RENCANA AUDIT INTERNAL KLINIK BAPELKES KRAKATAU STEEL

KLINIK BAPELKES KRAKATAU STEEL

Graha Krakatau Jl. KH Yasin Beji No. 29 – 33, Cilegon – 42435

Telepon : (0254) 7810882

Email : bapelkesks.klinik@yahoo.com
 RENCANA AUDIT INTERNAL
I. LATAR BELAKANG
Upaya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, program pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan nasional dan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.
Pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan tersebut salah satunya melalui Klinik
yang merupakan unit pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama.Oleh karena
itu klinik dirasa perlu memperbaiki kinerjanya melalui audit yang dilaksanakan
secara internal dan berkala sehingga mampu mengukur indikator keberhasilan
pelayanan yang sesuai standar mutu dan kepuasan pengguna pelayanan.
Audit internal yang ditujukan untuk perbaikan kinerja dengan kegiatan
meliputi pengujian, penilaian efektivitas dan kecukupan dalam efektivitas
penerapan pengendalian internal yang ada di dalam klinik.

II. TUJUAN
Tujuan Audit Internal adalah :
1. Untuk menilai kekurangan sistem manajemen mutu.
2. Mengevaluasi kekurangan untuk tindakan koreksi.
3. Mendorong pemeliharaan dan perbaikan dari pelaksanaan system mutu.
4. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan
prosedur yang ditetapkan.
5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan
6. Menilai kesiapan untuk audit eksternal.

III. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup kerja pemeriksaan intern harus mencakup pemeriksaan dan
evaluasi atas kecukupan bukti serta efektifitas penerapan pengendaliaan intern
organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang
diberikan hal ini. Berkaitan dengan reliabilitas dan integritas informasi, ketaatan
pada kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontrak, kehematan
dan efisien penggunaan dan sumber daya manusia serta pencapaian tujuan dan
sasaran yang ditetapkan untuk operasional atau program.
Adapun unit yang akan di audit adalah:
1. Administrasi dan menejemen yang terdiri dari Kepala Klinik dan atau wakil
manajemen mutu
2. Upaya kesehatan perorangan
a. Unit Pendaftaran
b. Unit Nurse station
c. Unit PoliUmum
d. Unit Poli Gigi
e. Unit Farmasi
 f. Unit Farmasi.

IV. OBJEK AUDIT INTERNAL

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya yang
dibutuhkan.
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan sesuai indikator mutu klinik
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. STANDAR/ KRITERIA AUDIT

Kriteria audit yang digunakan adalah :
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
2. Standar kinerja (SPO, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatanpasien, sasaran keselamatan pasien)
3. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan Farmasi, pelayanan farmasi)

VI. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanan rapat audit internal akan dilaksanakan di bulan Oktober 2020
dan akan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.

VII. METODE AUDIT

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada.

VIII. INSTRUMEN AUDIT

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
IX. JADWAL AUDIT INTERNAL

JADUAL AUDIT INTERNAL KLINIK BAPELKES KS

TAHUN 2020

UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOV DES
YANG
DIAUDIT

ADMEN

UKP Unit
Farmasi

Tim Audit
Armin
Admen
Egi P
Nufus
Willy
UKP
X. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl/

(Kegiatan/ kriteria audit Waktu
Proses yang yang Audit
diaudit) menjadi
acuan
Admen Menilai Perencanaan Instrument Wawancara, Cheklis, 2021
Perencanaan program kerja Akreditasi memeriksa panduan
Program sama. sesuai dokumen, wawancara
kerja sama perencanaa
dengan n
pihak ketiga. Program

UKP Menilai hasil Waktu Armin Indikator Periksa Cheklis, September

monitoring tunggu mutu dan laporan panduan 2020
Unit
unit Farmasi pelayanan keselamatan bulanan ,Mon wawancara
Farmasi
obat tanpa pasien unit itoring Unit
racikan dan Farmasi Farmasi
non racikan.
Dan
kelengkapan
sarana dan
prasarana di
unit farmasi
yang
mendukung
pelayanan.

