MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” Inversion: Si. 1,622,580.60 Soles 2024 ® = cae i JORGE WASwLAY ROA ag aly ce rgena 759|. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACION GENERAL A.A Nombre del proyecto La denominacién que se le asigna al proyecto expresa el tipo de inversién, su objetive y ubleacién, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE IMPERIAL - PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA” A.2 Localizacién El presente proyecto se desarrolla en el contexto del Departamento de Lima, Provincia de Caftete, Distrito de imperial, en la urbanizacién San Gristébal para lo cual se realizard una descripcién general, El distrito de Imperial es uno de los dieciséis distritas que conforman la provincia Peruana de Cafiete, ubicada en el sur del Departamento de Lima, bajo la administracién de! Gobierno Regional de Lima, Perd. Grafico N° 41.4 Ubicacién del proyecto Provincial ;ERVERO CM jo de rgeesostP 28789‘A Nivel de sectores Centre poblado ANivel Centro poblado Abarca una superficie de 53.16 km?, Su capital Imperial es un pueblo que est ubicado 148 kilémetros al sur de la cludad de Lima, Los principales anexos son: Cantegallo, El establo, San Isidro, Compradores, Casa pintada, San Benito, Cerro Alegre, Las Lomas, Asuncién ocho, Ramos Larrea, Josefina Ramos Viuda de Gonzales Prada. Limites: Y. Por el Este: Distrito de Nuevo Imperial. ¥ Por el Oeste: Distrito de San Vicente y San Luis. ¥ Por el Norte: Distrito de Quilmana, ¥ Por el Sur: Distrite de San Vicente. Fecha de creacién: 15 da noviembre de 1170 por Ley N° 1170. Extension: 53.16 km2. Ubicacién Geografica: ~ Latitud Sur: 13°3'39,7" ¥ Longitud Oeste: 76°21°10.51" UTM: 8855724 353311 18L Y Altitud: 85 m.s.n.m. ¥ Ubigeo: 150507 ep. Col de gas HF 2759A3 La institucionalidad = Oficina De Programacién Multianual De Inversiones (OPM|) La OPMI, de acuerdo con la Directiva General dal INVIERTE.PE; tiene como principal funcién de registrar a la UF y UEI, PMI y seguimiento de los proyectos. Cuadro N* 1.4 Oficina De Programacién Multianual De Inversiones (OPM) ie poser LOCAL, eune. (MONCFALDAD DSTRITAL CE NPERAL ees CAR pera Soba hom wine ‘erupnaies istesece [Responsable den OFA, (CARLOS ALBERTO ACHLY BRAVO * Unidad formuladora La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directive INVIERTE.PE; tiene como principal funcién elaborar y suscribir los Estudios de Pre-Inversién correspondientes. Cuadro 1.2 Unidad formuladora de irl paterna fete Jnerere dete Ur (rome ce Unita Organica sw cue partoneosla 7 ‘Sb Geruncia da Gas Pubeza [responsace oe a UF TABY GAERELA TAUYOACENDO, * Unidad ejecutora recomendada La Municipalidad Distrital de Imperial, es un Gobierno Local legelmente constituide y posee las facultades legales y logisticas para realizar la Ejecucién del presente Proyecto. Cuadro 1.3 Unidad ejecutora de proyectos [iret seontier LOCAL = MONGPRLDADDGTRTAL DERFERAL [reer (Wise co Unided Grotrica wn qu patonacale ‘Sereno De Oss Tertory Arad in (Ne MGAEL SLVAND CALAGUA BVA * El érgano técnico y operador Es la Municipalidad Distrital de Imperial a través de la Gerencia De irrollo Territorial y Ambiental. - Tague O25A4 SERVICIO PUBLICO Cuadro N"4, 4 Responsabilidad funcional [TRANSPORTE [TRANSPORTE URBANO (VIAS URBANAS [VIVIENDA, CONSTRUGCION Y SANEAMIENTO Guadro N° 4.5 Alineamlento y contribucién al clerre de una brecha prioritaria pereens eee Ltn [SERVICIO DE MOVILDAD URBANA IMDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A JA LOS SERVICIOS DE MOVILDAD URBANA A TRAVES SERVICIOS: IDE PISTAS Y VEREDAS eid de med: PERSONA Espacio geogiica dela UP. losTRTO ‘fot mai Valor, 5) (CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHA: 100% [TPOLOGIA DE PROYECTO: PISTAS Y VEREDAS B, PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 8.1 OBJETIVO DEL PROYECTO E! proyecto tiene como objetivo central; Cuadro NY4.6 Objetivo del proyecto objetivo del proyecto de inveriény/CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSYTABILDAD VEHICULAR ¥ PEATONAL EN LAS CALLES PORCENTAJE DE LA POBLAGION URBANA SIN a ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILDAD 4 "_ [URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS Unidad de medida del indicador [PERSONA eta @ Fuente do informacién: MUNIGPPALIOAD atoraclon:Propia er ce Aeg. CoicgP oe tagerisng i 26759B.2 MEDIOS FUNDAMENTALES Cuadro N° 1.7 Medios fundamentales del proyecto _ We] Madiias Rawdamensslos (eompenentes) ‘Aaslenas: catia sal ja [Penstrucsion de laviecon pavimente lconstruceion de serdingles lConstruccian de veredaa [Construcsion de plea de adaquinas linenincion ete retin 8.