggan, peran & tanggung jawab, tinjauan
‘manajemen, penyediaan sumber daya, dll
Peluang
Peran Organisasi, -
‘Tanggung Jawab Dan
‘Tindakan Untuk :
Mengatasi Risiko Dan
Direktur PT. ELECKON SATOKINDO telah menctapkan Struktur Organisasi
PT. ELECKON SATOKINDO dan digambarkan dalam bentuk Bagan Organisas
{(tanggal 03/07/2017 ),
Direktur PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan tanggung jawab, tugas dan
‘wewenang setiap personel. ( tanggal 03/07/2017 ).
PT. ELECKON SATOKINDO telah mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan semua
pPotensi risiko dan peluang yang dapat terjedi terhadap kepuasan pelanggan,
Potensi Risiko sebagai berikut
41. Kurangnya jumlah SDM schingga berpotensi risiko terhadap keterlambatan |
penyelesaian pekerjaan:
2. Kurangnya Kompetensi SDM sehingga berpotensirisiko terhadap kualitas hasil kinerja;
3. Penerimaan pesanan berang dari pemasok tidak sesuai jadwal dan tidak sesuai dengan
spesifikasi barang schingga berpotensirisiko terhadap ketepatan anggaran dan kualitas
hasil pekerjaan,
Poteasi Peluang
1. Pengelolaan operasional terhadap bisnis yang sudah berjatan;
2 Pengelolaan pemanfeataa teknologi barwinvestas;
3. Pengelolaan pembentakan usaba baru;
4. Pengelolaan kerja sama operasi,
Sasaran
‘angen Andi
im Asie
Perencanaan Untuk
Peneapaiannya
:
:
5
L
=
,
Bs
=
Leven
LS
Ls
L
LS
LS
P
Pe
me
LS
=
LS
a
=
Mutu Dan Ie
(02 Mei 2018 -05 Mei 2018
Direktur PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan dan mengesahkan
Sasaran Mutu, sebagai berikut
1. Mendapatkan minimal 10 proyek per tahun;
2. Penerimaan material sesuai PO adalah 90% :
3. Persedizan material minimal sebesar
4. Karyawan absen maksimal 2% per bulan;
2 4
Fai ag Eg INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
DESTA SQUARE NO 10
S Jalan Pakuan No, 02, Baranangsian. Bogor Java Barat 16143 fodonesia
LAMPIRAN ISO 9001:2015
Ki Nomor Onder "Tipe Audit
PT. ELECKON SATOKINDO o1s/Concsnvis Audit Sertifikasi Awat
‘HASIL AUDIT.
PT. ELECKON SATOKINDO telah melakukan evaluasi pencapaian sasaran mutu secara
berkala 6 (enam ) bulan sekali
‘Sumber Daya, * Direktur PT. ELECKON SATOKINDO untuk penetapan, penerapan , pemeliharaan dan
Kompetensi, Kesadaran Peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen mutu;
* Direktur PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan standar kompetensi untuk |
karyawan yang diperlukan untuk pelaksanasn yang efeksif dari sistem manajemen mutu dan
‘untuk operasi serta kendali prosesnya;
" Dircktur PT. ELECKON SATOKINDO telah memastikan bahwa karyawan kompeten ates |
dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, |
** Direktur PP. ELECKON SATOKINDO telah menctapkan Program pelaihan teskait aspek
Tingkungan dan sistem manajemen lingkungaa. untuk pengembangan Kompetensi setiap
person sccaraberkala I (satu) tahun sekali: |
[= Setiap pelatiban yang telah dilaksanakan dicatat, dievaluasi dan didokumentasikan bukti
‘pelaksanaan pelatihan (sertifikat / dafiar hadic);
| |+_ Disckur PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapcan, menyediekan dan memelihara
sarana dan prasarana yang diperukan unl opeasi proses dan untuk mencapai kesesuaan
‘roduk dan jas
'* PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan dan menyediakan sumber daya yang
terdokumentasi
|
=] = Dafiardokumen Internal ( Manual Mutu, Prosedur Mutu, Rencana Mutu, nstuks! Kerja
5 JSA dan formulir telah lengkap dan terdokumentasi
5 * Daftar dokumen Ekstemal (persyaratan hukum dan peraturan lainnya) telah lengkap dan
terdokumentai
3 * Catatan Mutu di PT. ELECKON SATOKINDO telah ditinju, tersimpan rapi dan mudah
3 ditelusuri
