PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

UNIT KERJA PUSKESMAS BIRU

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No Uraian Tahun 2023 (RP)

1 2 4
PENDAPATAN
Jasa Layanan 55,000,000
a. Pelayanan Medis 51,000,000
b. Pelayanan non Medis 4,000,000
Hibah -
Hasil Kerjasama -
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 49,000,000
a. APBD 49,000,000
Lain-lain pendapatan Belanja Layanan Umum Daerah Yang Sah 5,000,000
a. Jasa Giro
b. Deposito -
c. Lain-lain 5,000,000
Jumlah 109,000,000

Yogyakarta, Januari …….

Pemimpin Layanan Umum Daerah

(………………………………..)
NIP. …………………………….
 .

Januari …….
anan Umum Daerah
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA PUSKESMAS ……………….
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

Sumber Dana Tahun ……………….

No Uraian Jumlah (RP)

Jasa Layanan APBD

1 2 3 4
BELANJA 70,000,000 49,000,000 119,000,000
BELANJA OPERASI 65,000,000 49,000,000 114,000,000
Belanja Pegawai - 49,000,000 49,000,000

a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - 49,000,000 49,000,000

Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 - 65,000,000

a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 65,000,000 65,000,000

b. 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil -

c. 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin -

d. 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru -

Lahir

e. 1.02.02.2.02.04 Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita -

f. 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia -

Pendidikan Dasar

g. 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia -

Produktif

h. 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia -

Lanjut

i. 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita -

Hipertensi

j. 1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita -

Diabetes Melitus

k. 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang -

dengan Gangguan Jiwa Berat

l. 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang -

Terduga Tuberkulosis

m. 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang -

dengan Risiko Terinfeksi HIV

n. 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi -

Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

o. 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi -

Masyarakat

p. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan -

Olahraga

q. 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan -

r. 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan -

s. 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan -

t. 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan -

Tidak Menular
u. 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas -

v. 1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar -

Melalui Pendekatan Keluarga

w. 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia -

Kesehatan sesuai Standar
Belanja Bunga - - -
Belanja Lain-lain - - -
BELANJA MODAL 5,000,000 - 5,000,000
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin - - -

a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD -

Belanja Gedung dan Bangunan 5,000,000 - 5,000,000

a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5,000,000 5,000,000

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -

Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah 70,000,000 49,000,000 119,000,000
Nilai Ambang Batas

Yogyakarta, …. Januari ……
Pemimpin Layanan Umum Daerah

(………………………..)
NIP. …………………………
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA PUSKESMAS ………
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023

No Uraian Tahun 2022(RP)

1 2 4
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10,000,000.00
Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 10,000,000.00
Divestasi -
Penerimaan Utang/Pinjaman -
PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
Investasi -
Pembayaran Pokok Utang/ Pinjaman -
Jumlah 10,000,000.00

Yogyakarta, …. Januari 20…

Pemimpin Layanan Umum Daerah

(……………………………………)
NIP. ……………………..
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA PUSKESMAS ………………
RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023

No. Uraian Tahun…. (RP)

1 2 3
PENDAPATAN
Jasa Layanan 55,000,000
Hibah -
Hasil Kerja Sama -
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 49,000,000
Lain-lain pendapatan Belanja Layanan Umum Daerah Yang Sah 5,000,000
Jumlah 109,000,000
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 49,000,000
Belanja Barang dan Jasa 65,000,000
Belanja Bunga -
Belanja Lain - Lain -

BELANJA MODAL
Belanja Tanah -
Belanja Peralatan dan Mesin 5,000,000
Belanja Gedung dan Bangunan -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Belanja Aset Tetap Lainnya -
Belanja Aset Lainnya -
JUMLAH 119,000,000
SURPLUS / (DEFISIT) (10,000,000)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 10,000,000.00
Divestasi
Penerimaan Utang / Pinjaman
Jumlah 10,000,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi -
Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman
Jumlah -
Pembiayaan Netto 10,000,000
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA /
SiKPA) -

Nilai Ambang Batas Rp …………

Yogyakarta, … Januari 20….

