REGISTER risiko KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS

TAHUN 2022
PUSKESMAS DISI

NO UNIT RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN TINDAK LANJUT/ PJ
MUNGKIN TERJADI risiko ( Sangat TERJADINYA RISIKO UPAYA PENANGANAN
tinggi, Tinggi, JIKA TERKENA
Sedang, RISIKO
Rendah

1 Ambulance Kelengkapan tidak Tidak ada SOP Pelayanan Dibuat SOP Dilakukan perbaikan Penanggung
memenuhi syarat terganggu pemeliharaan dan sesuai keluhan Jawab Sarpras
monitoring kendaraan
Tidak teratur Tidak ada Pelayanan dinas
Dibuat SK penangung Dilakukan Penanggung
maintenance (ban penanggungjawab terganggu Jawab serta check list perbaikan/mengganti Jawab Sarpras
gundul, rim blong) pemeliharaan dan dengan yang baru
monitoiring kendaraan
dinas

2 Perbaikan Alat Alat Rusak Tidak ada jadwal Pelayanan Dibuat jadwal Ganti alat atau Kasubag Tata
pemeliharaan terganggu pemeliharaan alat diperbaiki Usaha

Tidak ada tidak memenuhi Dibuat SK Ganti alat atau Penanggung

penanggungjawab alat target kinerja penanggungjawab alat diperbaiki Jawab Sarpras

Belum ada SOP Dibuat SOP perbaikan Ganti alat atau Penanggung
perbaikan diperbaiki Jawab Sarpras

Alat Tidak berfungsi Belum ada uji fungsi alat Pelayanan Dibuat jadwal Dilakukan perbaikan Kasubag Tata
normal terganggu pemeliharaan alat sesuai keluhan Usaha

Tidak ada kalibrasi tidak memenuhi Dibuat SK Dilakukan perbaikan Penanggung

target kinerja penanggungjawab alat sesuai keluhan Jawab Sarpras

Tidak ada Pelayanan Dibuat SOP perbaikan Dilakukan perbaikan Penanggung

penanggungjawab terganggu sesuai keluhan Jawab Sarpras

3 Tempat Parkir Bagi Petugas dan Sasaran:

NO UNIT RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN TINDAK LANJUT/ PJ
MUNGKIN TERJADI risiko ( Sangat TERJADINYA RISIKO UPAYA PENANGANAN
tinggi, Tinggi, JIKA TERKENA
Sedang, RISIKO
Rendah

Terluka Area parkir sempit dan Luka Memperluas area Diberikan pengobatan Penanggung
tidak rata parkir dan dibuat Jawab Sarpras
teratur
4 Saluran IPAL bocor Pencemaran lingkungan Tidak adanya Tertular penyakit, Melakukan perbaikan Diberikan pengobatan Penanggung
pengecekan berkala pencemaran air dan perawatan ipal Jawab Kesling
saluran IPAL
5 Kamar Mandi/WC Kejadian emergensi di Tidak ada tombol Luka Memasang tombol Diberikan pengobatan Penanggung
lansia kamar mandi tidak bisa emergency emergency di Kamar Jawab Sarpras
cepat tertangani Mandi/WC lansia
Pasien jatuh Tidak ada kloset jongkok Luka Memasang kloset Diberikan pengobatan Penanggung
duduk Jawab Sarpras

Tidak ada Pelayanan Dibuat SK Segera menolong Penanggung

penanggungjawab terganggu penanggungjawab pasien dan Jawab kebersihan
kebersihan memeberikan
pertolongan serta
pengobatan bila terjadi
luka
lantai licin Luka dibuat pemeliharaan Segera menolong Penanggung
dan monitoring pasien dan Jawab kebersihan
kebersihan kamar memeberikan
mandi pertolongan serta
pengobatan bila terjadi
luka
6 Lantai 2 Jatuh Tangga licin Luka Memasang karet Segera menolong Penanggung
pengaman pada ujung pasien dan Jawab Sarpras
keramik memeberikan
pertolongan serta
pengobatan bila terjadi
luka
NO UNIT RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN TINDAK LANJUT/ PJ
MUNGKIN TERJADI risiko ( Sangat TERJADINYA RISIKO UPAYA PENANGANAN
tinggi, Tinggi, JIKA TERKENA
Sedang, RISIKO
Rendah

