INTEGRACION DOCUMENTACION AUDITORIA PMU 2022

No. CONTRATO Y PCA

CONTRATO: SEDATU-OP-099-512-2022
PCA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED
DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
"BABOJORI", EN EL MUNICIPIO DE CAJEME; "CASA AZUL" INTEGRADO
Y "CASAS BLANCAS" EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS; OBSERVACIONES
SI/NO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS
LOCALIDADES DE LA "HIGUERILLA", "CARDENAS",
"CORACEPE", "S DE MAYO" Y "SALSIPUEDES" EN EL
MUNICIPIO DE GUA YMAS; EN EL ESTADO DE SONORA.
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
URBANO 2022"
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPESTACIÓN.
1 Oficios de autorización inversión para el ejercicio 2022. NO
CONTRATACIÓN
2 Bases de concurso. NO
3 Convocatoria o Invitación. NO
4 Presupuesto base de la entidad. NO
5 Constancia de la visita de obra y juntas de aclaraciones (incluyendo sus NO
anexos).
6 Acta de presentación y apertura de proposiciones. NO
7 Dictamen de adjudicación y análisis comparativo. NO
8 Acta y dictamen de fallo (con anexos). NO
9 Propuestas técnicas y económicas de las tres mejores propuestas NO
presentadas, incluyendo la del licitante ganador (completas).

10 Proyecto ejecutivo original (firmados en archivo PDF y en archivo NO

electrónico DWG).
11 Fianzas del contrato (cumplimiento y anticipo). NO
12 Contrato y anexos (completos). NO
13 Factura y comprobante de pago del o de los anticipos (en su NO
caso).
14 Aviso de inicio de los trabajos. SI
EJECUCION Y PAGO
15 Bitácora electrónica y, en su caso, la bitácora convencional con SI
la autorización correspondiente, de obra y supervisión.

16 Escritos u oficios de designación, o en su caso, de sustitución SI

del residente y/o superintendente.
Estimaciones autorizadas y completas (generadores,
entregables, avance fisico financiero de la obra, pruebas de
17 laboratorio, reportes fotográfica, reportes de actividades SI SE ENTREGAN 50 ESTIMACIONES
diarios, quincenales y mensuales). Debidamente organizadas,
en carpetas separadas por Estimación
Concentrado de estimaciones ordinarias y adicionales (de
18 convenios) pagadas en años anteriores y 2022 de cada uno de NO
los contratos incluyendo convenios y/o revalidaciones (en
medios magnéticos Excel).
Concentrado de estimaciones ordinarias y adicionales (de
19 convenios) por conceptos pagadas en años anteriores y 2022 NO
de cada uno de los contratos incluyendo convenios y/o
revalidaciones (en medios magnéticos Excel).
Documentación que acredite el trámite y pago de las
estimaciones ordinarias y adicionales (de convenios)
20 generadas en 2022 (al menos los documentos siguientes: NO
facturas, CLC's, transferencias bancarias, estados de cuenta,
etc.).

21 Avisos, autorización y actas de suspensión o reanudación y su SI

documentación soporte (en su caso).

22 Pago de gastos no recuperables por suspensión de servicios NO

(en su caso).

23 Documentación soporte del procedimiento de rescisión NO

administrativa (en su caso).

24 Correspondencia externa e interna (con anexos completos, en NO

su caso).

25 Minutas de trabajo generadas en 2022 (con anexos completos, NO

en su caso).

26 Análisis de amortización de los anticipos del contrato y sus NO

convenios (en su caso).
Reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos
27 debidamente firmado por quien los elaboró, revisó y autorizó SI
(PDF firmados y en formato digital JPG o similar).
Vídeos generados, tanto por la empresa contratista encargada
28 de la construcción como de la supervisión en formato digital, NO
tal y como se proporcionó a la entidad fiscalizada.
Modificaciones del proyecto ejecutivo, con sus justificaciones y
29 autorizaciones correspondientes (firmados en archivo PDF y en NO
archivo electrónico DWG).

30 Avances físicos-financieros. NO
 INTEGRACION DOCUMENTACION AUDITORIA PMU 2022
No. CONTRATO Y PCA
CONTRATO: SEDATU-OP-099-512-2022
PCA: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED
DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE
"BABOJORI", EN EL MUNICIPIO DE CAJEME; "CASA AZUL" INTEGRADO
Y "CASAS BLANCAS" EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS; OBSERVACIONES
SI/NO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS
LOCALIDADES DE LA "HIGUERILLA", "CARDENAS",
"CORACEPE", "S DE MAYO" Y "SALSIPUEDES" EN EL
MUNICIPIO DE GUA YMAS; EN EL ESTADO DE SONORA.
CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
URBANO 2022"
CONVENIOS
Convenios modificatorios y/o adicionales con el dictamen
31 técnico correspondiente y su documentación soporte, NO
formalizados durante 2022 (Incluir los anexos).

32 Catálogo de conceptos. NO
33 Programas de obra y servicios de los convenios modificaciones NO
y adicionales.
34 Fianzas de los convenios modificatorios v/o adicionales. NO
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO
Oficio de solicitud de la contratista y de autorización por parte
35 de la entidad fiscalizada, referente a los conceptos no previstos NO
en el catálogo original del contrato, en su caso.
Análisis de los conceptos no previstos en el catálogo original
36 del contrato solicitados por la contratista, con su NO
documentación soporte, en su caso

Análisis de conceptos no previstos en el catálogo original del

37 contrato sancionados por la entidad fiscalizada y por la NO
empresa encargada de la supervisión, con su documentación
soporte, en su caso

38 Especificaciones particulares de los conceptos no previstos en NO

el catálogo original del contrato, en su caso.
AJUSTES DE COSTOS
Oficios de solicitud por parte de la contratista y autorización
39 por parte de la entidad fiscalizada, referente a los ajustes de NO
costos, en su caso.
Análisis para determinar los factores y cálculo de ajuste de
40 costos autorizados con su documentación soporte, en formato NO
PDF (documentos firmados) y Excel, en su caso.

41 Estimaciones de ajuste de costos, en su caso. NO

Documentación que acredite el trámite y pago de las
42 estimaciones de ajuste de costos (facturas, CLC's, NO
transferencias bancarias, estados de cuenta, etc.), en su caso.

CONTROL DE CALIDAD
Concentrado de los resultados de las pruebas de control de
43 calidad realizadas en el transcurso de los trabajos, tanto por la SI
empresa contratista, como la supervisión externa, y en su caso
por la dependencia.
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS
44 Aviso de terminación y verificación de los trabajos y en su caso NO
de los detalles correspondientes.
Acta de entrega-recepción, aviso para la elaboración del
45 finiquito, acta de finiquito y acta administrativa de extinción de NO
derechos y obligaciones.

46 Planos definitivos y/o As Built en formato DWG y PDF, NO

debidamente formalizados
47 Garantia de vicios ocultos. NO
INFORMACION GENERAL
48 Resultados de auditoria (contraloria interna, SFP y/o despachos NO
externos u otros).

49 Relación y programa de obras necesarias para restituir las NO

condiciones ambientales incluidas en el proyecto.
Seguimiento o verificación del cumplimiento de las
50 condicionantes (en su caso) del impacto ambiental emitida por NO
la SEMARNAT

51 Documento donde se establezca el estatus en el que se NO

encuentran los contratos a la fecha de la presente solicitud.