Pemimpin Layanan Umum Daerah

(…………………………)
NIP. ………………………………
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
UNIT KERJA PUSKESMAS ………….……..
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20…..

No. Uraian Jumlah (RP)

1 2 3
PENDAPATAN
Jasa Layanan 55,000,000
a. Pelayanan Medis 51,000,000
b. Pelayanan non Medis 4,000,000
Hibah -
Hasil Kerja Sama -
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 49,000,000
a. APBD 49,000,000
Lain-lain pendapatan Belanja Layanan Umum Daerah Yang Sah 5,000,000
a. Jasa Giro -
b. Deposito -
c. Lain-lain 5,000,000
Jumlah 109,000,000
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 49,000,000
a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 49,000,000

Belanja Barang dan Jasa 65,000,000

a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 65,000,000
b. 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil -
c. 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin -
d. 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir -
e. 1.02.02.2.02.04 Pengelola Pelayanan Kesehatan Balita -
 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
f. -
Dasar

g. 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif -

h. 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut -

i. 1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi -

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

j. -
Melitus

k. 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan -

Gangguan Jiwa Berat
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
l. -
Tuberkulosis

m. 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko -

Terinfeksi HIV

n. 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada -

Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
o. 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat -
p. 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga -
q. 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan -
r. 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan -
s. 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan -

t. 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular -

u. 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas -

1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui
v. -
Pendekatan Keluarga
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
w. -
sesuai Standar
Belanja Bunga
Belanja Lain - Lain

BELANJA MODAL 5,000,000

Belanja Tanah -
Belanja Peralatan dan Mesin -
a. 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD -
Belanja Gedung dan Bangunan 5,000,000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Belanja Aset Tetap Lainnya -
Belanja Aset lainnya -
Jumlah 119,000,000
Surplus / (Defisit) (10,000,000)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 10,000,000
Divestasi
Penerimaan Utang / Pinjaman
Jumlah 10,000,000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi -
Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman
Jumlah -
Pembiayaan Neto 10,000,000

Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA / SiKPA) -

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp ………………….

Yogyakarta, …. Januari …………….

Pemimpin Layanan Umum Daerah
(………………………………………)
NIP. ……………………………….
 Selisih
No Tahun Anggaran Realisasi / Prognosa
Rp %
1 2 3 4 5=(4-3) 6=(5/3x100)
1 2020 100,000,000 90,000,000 (10,000,000) -10.00%
2 2021 101,000,000 91,000,000 (10,000,000) -9.90%
3 2022 103,000,000 93,000,000 (10,000,000) -9.71%
JUMLAH -29.61%
AMBANG BATAS 20…. -9.87%

-10,166,007
 LAPORAN PENDAPATAN BLUD

TA 2022
NO URAIAN REALISASI S.D BULAN
TARGET %
DESEMBER
A Pendapatan BLUD UPT 748,040,000 778,437,496 104.06
1 Jasa Layanan 745,000,000 775,166,900 104.05
2 Hibah - - -
3 Hasil Kerjasama - - -
4 Pendapatan Lain-lain Yang Sah 3,040,000 3,270,596 107.59

B Penerimaan APBD/APBN
1 Penerimaan APBD 1,017,278,921 937,635,340 92.17
2 Penerimaan APBN - - -
Jumlah
TA 2023
TARGET

