LAPORAN AUDIT

AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS PADASUKA

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA (PKPR)

I . LATAR BELAKANG
Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puksemsas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarakan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar
pelaksanaan audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
UPTD Puskesmas Padasuka berfungsi untuk melakukan pelayanan
dasar Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Program UKM Puskesmas
Padasuka cukup banyak diantaranya adalah Program Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) yang didalam nya adalah layanan kesehatan bagi
remaja yang berusia 10 s.d 18 Tahun, Pelayanan dalam program PKPR ini
diantaranya adalah edukasi kesehatan remaja, konseling remaja, pendidikan
keterampilan hidup sehat, dan pelatihan pendidik sebaya.
Hasil kegiatan audit internal disampaikan kepada pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggungjawab program /Upaya
puskesmas dan pelaksanaan kegiatan sebagai daasar untuk melakukan
perbaikan.
Permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat
diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai puskesmas, maka
permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan Kota Bandung
untuk ditindak lanjuti.
II. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian kinerja tim PKPR UPTD
Puskesmas Padasuka, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan Kinerja.
2. Tujuan Khusus
Meningkatkan mutu kinerja UKM khususnya program PKPR.

III. LINGKUP AUDIT

UKM Pengembangan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
IV. OBJEK AUDIT
Dokumen Kajian terhadap perencanaan Program PKPR
V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU
Jadwal dan alokasi waktu:
Hari/ Tanggal : Sabtu, 3 Juni 2023
Waktu :12.30 s/d selesai
Tempat : Ruang Nurcing Center
Metoda audit : wawancara, dan melihat dokumen yang ada
VI. Metode Pelaksanaan Audit
a. Kriteria audit
PMK Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi pusat kesehatan
Masyarakat, STANDAR 2.2 2.3
b. Metode Audit
Wawancara
VI. AUDITOR
In In Sri Maulina dan Bambang Cahyo Ariwibowo

VII. PROSES AUDIT

Audit dilaksanakan dengan metode wawancara bersama koordinator PKPR
dan melihat dokumen – dokumen PKPR pada jadwal yang telah ditetapkan.
Didapatkan bahwa beberapa dokumen belum tersedia diantaranya KAK PKPR,
sedangkan dokumen SK, SOP dan RPK PKPR Tahun 2023 belum ditanda
tangan oleh Kepala Puskesmas UPT Puskesmas Padasuka.
 VII. PROSES AUDIT
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1. Standar 2.2 a. Apakah tersedia dokumen Belum tersedia dokumen ekternal - Dokumen eksternal Program Didownnload, dicetak dan
eksternal sebagai payung sebagai payung hukum program PKPR belum tersedia diarsipkan.
hukum program PKPR ? PKPR.

b. Apakah tersedia Pedoman Belum tersedia pedoman PKPR. Dokumen pedoman PKPR dari Pedoman di download, di
Program PKPR ? menteri kesehatan belum tersedia. cetak dan diarsipkan.

c. Apakah tersedia SK dan SOP Sudah tersedia SK namun belum Dokumen SK belum ditandatangani SK segera ditandatangan
Program PKPR ? ditandatangani oleh kepala oleh kepala puskesmas dan Draft dan SOP segera dilakukan
puskesmas, dan draft SOP sudah SOP belum direvisi. revisi.
ada namun belum di revisi.

d. Apakah tersedia RPK dan RPK dan KAK sudah ada namun RPK dan KAK sudah tersedia RPK dan KAK segera
KAK Program PKPR tahun belum ditandatangan oleh kepala namun belum ditandatangani oleh ditandatangan oleh kepala
2023 ? Puskesmas. kepala puskesmas. Puskesmas.

Sudah dilakukan rancangan kegiatan - -

e. Apakah petugas sudah PKPR, yaitu dlam gedung berupa
menyusun kegiatan PKPR ? konseling dan luar gedung
pemeriksaan ke sekolah SMP dan
SMA.
- -
Sudah disusun jadwal kegiatan
f. Apakah petugas menyusun PKPR.
jadwal kegiatan program
PKPR ? - -
Program PKPR bersinergi dengan
g. Apakah kegiatan PKPR Program lainnya.
bersinergi dengan program
lainnya ?
Belum dilakukan koordinasi dengan Belum dilakukan koordinasi dengan Segera berkoordinasi
h. Apakah petugas sudah lintas program. lintas program. dengan lintas program untuk
melakukan koordinasi dengan menjalankan program
pemegang program lainnya ? PKPR.
Belum dilakukan penyusunan Belum dilakukan penyusunan Segera susun kebutuhan
i. Apakah petugas sudah kebutuhan kegiatan PKPR. kebutuhan kegiatan PKPR. kegiatan PKPR.
merancang kebutuhan
kegiatan PKPR ?
Petugas sudah memiliki data sasaran Petugas sudah memiliki data -
j. Apakah petugas memiliki data program PKPR. sasaran program PKPR.
sasaran program PKPR ?
 VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Temuan Audit