: * Foto copy informasiterdokumentasi yang diistribusikan kepada setiap departemen yang |
3 dilakukan oleh Mangjer Mutu dengan mesandatangani tanda terima distritusi okumen
= Dokumen as iter stempel “DOKUMEN MASTER” warn “bir” pada halaman belakang
dokumen, sementara dokumen yang didistibusikan kepada sel. departemen.dibes
stempel "DOKUMEN TERKENDALI” dan “NOMOR COPY" warn “ira” pada halaman
depan dokumen
[= Dokumen yang sudah tidak beriaku diberi stempel -DOKUMEN IN AKTIF” wama
“Merah” pada halaman depan dokumen dan dsimpan untuk referens
Pereresaas Do ‘+ PT. ELECKON SATOKINDO telah menetapkan, menerapkan, dan memelinare
‘ rosedur yang diperlukan untuk rengendalikan proses, mencakup sb,
— 1. Prosedur Poses Tender (Rev. 0 tetangeal 03072017),
| 2 Prosedur Pembetian (Rev. 0 tertanggnl 03/07/2017),
| 3. Prosedur Selksi dan Penetapan Rekanan (Rev. 0, tertanggal 03/07/2017);
4. Prosedur Pengendaian Proses (Rev. 0. tertangeal 03/07/2017)
3 5. Prosedur Pengendalian Material /-—= sarang” Milik —_Pelanggan
| (Rev. 0; tertanggal 030772017),
3 6 Prosedur Pengendalian Peralatan Ukur (Rev. 0; tertanggal 03/07/2017),
7. Prosedur Penerimaan, Pemerikszan dan Penyimpanan Material / Barang
> (Rey. 0; tertanggal 03/07/2017)
8. Prosedur Pengendalian Peralatan Ukur (Rev. 0; tetangyal 0307/2017)
* FT. ELECKON SATOKINDO ‘clsh merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan
setiap proses yang dibutkan untuk memenuhi persyaratanpenyediaan prod den untuk
melaksanakan tindakan ditentukan, berdaserkan
1. Review & Penanganan Kontak
2. Pembelian,
3. Konsep Rckayasa & Detail Mengeambar;
4. Eksekusi dan Pemantauan Proyek,
, 5. Inspeksi & Pengujian: a) INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
Jalan Pakuan No. 02, Baranangsiang, Bogor, Jawa Barat 16143 Indonesia
DIESTA SQUARE NO 10
LAMPIRAN ISO 9001:2015
Klien ‘Standar ‘Nomor Order
1SO 9001:2015
PT. ELECKON SATOKINDO 150 140012015 OLLSICONCSAVAS | Audit Sertifikasi Awal
OHSAS 18001:2007 |
KLAUSUL HASIL AUDIT
6. Commissioning sebelum Hand Over Project
I= Proses berikut telah di-outsorce
1. Teknik (dari Konsultan Teknik Lainnya)
2. Foreman; Pekerjaan Sipil, Pekerjaan Kelistrikan & Pekerjaan Mekanik
+ Perparatan proses bck sca sinfkan mempenenuti alias produkt jase
Penawaran disiapkan dan disetujui olch Marketing. personel yang menyiapkan
penawaran terscbut_menelaah Kontrak untuk memastikan kepatuhannya terhadap
PPenawaran dan mendokumentasikan kepatuhan ini dalam konfirmasi pesanan. Prosedur
yang sama berlaku untuk amandemen
2. Kurva§, Jadwal Waktu Proyek;
3. Review Kontrak
4. Pemantauan dan Pengukuran;
5. Pelaporan proyek.
‘+ Persyaratan hukum dan persyaratan lsin meliput
1 Undang-undang Jasa Konstruksi'No. 80 Tahun 1999
2. JA 169 UU Konstruksi: GAPENSE; LPJK; PP no. 8 tahun 2006
Audit Internal ‘PT. ELECKON SATOKINDO telah mclaksanskan audit mutu internal secara betkala,
untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen mut sesuai dengan persyaratan
corganisasi itu sendiri untuk sistem manajemen mutu, standar international TSO 9001 : 2015
ddan secara efektf diimplementasikan dan dipelihara,
‘+ PT. ELECKON SATOKINDO menyclenggarakan pelatihan audit mutu internal untuk
You might also like
- RKK Dinas Lingkungan HidupDocument26 pagesRKK Dinas Lingkungan HidupYegestin D.PNo ratings yet
- Sugeng (Ahli Manajemen)Document6 pagesSugeng (Ahli Manajemen)Yegestin D.PNo ratings yet
- 02 Analisa GabungDocument46 pages02 Analisa GabungYegestin D.PNo ratings yet
- 04 RKK SMKDocument17 pages04 RKK SMKYegestin D.PNo ratings yet
- Metode Pelaksanaan (Repaired)Document41 pagesMetode Pelaksanaan (Repaired)Yegestin D.PNo ratings yet
