PAGO PROVEEDORES SERVICIOS HONORARIOS ALQUILERES| ORDEN DE PAGO | INtorden de Pago: 000000002970 Fecha \Proveedor : TE-001 TELECOM ARGENTINA S.A. | [e-U-t-3. 30-63945373-8 — IMPUTACION ——— | Tipo Comp. Nro. Comprobante Fecha Vto. FAC 4740614614377 02/04/2017 | Retenci6n Impuesto a las Ganancias 9.00 I~ Retencién Ing.Brutos Buenos Aires : 9.00 NETO A ABONAR —- Documentos —~—~ Fecha Vto| Importe Descripcién 1111002 BANCO SANTANDER RIO 423-264/8 [Gmp-can. + | Ing.Brutos: corr 524.08 EMITIDA HN |; PESOS COTIZACION: 15.6800 [> f SON ; QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 08/100 Autorizo Autorizoeae roevman Balser escsasue INGCRIPTO, Feena de smision ‘Su clave oe Dablto + MERE o ‘Automatica 23.MAR-2017 ‘iweeezoe-0 Pagina 1 s9nsaT4865100-2500/4N-UNONDETINT 7H/28.MAR-2O17 ott7762 a EES a HNN ce vo Hp i i SON SERTADOR 3878 NOMERO DE CLIENTE saeate1101 001 Le E:AV B MARQUEZ NUMERO DE REFERENCIA 7349698254 10415 ESE" 7642 SAN ISIDRO PRORIMO VENCIMIENTO seanay.2017 IVA RESPONEABLE INSCRIPTO (Gurr 90-71250606.5| horas fcr inpage a 7.NAR-ZON7 (Ver ESTADO DE FACTURAS) IN MADCON CEMERCEE LINEAS FACTURADAS : (11) 4783-6506 J (11 1786 F (11) 4748 Servicios Telecom $412,17 Impuestos (vere anexo $111,914 [AHORA PUEDE CONSULTAR (0 IMPRIMIR EL DUPLICADO DE SU FACTURA EN ‘CUALQUIER MOMENTO, DE MANERA RAPIDA Y ‘SENCILLA, INGRESE A ‘WWW.TELECOM COM.AR Oe Horario de atencién: lunes a viernes de.0.a 19 ts, pein 1 - Ventas Opcién 2 Post ‘CALCULO PARA EL PAOD 7WKRA DE TERMINO, ese Pa og au inure Garpuss Oa I8-ABR.2017 y hassel 22ABR2O17 1083 ‘Ziplamg tera sectaas por un focargo dol 0.09% og pg eres po, WS BRCGR oore erases ‘arnet Setiyeese ie mmmepeme oli Ro, OF CUENTE TELECOM numero oe sen TELECOM. © eee ‘oo117782 ootaaee_uveverein-nrorese onset “Segen ley 25.561 larelacion | NUMEROS UTILES | [eLEcOMArHT. Ss, . SoTanth e -U88! Rees ere sane PREG icieia Bon"ats cone Spe Posiin Sy ode oes, Nama dt Me RYEESNEA Sterno coro ‘nein eves i el emcle Dette Reon HE Clan = su ete, [Eraomnea Ambiental Srergnea tee 48 Opaadere Nacional 146 Reparcione 020 Operadar nernaionl EES kine ee EE a er ” ee ceperails ip ma0% ma Tata NA m2 orem ingrsae Bruton Provincia ” BUEIOS ARES eo, ome ESCO Eaes nm vreus. ACTURA UR var 9€ PAO ecu PAGO REDISTRADS 7 ae eee SACO SANTANDER RIO EA pane ‘3530 Par mayor irene commis asus on mH BAe OBERORD ove tnclgon pte pap i ftute or ee. Us, ais eel it prcnarei dt, RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS SBN SUBASTAS S.A. # ln aaa ssn sa on m0 = (rao ten sae oa mm Hy (aera ts ao if ane sora TELEFOMIAGASICA am 109.48 ont 5837 ews concerto wero onAvaze VA @mMPUESTOS NO GRAVADO TOIAL * Steet bon varie oe 188 aor = (5 ince tte io aby cbs oo abun «Sea Geese egies, Aden cot a bones agree pci cn Tee QPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAB: En boreos Auorcaes. Ea oitndoshabiitadas Aganine Pago { lnbfrracin denon NET. Ree ae eo coe ar] Por aac automatics en fare ce eedio‘o cuentas bartarias, nies | SSO Suan gar consi eI