Codigo: PGC Revision: 06 PLAN DE GESTION DE LA GALIDAD Cldusula: 54.2174 180 9001:2008, Revisado por: Pe “PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD” - P&C - Generacion y Comercializacion de Electricidad; que comprende los procesos estratégicos: Planificacion Estratégica y Planificacion Operativa; macro procesos Operatives: Recursos Hidricos, Generacion y Mantenimiento del Complejo Hidroeléctrico Mantaro; procesos operatives: Generacion Térmica y Mantenimiento de fa Central Termoeléctrica Tumbes, Operacion, Comercializacion y Desarrollo de Proyectos; asi como todas las actividades de apoyo: Compras, ‘Almacenamiento, Recursos Humanos, Informatica, Contabilidad y Tesorerta. Fecha Aprobacién: Pagina 201 111-2 te 1| ~ T ‘Cédigo PGC | Glectroperuss. | PUNDEGESTIONDELAGALIDAD [Save acai TABLA DE CONTENIDO PAGINA 1. Objetivo 3 2. Definicién de ta Calidad del Producto “Electricidad” 3 3. Generacién de Electricidad en el CPM 3 2:1 Secuencia e ntraccion de Procesos 3.2 Preceso de Generacién de la Electricidad 33 Inocstuctr Basica 4. Procesos Basicos del Sistema de Gestion de la Calidad 4 5. Control de Calidad del Producto 5 5.1 Medios de Control y Equipos para la calidad 82. Gontol el Prosues ince! 53 Canvol del Preduca en Proceso 5.4 Control de! Producto Final 6. Planificacién de la Calidad 6 7 Control de Modificaciones 7 Anexo - 1, Planificacién de la Calidad 8-9 Anexo ~ 2, Programa de Gestién de la Calidad 40 Fecha Aprobacion’ 2011-11-25 Pagina 2ae1Cédigo + PGC | Glectroperuss PLANDEGESTIONDELA CALIDAD [Su 4.2%, 180 9001:2008 4. OBJETIVO: El Plan de Gestion de la Calidad - PGC, esta desarrollado para garantizar la integridad del Sistema de Gestion de la Calidad - SGC e incluye las actividades que establecen los requisitos de calidad de! producto, el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la Politica y Objetivos de la Calidad; que permita la eficacia del sistema cuando se implementen cambios en él 2. DEFINICION DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO “ELECTRICIDAD”: La Calidad de los Servicios Eléctricos esta definida en la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico - NTCSE, Decreto Supremo N° 020 - 97 EM del 29.10.97 y sus modificaciones. La calidad de la electricidad esta conformada por el Producto y el Suministro. La calidad de! Producto esta definida por los parémetros de Tension, Frecuencia y Perturbaciones; y la calidad del Suministro por las Interrupciones en los puntos de entrega al cliente. Asimismo, se controlan la Potencia (MW), la Energia Activa (MWh) y la Energia Reactiva (MVArh), que son parémetros que cuantifican la electricidad suministrada, 3. GENERACION DE ELECTRICIDAD EN EL CPM: 3.1 Secuencia e Interaccién de Procesos: Se han determinado los procesos basicos de la cadena de valor de la empresa: que comprende los procesos estratégicos: Planificacion Estrategica y Planificacion Operativa, Macroprocesos: Recursos Hidricos, Generacién, Mantenimiento del Gomplejo Hidroeléctrico Mantaro; procesos operativos: Generacién Térmica y Mantenimiento de la Central Termoeléctrica Tumbes, Comercializacion, Operacion y Desarrollo de Proyectos. De igual forma se incluyen las actividades de Apoyo de: Compras, Almacenamiento, Recursos Humanos, Informatica, Tesoreria y Contabilidad; cuya secuencia e interaccién logica se