No Uraian Ketidak Sesuaian Bukti2 Ketidaksesuaian Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
Obyektif Terhadap /Kriteria Perbaikan Pencegahan Waktu
Standar Yg Penyelesai
/Instrumen Digunakan an
1 SKB 4 Menteri Tidak ada Seharusnya ada Instrumen Koordinator tidak Berkas di - 2 Minggu
NO1/U/SKB/2003, sebagai dokumen Akreditasi tahu harus siapkan lalu di
NO.1067/MENKES/SKB/VII/20 eksternal dan Puskesmas memiliki berkas print dan
03, NO MA/230 A/2003, NO.26 sebagai payung standar 2.8 dokumen diarsipkan.
tahun 2003 tentang Pembinaan hukum dalam eksternal dalam
dan Pengembangan UKS menjalankan melaksanakan
program PKPR. program PKPR.

2 SK, SOP, RK, RPK dan KAK Belum ada. DRAFT sudah Instrumen Koordinator PKPR Draft segera - 2 Minggu
tersedia namun Akreditasi Belum diprint dan di
Belum Puskesmas mengesahkan tandatangani
ditandatangani oleh standar 2.8 draft SK SOP oleh kepala
kepala puskesmas. RUK, RPK, dan puskesmas
KAK Belum dibuat belum menyusun
KAK

3 Tahap perencanaan program Belum ada Perencanaan Instrumen Koordinator Koordinasi - 1 bulan
PKPR Koordinator belum koordinasi program PKPR Akreditasi merasa bahwa dengan
berkoordinasi dengan pemegang dengan belum Puskesmas waktu kegitaan program lain.
program lain pemegang berkoordinasi standar 2.8 masih lama,
program dalam sehingga
lain. melaksanakan mengutamakn
programnya. pekerjaan dengan
deadline lebih
 dekat.
4 Koordinator PKPR belum Belum ada KAK belum dibuat. Instrumen Koordinator Penyusunan - 1 bula
menyusun kebutuhan- bukti Akreditasi merasa bahwa KAK dan n
kebutuhan yang diperlukan dokumen Puskesmas waktu kegitaan ditandatangan
untuk kegiatan PKPRdibulan penyusunan masih lama, i oleh kepala
oktober kebutuhan sehingga puskesmas
untuk mengutamakn
kegiatan pekerjaan dengan
PKPR diblan deadline lebih
Oktober dekat.
b. Rekomendasi dan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut

Target Waktu
Uraian Analisis Status
N Rencana tindak waktu Penanggu Pelaksana
Ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian/ penyelesa
o lanjut penyelesai ng jawab an tindak
Masalah masalah ian
an lanjut
1. SKB 4 Menteri Koordinator tidak tahu . Berkas di siapkan 2 Minggu Milla 17 Juni Selesai
NO1/U/SKB/200 harus memiliki berkas lalu di print dan 2023
3, dokumen eksternal diarsipkan.
NO.1067/MENKE dalam melaksanakan
S/SKB/VII/2003, program PKPR.
NO MA/230
A/2003, NO.26
tahun 2003
tentang
Pembinaan dan
Pengembangan
UKS
2 SK, SOP, RK, RPK Koordinator PKPR Draft segera di buat, 2 Minggu Milla 17 Juni Masih
dan KAK Belum mengesahkan diprint dan di 2023 proses
draft SK SOP RUK, tandatangani oleh
RPK, dan belum kepala puskesmas
menyusun KAK
3 Tahap Koordinator merasa Segera Koordinasi 1 bulan Milla 30 Juni Selesai
perencanaan bahwa waktu kegitaan dengan program lain. 2023
program PKPR masih lama, sehingga
Koordinator belum mengutamakn
berkoordinasi pekerjaan dengan
dengan pemegang deadline lebih dekat.
program lain
4 Koordinator PKPR Koordinator merasa Penyusunan KAK dan 1 bulan Milla 30 Juni Masih
belum menyusun bahwa waktu kegitaan ditandatangani oleh 2023 dalam
kebutuhan- masih lama, sehingga kepala puskesmas Proses
kebutuhan yang mengutamakn
diperlukan untuk pekerjaan dengan
kegiatan deadline lebih dekat.
PKPRdibulan
oktober

Mengetahui,
Disiapkan oleh Auditor, Kepala UPTD Puskesmas Padasuka

1. In In Sri maulina (…………………………………)

(dr. Fetty Sugiharti SDK.,M.K.M.)

2. Bambang Cahyo Ariwibowo (………………………………..)