Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 16/05/2018 05:02:13 p.m. Fecha de modificación: 05/06/2018 05:49:05 p.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2278422
CREACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERÍO DE SAN AGUSTÍN, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN -
Nombre de la inversión
CAJAMARCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
MI LOS BAÑOS DEL INCA
UF UNIDAD DE ESTUDIOS UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA (UFMDOXM002 - JHOVANA ELIZABETH VILELA GUEVARA)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA - (UEIMDBI - CESAR AUGUSTO CHAVEZ PEREZ)
UEI
- UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA (UEIMDOXM - JOSE ANIBAL DIAZ CARRERA)
UE
300573 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.0391967299999590 / -78.06983111999994 CAJAMARCA CELENDIN OXAMARCA SAN AGUSTIN

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
AGUA Y SANEAMIENTO USUARIO/AÑO 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
ISNTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
UEIMDOX
Agua potable : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 7 M2 9442.40 730348.52
M
INSTALACION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Ubs - letrinas sanitarias - hoyo seco UEIMDOX
INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 31 M2 150.04 85897.59
: M
UEIMDOX
Ubs - letrina con biodigestor : INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS FISICAS 35 M2 496.49 448537.45
M
TALLERES DE CAPACITACION
NÚMERO DE UEIMDOX
Edusa y cap. en aom. : INTANGIBLES 2 1 16203.52
CAPACITACIONES M
IMPACTO AMBIENTAL
UEIMDOX
Mitigacion de impacto ambiental : INTANGIBLES N° DE DOCUMENTOS 1 1 16435.52
M
FLETE
UEIMDOX
Flete terrestre y rural : VEHICULOS NÚMERO DE VEHÍCULOS 2 1 101558.96
M
Subtotal: S/. 1,398,981.56
UEIMDOX
GESTION DEL PROYECTO: S/. 25,000.00
M
UEIMDOX
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 41,969.45
M
UEIMDOX
SUPERVISIÓN: S/. 101,145.19
M
Costo de inversión actualizado: S/. 1,567,096.20
Costo de control concurrente (CCC): S/. 0.00

Pág. 1
 Costo de controversias: S/. 0.00
Monto de carta fianza: S/. 0.00
Costo total de la inversión actualizado: S/. 1,567,096.20

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 07/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230.01 6230.01 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230 6230
Mantenimiento 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184 2184

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 313649.86
Tasa Interna de Retorno (TIR) 9.85
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 716796.91
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2172.11

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

* Notas de Ejecución

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300573 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA

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