detalla en el siguiente esquema’ PROCESOS ESTRATEGICOS: Planificacin Estratégica y Operativa all SISTEMA INTEORADODE GESTION-Sia ‘i a 480 9001;1S0 14001 Y OHSAS 78001 A rel_Lpocoscecocesooscec Sent row alr t THANTENIUENTO ThanePomTE 1 t DEENERGIA Fe : § " 1 (acrape! CONTRATOS | Seereigeres so] MEDICIONDEL ely Uy Geer Summistmos consumos |] 6 m4 a eet Ecos FACTURATION Jeg! ° ‘osmenamm a DECONSUNOS t [esmencun | ‘OPERACIGN EN i ! “TEND REAL mt ! ‘ teeta | © : E _| CIs Ll a_i APO¥0: Gompras-Almacenamiento- Recursos Humanos - Informética-Gontabilided -Tesorerie Fecha Aprobacién: Pagina 2011-11-25 3de 10Codigo > PGC PBlectroperuss PUANDEGESTIONDELACALIDAD Sin 528) 4 's0 $001:2008 3.2, Proceso de Generacién de la Electricidad: El proceso de generacién hidréulica en el Complejo Hidroeléctrico Mantaro es el resultado de dos etapas de transformacién de energia del agua: conversion Hidro -Mecénica y conversion Mecanica-Eléctrica y la conversion de la energia térmica a eléctrica en la Central Termoeléctrica Tumbes. El producto final lo conforma la Electricidad medida en los bornes de los generadores y en las Sub-Estaciones de Campo Armifio - SECA y Sub-Estacién de Zorritos correspondientes a Mantaro y Tumbes. 3.4 Infraestructura Basica: La infraestructura basica para la generacion hidréulica est4 conformada por: Presas de Regulacién de la Cuenca del Rio Mantaro, Presa Tablachaca, Tunel de Aduccién, Tuberias de Presién, Central Hidrosléctrica Santiago Antunez de Mayolo - SAM, Central Hidroeléctrica Restitucion - RON y Sub-Estacion Campo Armifio - SECA, cuyas caracteristicas basicas estan desarroladas en los planos del proyecto. Las caracteristicas especificas del equipamiento se detallan en el Catalogo de Equipos del SITEC, y en el Manual de Instructivos y Registros de cada proceso basico. ELECTROPERU S. A. comparte con Electro Andes S.A. la Licencia de Uso de Agua del Lago Junin y no esta comprendida en el alcance al SGC. ‘También se incluye la produccién térmica de Tumbes, ubicado en el Departamento del mismo nombre. Se cuenta con dos (2) unidades termicas, de 9 MW cada una. Las caracteristicas especificas se muestran en los catalogos del proveedor y manuales tecnicos PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: El alcance del Sistema de Gestién de la Calidad - SGC, comprende dos procesos estratégicos: Planificacion Estratégica y Planificacion Operativa, tres macroprocesos: Recursos Hidricos, Generacién, Mantenimiento en el Complejo Hidroeléctrico Mantaro y cinco procesos operativos: Comercializacion, Operacion, Desarrollo de Proyectos, Generacion Térmica y Mantenimiento de ia Termoeléctrica Tumbes; asi como los procesos de apoyo; Compras, Almacenamiento, Recursos Humanos, Informatica, Tesoreria y Contabilidad; tal como se muestra en el siguiente cuadro: PROCESOS BASICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PROCESOS PROCEDIMIENTOS é 1.1, Panifloacin Estraténca ~ PEI 1, ERRATERICUS: 1.2. Planificacitn Operativa ~ PE2 | 24 Contatos de Suministos -PCt | 2 COMERCIALIZACION-PC —|22 Medicion de Consumes - PC2 23 Facturaién de Suminisos -PC3 514 Progamacié dla Opractn POT 3. OPERACION-PO |32 Operactn en Tipo Real -PO2 33 Evasotn dela Operasn ~POS Fecha Aprobacion: Pagina 2011-11-25 40010SP lectroperuss Cédigo > PEC PLANDEGESTIONDELACALIDAD == Sixccus: sacar