01 - MFB

NC Auditoria Externa Lab_MFB

Nr. ocor. Ocorrência Etapa
9849 NC nº 024 do RAV: 1117/12 Exec./Verif. plano de ação
Data Área da ocorrência Criticidade
18/12/2012 Laboratório MFB Alta
Descrição
O procedimento PCS-00-11-3.4-008 – Reclamação, Melhoria, Tratamento de Trabalho Não Conforme, Ação Corretiva e Preventiva no Laboratório revisão 07, não define a forma de registro e
acompanhamento da eficácia das ações preventivas.

Requisito da NC: 4.12.2

Item Unid. Qtd. Qtd. total
Normas - Normas > NBR 17025 - ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para a Competência de Laboratórios de Ensaio e Calibração > 4.12 - NBR 1,00
17025 - Ação Preventiva
Rastreabilidade
Requisito da NC: 4.12.2
Total: 1
Emitente Área Criado em Atualizado em
Raimundo Dantas Santana Laboratório MFB 18/12/2012 18/12/2012
Aprovação Seq. Área Função Aprovador Data
Aprovado 1 Laboratório MFB Técnico Raimundo Dantas Santana 18/12/2012
Observação Ação Procedente
Prosseguir Sim
Análise da causa
Raiz Potencial Causa Área responsável Porcent.
X Falha na elaboração do documento. Laboratório MFB 100
Descrição
Falha na elaboração do documento.
Analista Área Função Responsável Data
1 Laboratório MFB Técnico Raimundo Dantas Santana 24/12/2012
Aprovação Seq. Área Função Aprovador Data

26/01/2013 15:41 Gerado por Raimundo Dantas Santana (Raimundo.santana) 1/3

Aprovado 1 Serviços Tecnicos Supervisor Erivelton Santos Belem 26/12/2012
Observação Ação
Prosseguir
Plano de ação
Ação proposta Quem? Quando? Aceito
Revisar PCS-00-11-3.4-008 definindo a sistemática de acompanhamento e avaliação da eficácia das Ivone Goncalves Oliveira
ações preventivas implementadas
Ação (O que?): Revisar PCS-00-11-3.4-008 definindo a sistemática de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações preventivas implementadas
Quem? Quando? Tipo Situação
Ivone Goncalves Oliveira 25/12/2012 - 22/01/2013 Rev. PRO Verificação

Como?
Revisar PCS-00-11-3.4-008 definindo a sistemática de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações preventivas implementadas
Por quê?
Para nivelamento das atividades e garantia de cumprimento.
Onde?
PCS-00-11-3.4-008
Execução % Exec. Histórico
22/01/2013 - 22/01/2013 100 Revisado conforme solicitado.
Verificação Ciclo Responsável Área Data Observação
1 Ivone Goncalves Oliveira Gerência Corporativa de Metalurgia
Ação (O que?): Treinar pessoal envolvido no PCS-00-11-3.4-008
Quem? Quando? Tipo Situação
Ivone Goncalves Oliveira 25/12/2012 - 22/01/2013 Treinar Verificação

Como?
Treinar pessoal envolvido no PCS-00-11-3.4-008
Por quê?
Para compreensao e garantia de cumprimento das atividades estabelecidas.
Onde?
LAB MFB
Execução % Exec. Histórico
22/01/2013 - 22/01/2013 100 Conforme lista de presença de 22/01/2013.
Verificação Ciclo Responsável Área Data Observação
1 Ivone Goncalves Oliveira Gerência Corporativa de Metalurgia
Forma de verificação da eficácia

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As evidências serão avaliadas pelo auditor Adriano Guesse Bitencurte.
Responsável pelo planejamento Área Data
Raimundo Dantas Santana Laboratório MFB 24/12/2012
Revisão Descrição Responsável Área Data
1 Revisado prazo de revisão do PCS-00-11-3.4-008 Ivone Goncalves Oliveira Gerência Corporativa de Metalurgia 09/01/2013

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