Bertabrakan Tidak dibedakan antara Luka Memasang tanda Segera menolong Penanggung
tanda naik dan turun penunjuk arah naik pasien dan Jawab Sarpras
dan turun dan memeberikan
disosialisasikan pertolongan serta
pengobatan bila terjadi
luka
7 Ruang Aula Bertabrakan saat terjadi Tidak ada tangga darurat Luka Membuat tangga Segera menolong Penanggung
bencana darurat pasien dan Jawab Sarpras
memeberikan
pertolongan serta
pengobatan pada
korban terbakar
Terbakar Ketersediaan apar tidak Luka bakar Memasang apar Konfirmasi kepada Penanggung
sebanding dengan luas sesuai kebutuhan pihak penyelenggara Jawab Sarpras
ruangan

8 Papan Informasi Tidak menghadiri Tidak terjadwal di papan Ketinggalan Membuat jadwal Konfirmasi kepada Kasubag Tata
undangan informasi informasi kegiatan di papan petugas distribusi Usaha
informasi undangan
9 Pertemuan/ Koordinasi Undangan tidak terkirim Undangan tidak sampai Kesulitan Distribusi undangan Mengidentifikasi Kasubag Tata
ke sasaran membuat SPJ membawa buku kesenjangan Usaha
ekspedisi kompetensi untuk
pengusulan diklai
10 Kepegawaian Mendapat dropping Puskesmas tidak bisa Pelayanan Pengusulan Dibuat SK Tim mutu, Kasubag Tata
tenaga kesehatan yang menlak droppinh SDM dilayani leh penambahan SDM Keselamatan Pasien Usaha
tidak kompeten dari pemerintah daerah tenaga lengkap dengan dan uraian tugas
kesehatan yang kualifikasi
tidak kompeten

Mutu pelayanan tidak Kmpetensi tidak sesuai Terjadi Dibuat perencanaan Dibuat SK Tim mutu, Kasubag Tata
sesuai standart kesalahan dalam dan jadwal diklat Keselamatan Pasien Usaha
pelayanan dan uraian tugas
NO UNIT RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN TINDAK LANJUT/ PJ
MUNGKIN TERJADI risiko ( Sangat TERJADINYA RISIKO UPAYA PENANGANAN
tinggi, Tinggi, JIKA TERKENA
Sedang, RISIKO
Rendah

SDM belum dilatih Terjadi Dibuat uraian tugas Sosialisasi ulang Penanggungjawab
kesalahan dalam sesuai kopetensi sosialisai tugas dan uraian tugas
pelayanan
PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN
 PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien
Dilaporkan 2 x 24
Tim PPI

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien
Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien

Kepala
Puskesmas

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien
 PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien

Dilaporkan 2 x 24
jam kepada Tim
Keselamatan
Pasien
PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN
 REGISTER RESIKO PELAYANAN UPAYA KESEHATAM MASYARAKAT
TAHUN 2022
PUSKESMAS DISI

NO UPAYA KEGIATAN RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO TINDAK LANJUT/ PJ PELAPORAN
MUNGKIN TERJADI RESIKO TERJADINYA UPAYA PENANGANAN JIKA TERJADI
( Sangat tinggi, JIKA TERKENA PAPARAN
Tinggi, RISIKO
Sedang,
Rendah BAGI PETUGAS BAGI MASYARAKAT

1 Promkes 1.Penyuluhan 1.Kebisingan 1 3 Rendah Human Error Salah memahami Menggunakan volume Diharapkan untuk Penanggung Kepala
maksud suara sesuai dengan tidak berbicara Jawab program Puskesmas
penyuluhan kebutuhan sasaran dengan peserta lain Konseling interinter
saat acara personal
berlangsung

