Tabel 6.

1 TC 27
Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Indikatif

PENDANAAN TAHUN ANGGARAN

NO. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.409.179.786
4.116.112.571 4.239.595.948 4.585.546.977 4.768.968.856 4.959.727.611
KABUPATEN/KOTA
1.1 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.220.000 27.006.600 28.086.864 29.210.339 30.378.752 31.593.902
1.1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.220.000 27.006.600 28.086.864 29.210.339 30.378.752 31.593.902
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.776.238.971 3.889.526.140 4.045.107.186 4.206.911.473 4.375.187.932 4.550.195.449
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.155.974.052 3.250.653.273 3.380.679.404 3.515.906.580 3.656.542.843 3.802.804.557
1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN 618.287.419 636.836.042 662.309.484 688.801.863 716.353.938 745.008.095
1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/
1.977.500 2.036.825 2.118.298 2.203.030 2.291.151 2.382.797
Semesteran SKPD
1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.419.700 41.632.291 43.297.583 454.029.486 46.830.665 48.703.892
1.3.1 Pemindahan Tugas ASN 1.319.900 1.359.497 1.413.877 1.470.432 1.529.249 1.590.419
1.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39.099.800 40.272.794 41.883.706 43.559.054 45.301.416 47.113.473
1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 234.891.200 241.937.936 251.615.453 261.680.072 272.147.274 283.033.165
1.4.1 Peneydiaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 59.398.800 61.180.764 63.627.995 66.173.114 68.820.039 71.572.840
1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.914.000 54.501.420 56.681.477 58.948.736 61.306.685 63.758.953
1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.580.000 8.837.400 9.190.896 9.558.532 9.940.873 10.338.508
1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 113.998.400 117.418.352 122.115.086 126.999.690 132.079.677 137.362.864
1.5 \ Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah 20.862.700 21.488.581 22.348.124 23.242.049 24.171.731 25.138.600
1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.316.000 1.355.480 1.409.699 1.466.087 1.524.731 1.585.720
1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 19.546.700 20.133.101 20.938.425 21.775.962 22.647.001 23.552.881
1.6 Pemeliharaan Barak Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 17.480.000 18.004.400 18.724.576 19.473.559 20.252.501 21.062.601
1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan
7.914.900 8.152.347 8.478.441 8.817.579 9.170.282 9.537.093
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000 3.090.000 3.213.600 3.342.144 3.475.830 3.614.863
1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.565.100 6.762.053 7.032.535 7.313.837 7.606.390 7.910.646

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

465.183.400 479.138.902 498.304.458 518.236.636 538.966.102 560.524.746
PUBLIK
2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan 46.929.000 48.336.870 50.270.345 52.281.159 54.372.405 56.547.301
2.1.1 Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
31.320.000 32.259.600 33.549.984 34.891.983 36.287.663 37.739.169
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.1.2 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15.609.000 16.077.270 16.720.361 17.389.175 18.084.742 18.808.132
2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
418.254.400 430.802.032 448.034.113 465.955.478 484.593.697 503.977.445
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 2.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan 386.000.000 397.580.000 413.483.200 430.022.528 447.223.429 465.112.366
2.2.2 Fasilitasi Ppercepatan Pencapaian Standar Minimal di Wilayah Kecamatan 10.480.000 10.794.400 11.226.176 11.675.223 12.142.232 12.627.921
2.2.3 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di
21.774.400 22.427.632 23.324.737 24.257.727 25.228.036 26.237.157
Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000 15.000.000 15.600.000 16.224.000 16.872.960 17.547.878
3.1 Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
( PPKM )
100.000.000 15.000.000 15.600.000 16.224.000 16.872.960 17.547.878
3.1.1 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan 100.000.000 15.000.000 15.600.000 16.224.000 16.872.960 17.547.878