Professional Documents
Culture Documents
Renstra Tahun 2018 2023 Dispusip
Renstra Tahun 2018 2023 Dispusip
Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan
rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Strategis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusip) Kota Bandung
2018-2023 dapat terselesaikan.
i
DAFTAR ISI
ii
3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Provinsi …………. 40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ………………………..……… 42
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ……….. 42
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .. 42
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………….. 43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………….. 44
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah ………………………………………………………….. 44
iii
Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kota Bandung
Tahun 2018-2023
BAB I
PENDAHULUAN
mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) No. 3 Tahun 2019.
Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Bandung menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan
direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang
untuk mencapai setiap strategi yang dicanangkan, termasuk
pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan. Renstra juga
merupakan komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Bandung terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi sekarang ini, dimana serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan SKPD sehingga dapat
diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi. Rencana strategis
mengandung tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan
sasaran yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis
dan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung ini memiliki
fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka
mengembangkan otonomi daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan
Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah
Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Peraturan Daerah dimakud,
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung mengemban
amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan
Wajib Kearsipan. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib
Perpustakaan, lembaga harus mampu meningkatkan minat baca
masyarakat melalui bahan bacaan atau literature yang terseleksi dan
up to date. Dalam perananannya sebagai pelaksana Urusan Wajib
I
BAB
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan
hukum, dan sistematika penulisan.
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untu
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VIII PENUTUP
I
BAB
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1.2 Fungsi
Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan arsip
daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan
arsip daerah yang meliputi pengelolaan perpustakaan,
pengelolaan arsip serta bina pustaka dan kearsipan;
3. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(eselon IV.a)
12. Kepala Seksi Promosi dan Pembudayaan Minat Baca (eselon
IV.a)
13. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis (eselon IV.a)
14. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis (eselon IV.a)
15. Kepala Seksi Pelestarian dan Publikasi Kearsipan (eselon IV.a)
KEPALA DINAS
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SEKSI PRMOSI DAN SEKSI PELESTARIAN SEKSI OPERASIONAL DAN SEKSI PENGEMBANGAN
DAN PUBLIKASI PEMELIHARAAN SISTEM SUMBER DAYA
PEMBUDAYAAN PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN INFORMASI PERPUSTAKAAN
MINAT BACA KEARSIPAN
KEARSIPAN
1. S3 Pascasarjana 1 orang
2. S2 Pasacasarjana 9 orang
2. S1 Sarjana 17 orang
3. Sarjana Muda 4 orang
4. SLTA 18 orang
Sumber : Data Bagian Kepegawaian Dispusip Tahun 2018
Alat Angkut:
2. - Mobil 10 Unit
- Motor 11 Unit
Alat Kantor dan Rumah
3. 625 Buah
Tangga
digital
- Pinjam Pakai Gerobak Baca
- Pelayanan Bercerita/Story Telling;
- Pelayanan Peminjaman Koleksi Bahan Pustaka;
- Pelayananan Keangggotaan Perpustakaan;
II
BAB
Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Bandung
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Prosentase pemustaka
1 0.30% 0.33% 1.09% N/A N/A 0.39% 0.41% 2.57% N/A N/A 130% 124% 236% N/A N/A
pertahun
Prosentase Perpustakaan
4 53.64% 56.95% 80.13% N/A N/A 57.62% 76.16% 82.78% N/A N/A 107% 134% 103% N/A N/A