2.sampah 1 3 Rendah Human Error Salah memahami -Materi -Materi penyuluhan Penanggung Kepala
maksud penyuluhan/leaflet menggunakan media Jawab program Puskesmas
penyuluhan diberikan dan selesai yang
penyuluhan sederhana,menarik,
diharapkan untuk dan bahan yang
dibawa pulang oleh mudah
peserta disimpan/dimasukkan Konseling interinter
-Untuk kardus dalam tas personal
snack harap disiapkan -Membuang
tempat sampah kardus snack
pembuangan/sampah pada tempat yang
telah disediakan

Penerapan Informasi 1 3 Rendah Human Error Salah memahami Memastikan Informasi Penanggung Kepala
yang Salah maksud yang diterima Jawab program Puskesmas
penyuluhan

Konseling
interinterpersonal

3. Salah Pennyampaian 1 3 Rendah Bekerja tidak sesuai Salah Mengulangi kembali Penanggung Kepala
Informasi dengan SOP penangkapan dengan Jelas Jawab program Puskesmas
informasi oleh Informasi yang
sasaran diberikan

Konseling
interinterpersonal
NO UPAYA KEGIATAN RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO TINDAK LANJUT/ PJ PELAPORAN
MUNGKIN TERJADI RESIKO TERJADINYA UPAYA PENANGANAN JIKA TERJADI
( Sangat tinggi, JIKA TERKENA PAPARAN
2 P2 1.Fogging -Keracunan paparan Tinggi, -Memakai APD -Pengumuman kepada RISIKO Penanggung
insektisida Sedang, -Melakukan kegiatan masyarakat tentang Jawab program
Rendah foging sesuai prosedur rencana fogging (lewat
-Membuat surat RT/RW)
pemberitahuan
kepada masyarakat
tentang rencana
fogging
(pengumuman)

- Kebakaran -Masyarakat dihimbau Penanggung

untuk tidak di dalam Jawab program
rumah ketika ada
fogging
-
Menutupi bak
mandi,makanan &
minuman -
Tidak menyalakan
kompor
-
Menyimpan dan
mengamankan bahan
yang mudah terbakar

-di
Himbau untuk
mengunakan masker
kepada masyarakat
dan tidak masuk
rumah sebelum 10
mnt
2.PE Dampak sosial Penjelasan kepada Masyarakat terhindar Penanggung
masyarakat tentang dari dampak wabah Jawab program
kegiatan PE

3 Perkesmas Kunjungan rumah Penularan kuman TB memakai APD Pemakaian APD Penanggung
keluarga penderita TB (masker) pada Jawab program
keluarga

Peningkatan PHBS Penanggung

Jawab program

4 UKS 1.Penjaringan/ -Infeksi nosokomial menggunakn APD menggunakan alat Penanggung

Skreening (masker) disposible untuk Jawab program
pemeriksaan gigi

2.Penyuluhan -Kebisingan Menggunakan volume Diharapkan untuk Penanggung

suara sesuai dengan tidak berbicara Jawab program
kebutuhan sasaran dengan peserta lain
saat acara
berlangsung

-Sampah -Materi -Materi penyuluhan Penanggung Dilaporkan 2 x 24

penyuluhan/leaflet menggunakan media Jawab program jam kepada Tim
diberikan dan selesai yang Keselamatan
penyuluhan sederhana,menarik, Pasien
diharapkan untuk dan bahan yang
dibawa pulang oleh mudah
peserta disimpan/dimasukkan
-Untuk kardus dalam tas
snack harap disiapkan -Membuang
tempat sampah kardus snack
pembuangan/sampah pada tempat yang
telah disediakan
NO UPAYA KEGIATAN RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO TINDAK LANJUT/ PJ PELAPORAN
MUNGKIN TERJADI RESIKO TERJADINYA UPAYA PENANGANAN JIKA TERJADI
( Sangat tinggi, JIKA TERKENA PAPARAN
5 Kesling Pengambilan sampel Petugas basah dan kena Tinggi, RISIKO Penanggung Dilaporkan 2 x 24
air api Sedang, Jawab program Tim PPI
1.Proses pengambilan Rendah 1.Pengambilan Masyarakat Penanggung Dilaporkan 2 x 24
sampel air tidak tersedia sampling dilakukan mendampingi petugas Jawab program jam kepada Tim
ember/ kran rusak pada kran wastafel/ dan menyediakan Keselamatan
kamar mandi peralatan yang Pasien
dibutuhkan (ember)