732,446,000
728,346,000
-
-
4,100,000

1,032,854,921
-
 LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

TA 2022
NO URAIAN REALISASI
ANGGARAN
S.D BULAN
DALAM DPA
DESEMBER
BIAYA BLUD UPT PUSKESMAS DANUREJAN I 960,536,272 827,782,474
A. BIAYA OPERASIONAL 880,837,958 761,389,404
1. Biaya Pelayanan 880,837,958 761,389,404
a. Biaya Pegawai 431,706,500 419,687,548
b. Biaya Bahan - -
c. Biaya Jasa Pelayanan - -
d. Biaya Pemeliharaan - -
e. Biaya Barang & Jasa 449,131,458 341,701,856
f. Biaya Pelayanan Lain-lain - -
2. Biaya Umum dan Administrasi - -
a. Biaya Pegawai - -
b. Biaya Administrasi Kantor - -
c. Biaya Bahan - -
e. Biaya Pemeliharaan - -
f. Biaya Barang & Jasa - -
g. Biaya Promosi - -
h. Biaya Umum dan Adm Lain-lain - -
B BIAYA NON OPERASIONAL - -
1. Biaya Bunga - -
2. Biaya Administrasi Bank - -
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap - -
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai - -
5. Biaya Non Operasional Lain-Lain - -
C. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI 79,698,314 66,393,070
1. Biaya Pembelian Tanah - -
2. Biaya Pembelian Peralatan & Mesin 79,698,314 66,393,070
a. Biaya Pembelian Alat-Alat Besar 3,500,000 3,219,000
b. Biaya Pembelian Alat-Alat Angkutan 6,600,000 6,536,000
c. Biaya Pembelian Alat-Alat Bengkel & Alat Ukur 3,300,000 3,286,710
d. Biaya Pembelian Alat-Alat Pertanian/ Peternakan 8,350,000 7,300,000
e. Biaya Pembelian Alat-Alat Kantor & Rumah Tangga 5,000,000 4,895,100
f. Biaya Pembelian Alat-Alat Studio & Komunikasi 2,000,000 1,776,000
g. Biaya Pembelian Alat-Alat Kedokteran 40,000,000 39,380,260
h. Biaya Pembelian Alat-Alat Laboratorium 300,000 -
Biaya Pembelian Personal Computer dan Peralatan
i. - -
Computer Lainnya
j Biaya Modal perbaikan/renovasi 10,648,314 -
3. Biaya Pembelian Gedung dan Bangunan - -
 a. Biaya Pembelian Bangunan Gedung - -
b. Biaya Pembelian Bangunan Monumen - -
4. Biaya Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan - -
5. Biaya Pembelian Aset Tetap Lainnya - -
a. Biaya Pembelian Buku Perpustakaan - -
Biaya Pembelian Barang Bercorak
b. - -
Kesenian/Kebudayaan
c. Biaya Pembelian Hewan Ternak &Tumbuhan - -
6. Biaya Konstruksi Dalam Pengerjaan - -
 TA 2023

ANGGARAN
DALAM DPA

776,392,760
728,142,760
728,142,760
407,750,000
-
-
-
320,392,760
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48,250,000
-
48,250,000

13,250,000
-
35,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BELANJA OPERASIONAL UKM Jumlah
Belanja Pegawai -
Belanja Barang dan Jasa 1,032,854,921
Belanja Modal -
TOTAL BELANJA UKM 1,032,854,921

BELANJA OPERASIONAL BLUD Jumlah

Belanja Pegawai 407,750,000
Belanja Barang dan Jasa 320,392,760
Belanja Modal 48,250,000
TOTAL BELANJA BLUD 776,392,760
No Uraian Jumlah
BELANJA 1,809,247,681
BELANJA OPERASI 1,760,997,681
Belanja Pegawai 407,750,000
Belanja Barang dan Jasa 1,353,247,681
Belanja Bunga -
Belanja Lain-lain -

BELANJA MODAL 48,250,000

Belanja Tanah -
Belanja Peralatan dan Mesin 48,250,000
Belanja Gedung dan Bangunan -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Belanja Aset Tetap Lainnya -
Belanja Aset Lainnya -
 Anggaran Dalam
No Uraian
DPA 2022
Pendapatan BLUD UPT
1 Jasa Layanan 728,346,000
2 Hibah
3 Hasil Kerjasama
4 Pendapatan Lain-lain Yang Sah 4,100,000
JUMLAH 732,446,000