Kelurahan yang Aktif
6 Retrieval Arsip 30 15 15 N/A N/A 25 14 15 N/A N/A 83% 93% 100% N/A N/A
Indeks Kepuasan
7 Masyarakat (IKM) Layanan 70.75 80.00 81.50 N/A N/A 71.49 81.00 81.99 N/A N/A 101% 101% 101% N/A N/A
Perpustakaan
Indeks Kepuasan
102.67 102.34
8 Masyarakat (IKM) Layanan N/A 75.00 80.00 N/A N/A N/A 77.00 81.87 N/A N/A N/A N/A N/A
% %
Kersipan
101.43 122.55
9 Jumlah Pemustaka N/A N/A N/A 90.000 92,000 N/A N/A N/A 91.287 112,743 N/A N/A N/A
% %
Pertahun
100.74
10 Jumlah Perpustakaan N/A N/A N/A 136 151 N/A N/A N/A 137 151 N/A N/A N/A 100%
%
Kelurahan yang Aktif
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Layanan 100.98 100.13
12 N/A N/A N/A 82.00 82.50 N/A N/A N/A 82.80 82.61 N/A N/A N/A
Dinas Perpustakaan dan % %
Kersipan Kota Bandung
Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Bandung
Rata-rata
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Pertumbuhan
2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Non Urusan
Program
Pelayanan
1,115,475,000 1,667,150,000 2,395,025,000 6,487,355,196 4,900,510,952 1,051,488,470 1,599,050,260 2,303,929,309 6,487,355,196 4,410,386,180 94.26% 95.92% 96.20% 100.00% 90.00% 60% 61%
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan 1,084,450,000 1,508,100,000 1,776,680,000 1,714,065,597 4,353,119,502 1,019,094,870 1,411,796,940 1,620,318,605 1,525,216,088 899,199,464 93.97% 93.61% 91.20% 88.98% 20.66% 52% 2%
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan 56,000,000 182,120,000 128,500,000 246,345,000 142,190,950 55,086,000 172,073,750 123,602,500 237,600,000 115,489,000 98.37% 94.48% 96.19% 96.45% 81.22% 61% 56%
Disiplin Aparatur
Program
Peningkatan
243,050,000 274,200,000 244,200,000 N/A N/A 238,681,038 202,670,100 210,942,900 N/A N/A 98.20% 73.91% 86.38% N/A N/A 1% -6%
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
Peningkatan
Pengembangan
60,000,000 110,000,000 112,514,000 N/A N/A 58,331,000 109,876,000 112,398,000 N/A N/A 97.22% 99.89% 99.90% N/A N/A 43% 45%
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Urusan Wajib
Perpustakaan
Program
Peningkatan
Sistem 173,200,000 360,850,000 219,786,000 371,869,702 176,832,300 72,229,750 307,641,335 155,360,125 281,657,260 163,806,054 41.70% 85.25% 70.69% 75.74% 92.63% 21% 79%
Administrasi
Perpustakaan
Program
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
20,900,000 32,600,000 60,000,000 11,084,921,510 172,419,900 20,823,080 32,533,475 57,284,450 68,933,400 145,945,745 99.63% 99.80% 95.47% 0.62% 84.65% 4604% 66%
Sarana dan
Prasarana
Perpustakaan
Program
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan 1,091,070,000 2,018,365,707 1,959,380,707 4,867,920,311 2,650,231,863 1,038,223,720 1,612,411,915 1,808,412,240 1,667,632,075 1,420,250,392 95.16% 79.89% 92.30% 34.26% 53.59% 46% 11%
Informasi
Perpustakaan dan
Budaya Baca
Urusan Wajib
Kearsipan
Program
Perbaikan Sistem 110.89
106,650,000 730,950,000 523,100,000 820,807,900 248,787,600 55,997,500 392,901,583 276,303,456 679,200,585 275,874,627 52.51% 53.75% 52.82% 82.75% 136% 165%
Administrasi %
Kearsipan
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian 112,350,000 272,950,000 205,000,000 316,305,000 58,702,300 62,204,500 225,860,415 178,955,360 297,923,000 57,978,280 55.37% 82.75% 87.30% 94.19% 98.77% 23% 57%
Dokumen/ Arsip
Daerah
Program
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
47,750,000 101,300,000 191,400,000 334,256,000 283,481,000 45,498,100 99,024,690 117,428,550 278,271,500 277,510,200 95.28% 97.75% 61.35% 83.25% 97.89% 65% 68%
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
Program
Peningkatan
Kualitas 85,000,000 84,700,000 109,700,000 73,656,000 63,147,600 83,618,250 79,199,500 98,167,900 64,690,750 61,946,786 98.37% 93.51% 89.49% 87.83% 98.10% -4% -5%
Pelayanan
Informasi
b. Peluang
Beberapa peluang yang akan mendukung kepada kelancaran Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung dalam mencapai Visi
dan Misi Kota Bandung adalah:
1. Adanya kegiatan Perpustakaan Keliling, tersedianya Mobil Unit
Perpustakaan Keliling (MUPK), serta Micro Library/Taman
Bacaan di tiap kecamatan;
2. Adanya kegiatan Bintek, sosialisasi dan koordinasi pengelola
kearsipan, serta adanya komitmen dan komitmen staf dalam
pengelolaan kearsipan;
3. Adanya usulan Sumber Daya Manusia untuk Pengelola
Perpustakaan dan Pengelola Kearsipan ke BKPP Kota Bandung.