2.Proses pemanasan 2.Meletakkan ember Penanggung Dilaporkan 2 x 24

(sterilisasi) kran dan dibawah kran Jawab program jam kepada Tim
mulut botol pada Keselamatan
pemeriksaan bakteriologi Pasien

1.Menggunaan pinset Penanggung Kepala

untuk menjepit kaps Jawab program Puskesmas
kapas alkohol pada
proses pemanasan
(strerilisasi)

6 KIA & KB Kelas Ibu Hamil Kebisingan 1. Volume terlalu 1. Akan menggunakan Penanggung Dilaporkan 2 x 24
keras volume suara sesuai Jawab program jam kepada Tim
2. Peserta banyak dengan kebutuhan Keselamatan
yang berbicara sendiri sasaran Pasien

2. Akan
menghimbau untuk
tidak berbicara
dengan peserta lain
saat acara
berlangsung

3.
Akan melakukan
penyuluhan dengan
metode yang
disesuaikan dengan
sasaran
Sampah materi 1. Akan Penanggung Dilaporkan 2 x 24
penyuluhan/leaflet dan disosialisasikan siswa Jawab program jam kepada Tim
kardus snack banyak untuk membuang Keselamatan
yang berserakan sampah kardus snack Pasien
pada tempat yang di
sediakan

2. Akan
menggunakan media
materi penyuluhan
yang sederhana,
menarik dan bahan
yang mudah disimpan/
dapat dimasukan di
dalam tas

7 Gizi PMT PMT Kadaluarsa 1. petugas mengecek sebelum memakan Penanggung Dilaporkan 2 x 24
tanggal kadaluarsa PMT dihimbau untuk Jawab program jam kepada Tim
PMT mengecek tanggal Keselamatan
kadaluarsa Pasien
7 Gizi

NO UPAYA KEGIATAN RISIKO YANG SERVERITY PROBABILITY DERAJAT ANALISIS PENYEBAB AKIBAT PENCEGAHAN RISIKO TINDAK LANJUT/ PJ PELAPORAN
MUNGKIN TERJADI RESIKO TERJADINYA UPAYA PENANGANAN JIKA TERJADI
( Sangat tinggi, JIKA TERKENA PAPARAN
Posyandu balita bayi/balita jatuh saat Tinggi, 1. melakukan ibu diminta untuk RISIKO Penanggung Dilaporkan 2 x 24
ditimbang Sedang, penimbangan yang mendampingi saat Jawab program jam kepada Tim
Rendah aman dengan dacin melakukan Keselamatan
2. menenangkan anak penimbangan agar Pasien
yang menangis kader tidak kewalahan
terlebih dahulu saat anak mengamuk

8 Lansia Posyandu lansia petugas diminta untuk keluarga juga Penanggung Dilaporkan 2 x 24
memegangi lansia mendampingi lansia Jawab program jam kepada Tim
lansia jatuh saat
melakukan saat posyandu lansia Keselamatan
penimbangan, dan Pasien
pengukuran Bode Mass

Penanggung jawab mutu Koordinator Manajemen Resiko

Mengetahui,
Kepala Puskesmas
 REGISTER risiko PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
TAHUN 2022

PUSKESMAS

NO UNIT RISIKO YANG KEMUNGKINAN DAMPAK/ DERAJAT ANALISIS AKIBAT PENCEGAHAN TINDAK LANJUT/ PJ
MUNGKIN TERJADI /PROBABILITY SEVERITY risiko ( Sangat PENYEBAB RISIKO UPAYA
tinggi, Tinggi, TERJADINYA PENANGANAN
Sedang, JIKA TERKENA
Rendah RISIKO