Rana Oe ot Lik (clo caese de aia) Teesncamente con suteiets ce | iy'y mata conte a1 po Gilet, in costo adiclonal, amondo pratutamete a 112 (slo casas de familie y Pymes) Beas toca meee a Fo a ans con poobrardede Ine ecmseconngnaéas en a misma, | Sereendart suueramento ie preDamas omuiqessefoicamere con Toon TORS Sor gia anivoen fnoo Se PACTURAS i ioteet ackcln Sora de Enticades bencarias: Banco Crecicop Coop. Lio, Banco de Corrientes | Conmurixaciones 1235/08) Ex'Gatc ge Sontag dl Fane SA, Ganco co Tucuma SA, Banco de i Efiea oe 6 Are), Een Gea actn argon, Sere Sela Pea, i Caitoe'sa ence one ¢)sance aus SA Banes Ht Are {Scie einen y pore bee SR Sans sow 3A, Sance Minlepl ee Roca, Sanco Fabona SA | Bites pr te onaase ‘Caja Municipal ds Ia Ciudad de Resistencia, Cala Municipal de P y A de | Sonne te foo de page dew fac venice ‘Seitego ce! exter, Cola Popular de Atores do Tucuman, HSBC Bank ‘Sigunle SAP) Nuovo Banoo de Entre Rios SA Nubvo Banco de La Re Sav tuevo Bence de Santa Fe 64, Nueve Banco del Chaco SA frSele cobras lines Flee mayor inormactin sobre cenales,etiades habliadss y pogo con tareta db cro, greed en war tlocem.com.3t cot 17769 ooot2008PAGO INrorden de Pago: 000000002940 [proveedor TA-001 TAGARRO GASTON ARTEL c.u.r.. 2 23-22450898-9 $$ impuracton. ——— Nro. Comprobante Fecha Vto. Importe | 000100000061 i 04/04/2017 17,500.00 i PAGO A CUENTA: | Retenci6én Impuesto a las Ganancias | Retencién Ing.Brutos Buenos Aires | NETO A ABONAR Iaporte | Fecha veo’ inporte | ae eee | t cuenta Deseripcién Importe | 21111001 | BANCO SANTANDER RIO 423-261/7 17,062.50 Imp.Gan.: Ing. Brutos: cur EMITIDA eh : PESOS COTIZACION: 15.6800 SON : DIECISIETE MIL SESENTA Y DOS CON 50/100 ; set Autorizo AutorizoVista Impresion Razon Social SEN SUBASTAS S.A, Pagina 1 de 1 Usuario: Narvaez, Walter Fabian @ Detalle de Transferencia Nro de Transf: 1.085.511.784 Nimero Red: 3381620 Niro. Pago: 2 Nro.deLote: 914 Fecha de Solicitud: 03/04/2017 Fecha (03/04/2017 Creacion: Tipo de Transferencia: Proveedores Cuenta Débito: ‘Santander Rio - CC - $ - 42300002617 30712506365 - 0720423820000000026172 ‘SBN SUBASTAS S.A, ‘Cuonta Crédit: B.N.A.- CA~ § - 34505123028838 23234508989 - 0110512430051230288383, ‘TAGARRO GASTON ARIEL 47.062,50 Estado: fe61 Observacién del Lote: page de factura Consolidado en Extracto: sj Envi No unificado: Importacién Directa: No Creaito No Abierto: Cliente: Tipo Retencién: Doe a Cancelar: Total Retencién: Tipo de Orden de Pags Namero de Doe: Importe NC: 0,00 Estados por los que paso la transferencia FECHA [HORA foreRaoor |] accion 03/04/2017 15:36:18 interBANKING or SBN SUBASTAS 8.A. SBN declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y sompletos sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresién de la verdad.A. B. rear } a: q SI.CO.RE. - Sistema de Control de Retenciones Certificado N° : 0000-2017-000011 Fecha + 03/04/2017 - Datos del Agente de Retencién Apellido y Nombre o Denominacién ; SBN SUBASTAS S.A C.U.LT. N°: 30-71250636-5 