II
BAB
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of
direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan
daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka
menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka
panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka
panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan
yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun
2018 - 2023, yaitu:
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”
B. Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat
dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :
B. Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 2 di atas, maka dapat
dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :
B. Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 4 di atas, maka dapat
dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :
A. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan
pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi
adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam
pembangunan, yang dapat dilihat atau diukur dari indikator
kinerja tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam
pembangunan.
B. Sasaran
Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 5 di atas, maka dapat
dilihat dari uraian sasaran strategis dibawah ini :
1. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam
pembangunan
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja
terkait partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam
pembangunan adalah tingkat partisipasi dan kolaborasi
masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya partisipasi dan kolaborasi swasta dalam
pembangunan
Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja
terkait partisipasi dan kolaborasi swasta dalam pembangunan
adalah persentase realisasi program/agenda prioritas
pembangunan yang dibiayai dari CSR dan presentase realisasi
program/agenda prioritas pembangunan yang sebagian
dibiayai dari swasta (KPBU, PINA, hibah, dll).
III
a. Perpustakaan Nasional
Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan
misi, maka tujuan Perpusnas ditetapkan sebagai berikut :
1. Menggerakkan masyarakat gemar membaca dalam
mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis
pengetahuan, ditandai dengan:
a) Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Propinsi, dan
Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota melakukan
promosi/sosialisasi pembudayaan kegemaran
membaca;
III
ditandai dengan:
BAB
RI yang modern;
BAB
III
BAB
III
BAB
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Misi 1 : Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan Prosentase Meningkatnya Prosentase
1. Budaya Baca Pemustaka Budaya Baca Pemustaka 5.04% 5.50% 6.01% 6.50% 7.00%
Masyarakat Pertahun Masyarakat Pertahun
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih
Prossentase Meningkatnya Prossentase
Perangkat Pengelolaan Perangkat Daerah
Meningkatkan
Daerah yang Arsip di yang
2. Penyelenggaraan 10% 10% 10% 10% 10%
Menyelenggara Lingkungan Menyelenggarakan
Kearsipan
kan Kearsipan Pemerintah Kearsipan Secara
