FINANCIERA - GANANCIA GENERADA POR

CONTRATOS
RESULTADO TRIMESTRAL DE GANANCIA POR
S/ 800,000.00
S/ 700,000.00
S/ 600,000.00
S/ 500,000.00
S/ 400,000.00
S/ 300,000.00
S/ 200,000.00
S/ 100,000.00
S/ 0.00
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

RESULTADO TRIMESTRAL Moving average (RESULTADO

FINANCIERA - RATIO DE ENDEUDAMIENTO

Rati o de Endeudamiento
16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRI

RESULTADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL

CLIENTES - RETENCION DE CLIENTES

RETENCION DE CLIENTES

IV TRIMESTRE

III TRIMESTRE

II TRIMESTRE

I TRIMESTRE
PERIODO 9

META RESULTADO TRIMESTRAL Linear (RESULTA

 K
ADA POR

STRAL DE GANANCIA POR CONTRATOS

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ESTRAL Moving average (RESULTADO TRIMESTRAL)

ti o de Endeudamiento

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

RE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

TADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL

ENCION DE CLIENTES

15
13

15
12

15
11

15
9

LTADO TRIMESTRAL Linear (RESULTADO TRIMESTRAL)

 KPI TRANSGAS
CLIENTES - SATISFACCION DE CLIENTES
SATISFACCION DE CLIENTES
RESULTADO TRIMESTRAL Linear (RESULTADO TRIME
2%

1%

0%
PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TR

PROCESOS - EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA

CARGA

EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA
102%

100%
 100%

98%
0 2 4 6 8

PROCESOS - INDICE DE OPERACIONES CON 0

INCIDENTES

INDICE DE OPERACIONES CON 0 INC

RESULTADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL
5% 5%

2%

1% 2% 2%

1%
1% 1% 1% 1%

0% 0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 RO TRIMESTRE 2 DO TRIMESTRE 3RO TRIMESTRE
GAS
CCION DE CLIENTES PERSO
Linear (RESULTADO TRIMESTRAL) META C

60

50

40
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

30

REGA DE LA
20

N LA ENTREGA DE LA CARGA
10

0
ENERO FEBRER

PERSONAS - MO
 PERSONAS - MO

6 8 10 12 14

N0

IONES CON 0 INCIDENTES

RESULTADO TRIMESTRAL META
5% 5%

5%

2%
2%
2% 2% 2%

1% 1%
META
RE-
SUL-
TADO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AC-
3RO TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TUAL
 PERSONAS - INDICADOR DE
CAPACITACIONES

INDICADOR DE CAPACITACIONES
60

50

40

30

20

10

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RESULTADO ACTUAL MENSUAL META

PERSONAS - MOVIMIENTO LABORAL

PERSONAS - MOVIMIENTO LABORAL

Movimiento Laboral Anual

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
BRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PERPECTIVA N° INDICADOR

FINANCIERA 1 GANANCIA GENERADA POR CONTRATOS

FINANCIERA 2 RATIO DE ENDEUDAMIENTO
CLIENTES 3 RETENCION DE CLIENTES
CLIENTES 4 SATISFACCION DE CLIENTES
PROCESOS 5 EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA CARGA
PROCESOS 6 INDICE DE OPERACIONES CON 0 INCIDENTES
PERSONAS 7 INDICADOR DE CAPACITACIONES
PERSONAS 8 MOVIMIENTO LABORAL
UNIDAD DE FRECUENCIA DE RESULTADO META
MEDIDA MEDICIÓN ACTUAL
SOLES TRIMESTRAL S/ 2,354,843.00 S/ 2,500,000,000
% TRIMESTRAL 9% 15%
Cantidad TRIMESTRAL 12 15
% TRIMESTRAL 3% 1%
% TRIMESTRAL 99.80% 100%
% TRIMESTRAL 19% 5%
Cantidad MENSUAL 0 376
Cantidad TRIMESTRAL 11 14
LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

S/ 1,200,000.00 S/ 2,400,000.00 S/ 2,750,000,000

8% 10% 15%
12 14 16
4% 2% 0%
60% 72% 100%
15% 4% 2%
167 200 418
6 7 15
PERPECTIVA N° INDICADOR
Financiera 1 GANANCIA GENERADA POR CONTRATOS

PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL

Enero S/ 770,000
I TRIMESTRE Febrero S/ 550,000
Marzo S/ 550,000
Abril S/ 450,000
II TRIMESTRE Mayo S/ 815,000
Junio S/ 907,700
Julio S/ 505,000
III TRIMESTRE Agosto S/ 780,600
Septiembre S/ 690,000
Octubre S/ 546,040
IV TRIMESTRE Noviembre S/ 536,003
Diciembre S/ 480,000