1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

Salah dalam mengambil Pasien belum Salah masuk Beri informasi Memberi informasi
no antrian tahu cara Unit tentang cara kepasien tentang
mengambil Pelayanan mengambil nomer tata cara mengambil
nomer antrian antrian nomer antrian

Tidak melakukan up date Petugas Salah Melakukan up date

data pasien mis : umur, kurang teliti penegakan data pasien mis :
alamat diagnosa umur, alamat

Identitas yg berbeda Petugas RM > 1 pada Dalam melakukan Konfirmasi dengan

pada 1 status kurang teliti, 1 pasien Identifikasi wajib pasien
Pasien salah menyertakan KTP
memberikan &/ SIM &/ kartu Pj
info identitas asuransi Pendaftaran
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien: Pj
Pendaftaran

Kelelahan terjadi pada Antrian lama Memperberat Mendahulukan Menyediakan kursi

pasien lansia, Bumil, karena pasien kondisi pasien resti, roda & tempat
balita dan difabel banyak, kesehatan penyediaan tempat duduk
petugas pasien duduk cukup,
pendaftaran penyediaan kursi
kurang roda

Pasien jatuh Karena Pasien Menyediakan kursi Menyediakan kursi

sakitnya, mengalami roda & tempat roda & tempat
kelelahan cedera duduk duduk

2 UNIT PELAYANAN Bagi Pasien:

KIA Salah dalam melakukan Petugas Salah dalam Lakukan up date Melakukan up date
hasil pemeriksaan 10T kurang teliti menegakkan klinis & uji klinis & uji
diagnosa kompetensi kompetensi

Salah identifikasi Petugas Salah dalam Pastikan dengan Memastikan dengan

kurang teliti diagnosa & konfirmasi identitas mengkonfirmasi
melakukan pasien secara identitas pasien Pj KIA
tindakan lengkap secara lengkap

Pasien jatuh Karena Pasien Menyediakan kursi Menyediakan kursi

sakitnya, mengalami roda & tempat roda & tempat
kelelahan cedera duduk duduk

3 UNIT Bagi Petugas dan Pasien:

PERSALINAN Terpapar cairan tubuh Tidak Tertular Penyediaan APD, Menyediakan APD,
menggunakan penyakit hati hati dalam hati hati dalam
APD, kurang melakukan melakukan
hati-hati pemeriksaan pemeriksaan
PJ
Persalinan
3 UNIT
1 PERSALINAN
PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

PJ
Pasien jatuh Karena Pasien Menyediakan kursi Menyediakan kursi Persalinan
sakitnya, mengalami roda & tempat roda & tempat
kelelahan cedera duduk duduk

4 UNIT PELAYANAN Bagi Pasien:

KB Identitas pasien tidak Petugas tidak Salah Konfirmasi kepada
lengkap lengkap pemberian melakukan petugas yang
menyebut obat pengecekan ulang menulis resep
identitas terhadap identitas
pasien pasien

kesalahan pegambilan ketidaktahuan Salah masuk memberikan

nomor antrian pasien Unit informasi cara
mengambil Pelayanan pemberian menggunakan
nomor antrian informasi cara mesin antrian di
PJ KB
penggunaan mesin dekat mesin antrian
antrian menggunakan
poster

memberikan menjelaskan kepada

pasien takut Pasien
motivasi kepada pasien mengenai
Risiko pasien jatuh dengan alat mengalami
pasien untuk tidak tindakan yang akan
medis cedera
takut di berikan

5 FARMASI Bagi Pasien:

Identitas pasien tidak Petugas tidak Salah menyebut identitas
lengkap lengkap pemberian sebut identitas pasien secara
menyebut obat pasien secara lengkap
identitas lengkap ketika
pasien memberi obat
5 FARMASI
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

Nama pasien yang mirip Petugas tidak Salah Memastikan &

lengkap pemberian menyebut identitas konfirmasi nama,
menyebut obat pasien secara alamat & TTD
identitas lengkap
pasien
Tidak ada tanda tangan Petugas Administrasi Menerapkan SOP
atau paraf dokter di kurang teliti psikotropika pely. Resep obat
resep obat psikotropika tidak lengkap psikotropika
melakukan
pengecekan
kembali Pj Farmasi
kelengkapan Memisahkan obat
administrasi resep dg menandai “High
Alert”