Secara Baku daerah Baku
Indeks
IV
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Prosentase
Meningkatnya Perangkat Daerah
Meningkatkan
Pengelolaan Arsip yang
2 Penyelenggaraan 50% 10% 10% 10% 10% 10%
di Lingkungan Menyelenggarakan
Kearsipan
Pemerintah Daerah Kearsipan Secara
Baku
Indeks Kepuasan
Terwujudnya Masyarakat (IKM)
Meningkatkan
Peningkatan Layanan Dinas
3 Pelayanan Kepada 84,00 83,00 83,25 83,50 83,75 84,00
Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan
Masyarakat
Publik Kersipan Kota
Bandung
IV
BAB
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
V
BAB
kearsipan
BAB
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis
MISI 1 : Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing
2. Mengembangkan pelayanan
perpustakaan keliling selain jam kerja
(moment car free day dan gelar baca di
taman-taman Kota Bandung)
MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih
Meningkatkan Meningkatnya Pengelolaan Meningkatkan
Penyelenggaraan Kearsipan Arsip di Lingkungan pembinaan/penyuluhan
Pemerintah Daerah 1. Melaksanakan penyuluhan
penyelenggaraan kearsipan
penyelenggaraan kearsipan SKPD
sesuai dengan kaidah kearsipan
yang berlaku
Mengembangkan sistem
manajemen pengelolaan 2. Memberikan penghargaan terhadap
kearsipan berbasis teknologi SKPD yang telah melakukan
informasi dan komunikasi pengelolaan arsip secara baik
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program Operasional
1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Perpustakaan dan Budaya Baca;
Program ini merupakan aplikasi dari kebijaksanaan yang telah
digariskan dalam upaya meningkatkan layanan perpustakaan,
melengkapi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perpustakaan
dan pelaksanaannya dilaksanakan melalui kegiatan :
a. Meningkatkan dan mengembangkan perabot dan perlengkapan
perpustakaan;
b. Meningkatkan mobilisasi yakni Mobil Unit Perpustakaan Keliling,
Mobil Unit Pepustakaan Elektronik Keliling, Mobil Unit Kearsipan
serta pengadaan motor operasional Pustakawan dan Arsiparis;
c. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling (Moving Library),
pelaksanaannya dengan melalui kegiatan layanan di daerah yang
belum terjangkau, dan perpustakaan sekolah/masyarakat yang
masih tertinggal;
d. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan;
Yakni dengan mengadakan koleksi perpustakaan, baik berupa
buku maupun bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat
kabar, jurnal, kliping dan koleksi audio visual, baik dari segi
kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan dan pengembangan
koleksi ini selain untuk Perpustakaan Kota Bandung;
e. Melakukan Promosi perpustakaan;
Promosi perpustakaan meliputi pameran, pembuatan
brosur/pamplet/liflet/stiker, lomba minat baca dengan melalui
lomba puisi, lomba mengarang, lomba pidato, lomba bercerita
VI
(Story telling);
BAB
VI
BAB
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Bandung
Indikator
Kinerja
Tujuan, Data Capaian
Program dan Sasaran, pada Tahun Kondisi
Tujuan Sasaran Kode Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kegiatan Program Awal Kinerja Unit Kerja