GANANCIA GENERADA POR CON

RESULTADO TRIMESTRAL META LIMITE INFERIOR ALARM

S/ 800,000.00

S/ 700,000.00

S/ 600,000.00

S/ 500,000.00

S/ 400,000.00

S/ 300,000.00

S/ 200,000.00

S/ 100,000.00

S/ 0.00
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIM
 FRECUENCIA DE RESULTADO
UNIDAD DE MEDIDA META LIMITE INFERIOR
MEDICIÓN ACTUAL
SOLES TRIMESTRAL S/ 623,333.33 S/ 625,000,000 S/ 580,000.00

RESULTADO LIMITE
META ALARMA LIMITE SUPERIOR
TRIMESTRAL INFERIOR

S/ 623,333.33 S/ 625,500.00 S/ 580,000.00 S/ 600,000.00 S/ 700,000

S/ 724,233.33 S/ 625,500.00 S/ 580,000.00 S/ 600,000.00 S/ 700,000

S/ 658,533.33 S/ 625,500.00 S/ 580,000.00 S/ 600,000.00 S/ 700,000

S/ 520,681.00 S/ 625,500.00 S/ 580,000.00 S/ 600,000.00 S/ 700,000

GENERADA POR CONTRATOS

META LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

 ALARMA LIMITE SUPERIOR
S/ 600,000.00 S/ 700,000
PERPECTIVA N° INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
Financiera 2 RATIO DE ENDEUDAMIENTO %

RESULTADO
PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL
TRIMESTRAL
Enero 9%
I TRIMESTRE Febrero 9% 10%
Marzo 13%
Abril 10%
II TRIMESTRE Mayo 6% 9%
Junio 11%
Julio 6%
III TRIMESTRE Agosto 2% 5%
Septiembre 8%
Octubre 12%
IV TRIMESTRE Noviembre 4% 10%
Diciembre 14%

Rati o de Endeudamiento
16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
I TRIMESTRE II TRIMESTRE II

RESULTADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTR

 FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESULTADO ACTUAL META LIMITE INFERIOR ALARMA
TRIMESTRAL 9% 15% 8% 10%

META LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

15% 40% 48% 8%

15% 40% 48% 8%

15% 40% 48% 8%

15% 40% 48% 8%

o de Endeudamiento

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL

LIMITE SUPERIOR
15%
 PERPECTIVA N° INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
CLIENTES 3 RETENCION DE CLIENTES Cantidad

RESULTADO
PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL
TRIMESTRAL
Enero 9
I TRIMESTRE Febrero 9 9
Marzo 10
Abril 10
II TRIMESTRE Mayo 11 11
Junio 11
Julio 11
III TRIMESTRE Agosto 12 12
Septiembre 12
Octubre 13
IV TRIMESTRE Noviembre 12 13
Diciembre 13

RETENCION DE CLIENTES

IV TRIMESTRE

III TRIMESTRE

II TRIMESTRE

I TRIMESTRE

PERIODO 9

META RESULTADO TRIMESTRAL Linear (RESULTADO TRI

 FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESULTADO ACTUAL META LIMITE INFERIOR ALARMA
TRIMESTRAL 12 15 12 14

META LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

15 12 14 16

15 12 14 16

15 12 14 16

15 12 14 16

CION DE CLIENTES

15
13

15
12

15
11

15
9

TRIMESTRAL Linear (RESULTADO TRIMESTRAL)

LIMITE SUPERIOR
16
 PERPECTIVA N° INDICADOR UNIDAD DE
MEDIDA
CLIENTES 4 SATISFACCION DE CLIENTES %

RESULTADO
PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL
TRIMESTRAL
Enero 1%
I TRIMESTRE Febrero 1% 1%
Marzo 1%
Abril 0%
II TRIMESTRE Mayo 1% 1%
Junio 1%
Julio 1%
III TRIMESTRE Agosto 0% 1%
Septiembre 1%
Octubre 0%
IV TRIMESTRE Noviembre 0% 0%
Diciembre 1%

SATISFACCION DE CLIENTES
RESULTADO TRIMESTRAL Linear (RESULTADO TRIMESTRAL)

2%

1%

0%
PERIODO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMEST
 FRECUENCIA DE RESULTADO META LIMITE ALARMA LIMITE
MEDICIÓN ACTUAL INFERIOR SUPERIOR
TRIMESTRAL 3% 1% 4% 2% 0%