Salah pengambilan obat Petugas Salah Memisahkan obat

karena mirip nama kurang teliti pemberian beri tanda LASA dg menandai
maupun bentuknya obat pada obat yang “LASA”
mirip nama dan
fungsi

Pasien jatuh Karena Pasien menyediakan

sakitnya, mengalami penambahan tempat
kelelahan cedera penambahan duduk
tempat duduk

6 LABORATORIUM Bagi Pasien:

Identitas pasien pada Petugas Salah dalam
form permintaan kurang teliti penyampaian
laboratorium tidak hasil Lab. lengkapi identitas melengkapi identitas
lengkap pada form pada form

Pj
Laboratorium
6 LABORATORIUM
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

Orang lain selain analis Keselamatan

yang masuk ruang ketidak tahuan pasien & beri tanda larangan memberi tanda
laboratorium tidak petugas lain petugas tidak petugas lain untuk larangan masuk
memakai APD tentang risiko terjamin masuk di ruang untuk petugas lain di
di unit pemeriksaan ruang pemeriksaan
laboratorium spesimen spesimen Pj
Laboratorium
Tertusuk jarum & Tertular
terpapar cairan tubuh petugas penyakit penerapan menerapkan SOP
kurang hati- tindakan sesuai dalam melakukan
hati SOP tindakan

Pasien jatuh Karena Pasien Jelaskan kondisi Menjelaskan kondisi

sakitnya,takut mengalami kesehatan pasien, pasien,Menyediakan
jarum, cedera sediakan tempat tempat duduk
kelelahan duduk

7 UNIT BP UMUM Bagi Pasien

kesalahan data Pendaftaran
dari rekam dilakukan sesuai
medis SOP

melakukan
identifikasi pasien
suara dengan minimal 2
panggilan tidak identitas pasien
jelas (pengeras sesuai SOP, serta
suara tidak salah selalu segera mengganti
Kesalahan identifikasi berfungsi diagnosa dan mencocokkan dengan rekam PJ BP Umum
pasien atau salah orang dengan baik) penatalaksan identitas pasien di medis yang benar
aan rekam medis di
blanko resep
 salah
1 PENDAFTARAN segera mengganti
Kesalahan identifikasi diagnosa dan
dengan rekam PJ BP Umum
pasien atau salah orang penatalaksan
medis yang benar
Bagi Pasien: aan

ketidaksesuaia
melakukan
n identitas
pengecekan
pasien pada
berkala terhadap
blangko resep
alat pengeras
dengan rekam
suara
medis
petugas tidak
monitoring
mematuhi
kesalahan dalam terhadap
prosedur
pengkajian awal kepatuhan SOP
pengkajian
pelayanan medis
awal
Koordinasi dan
evaluasi berkala
pasien banyak
salah terhadap melakukan
(lebih dari 150
diagnosa dan pembagian pelayanan sesuai
pasien)
penatalaksan ketugasan petugas SOP pelayanan
aan medis medis
kebutuhan PJ BP Umum
SDM terbatas
dikarenakan Perbaikan blangko
jumahnya permintaan
kurang dan laboratorium
banyaknya
kegiatan luar

kesalahan
kesalahan penulisan kepatuhan melakukan
diagnosa dan monitorig terhadap
resep obat di lembar petugas pelayanan sesuai
penatalaksan kepatuhan SOP
resep pasien lain terhadap SOP SOP
aan
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

memberi tanda
karpet lantai peringatan di penggantian karpet
Pasien
yang depan BP jalan yang lebih aman,
Risiko pasien jatuh mengalami
menggelembu agak menurun, pemasangan Hand
cedera
ng penggantian karpet rail
yang lebih aman

penularan penyakit
melalui droplet kepatuhan terjadi melakukan
kepatuhan
petugas penularan sosialisasi
penggunaan APD
terhadap SOP penyakit Penggunaan APD