(outcome) dan Perencanaan pada akhir Perangkat
Kegiatan periode Daerah Lokasi
(output) Renstra Penanggung
Perangkat Jawab
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
Pelayanan
Kepada
Masyarakat
Indeks
Kepuasan
Terwujudnya
Masyarakat
Peningkatan
(IKM) Layanan
Kualitas
Dinas
Pelayanan
Perpustakaan
Publik
dan Kersipan
Kota Bandung
Program Cakupan
Dinas
Pelayanan pelayanan
2 17 1 100% 5,794,619,896 100% 6,374,081,886 100% 7,011,490,074 100% 7,712,639,082 100% 8,483,902,990 Perpustakaan
Administrasi administrasi
dan Kearsipan
Perkantoran perkantoran
Dinas
Kegiatan Jumlah laporan
Perpustakaan
Penyediaan penyediaan 12 12 12 12 12
2 17 1 14 49,145,547 54,060,102 59,466,112 65,412,723 71,953,995 dan Kearsipan
Peralatan Peralatan laporan laporan laporan laporan laporan
Jalan Seram
Rumah Tangga Rumah Tangga
No. 2
Kegiatan
Jumlah Dinas
Penyediaan
Laporan Perpustakaan
Jasa 12 12 12 12 12
2 17 1 2 penyediaan jasa 661,958,772 728,154,649 800,970,114 881,067,126 969,173,838 dan Kearsipan
Komunikasi, laporan laporan laporan laporan laporan
Komunikasi, Jalan Seram
Sumber Daya
Air Dan Listrik No. 2
Air dan Listrik
Kegiatan
Penyediaan Jumlah Unit
Dinas
Jasa Kendaraan
Perpustakaan
Pemeliharaan Yang
2 17 1 6 23 Unit 163,900,000 24 Unit 180,290,000 24 Unit 198,319,000 24 Unit 218,150,900 24 Unit 239,965,990 dan Kearsipan
dan Perizinan Dibayarkan
Jalan Seram
Kendaraan Jasa
No. 2
Dinas/Operasio Perijinannya
nal
Dinas
Jumlah laporan
Kegiatan Perpustakaan
bulanan 12 12 12 12 12
2 17 1 10 Penyediaan Alat 201,131,415 221,244,557 243,369,012 267,705,913 294,476,505 dan Kearsipan
Penyediaan laporan laporan laporan laporan laporan
Tulis Kantor Jalan Seram
ATK
No. 2
Jumlah
Dinas
Kegiatan Rapat- Laporan
Perpustakaan
Rapat Kordinasi Kegiatan 12 12 12 12 12
2 17 1 18 546,949,000 601,643,900 661,808,290 727,989,119 800,788,031 dan Kearsipan
dan Konsultasi Koordinasi Dan laporan laporan laporan laporan laporan
Jalan Seram
ke Luar Daerah Konsultasi
No. 2
Keluar Daerah
Jumlah
Kegiatan Dinas
Laporan
Penyediaan Perpustakaan
penyediaan 12 12 12 12 12
2 17 1 8 Jasa 688,728,370 757,601,207 833,361,328 916,697,460 1,008,367,207 dan Kearsipan
Jasa laporan laporan laporan laporan laporan
Kebersihan Jalan Seram
Kebersihan
Kantor No. 2
Kantor
Dinas
Kegiatan
Jumlah unit Perpustakaan
Penyediaan 12 12 12 12 12
2 17 1 9 Peralatan Kerja 92,565,000 101,821,500 112,003,650 123,204,015 135,524,417 dan Kearsipan
Jasa Perbaikan laporan laporan laporan laporan laporan
yang diperbaiki Jalan Seram
Peralatan Kerja
No. 2
Kegiatan Dinas
Jumlah Jenis
Penyediaan Perpustakaan
Pengadaan 12 12 12 12 12
2 17 1 11 Barang 495,164,450 544,680,895 599,148,985 659,063,883 724,970,271 dan Kearsipan
Cetakan Dan laporan laporan laporan laporan laporan
Cetakan dan Jalan Seram
Pengadaan
Penggandaan No. 2
Kegiatan
Penyediaan
Dinas
Jasa Tenaga Jumlah laporan
Perpustakaan
Pendukung penyediaan 44 44 44 44 44
2 17 1 19 2,295,055,612 2,524,561,173 2,777,017,291 3,054,719,020 3,360,190,922 dan Kearsipan
Administrasi Jasa Tenaga laporan laporan laporan laporan laporan
Jalan Seram
Perkantoran/ Pendukung
No. 2
Teknis
Perkantoran
Dinas
Kegiatan
Perpustakaan
Penyediaan Jasa surat 12 12 12 12 12
2 17 1 1 14,850,000 16,335,000 17,968,500 19,765,350 21,741,885 dan Kearsipan
Jasa Surat menyurat laporan laporan laporan laporan laporan
Jalan Seram
Menyurat
No. 2
Jumlah
Dinas
Kegiatan Laporan
Perpustakaan
Penyediaan kegiatan 12 12 12 12 12
2 17 1 17 301,400,000 331,540,000 364,694,000 401,163,400 441,279,740 dan Kearsipan
Makanan dan Penyediaan laporan laporan laporan laporan laporan
Jalan Seram
Minuman Makanan Dan
No. 2
Minuman
Program
Cakupan
Peningkatan Dinas
sarana dan
2 17 2 Sarana dan 100% 1,182,707,345 100% 1,300,978,080 100% 1,431,075,887 100% 1,574,183,476 100% 1,731,601,824 Perpustakaan
prasarana
Prasarana dan Kearsipan
aparatur
Aparatur
Dinas
Kegiatan Jumlah laporan
Perpustakaan
Pemeliharaan Pemeliharaan
2 17 2 22 1 unit 232,857,345 1 unit 256,143,080 1 unit 281,757,387 1 unit 309,933,126 1 unit 340,926,439 dan Kearsipan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Jalan Seram
Gedung Kantor Gedung Kantor
No. 2
Kegiatan
Jumlah Dinas
Pemeliharaan
Kendaraan Perpustakaan
Rutin/Berkala
2 17 2 24 Dinas 23 Unit 949,850,000 24 Unit 1,044,835,000 24 Unit 1,149,318,500 24 Unit 1,264,250,350 24 Unit 1,390,675,385 dan Kearsipan
Kendaraan
Operasional Jalan Seram
Dinas/Operasio
terpelihara No. 2
nal
Kegiatan
Jumlah Gedung 0 0 0 0 0
Rehabilitasi
2 17 2 42 Kantor Yang dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0 dokume 0
Sedang/Berat
Direhabilitasi n n n n n
Gedung Kantor
Program Cakupan
Dinas
Peningkatan peningkatan
2 17 3 100% 248,881,600 100% 273,769,760 100% 301,146,736 100% 331,261,410 100% 364,387,551 Perpustakaan
Disiplin disiplin
dan Kearsipan
Aparatur aparatur
Kegiatan Dinas
Jumlah
Pengadaan Perpustakaan
Pakaian
2 17 3 5 Pakaian 60 Stel 116,325,000 65 Stel 127,957,500 70 Stel 140,753,250 75 Stel 154,828,575 80 Stel 170,311,433 dan Kearsipan
Khusus Hari-
Khusus Hari- Jalan Seram
Hari Tertentu
Hari Tertentu No. 2
Kegiatan
Jumlah Dinas
Pengadaan
Pakaian Dinas Perpustakaan
Pakaian Dinas
2 17 3 2 Beserta 60 Stel 132,556,600 65 Stel 145,812,260 70 Stel 160,393,486 75 Stel 176,432,835 81 Stel 194,076,118 dan Kearsipan
Beserta
Perlengkapanny Jalan Seram
Perlengkapanny
a No. 2
a
Prosentase
Program
pegawai yang
Peningkatan Dinas Diluar Dinas
memiliki
2 17 5 Kapasitas 100% 468,870,000 100% 515,757,000 100% 567,332,700 100% 624,065,970 100% 686,472,567 Perpustakaan Perpustakaan
kompetensi
Sumber Daya dan Kearsipan dan Kearsipan
sesuai
Aparatur
bidangnya
Kegiatan terlaksananya
2 17 5 5 Seminar dan seminar/lokaka 20 orang 302,000,000 25 orang 332,200,000 30 orang 365,420,000 35 orang 401,962,000 40 orang 442,158,200
Lokakarya rya
Program Cakupan
Pengelolaan Pengelolaan
Dinas
Data dan Data dan
2 17 8 100% 191,056,750 100% 210,162,425 100% 231,178,668 100% 254,296,534 100% 279,726,188 Perpustakaan
Informasi Informasi
dan Kearsipan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
Pengembangan
database
Database Dinas
terpadu dan
Terpadu dan Perpustakaan
sistem 12 12 12 12 12
2 17 8 1 Sistem 191,056,750 210,162,425 231,178,668 254,296,534 279,726,188 dan Kearsipan
