PROCEDIMIENTO PARA: CÓDIGO:

FECHA:
ELABORACION DE DOCUMENTOS VERSIÓN:

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Gerente Administración de
Cargo Jefe de Calidad y Lean Ingeniero Calidad y Lean
Vivienda
15 08/10/2012 Ing. Eileen Hernández Ing. Alexander Peña Ing. Alexandro Román
VER FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

HISTORIA DE REVISIONES

VER. No. ITEM No. CAMBIO O MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Elaboración inicial del documento
0.1 TODO de referencia de documentos del
modelo de negocio de vivienda

1. OBJETIVO
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FECHA:
ELABORACION DE DOCUMENTOS VERSIÓN:

 Definir los parámetros a seguir para la elaboración e identificación de los documentos que
constituyen el Sistema de Gestión de Calidad del área de Vivienda de la empresa Cemex
Soluciones S.A.S, a fin de facilitar el uso y comprensión de los documentos en las diferentes
áreas participantes de los procesos del modelo de negocio de vivienda

2. ALCANCE
 
El procedimiento abarca desde la creación, elaboración y actualización de cualquier documento
perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad aplicando trasversalmente las siguientes áreas de
desarrollo del negocio:

Proyectos   Presupuestos Jurídica  Postventas

 Tramites  Construcción  Riesgos  
 Comercialización  Abastecimiento Costos  

3. DEFINICIONES
  Caracterización de proceso: documento que describe la interacción entre los
procesos y a su vez permite planificarlos, permitiendo conocer la misión del proceso,
subprocesos, recursos físicos y humanos con los que cuenta, documentación
aplicable interna y externa, indicadores de gestión y requisitos a cumplir.

 Documento: Toda información expresada por algún medio, ya sea este, papel, disco
magnético, óptico o electrónico, fotográfico, video o muestra patrón o una
combinación de éstos. Con frecuencia un conjunto de documentos por ejemplo
especificaciones y registros, se denominan documentación. Dependiendo del
documento este puede contener registros y/o especificaciones.

 Ficha Técnica: Es un documento que contiene la descripción de las características de

un producto, material, proceso o programa de forma detallada. Por lo general estas
contienen el nombre, características físicas, químicas, modo de uso, etc.

 Flujograma: Es una representación gráfica por medio de símbolos que describe la

secuencia de varias actividades dentro de un proceso.

 Instructivo: Es un documento que presenta instrucciones al detalle, claras y precisas

sobre un proceso.

 Listas de chequeo: documento que permite verificar atributos, generalidades,

condicionales, especificaciones de una actividad, procedimiento o proceso.

 Manual: Es un documento que expresa el conjunto de requisitos requeridos para

dirigir ya sea una organización, publicaciones y/o cualquier otra actividad.
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 Procedimiento: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso, y

este a su vez puede estar o no documentado.

 Informe: Es un documento que presenta resultados obtenidos y/o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas haciendo mención de los resultados
obtenidos. Los registros se pueden usar para documentar la trazabilidad y
proporcionar evidencia de las verificaciones, acciones preventivas y/o correctivas
implementadas.

 Reporte: Es un documento que presenta resultados obtenidos y/o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas sin hacer mención de los resultado
obtenidos. Los registros se pueden usar para documentar la trazabilidad y
proporcionar evidencia de las verificaciones, acciones preventivas y/o correctivas
implementadas.

4. RESPONSABLES
  Jefatura de Calidad y Lean: responsable del cumplimiento del objetivo de éste
procedimiento verificando que los documentos emitidos por las áreas funcionales
del negocio cumplan con la implementación del procedimiento descrito
adicionalmente es reponsable de brindar soporte para la elaboración documental
del Negocio de Vivienda de la empresa CEMEX SOLUCIONES S.A.S

 Líderes de Proceso: jefaturas responsables de aplicar y seguir los lineamientos de

este documento y realizar la aprobación de los documentos.

 NOTA: la elaboración de los documentos puede ser asignado a un miembro

funcional del equipo de trabajo, sin embargo la revisión de los documentos debe
realizarse a nivel de Jefaturas para proceder a aprobación por parte de la Gerencia.
5. CONTENIDO
 5.1 ENCABEZADOS
Para la elaboración de documentos relacionados al desarrollo de Negocio de vivienda se debe
cumplir con lo siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA: CÓDIGO:

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LOGO DE CEMEX SOLUCIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO A EMITIR CODIGO, FECHA DE EMISION Y VERSION
ACTUAL
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ELABORACION DE DOCUMENTOS VERSIÓN:

5.2 TIPO Y TAMAÑO DE LETRA

Los documentos relacionados al desarrollo del negocio de vivienda deben emitirse con tipografía
Calibri en un tamaño 11 puntos en lo posible.

5.3 PORTADA
En la portada se incluye el “estado de revisión y aprobación” donde aparecen los involucrados de la
emisión, revisión y aprobación del documento generado de la siguiente manera:

Cargo de quien Cargo de quien Cargo de quien

CARGO
elabora revisa aprueba
número de Fecha de
Nombre de quien Nombre de quien Nombre de quien
version actual aprobacion de
elabora elabora aprueba
del documento documento
VER FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

5.4 NIVELES DE APROBACION

Los documentos emitidos deben mantener la siguiente jerarquía de aprobación

 Elaboración: miembro del área funcional o Líder de proceso (jefaturas)

 Revisión: Líder de proceso (jefaturas) y/o Gerencias medias
 Aprobación: Gerencias medias y/o alta Gerencia.

5.5 LISTA DE VERSIONES

En la portada se incluye el cuadro de lista de versiones, donde aparece versión, fecha y razón de
actualización del documento de acuerdo a la siguiente información

VER. N. ITEM No. CAMBIO O MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN

Se real i zan en ca s o de
Corres ponde a l os Des cri pci ón de l a s res al ta r o de remi ti r a
Vers i ón que i mpl i ca el
numeral es que s e modi fi caci ones al otro documento. En
ca mbi o
modi fi quen. documento. general , una a notaci ón
puntual .

5.6 CODIFICACION

El código está compuesto por lo siguiente

PR CL 01

AREA DE EMISION DEL DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO #CONSECUTIVO

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