isons 4 aap ae urs agp vey [tz fontnsincl nbs base pxe 4 REGUREOS HDRICOS «PH 4.3 Ejecuci6n de! Mantenimiento Hidrico ~ PH3 12 Side Tomo aaa “Poe 5.1. Operacién Normal - PGT 6.2 Operacidn con Mantenimiento - PG2 5.3 Operaciin con Bioquea de Grupo(s) ~PG3 5, GENERACION - PG 5.4 Operacitn con Salida Total de Centrales - PG4 55 Opa sn atace na Tati Pos 38 Oma noun Goel son connects ‘ia 808 8 Pate Wermeno—P 2 Epes eaten Pu & MANTENMMIENTO - Pid 6.3. Evaluacién del Mantenimiento - PM3- 24 lature deme aonb 7A Generacion- TG: 1 “Garon Wry Goes a by-T61 2 Claman crore tea ¢. Operacién en Paralelo con SEIN con Bloqueo por Falla de Grupo(s) - TG3 4, Sonor Sata Toa Gunns en Oat sea Tes ©: Shonen acre de neste rooms e2 7. pwonuccIonTERMCA — | f Socom enfin Shy Saat M01 S20. 08 Opa Gos rE oy Sa 207 S20 Ter 12 Warne "Fras rine &: Fersince ate &. Etaurlnsd oe 2 Pet Pec Pt 22 be asclnddoPoyeos 2 8. pesanmouio De 25 Pewiselcepmecn 285 : 24 sod tao peta ie la -FP4 25 Emacs pees Pes 77 corp IFS 32 Renae WP 35 conan MS 9. PROCESOS DE APOYO 94. Informatica - MPO2 3: Twos : 35 nab 5. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO: Las medidas de control de la calidad del producto estan definidas en el procedimiento MPO9, y la medicion de los parametros estén desarrollados en el procedimiento “Control de la Produccién y Prestacién del Servicio - MPO7", y en los respectivos Instructivos de Trabajo de los procesos de Recurso Hidrico, Generacién, Mantenimiento en el Complejo Hidroeléctrico Mantaro; Produccion Termoeléctrica en Tumbes; Operacion y Comercializacion de la energia eléctrica y Desarrollo de los Proyectos. 5.1. Medios de Control y Equipos para la Calidad: La identificacion de las medidas de seguimiento y medicién para verificar la calidad del producto se definen en el procedimiento MPO9, donde se determina que mediciones se realizan al Producto en cada fase: inicial, en proceso y final. Las adquisiciones de los equipos se realizan mediante las especificaciones técnicas y el procedimiento MPO, Fecha Aprobacién 2011-11-25 Pagina S810Cédigo + PGC SO 8001:2008 Blectroperuss PLANDEGESTIONDELAGAUDAD S723" 6, 5.2 53 54 Control del Producto Inicial: Conformado por el recurso hidrico en el Embalse Tablachaca, y comprende el control de: "Caudal del rio Mantaro en la Mejorada (m*/seg,), mediante el Procedimiento PH1 y el Instructivo PH1-1T02 Nivel del Embalse (m.s.n.m.), mediante el Procedimiento PH2 y el Instructivo PH2-1T04 = Batimetria del Embalse (m'), mediante el Procedimiento PH4, el Instructivo PH4-IT14 y el informe de Batimetria’ EI control del combustible utiizado en la generacién termoelétrica de Tumbes se realiza mediante el Instructivo de Trabajo MPO8-TO1 Control del Producto en Proceso: Los rangos de los parametros estan definidos en la “Tabla de Valores Limites de Operacién’, que forma parte del Procedimiento PG1 y el Instructivo de Trabajo PG1-ITO1, Comprende el contro! de la medicién de la presion de las tuberias en la Cémara de Valvulas de SAM y el control del nivel en el Pulmén de Restitucién. Para la produccion termoeléctrica de Tumbes, se encuentra definido en el procedimiento TG1 y en el Instructivo de Trabajo TG1-ITO1 Control del Producto Final: a. Comprende el control de la calidad de la Electricidad en la Sub-Estacion Campo Armifio, se tiene en cuenta la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE y sus modificaciones, el Procedimiento PG1, instructive PG1-ITO1 y Registros. Se considera los siguientes parémetros: Tensién (kV) Frecuencia (Hz) Potencia (MW) Energia Activa (MWh) Energia Reactiva (MVArh) Interrupciones en los puntos de entrega al cliente. Para la produccién termoeléctrica de Tumbes, se encuentra definido en el procedimiento TG1 yen el Instructivo de Trabajo TG1-1T01 b, En el punto de entrega al cliente el control del producto final se realiza segun lo especificado en la Base Metodologica de la NCTSE, y comprende lo siguientes parémetros. Calidad del Producto: * Tension (kV) ‘+ Frecuencia (Hz) / Realizado por el COES. ‘+ Perturbaciones (Flicker y Armenicas) Calidad def Suministro: ‘* Interrupciones: 6. PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Con la finalidad de dar cumplimiento a los requisitos y objetivos estipulados en el Manual del Sistema de Gestién Integral - MSIG, se ha desarrollado el Plan de Gestion de la Calidad ~ PGC, que muestra los requisitos de la Norma ISO 90012008 y la documentacion desarrollada para el cumplimiento de cada una de las cldusulas; tal como se indica en el Anexo - 1 Planificacion de la Calidad y Anexo - 2 Fecha Aprobacién: Pagina 2011-25 Bde 10Codigo = PGC 08 542/74 180 $001:2008. Slectroperuss PLAN DE GESTION DELA CALIDAD Programa de Gestién de la Calidad para describir las acciones, recursos y responsables del cumplimiento de los objetivos de la calidad 7. CONTROL DE MODIFICACIONE: Item 3.1 Secuencia e Interaccién de Procesos, se incluyen los procesos estratégicos: Pranificacion Estratégica y Planificaci6n Operativa y se modifica Respaldo de informacion por Informatica, tem 4. Procesos del sistema de gestion de la calidad, se incluyen los procesos estratégicos: Planificacién Estratégica y Planificacién Operativa y se modifica Respaldo de informacion por Informatica Item 6. Planificacién de la calidad, se incluye el Anexo N° 2 Programa de Gestion de Calidad Pagina Fecha Aprobacién: Tee" 20011-25BPlectroperuss | PUNDEGESTIONDELA cALDAD Codigo: PGC Revisi6r 06 Clausul: 842/74 180 9001:2008 Anexo - 1 PLANIFICACION DE LA CALIDAD REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 ‘DOCUMENTACION DESARROLLADA sic | _MP ik oTRos '4._ SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 141. Reguisitos Generales an [2._Requistes dela Docummentacn 42 142.1. Generalidades ati 142.2, Manual dela Calidad 422 14.2.3. Control de Documentos 423 | wpot \4.2.4. Control de Registros a24. hare ‘5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 15.1. Compromiso de la Direccion 81 15.2. Enfoque al Cliente 52 | wPt0 53, Poltica de a Calidaa 53 5.4. Planificacion de la Calidad 54. P12 Peter noe '55. _Responsebilidad, Autorided y Comunicacién 55 6. _Revisién por a Direcci6n 56 | MP0s ‘6. __ GESTION DE RECURSOS 16.1. Provision de Recursos 64 Prt netructive Sat ~ Instructivos del 62, Recursos Humanos 62 | MPO ar 6.9. Inracsivctura oa | re | colt ten Genn 2 16.4. Ambiente de Trabajo 64 7. _ REALIZACION DEL PRODUCTO POIRCIPHIPGIPM | pan Gestion de 7.4. Planificacién de a Realizaci del Producto za. | por |! "Perret | Plan Gostn co Regises [7.2 Procesos Relacionados con al Cente 72 172.1. Determinacién Requistos Relacionados con el Producto | 721. | Mpor-Pe 7.2.2, Revision