Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Determine un riesgo en algún proceso de vuestra Organización (Obra), con el fin de poder determinar los factores del riesgo (3), la evaluación de
este, las medidas de gestión, el seguimiento y las medidas a tomar para minimizar dichos riesgos. A continuación se muestra un ejemplo.

EJEMPLO

Nivel del Medidas de gestión

Riesgo Factores de riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo

Se evidencia la mejora de la
Evaluar la mejora o
Maquinaria que se utiliza es maquinaria a través de
Medio compra de Mensual
antigua. planes de mantención
maquinaria.
correctiva y preventiva.

Pérdida de mercado. Determinar las

Se establecen indicadores de
(no existe mayores fallas de
Personal que labora en la gestión por procesos, y se
adjudicación de procesos ($$$), y
compañía no cuenta con Alto Mensual capacita al personal en
proyectos) capacitar al
formación necesaria. control de costos y mejora
personal en lo
de estos.
determinado.

Se bajan algunos costos

Evaluar los costos
Costos operacionales están por
Alto por procesos y
sobre la competencia.
gestionar ahorros.
operacionales, para mejorar
Mensual
nuestra presentación a
ofertas púbicas y/o privadas.

Nivel de Riesgo: puede ser bajo-medio-alto

 Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Nivel del Medidas de gestión

Riesgo Factores de riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo

Digitalización en los sistemas
Se logra la optimización de
Capacitación en el
los tiempos de respuesta a
Bajo uso de plataformas Mensual
los clientes basados en la
digitales
digitalización de los sistemas

Congelamiento en el Se alcanza un interés más

Baja en el posicionamiento del Mayor presencia en
incremento de cartera Alto Semanal alto por parte del mercado
mercado R.R.S.S.
de clientes según la potencial
media

Definición clara de
Se eliminan los tiempos
Sobre carga de trabajo con los limites en la
Medio Mensual muertos por visitas
clientes anteriores prestación de
innecesarias a clientes
servicios

OBS. NO HACER MENCIÓN A UN RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS