Código: FOR-HSEQ-143

SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ Versión: 01

FORMATO DISEÑO Y DESARROLLO Fecha: 17/01/17
Página: 1 de 1

REGISTRO NUMERO FECHA REGISTRO PROCESO EN EL QUE SE GENERARA DISEÑO Y DESARROLLO LIDER DEL PROCESO

1* REGISTRO # 24 GESTION DEL GESTION GERENCIAL

1/17/2017 MAYDA SAAD
TODOS LOS PROCESOS
CAMBIO PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL COPASST
ANDREA VARGAS

1. GENERALIDADES
Describa solamente el diseño y desarrollo a realizar

Implementación del nuevo modelo de negocio VOY, por medio de la creación de una plataforma digital que agilice la prestacion de servicios ocasionales y permita diversificar los servicios de la compañía.

2. PLANIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO

a. Describa la duración y complejidad de las actividades (incluye los elementos de entrada)
*Las consececuencias de falla se miden en el numeral AMEF

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE
LOS REQUISITOS LEGALES Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN SE HA COMPROMETIDO
DESCRIBA REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y
REGLAMENTARIOS A IMPLEMENTAR
DESARROLLO SIMILARES

Requisitos de seguridad: Información cifrada, de las bases de Se tomo referencia de UBER, Cabify, Fuec automaticamente PRO-HSEQ-19 Procedimiento de Operación del Servicio de
datos y el deposito de servidores seguros Avianca y Despegar.com Registro ante la superintendencia Transporte Terrestre y Alquiler de Vehículos
Porceso: Trasladar la operación de servicios ocasionales de la Industria y Comercio
compañía para automatizarla
Diseño: Sencillo, conveniente, adecuado apto para usuarios
solicitantes de todos los niveles de la organización.
Vista movil: Uso de desde equipos de computo y celular

b. Describa las etapas del proceso requeridas

*Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios; estos se analizan y describen en el FOR-HSEQ-11 Presupuesto HSEQ en el rubro de Gestión del Cambio

CAPACITACION REQUISITOS Y NIVEL DE INFORMACION

ACTIVIDADES REQUERIDAS DE ESTADO DE VERIFICACION RESPONSABILIDADES Y
ETAPAS DE PROCESO INTERFASE PERSONA CONTROL PARA LA DOCUMENTADA
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CORRECTO / INCORRECTO NIVEL DE AUTORIDAD
Y DESARROLLO PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDA
Nosotros como empresa Diligenciamiento en linea Proyecto Voy CORRECTO SUBGERENTE ENE/17 GESTION DEL PRO-HSEQ-19 Procedimiento PRO-HSEQ-19 Procedimiento
diligenciamos un formato CAMBIO de Operación del Servicio de de Operación del Servicio de
de solicitudes Transporte Terrestre y Alquiler Transporte Terrestre y Alquiler
de Vehículos de Vehículos

Reunion con desarrollador Quincenales (7) CORRECTO SUBGERENTE ENE/17 GESTION DEL PRO-HSEQ-19 Procedimiento PRO-HSEQ-19 Procedimiento
CAMBIO de Operación del Servicio de de Operación del Servicio de
Transporte Terrestre y Alquiler Transporte Terrestre y Alquiler
de Vehículos de Vehículos
Inicio de implementación 8 Semanalmente se realizó verificacion con CORRECTO SUBGERENTE ENE/17 GESTION DEL PRO-HSEQ-19 Procedimiento PRO-HSEQ-19 Procedimiento
de sep/17 con el cliente el cliente CAMBIO de Operación del Servicio de de Operación del Servicio de
Ecopetrol Transporte Terrestre y Alquiler Transporte Terrestre y Alquiler
de Vehículos de Vehículos

Compra de Google maps Cerrado EN EJECUCION SUBGERENTE ENE/17 GESTION DEL PRO-HSEQ-19 Procedimiento PRO-HSEQ-19 Procedimiento
CAMBIO de Operación del Servicio de de Operación del Servicio de
Transporte Terrestre y Alquiler Transporte Terrestre y Alquiler
de Vehículos de Vehículos
3. TECNICA AMEF - DESCRIPCION DEL EFECTO DEL CAMBIO (Que fallas potenciales pueden generarse)
Retrasos en las actividades administrativas y operativas, perdida de contratos
DESCRIPCION DE LA VALORACION DE RIESGO DEL CAMBIO
VER PRO-HSEQ-25

NPR = Grado de Ocurrencia * NPR = Grado de Ocurrencia *

RIESGO DE IMPLEMENTACION DEL OCURRENCIA SEVERIDAD DETECCION O IMPACTO
Severidad * Detección Severidad * Detección
CAMBIO
Fuera de operación de los Servidores 5 5 1 -5 24

5 5 1 -5 24
Mal funcionamiento de Google

Inadecuada soliictud de servicios y/o

5 5 1 -5 24
Programación
4. CONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO
DESCRIBA LAS REVISIONES PARA
EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CAMBIOS DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES
DESCRIBA LOS RESULTADOS A LOGRAR
RESULTADOS DE DISEÑO Y VALIDACION DE VERIFICACIÓN Y VALIDACION
DESARROLLO
Diversificación de la plataforma con la inclusión de mas clientes EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION EN EJECUCION

TOMA DE ACCIONES
Solicitud de acción correctiva Solicitud de acción preventiva x
FECHA FECHA DE RESPONSABLE RESPONSABLE
DESCRIPCION DE LA ACCION PROPUESTA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION VERIFICACION
1. Selección de Proveedor para el desarrollo de la aplicación
8/30/2017 8/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL

2. Firma de Contrato
8/30/2017 8/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL

3. Inicio de desarrollo
8/30/2017 8/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL

4. Entrega de la plataforma 9/8/2017 9/8/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL

5. Funcionamiento google maps 30/10!17 30/10!17 GGERENCIAL GGERENCIAL
6. Ajuste de procedimientos 8/30/2017 8/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL
7. Capacitación gestion del cambio 8/30/2017 8/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL
8. Lanzamiento de Voy en Turismo y con otros Clientes
12/30/2017 12/30/2017 GGERENCIAL GGERENCIAL

8. Por temas de inconveniente de marca se cambio el nombre a ALANUI

12/30/2018 12/30/2018 GGERENCIAL GGERENCIAL

5.SALIDAS DE DISEÑO Y DESARROLLO

 SI/NO SI/NO SI/NO
CUMPLEN LOS SI SI SI
REQUISITOS DE INCLUYE REQUISITOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION?
LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO;
ENTRADA?
LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES;
SI/NO SI/NO LA AUTORIZACIÓN DE LOS CAMBIOS;
SE ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LAS ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR LOS IMPACTOS ADVERSOS
SON ADECUADOS SI PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON ESENCIALES PARA SI
PARALOS PROCESOS? SU PROPÓSITO PREVISTO Y SU PROVISIÓN SEGURA Y
CORRECTA
VERIFICACIÓN EFICIENCIA Y/O EFICACIA DE LA ACCIÓN
Fecha Responsable Firma Se cerro la acción:
Si
10/6/2017 GGERENCIAL N.A No
EN GESTION
 SISTEMA DE GESTIÓN HS
FORMATO DISEÑO Y DESARR

REGISTRO NUMERO FECHA REGISTRO PROCESO EN EL QUE SE GENERARA DI

GESTION GERENCIA
2 1/17/2017 TODOS LOS PROCESO
PARTICIPAN REPRESENTANTES

1. GENERALIDADES
Describa solamente el diseño y desarroll

Certificación de la empresa en Normas Sectoriales de turismo

2. PLANIFICACION DE DISEÑO Y DE
a. Describa la duración y complejidad de las actividades (incluye los elementos de entrada)
*Las consececuencias de falla se miden en el numeral AMEF

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE
DESCRIBA REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y
DESARROLLO SIMILARES

CUMPLIR LO DESCRITO EN LAS NORMAS SECTORIALES DE N.A

TURISMO AV009

b. Describa las etapas del proceso requeridas

*Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios; estos se analizan y

ACTIVIDADES REQUERIDAS DE ESTADO DE VERIFICACION

ETAPAS DE PROCESO
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CORRECTO / INCORRECTO

1. Realizar el análisis de las 1. Documentar en el FOR-HSEQ-120 Formato de

normas sectoriales de turismo gestión del cambio, las actividades requeridas y CORRECTO
para su implementación realizar autodiagnóstico por la pagina

1. Realizar inclusión en el Sistema integrado de

2.Iniciar el proceso de diseño y
gestión, se debe fortalecer sistema de PQR- atencion EN GESTION
desarrollo
al cliente

3.. Realizar ajustes al diseño y

plantear acciones para la 1.Incluir auxiliar a bordo y guia de turismo EN GESTION
implementacion

4. Divulgación por boletin HSEQ 1. Diseño y envio del boletin HSEQ CORRECTO
5. Ampliación del alcance de los
1. Inclusión en el MAN-HSEQ-04 Manual del Sistema
servicios a Turismo (certificación CORRECTO
HSEQ
normas técnicas sectoriales)

6. Solicitar ante la entidad 1. Presentar formulario de solicitud de certificacion de

EN GESTION
pertinente la certificación procesos y servicios

1. Realizar la implementación del ciclo PHVA

7. Certificarse incluyendo turismo, así como su verificación mediante EN GESTION
auditoria interna

3. TECNICA AMEF - DESCRIPCION DEL EFECTO DEL CAMBIO (Q

Retrasos en las actividades administrativas y operativas, perdida de contratos
DESCRIPCION DE LA VALORACION DE RIE
VER PRO-HSEQ-25

RIESGO DE IMPLEMENTACION DEL OCURRENCIA SEVERIDAD

CAMBIO
Quejas del cliente 5 5

5 5
Multas o sanciones por incumplimiento legal

4. CONTROLES DE DISEÑO Y DES

DESCRIBA LAS REVISIONES PARA
EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS
DESCRIBA LOS RESULTADOS A LOGRAR
RESULTADOS DE DISEÑO Y
DESARROLLO
Diseñar e implementar el servicio de turismo de SST S.A a nivel En gestión
Nacional

TOMA DE ACCIONES
Solicitud de acción correctiva
DESCRIPCION DE LA ACCION
1. Realizar el análisis de las normas sectoriales de turismo para su implementación

2. iniciar el proceso de diseño y desarrollo

3.. Realizar ajustes al diseño y plantear acciones para la implementacion

4. Divulgación por boletin HSEQ

5. Ampliación del alcance de los servicios a Turismo (certificación normas técnicas sectoriales)
6. Incluir requisitos legales aplicables (Decreto 355 de 2017 "Por el cual se modi'fican los artículos 1, 3, 5 Y 7 del Decreto 945 de
2014, el cual reglamentó la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística y los Comités
Departamentales de Seguridad Turística de que trata el artículo 11 de la Ley 1558 de 2012".
2016
Circular 002 de 2016 "Cobro IVA por servicios prestadores"
Circular 003 de 2016 "Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio turísticos inscritos en el Registro Nacional de
Turismo
Circular 004 de 2016 "Información sobre impacto del IVA en servicios"
Decreto 297 de 2016 “Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas para los servicios turísticos, establecida
en el literal d) del artículo 481 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012”
Resolución 135 de 2016 - "Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de Guionaje o Guianza Turística y se deroga la
Resolución N° 221del 8 de abril de 1999"
2015
Decreto 166 de 2015. Por el cual se modifica el Decreto 1766 de 2013
Resolución 148 de 2015. Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de calidad expedidas por las Unidades
Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad Turística.
Resolución 2877 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité Interno de Proyectos del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR- y se
establecen sus funciones”
Resolución 2876 de 2015 “Por la cual se conforma el Comité de Bienes de Fontur y se establecen sus funciones”
Resolución 3159 de 2015. "Por la cual se crea el Comité de Turismo, Paz y Convivencia".
Resolución No. 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los requisitos para la certificación en Normas Técnicas
Sectoriales obligatorias y voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad turística”.
Resolución 3860 de 2015

7. Solicitar ante la entidad pertinente la certificación

8. Crear procedimientos y mediciones comerciales para la linea de negocio

5.SALIDAS DE DISEÑO Y DESAR

SI/NO
CUMPLEN LOS SI
REQUISITOS DE INCLUYE REQUISITOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION?
ENTRADA?

SI/NO
SE ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
SI
SON ADECUADOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON ESENCIALES PARA
PARALOS PROCESOS? SU PROPÓSITO PREVISTO Y SU PROVISIÓN SEGURA Y
CORRECTA

VERIFICACIÓN EFICIENCIA Y/O EFICACI

Fecha Responsable Firma

10/6/2017 GGERENCIAL N.A

 Código: FOR-HSEQ-143

SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ Versión: 01

ORMATO DISEÑO Y DESARROLLO Fecha: 17/01/17
Página: 1 de 1

ESO EN EL QUE SE GENERARA DISEÑO Y DESARROLLO LIDER DEL PROCESO

GESTION GERENCIAL
MAYDA SAAD
TODOS LOS PROCESOS
ANDREA VARGAS
PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL COPASST

1. GENERALIDADES
escriba solamente el diseño y desarrollo a realizar

ANIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO

ada)

PROVENIENTE DE
LOS REQUISITOS LEGALES Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN SE HA COMPROMETIDO
REVIAS DE DISEÑO Y
REGLAMENTARIOS A IMPLEMENTAR
LLO SIMILARES

N.A NORMAS SECTORIALES DE TURISMO NORMAS SECTORIALES DE TURISMO AV009

AV009

s y servicios; estos se analizan y describen en el FOR-HSEQ-11 Presupuesto HSEQ en el rubro de Gestión del Cambio

CAPACITACION REQUISITOS Y NIVEL DE INFORMACION

RESPONSABILIDADES Y
INTERFASE PERSONA CONTROL PARA LA DOCUMENTADA
NIVEL DE AUTORIDAD
Y DESARROLLO PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDA

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO / COMPETENCIA LABORAL

GESTION GERENCIAL -HSEQ- REGISTROS DE ASISTENCIA FOR-

N.A NTS 009
COMUNICACIONES HSEQ-14
 GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 MAN-HSEQ-04 MANUAL HSEQ

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 CERTIFICACION DE PROCESOS Y
SERVICIOS

TODOS LOS PROCESOS N.A NTS 009 CERTIFICACION

N DEL EFECTO DEL CAMBIO (Que fallas potenciales pueden generarse)

ON DE LA VALORACION DE RIESGO DEL CAMBIO

VER PRO-HSEQ-25

NPR = Grado de Ocurrencia * NPR = Grado de Ocurrencia *

ERIDAD DETECCION O IMPACTO
Severidad * Detección Severidad * Detección

5 1 -5 24

5 1 -5 24

ONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO

REVISIONES PARA
APACIDAD DE LOS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CAMBIOS DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES
OS DE DISEÑO Y VALIDACION DE VERIFICACIÓN Y VALIDACION
ARROLLO
gestión En gestión En gestión

TOMA DE ACCIONES
Solicitud de acción preventiva x x
FECHA FECHA DE RESPONSABLE
PROPUESTA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION
11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

 11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

.SALIDAS DE DISEÑO Y DESARROLLO

SI/NO
SI
LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO;
LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES;
SI/NO LA AUTORIZACIÓN DE LOS CAMBIOS;
SI LAS ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR LOS IMPACTOS ADVERSOS

CIÓN EFICIENCIA Y/O EFICACIA DE LA ACCIÓN

Firma Se cerro la acción:

N.A
EN GESTION
go: FOR-HSEQ-143
Versión: 01
Fecha: 17/01/17
Página: 1 de 1

L PROCESO

A SAAD
A VARGAS

CIÓN SE HA COMPROMETIDO
EMENTAR

ES DE TURISMO AV009

estión del Cambio

INFORMACION
DOCUMENTADA
REQUERIDA

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO

NTS 009 Y FOR-HSEQ-120

FORMATO DE GESTION DEL
CAMBIO / COMPETENCIA LABORAL

REGISTROS DE ASISTENCIA FOR-

HSEQ-14
 MAN-HSEQ-04 MANUAL HSEQ

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
CERTIFICACION DE PROCESOS Y
SERVICIOS

CERTIFICACION

NPR = Grado de Ocurrencia *

Severidad * Detección

24

24

VADO DE LAS ACTIVIDADES

ÓN Y VALIDACION

estión

RESPONSABLE
VERIFICACION
HSEQ

HSEQ

HSEQ

HSEQ
 HSEQ

HSEQ
HSEQ

SI/NO
SI

Si
No
 SISTEMA DE GESTIÓN HS
FORMATO DISEÑO Y DESARR

REGISTRO NUMERO FECHA REGISTRO PROCESO EN EL QUE SE GENERARA DI

GESTION GERENCIA
3 1/17/2017 TODOS LOS PROCESO
PARTICIPAN REPRESENTANTES

1. GENERALIDADES
Describa solamente el diseño y desarroll

Certificación en servicio de carga seca liviana

2. PLANIFICACION DE DISEÑO Y DE
a. Describa la duración y complejidad de las actividades (incluye los elementos de entrada)
*Las consececuencias de falla se miden en el numeral AMEF

INFORMACIÓN PROVENIENTE DE
DESCRIBA REQUISITOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES PREVIAS DE DISEÑO Y
DESARROLLO SIMILARES

CUMPLIR LO DESCRITO EN LAS NTC 9001:2015, 14001:2015 Y N.A

18001:2007
b. Describa las etapas del proceso requeridas
*Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios; estos se analizan y

ACTIVIDADES REQUERIDAS DE ESTADO DE VERIFICACION

ETAPAS DE PROCESO
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN CORRECTO / INCORRECTO

1. Documentar en el FOR-HSEQ-120 Formato de

1. Realizar el análisis de las
gestión del cambio, las actividades requeridas y CORRECTO
normas para su implementación
realizar autodiagnóstico por la pagina

1. Realizar inclusión en el Sistema integrado de

2.Iniciar el proceso de diseño y
gestión, se debe fortalecer sistema de PQR- atencion EN GESTION
desarrollo
al cliente

3.. Realizar ajustes al diseño y

plantear acciones para la EN GESTION
implementacion 1. Diseño y envio del boletin HSEQ

4. Divulgación por boletin HSEQ EN GESTION

5. Ampliación del alcance de los 1. Inclusión en el MAN-HSEQ-04 Manual del Sistema

EN GESTION
servicios a Carga HSEQ

6. Solicitar ante la entidad 1. Presentar formulario de solicitud de certificacion de

EN GESTION
pertinente la certificación procesos y servicios

1. Realizar la implementación del ciclo PHVA

7. Certificarse incluyendo turismo, así como su verificación mediante EN GESTION
auditoria interna

3. TECNICA AMEF - DESCRIPCION DEL EFECTO DEL CAMBIO (Q

Retrasos en las actividades administrativas y operativas, perdida de contratos
DESCRIPCION DE LA VALORACION DE RIE
VER PRO-HSEQ-25

RIESGO DE IMPLEMENTACION DEL OCURRENCIA SEVERIDAD

CAMBIO
Quejas del cliente 5 5

5 5
Multas o sanciones por incumplimiento legal

4. CONTROLES DE DISEÑO Y DES

 DESCRIBA LAS REVISIONES PARA
EVALUAR LA CAPACIDAD DE LOS
DESCRIBA LOS RESULTADOS A LOGRAR
RESULTADOS DE DISEÑO Y
DESARROLLO
Diseñar e implementar el servicio de carga de SST S.A a nivel Nacional En gestión

TOMA DE ACCIONES
Solicitud de acción correctiva
DESCRIPCION DE LA ACCION
1. Realizar el análisis de las normas sectoriales de turismo para su implementación

2. iniciar el proceso de diseño y desarrollo

3.. Realizar ajustes al diseño y plantear acciones para la implementacion

4. Divulgación por boletin HSEQ

5. Ampliación del alcance de los servicios

8. Crear procedimientos y mediciones comerciales para la linea de negocio

5.SALIDAS DE DISEÑO Y DESAR

SI/NO
CUMPLEN LOS SI
REQUISITOS DE INCLUYE REQUISITOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION?
ENTRADA?

SI/NO
SE ESPECIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
SI
SON ADECUADOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SON ESENCIALES PARA
PARALOS PROCESOS? SU PROPÓSITO PREVISTO Y SU PROVISIÓN SEGURA Y
CORRECTA

VERIFICACIÓN EFICIENCIA Y/O EFICACI

Fecha Responsable Firma

10/6/2017 GGERENCIAL N.A

 Código: FOR-HSEQ-143

SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ Versión: 01

ORMATO DISEÑO Y DESARROLLO Fecha: 17/01/17
Página: 1 de 1

ESO EN EL QUE SE GENERARA DISEÑO Y DESARROLLO LIDER DEL PROCESO

GESTION GERENCIAL
MAYDA SAAD
TODOS LOS PROCESOS
ANDREA VARGAS
PARTICIPAN REPRESENTANTES DEL COPASST

1. GENERALIDADES
escriba solamente el diseño y desarrollo a realizar

ANIFICACION DE DISEÑO Y DESARROLLO

ada)

PROVENIENTE DE
LOS REQUISITOS LEGALES Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN SE HA COMPROMETIDO
REVIAS DE DISEÑO Y
REGLAMENTARIOS A IMPLEMENTAR
LLO SIMILARES

N.A  Decreto 1079/2015 Decreto único reglamentario PROCEDIMIENTO BORRADOR CARGA

del sector del transporte
 Decreto 1072/2015 Decreto único reglamentario
del sector del trabajo
 Ley 336 de 1996
 Resolución 377 de 2013
 Los costos que generan los cargues y
descargues son de cargo exclusivo del remitente
y/o destinatario (Resolución No. 0870 de marzo 20
de 1998).
 La empresa de transporte no podrá deducir
conceptos no autorizados por la Ley (Resolución
No. 2113 de abril 25 de 1997).
 La empresa de transporte cancelará los valores
por el servicio dentro de ocho (8) horas hábiles
siguientes a la presentación de los cumplidos
(Resolución No. 2113/97).
 La empresa de transporte o destinataria de la
mercancía pagará el bodegaje sobre el camión
(Resolución No. 2113 de abril 25 de 1997).
 Tabla de fletes terrestres internos (Resolución
No. 000888 del Ministerio de Transporte)
 Decreto 173 del 2001
s y servicios; estos se analizan y describen en el FOR-HSEQ-11 Presupuesto HSEQ en el rubro de Gestión del Cambio

CAPACITACION REQUISITOS Y NIVEL DE INFORMACION

RESPONSABILIDADES Y
INTERFASE PERSONA CONTROL PARA LA DOCUMENTADA
NIVEL DE AUTORIDAD
Y DESARROLLO PRESTACION DEL SERVICIO REQUERIDA

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009
GESTION DEL CAMBIO

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009
GESTION DEL CAMBIO

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009
GESTION DEL CAMBIO

GESTION GERENCIAL -HSEQ- REGISTROS DE ASISTENCIA FOR-

N.A NTS 009
COMUNICACIONES HSEQ-14

GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 MAN-HSEQ-04 MANUAL HSEQ

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
GESTION GERENCIAL -HSEQ N.A NTS 009 CERTIFICACION DE PROCESOS Y
SERVICIOS

TODOS LOS PROCESOS N.A NTS 009 CERTIFICACION

N DEL EFECTO DEL CAMBIO (Que fallas potenciales pueden generarse)

ON DE LA VALORACION DE RIESGO DEL CAMBIO

VER PRO-HSEQ-25

NPR = Grado de Ocurrencia * NPR = Grado de Ocurrencia *

ERIDAD DETECCION O IMPACTO
Severidad * Detección Severidad * Detección

5 1 -5 24

5 1 -5 24

ONTROLES DE DISEÑO Y DESARROLLO

 REVISIONES PARA
APACIDAD DE LOS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE CAMBIOS DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES
OS DE DISEÑO Y VALIDACION DE VERIFICACIÓN Y VALIDACION
ARROLLO
gestión En gestión En gestión

TOMA DE ACCIONES
Solicitud de acción preventiva x x
FECHA FECHA DE RESPONSABLE
PROPUESTA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION
11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

11/30/2017 11/30/2017 GERENCIA -HSEQ

.SALIDAS DE DISEÑO Y DESARROLLO

SI/NO
SI
LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO;
LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES;
SI/NO LA AUTORIZACIÓN DE LOS CAMBIOS;
SI LAS ACCIONES TOMADAS PARA PREVENIR LOS IMPACTOS ADVERSOS

CIÓN EFICIENCIA Y/O EFICACIA DE LA ACCIÓN

Firma Se cerro la acción:

N.A
EN GESTION
go: FOR-HSEQ-143
Versión: 01
Fecha: 17/01/17
Página: 1 de 1

L PROCESO

A SAAD
A VARGAS

CIÓN SE HA COMPROMETIDO
EMENTAR

BORRADOR CARGA
estión del Cambio

INFORMACION
DOCUMENTADA
REQUERIDA

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION DEL CAMBIO

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION DEL CAMBIO

FOR-HSEQ-120 FORMATO DE
GESTION DEL CAMBIO

REGISTROS DE ASISTENCIA FOR-

HSEQ-14

MAN-HSEQ-04 MANUAL HSEQ

FORMULARIO DE SOLICITUD DE
CERTIFICACION DE PROCESOS Y
SERVICIOS

CERTIFICACION

NPR = Grado de Ocurrencia *

Severidad * Detección

24

24
 VADO DE LAS ACTIVIDADES
ÓN Y VALIDACION

estión

RESPONSABLE
VERIFICACION
HSEQ

HSEQ

HSEQ

HSEQ

HSEQ

HSEQ

SI/NO
SI

Si
No