Domi : Calle: LIBERTADOR Nro: 15878 Localidad: SAN ISIDRO Provincia: Buenos Aires C.P.: 1642 - Datos del Sujeto Retenido Apellido y Nombre o Denominacién : NARVAEZ WALTER FABIAN CULT. N°: 23-13798310-9 Domicilio : AV DEL LIBERTADOR 15878 Localidad: Provincia: Buenos Aires C.P.: 1642 - Datos de la Retencién Practicada Impuesto + Impuesto a las Ganancias Régimen + Alquileres o arrendamientos de bienes muebles Comprobante que origina la Retencién + Orden de Pago Nro. 000000002939 Monto del Comprobante que origina la Retencién : $ 86.377,60 Monto de la Retencin : $3.933,60 Imposibilidad de Retencién Firma del Agente de Aclaracién: Cargo: ~Declaro que los datos consignados en este Formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando la aplicacién (software) entregada y aprobada por Ia AFIP sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresién de la verdad.FACTURA N° A0002-00000264 Buenos Aires, 03 / 04 / 2017 | I.V.A,RBSPONSABLE INSCRIPTO FABIAN NARVABZ | curr: |23-13798310-9 av.del Libertador 15878 ING.BRUTOS: CM 902-091149-3 CP, 1642 - San Isidro INICIO DE ACTIVIDAD: 01/09/1994 2 Hoja I det SHHORES: SEN SUBASTAS S.A. AVDA DEL LIBERTADOR 15678 1642. - SAN ISTDRO C.UiT.T. 30-71250636-5 Responsable inscripto | cond.Venta: Cuenta Corriente 30 dias £.£. DESCRIPCION IMPORTE Alquiler de Oficinas en —Av. del Libertador 15878/80 2° Piso San Isidro - Buenos Aires - Argentina Periodo: MMB de 2017 ‘ABRIL B1 precio total de la presente factura es ugs 4.500.- + IVA segun Contrato de Lecacion de fecha 20 de Agosto 2013 Rxclusivamente a los efectos de su facturacion se encuentra convertido a pesos al tipo de cambio vendedor de dolares estadounidenses billetes informado por el Banco de la Nacion Argentina al cierre de sus operaciones para el dia habil cambiario anterior a la fecha de facturacion. Esta factura podra ser cancelada en dolares estadounidenses, deacuerdo con el tipo de cambio vendedor de dolares estadouniden- ses billetes informado por el Banco de le Nacion Argentina al cierre de sus opera- eiofies para el dia habil cambiario anterior al del efectivo pago. La diferencia o taldo que genere la conversion al tipo de cambio aplicable de dolares estadouniden- |_a8 billete entre el momento de la emision y el momento del pago de esta factura, |Entegrara el neto gravado a los fines del IVA y sera debitada o acreditada segun |corresponda |Son Pesos: OCHENTA ¥ CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA ¥ SIETE CON 60/100 eecurractacmes | \ scoroma Tipo Cambio: ute i} § 15.6800 1h ay | saanr.so ron 25,377.60 | OVE AC AEE C.A.E,+ 67149841388172 2313798310901000261149841388172201704132 VTO.: 13/04/2017IMPRESION DE COMPROBANTE REGIMENES DE RECAUDACION ALICUOTA POR SUJETO Nro.Comprobante: 92231079 ~ uit: 23-13798310-9 Fecha de Operacién: 03-04-2017 Alfeuota de retencién: 3,00 Grupo: 15 Alfeuota de pereepcién: 5,00 Grupo: 14 Alfcuota tarjeta: 3,00 Grupo: = Validez del padrén: 01-04-2017 ~ 30-04-2017 2313798310920170401201704305003001415