8 UNIT BP GIGI Bagi pasien

kesalahan data Pendaftaran
dari rekam dilakukan sesuai
medis SOP

melakukan
identifikasi pasien
suara dengan minimal 2
panggilan tidak identitas pasien
jelas (pengeras sesuai SOP, serta
suara tidak salah selalu segera mengganti
keselahan identifikasi berfungsi diagnosa dan mencocokkan dengan rekam PJ BP Gigi
pasien dengan baik) penatalaksan identitas pasien di medis yang benar
aan rekam medis di
blanko resep

ketidaksesuaia
melakukan
n identitas
pengecekan
pasien pada
berkala terhadap
blangko resep
alat pengeras
dengan rekam
suara
medis
9 MTBS Bagi Pasien:
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

9 MTBS
Salah identifikasi Petugas Salah dalam Pastikan dengan Memastikan dengan
kurang teliti diagnosa & konfirmasi identitas mengkonfirmasi
melakukan pasien secara identitas pasien
tindakan lengkap secara lengkap

PJ MTBS
Pasien jatuh Karena Pasien Menyediakan kursi Menyediakan kursi
sakitnya, mengalami roda & tempat roda & tempat
kelelahan cedera duduk duduk

10 LANSIA Bagi Pasien

kesalahan data Pendaftaran
dari rekam dilakukan sesuai
medis SOP

melakukan
identifikasi pasien
suara dengan minimal 2
panggilan tidak identitas pasien
jelas (pengeras sesuai SOP, serta
suara tidak salah selalu segera mengganti
Kesalahan identifikasi berfungsi diagnosa dan mencocokkan dengan rekam PJ LANSIA
pasien atau salah orang dengan baik) penatalaksan identitas pasien di medis yang benar
aan rekam medis di
blanko resep

ketidaksesuaia
melakukan
n identitas
pengecekan
pasien pada
berkala terhadap
blangko resep
alat pengeras
dengan rekam
suara
medis
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

petugas tidak
monitoring
mematuhi
kesalahan dalam terhadap
prosedur
pengkajian awal kepatuhan SOP
pengkajian
pelayanan medis
awal
Koordinasi dan
evaluasi berkala
pasien banyak
salah terhadap melakukan
(lebih dari 150
diagnosa dan pembagian pelayanan sesuai
pasien)
penatalaksan ketugasan petugas SOP pelayanan
aan medis medis
kebutuhan PJ BP Umum
SDM terbatas
dikarenakan Perbaikan blangko
jumahnya permintaan
kurang dan laboratorium
banyaknya
kegiatan luar

kesalahan
kesalahan penulisan kepatuhan melakukan
diagnosa dan monitorig terhadap
resep obat di lembar petugas pelayanan sesuai
penatalaksan kepatuhan SOP
resep pasien lain terhadap SOP SOP
aan

memberi tanda
karpet lantai peringatan di penggantian karpet
Pasien
yang depan BP jalan yang lebih aman,
Risiko pasien jatuh mengalami
menggelembu agak menurun, pemasangan Hand
cedera
ng penggantian karpet rail
yang lebih aman
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

penularan penyakit
melalui droplet kepatuhan terjadi melakukan
kepatuhan
petugas penularan sosialisasi
penggunaan APD
terhadap SOP penyakit Penggunaan APD

11 RUANG TINDAKANbagi Petugas

1. Tertusuk Jarum Petugas risiko Recapping dengan 1.Cuci bagian yang Dokter
(bekas pemakaian) menutup penularan 1 tangan, terpapar dengan penanggung
kembali jarum penyakit membuang sabun antisptik dan jawab
pemakaian langsung jarum air mengalir layanan
dengan 2 suntik ke tempat 2.Menggali status
tangan khusus tanpa kesehatan /riwayat
ditutup lagi kesehatan pasien
dan petugas,
3.Konsul /rujuk ke
dokter spesialis
penyakit dalam