Requisitos Relacionados con el Producto 122. | wpor-pc ‘7.2.3. Comunicacién con el Cliente _ 723, | MPOS 7.3, _Disefo y Desarrollo (NO APLICABLE) 73, = Instructivos del 74, Compras 74 | 05 Meee (SIGUE... Fecha Aprobacién: - ~ Pagina 204125 Sao 10GPleclroperuss | PANDEGESTION DELA CALIDAD | Cadigo > PGC Revision: 05 Cliusula: 842/74 180 9001:2008 PLANIFICACION DE LA CALIDAD CONTINUA) REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2008 ‘DOCUMENTACION DESARROLLADA 18.5.3. Accién Preventiva moc [MP MIR OTROS 77.5. Produccion y Prestacién del Servicio. 78 775.1. Control de la Produccién y de la Prestacién del Servicio | 751. | — mpor 7.5.2. Validacién Procesos Produccion y Prestacion del Servicio| 752 | Noaplca 75.3. Identificacion y Trazabilided 753 | _MPo7 Regisros 175.4. Propiedad del Cliente (NO APLICABLE) 754 | Noaplca 17555. Preservacion del Producto 755 | MOB 17.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicion| 7.6. | MPoe ls. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA lat. Generalidades a4 182. Seguimiento y Medicion 32 182.1. Salistaccion del Cliente a2. | mero Plan Gestion 18.2.2. Auditoria interna de la Calidad 822 | Mpit hee-phrmrprid 18.2.3. Seguimiento y Medicion de los Procesos 823. | Mpo7 /MPi4 poe 18.2.4. Seguimiento y Medicion del Producto 8.24, | wro7 Mo | PH/PG IG leo? MP8 /] —_ PGITG '83. Control del Producto No Conforme 3, oe rere Plan Gestion de 18.4. Analisis de Datos 8.4, | mptormer2 2a Gusta | 85. Wejora a5 18.5.1. Mejora Continua asi. | mers 18.52. Accion Correctiva 352 | pis 853. | wer Leyenda: [MSIG: Manval del Sistema Integrado de Gestion MP: Manual de Procedimientos MIR: Manual lnstructives y Registros PGC: Pian de Gestin de la Calidad PE: Proceso Estratégico PO: Proceso de Operacién PC: Proceso de Comerciazacion PM: Proceso de Mantenimiento PG: Proceso de Generacién PH: Proceso de Recursos Hidricos TG: Proceso de Generacion Témica UPT “TM Proceso de Mantenimiento UPT PT: Proceso de Tesoreria, PB: Proceso de Contabildad PR: Proceso de Recursos Humanos Fecha Aprobacion: 2011-28 Pagina 9ae10ob ep oF euibed se-Li-ttoz "upyoeqoldy etjoe4 Tenue upieesoqei2 2a vLON onseo m 5. yewosies |, coro wo2eawee | gS wuny | o0o'oee ss oz upeoedeo ep wmv wis 9 ¥922913 11¢| ap euevewes vpn euoaing p Key esoy BUEN tepen IPRFUIEGED 1 Elieuosiag vod s21U05) ¢| “S0880010 ‘Sonsibaa A songonaysur ‘sonsibay | tiozexqwocia | spseaesuedses | case 1s | “sowenapeoaid ap uppenoide Kuga: vosewouneny ¢2| Ksomonmeu ‘souens nes, sponimicsououenon ¢2 semieg op 98 9 euoiss op oxmuméos op ews BuONBRY cuore ort riicwmuepia |) ipiepersey vost 1s rp sopensa' soe opaden senooiosovseey 22 vonsa6 ap EWONSIS ap Ewe! UpIENERS Z2| 4 eovenua 5 -vonse6 spenamegene 2 tiozeeusoa | oesiea am ccozr 1s | epeueys ep onus « ueoynooss op eusnany uggee8 op wo} ep ep speynea 90) © andi seafoiee SeuceoY 12] ouauunbeeRunseaysiony 42 soja 9p sows somog sntaca solonb op easoun ewojuiep souimpersolepugauety Zi] __-epug as ond comes e ioe eaueota naa} occas sdouLoaT3 2p suai 2] op upoorjsnes op opesS empepen e | op sopeinaa! se codeal idone sepmpewrsupoenm L+i| “dakeacacenans Ssceueo. vl ounaiwnanno avarwa| wawngnn | srayswoussy | sosunoa uymowuvsza v saNo1oo¥ sooisjosasasonuareo | gag GVOFWS| z= oxeny 2007:108 081 TLTERS -apane No? orem OVONYS W130 NOLLSI9 30 Nd Soe Tears