informasi laporan laporan laporan laporan laporan
Informasi Jalan Seram
perangkat
Perangkat No. 2
daerah
Daerah
Meningkatkan
Minat Baca
Masyarakat
Meningkatnya Jumlah
Minat Baca Pemustaka
Masyarakat Pertahun
Program
Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan Jumlah 94.000 Dinas
1
2 17 dan Pelayanan Pemustaka Pemust 1,269,919,500 1,396,911,450 1,536,602,595 1,690,262,855 1,859,289,140 Perpustakaan
8
Informasi Pertahun aka dan Kearsipan
Perpustakaan
dan Budaya
Baca
Jumlah
6 6 6 6 6
Pelaksanaan Dinas
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Perlombaan Perpustakaan
1 Promosi dan Lomba Lomba Lomba Lomba Lomba
2 17 3 dan Jumlah 302,227,500 332,450,250 365,695,275 402,264,803 442,491,283 dan Kearsipan
8 Pembudayaan &3 &3 &3 &3 &3
Pelaksanaan Jalan Seram
Minat Baca Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pameran & No. 2
Pameran Pameran Pameran Pameran Pameran
Sosialisasi
Jumlah
Dokumen
Kegiatan Dinas
Layanan
Pelayanan 1 1 1 1 1 Perpustakaan
1 Perpustakaan
2 17 2 Sirkulasi dan Dokume 320,449,500 Dokume 352,494,450 Dokume 387,743,895 Dokume 426,518,285 Dokume 469,170,113 dan Kearsipan
8 dan Jumlah
Referensi n n n n n Jalan Seram
Ruang Layanan
Perpustakaan No. 2
yang
Terpelihara
jumlah
Dinas
Kegiatan literatur/bahan
7500 7600 7700 7800 7900 Perpustakaan
1 Penyediaan dan pustaka yang
2 17 1 eksempl 647,242,500 eksempl 711,966,750 eksempl 783,163,425 eksempl 861,479,768 eksempl 947,627,744 dan Kearsipan
8 Pengolahan diolah dan
ar ar ar ar ar Jalan Seram
Bahan Pustaka koleksi bahan
No. 2
pustaka
Meningkatkan
Penyelenggara
an Kearsipan
Meningkatnya Jumlah
Pengelolaan Perangkat
Arsip di Daerah yang
Lingkungan Menyelenggara
Pemerintah kan Kearsipan
Daerah Secara Baku
Program
Peningkatan Jumlah OPD
Kualitas yang Dinas
1
2 18 Pengelolaan Menyelenggara 12 OPD 1,051,591,696 25 OPD 1,156,750,866 38 OPD 1,272,425,952 51 OPD 1,399,668,547 64 OPD 1,539,635,402 Perpustakaan
9
dan Pelayanan kan Kearsipan dan Kearsipan
Informasi Secara Baku
Kearsipan
Jumlah
Depo Arsip
Dokumen
Kegiatan 1 1 1 1 1 Dinas
1 Penambahan
2 18 2 Pengelolaan Dokume 426,672,996 Dokume 469,340,296 Dokume 516,274,325 Dokume 567,901,758 Dokume 624,691,933 Perpustakaan
9 Khasanah Arsip
Arsip Statis n n n n n dan Kearsipan
Statis/Bernilai
Kota Bandung
Sejarah
Lingkungan
Jumlah
Kegiatan 1 1 1 1 1 Pemerintah
1 Dokumen
2 18 1 Pengelolaan Dokume 276,325,800 Dokume 303,958,380 Dokume 334,354,218 Dokume 367,789,640 Dokume 404,568,604 Kota Bandung
9 Pengelolaan
Arsip Dinamis n n n n n (OPD dan
Arsip Dinamis
Kewilayahan)
Meningkatkan
Minat Baca
Masyarakat
Meningkatkan
Penyelenggara
an Kearsipan
Meningkatnya Jumlah
Minat Baca Pemustaka
Masyarakat Pertahun
Meningkatnya Jumlah
Pengelolaan Perangkat
Arsip di Daerah yang
Lingkungan Menyelenggara
Pemerintah kan Kearsipan
Daerah Secara Baku
Program
Peningkatan
dan
Cakupan
Pengembangan
Pengembangan
Kualitas Dinas
2 Kualitas
2 18 Layanan 100% 610,164,000 100% 671,180,400 100% 738,298,440 100% 812,128,284 100% 893,341,112 Perpustakaan
0 Sumber daya
Informasi dan Kearsipan
Perpustakaan
Perpustakaan
dan Kearsipan