3. Terpapar darah Petugas tidak Tertular Mengguanak APD Mencuci bagian Dokter
pasien menggunakan infeksi sa,at melakukan yang terpapar penanggung
APD sesuai tindakan ke pasien dengan sabun jawab
SOP antisptik dan air layanan
mengalir
4. Terpapar zat kimia Petugas tidak Iritasi kulit Menggunakan Membilas dengan Dokter
(klorin) menggunakan APD/sarung tangan air penanggung
APD sesuai sa,at mencuci alat jawab
SOP layanan

12 IMUNISASI Bagi petugas

1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

12 IMUNISASI

1.Cuci bagian yang

terpapar dengan
sabun antisptik dan
air mengalir
Recapping dengan 2.Menggali status
Petugas 1 tangan, kesehatan /riwayat
menutup membuang kesehatan pasien
kembali jarum langsung jarum dan petugas,
pemakaian risiko suntik ke tempat 3.Konsul /rujuk ke
Tertusuk jarum (bekas dengan 2 penularan khusus tanpa dokter spesialis
pemakaian) tangan penyakit ditutup lagi penyakit dalam
Bagi pasien
1. Insiden paska 1. Bayi/balita Konseling terhadap Pemberian obat
immunisasi demam pasca orang tua turun panas
immunisasi bayi/balita yang
2. Bengkak di diiumunisasi
area
penyuntikan

PJ Imunisasi
2. Vaksin Petugas tidak Efektifitas Lakukan Vial melakukan VVM dan
rusak/kadaluarsa melakukan Immunisasi Vaksin Monitpring pemeriksaan
VVM dan menurun (VVM) dan tanggal ED
pemeriksaan pemeriksaan
ED tanggal ED
3. Kesalahan Petugas tidak terjadinya lakukan skrining dilakukan skrening
menentukan status melakukan KIPI kesehatan pada kesehatan pasien
kesehatan bayi/balita skrening bayi balita sesuai SOP serta
yang akan diimunisasi kesehatan melihat buku KMS
pada
bayi/balita
yang akan
diimunisasi
1 PENDAFTARAN

Bagi Pasien:

4. Kesalahan jenis dan petugas terjadi cek vaksin yang mengecek vaksin
dosis vaksin kurang hati- kesalahan akan diberikan yang akan di berikan
hati dalam pemberian kepada pasien kepada pasien
pengambilan vaksin
vaksin yang
akan diberikan

13 REKAM MEDIS bagi pasien

status lama pasien Riwayat melakukan
hilang petugas tidak kesehatan kepatuhan terhadap
melakukan pasien yang prosedur
sesuai lalu tidak lakukan pelayanan penyimpanan rekam
prosedur diketahui sesuai SOP medis PJ Rekam med
14 KESEHATAN bagi petugas
LINGKUNGAN Terpapar penyakit Petugas tidak Tertular Mengguanak APD Mencuci bagian Pj Kesling
menggunakan infeksi saat melakukan yang terpapar
APD sesuai pengelolaan limbah dengan sabun
SOP antisptik dan air
mengalir
Terpapar zat kimia Petugas tidak Iritasi kulit, Menggunakan pembuangan limbah
(klorin), dan alat medis menggunakan tertusuk APD/sarung tangan medis ssesuai
APD sesuai jarum atau sa,at mencuci alat prosedur
SOP alat medis

15 UNIT TB Bagi petugas

Terpapar penyakit Petugas tidak Tertular Gunakan APD saat Menggunakan APD PJ TB
menggunakan infeksi pelayanan saat pelayanan
APD sesuai
SOP
15 UNIT TB
1 PENDAFTARAN PJ TB

Bagi Pasien:

Identitas pasien tidak Petugas tidak Salah menyebut identitas

lengkap lengkap pemberian sebut identitas pasien secara
menyebut obat pasien secara lengkap
identitas lengkap ketika
pasien memberi obat

Penanggung jawab mutu Koordinator Manajemen risiko

PELAPORAN
JIKA TERJADI
PAPARAN

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 2
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu

dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu
 dilakukan
investigasi
sederhana
paling lama 1
minggu