Unit Menilai Kelengkapan Armin Indikator Observasi Cheklis, 2021

Sarana kelengkapan sarana mutu dan Petugas yang panduan
Prasarana Sarana keselamatan keselamatan bertanggung wawancar
Prasarana pasien diklinik pasien jawab dan a
Klinik. dan kepatuhan Periksa
petugas laporan
kebersihan KTD,KNC,KTC,
dalam dan KPC
melaksanakan
tugas.

Unit Poli Menilai Kepatuhan Hitungan Periksa Laporan 2021

Umum kerja sama dokter Persentase laporan bulanan
dokter terhadap Rujukan bulanan dan Unit Poli
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrumen Tgl/
(Kegiatan/ kriteria audit Waktu
Proses yang yang Audit
diaudit) menjadi
acuan
terhadap Program BPJS < 15% monitoring Umum.
Pengendal Bapelkes Unit Poli
ian dalam Umum
Rujukan pengendalian
BPJS Rujukan BPJS

.Cilegon, Oktober 2020

Mengetahui,

Ketua tim audit Anggota Tim Audit:

1. Armin
2. Egi Pribadi
3. Nufus
Armin 4. Willy
 XI. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program UNIT:

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan dan pencapaian kinerja

Bagian I : Rincian ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Wawancara
(jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
dokumen/rekaman

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan
akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :

XII. LAMPIRAN
Lampiran 1 :
Contoh-contoh Instrumen audit internal
Instrument audit menggunakan kriteria audit: standar akreditasi
Nama unit yang diaudit : Unit pelayanan Farmasi Klinik Bapelkes Krakatau Steel
Auditor : 1. Armin, 2. Egi Pribadi
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit:
N Kriteria Daftar Observasi Telusur Fakta Temuan Rekomendasi
o audit Pertanyaan dokumen lapangan audit audit
Standar Apakah jenis-
akreditasi jenis
Klinik pelayanan
Bapelkes yang tersedia
Krakatau di Farmasi
Steel sesuai
dengan yang
ditetapkan
Apakah
tenaga yang
memberikan
pelayanan
sesuai
dengan
standar
kompetensi
Apakah
pelaksanaan
interpertasi
dilakukan
oleh petugas
yang terlatih
Apakah
petugas tertib
menggunakan
APD
Apakah
penyerahan
obat sesuai
dengan
ketentuan
yang berlaku
Apakah
pelaporan
obat yang
dilakukan
sesuai
dengan
prosedur
yang
ditetapkan
Lampiran 2 :
Instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai Ya Tidak Tidak berlaku

kegiatan dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan ( Jumlah Ya dibagi dengan jumlah
compliance rate ) (Ya+Tidak) x 100 %
Lampiran 3 :
Instrumen untuk audit sasaran keselamatan pasien

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Capaian Bagaimana lapangan audit audit
Indikator mutu capaian kepatuhan
Klinik Bapelkes terhadap waktu
KS pelayanan obat di
Unit Farmasi
Mengapa indikator
tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya
yang dilakukan
untuk
mengupayakan
pencapaian
indikator tersebut
2 Capaian sasaran Bagaimana
keselamatan capaian kepatuhan
pasien: identifikasi pasien
identifikasi pada pelayanan
pasien obat rawat jalan
Jika tidak tercapai,
mengapa
Upaya apa yang
sudah dilakukan
Lampiran 4 :
Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Internal

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

KLINIK BAPELKES KRAKATAU STEEL

Status tindak lanjut pertanggal:……………………………….

No Uraian Analisis ketidak Rencana Target Penanggung Waktu Status

Ketidak sesuaian/masaah tindak waktu jawab Pelaksana penyele
Sesuaian/Mas lanjut penyelesaian an tindak saian
alah lanjut

Auditor Auditee

………………………………. ……………………………