dan Sistem
Adminsitrasi
Kearsipan
1. Jumlah
Kajian tentang 2 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian 1 Kajian
Kearsipan
Dinas
Kegiatan Kajian Perpustakaan
2
2 18 1 Pengembangan 167,160,000 183,876,000 202,263,600 222,489,960 244,738,956 dan Kearsipan
0
Kearsipan Jalan Seram
2.jumlah No. 2
1 1 1 1 1
kerjasama
kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan kegiatan
kearsipan
3.jumlah unit
kearsipan yg 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit
terbina
Kegiatan
jumlah Dinas
Advokasi
advokasi dan Perpustakaan
2 Pengembangan 2 2 2 2 2
2 18 2 kerjasama 289,964,000 318,960,400 350,856,440 385,942,084 424,536,292 dan Kearsipan
0 Perpustakaan laporan laporan laporan laporan laporan
pembudayaan Jalan Seram
dan Budaya
gemar baca No. 2
Baca
1. Jumlah SDM
50 50 50 50 50
Perpustakaan
Orang Orang Orang Orang Orang
yang Terbina
Kegiatan Dinas
Pengembangan Perpustakaan
2
2 18 3 Sumber Daya 153,040,000 168,344,000 185,178,400 203,696,240 224,065,864 dan Kearsipan
0
Perpustakaan Jalan Seram
dan Kearsipan No. 2
2. Jumlah SDM
50 50 50 50 50
Kearsipan yang
Orang Orang Orang Orang Orang
Terbina
Meningkatkan
Minat Baca
Masyarakat
Meningkatkan
Penyelenggara
an Kearsipan
Meningkatnya Jumlah
Minat Baca Pemustaka
Masyarakat Pertahun
Meningkatnya Jumlah
Pengelolaan Perangkat
Arsip di Daerah yang
Lingkungan Menyelenggara
Pemerintah kan Kearsipan
Daerah Secara Baku
Program
Cakupan
Peningkatan
Sistem
2 Sistem
2 18 Informasi 100% 432,188,790 100% 475,407,669 100% 522,948,436 100% 575,243,279 100% 632,767,607
1 Administrasi
Perpustakaan
Perpustakaan
dan Kearsipan
dan Kearsipan
Kegiatan Terlaksananya
Dinas
Digitalisasi Digitalisasi
Perpustakaan
2 Data dan Data dan
2 18 3 90% 144,760,000 100% 159,236,000 100% 175,159,600 100% 192,675,560 100% 211,943,116 dan Kearsipan
1 Informasi Informasi
Jalan Seram
Perpustakaan Perpustakaan
No. 2
dan Kearsipan dan Kearsipan
Kegiatan Terlaksananya
Pembangunan Pembangunan Dinas
dan dan Perpustakaan
2
2 18 1 Pengembangan Pengembangan 100% 155,208,790 100% 170,729,669 100% 187,802,636 100% 206,582,899 100% 227,241,189 dan Kearsipan
1
Sistem Otomasi Sistem TI Jalan Seram
Perpustakaan Perpustakaan No. 2
dan Kearsipan dan Kearsipan
Kegiatan Terlaksananya
Dinas
Pemeliharaan Pemeliharaan
Perpustakaan
2 Sistem Sistem
2 18 2 8 Sistem 132,220,000 8 Sistem 145,442,000 8 Sistem 159,986,200 8 Sistem 175,984,820 8 Sistem 193,583,302 dan Kearsipan
1 Informasi Jaringan
Jalan Seram
Perpustakaan Perpustakaan
No. 2
dan Kearsipan dan Kearsipan
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Kondisi
Kondisi
Kinerja pada
NO Indikator Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
awal periode
pada akhir
RPJMD
periode
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Prosentase
1 4.475% 5.04% 5.50% 6.01% 6.50% 7.00% 7.00%
Pemustaka Pertahun
Prosentase
Perangkat Daerah
yang
2 0 10% 10% 10% 10% 10% 50%
Menyelenggarakan
Kearsipan Secara
Baku
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Layanan Dinas
3 82.50 83.00 83.25 83.50 83.75 84.00 84.00
Perpustakaan dan
Kersipan Kota
VII
Bandung
BAB
BAB VIII
PENUTUP
VIII
BAB