LIMITE LIMITE
META ALARMA
INFERIOR SUPERIOR

1% 4% 2% 0%

1% 4% 2% 0%

1% 4% 2% 0%

1% 4% 2% 0%

CION DE CLIENTES
Linear (RESULTADO TRIMESTRAL) META

III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

 UNIDAD DE
PERPECTIVA N° INDICADOR
MEDIDA
PROCESOS 5 EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA CARGA %

RESULTADO
PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL TRIMESTRAL
ENERO 100%
1 RO TRIMESTRE FEBRERO 100% 100%
MARZO 100%
ABRIL 100%
2 DO TRIMESTRE MAYO 99% 100%
JUNIO 100%
JULIO 100%
3RO TRIMESTRE AGOSTO 100% 100%
SEPTIEMBRE 99%
OCTUBRE 100%
4TO TRIMESTRE NOVIEMBRE 100% 100%
DICIEMBRE 99%

EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DE LA CARGA

102%

100%

98%
0 2 4 6 8
 FRECUENCIA DE RESULTADO LIMITE
META ALARMA LIMITE SUPERIOR
MEDICIÓN ACTUAL INFERIOR
TRIMESTRAL 99.80% 100% 60% 72% 100%

LIMITE LIMITE
META INFERIOR ALARMA SUPERIOR

100% 60% 72% 100%

100% 60% 72% 100%

100% 60% 72% 100%

100% 60% 72% 100%

GA DE LA CARGA

8 10 12 14
 PERPECTIVA N° INDICADOR
PROCESOS 6 INDICE DE OPERACIONES CON 0 INCIDENTES

PERIODO MESES RESULTADO ACTUAL

ENERO 1%
FEBRERO 1%
1 RO TRIMESTRE MARZO 2%
ABRIL 2%
MAYO 0%
2 DO TRIMESTRE JUNIO 0%
JULIO 1%
AGOSTO 1%
3RO TRIMESTRE SEPTIEMBRE 5%
OCTUBRE 2%
NOVIEMBRE 2%
4TO TRIMESTRE DICIEMBRE 2%

INDICE DE OPERACIONES CON 0 IN

RESULTADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL
5% 5%

2%

1% 2% 2%

1%
1% 1% 1% 1%

0% 0%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 RO TRIMESTRE 2 DO TRIMESTRE 3RO TRIMESTRE
 UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESULTADO ACTUAL META
% TRIMESTRAL 19% 5%

RESULTADO TRIMESTRAL META LIMITE INFERIOR ALARMA

1% 5% 15% 4%

1% 5% 15% 4%

2% 5% 15% 4%

2% 5% 15% 4%

E DE OPERACIONES CON 0 INCIDENTES

RESULTADO ACTUAL RESULTADO TRIMESTRAL META
5% 5% 5%

5%

2%
2%
2% 2% 2%

1%
1% 1%
META
RE-
% 0% SUL-
TADO
YO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AC-
MESTRE 3RO TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE TUAL
 LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR
15% 4% 2%

LIMITE SUPERIOR

2%

2%

2%

2%

META
E-
UL-
DO
C-
AL
PERPECTIVA N° INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
PERSONAS 7 INDICADOR DE CAPACITACIONES Cantidad

PERIODO RESULTADO ACTUAL MENSUAL META

ENERO 40 36
FEBRERO 40 36
MARZO 40 36
ABRIL 48 43
MAYO 40 36
JUNIO 35 32
JULIO 25 23
AGOSTO 30 27
SEPTIEMBRE 25 23
OCTUBRE 27 24
NOVIEMBRE 22 20
DICIEMBRE 25 23

INDICADOR DE CAPACITACION
60

50

40

30

20

10

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

RESULTADO ACTUAL MENSUAL META

 FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESULTADO ACTUAL META LIMITE INFERIOR
Mensual 397 376 167

LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

16 19 40
16 19 40
16 19 40
19 23 48
16 19 40
14 17 35
10 12 25
12 14 30
10 12 25
11 13 27
9 11 22
10 12 25

R DE CAPACITACIONES

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ADO ACTUAL MENSUAL META

ALARMA LIMITE SUPERIOR
200 418
PERPECTIVA N° INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
PERSONAS 8 MOVIMIENTO LABORAL Cantidad

PERIODO RESULTADO ACTUAL MENSUAL META

ENERO 2 2
FEBRERO 0 0
MARZO 1 1
ABRIL 1 1
MAYO 2 2
JUNIO 0 0
JULIO 0 0
AGOSTO 1 1
SEPTIEMBRE 2 2
OCTUBRE 1 1
NOVIEMBRE 1 1
DICIEMBRE 0 0

Movimiento Laboral Anual

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESULTADO ACTUAL META LIMITE INFERIOR ALARMA
TRIMESTRAL 11 14 6 7

LIMITE INFERIOR ALARMA LIMITE SUPERIOR

0.8 0.96 2
0 0 0
0.4 0.48 1
0.4 0.48 1
0.8 0.96 2
0 0 0
0 0 0
0.4 0.48 1
0.8 0.96 2
0.4 0.48 1
0.4 0.48 1
0 0 0

to Laboral Anual

ABRIL MAYO JUNIO

MBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
LIMITE SUPERIOR
15