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Considerando las altemativas identificadas y las brechas que atenderan el Proyecto y las metas del mismo se debe proceder a establecer los aspectos técnicos de cada altemativa. Cuadro N° 1.8 Alternativa de solucién ‘Acclones complementarias (Ac) ‘Altematvas [Alvernaika: Cantempia loo eiguantes ancienes? | |construccion de va con pavimante fexibie de [3449.72 m2, eeruineies de 153.34 mz, vereda ide 2,646.60 m2, piso de adequines de 901,12 jeez y mobiiario urbane 24 unidodes Sabereion Pegs ©, DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS Considerando jas altermativas identificadas y las brechas que alenderan el Proyecto y las metas del mismo se debe proceder a establecer los aspectos técnicos de cada alternativa. Alternativa dnica Construccién de via con pavimento flexible de 3,449.72 m2, sardineles de 153.34 m2, vereda de 2,646.59 m2, piso de adoquines de 301.12 m2 y mobiliario urbano 24 unidades implementadas. D. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA D.1 BALANCE DE LA OFERTA Y DEMNADA Se ha calculado la demanda de SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS hasta el final del horizonte del proyecto, lintslacion de mobliario woano gene 24759considerando la oferta optimizada, tas proyecciones de la demanda, Oferta (situacién con proyecto) y el Balance oferta demanda se detallan en los cuadros siguientes, Cuadro N* 1.9 Balance Oferta—Demanda sin proyecto “a5 “455097 097 ae El balance de la oferta y demanda de SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS tenemos una oferta actual en la urbanizaci6n ‘San Cristbal. ‘Cuadro N° 1.9 Balance Oferta —Demanda_con proyGuadro N° 1.10 Oferta de infraestructura _CARACTERISTICAS TECNICAS. SINIPROVECTO PAURAENTAION Estado de is Vib Thi. Corpeta astoltica krew fend) Mae ba (val) <1 Cobertura we paviment [] Maio. Pendent maxima 3) Variable (ci he vis mi) Variable idho de superficie devadadura imp Variable elociad sirectrs emhora) 1520 0 de superficie de redadurs Estado de adoquines. SARDINELES [Estado del sardinales sumengidos [Goncreta de sardineles nz) Estado del sardineles Reraltado ( MOHILIARIO URBANO [Beminictra de mobiliari urbane (ma Eeeneanerct a La demanda de veredas es igual a la poblacién que transita que es igual a la Poblacion 652 y la poblacién indiracta que transita. Se realizé el estudio de tréfico en dos estaciones ESTACION N‘01 ~ JR 28 DE JULIO siendo el [MDa 199 y ESTACION N°02 — JR 2 DE MAYO siendo el |MDa 155 respectivamente(en el anexo se incluye el estudio de trafico). Los beneficios son casi nulos por lo tanto segin la metodologia se recomienda la evaluacién costo efectividad. D.2 METODOLOGIA Y SUPUESTOS. La metodologia para el calculo de la demanda se realiz6 trabajo de campo de ‘topografia y estudio de suelos. Se ha identificado la longitud a Intervenir. La tasa de crecimiento es 0.69% se ha calculado con los censos de! 2007 y, 2017 teniende como fuente el INET, on 10 ‘dace agoNLaT aOR NERO CHviL Fg, ve Angeniaras WE 0759E. BENEFICIARIOS E.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS Los beneficiarios directo cuando inicia la operacién del proyecto (2021) es de 652 habitantes beneficiados con el servicio. Cuadro N° 1.10 Poblaciones beneficiadas ctadas: anc | arenas. | URE SAN ‘SUMA TOTAL con: rosie E.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Los beneficiarios indirectos representan a la poblacion, que vive a la periferia. F. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Cuadro NP 1.14 ____ Analisis técnico del cto ——a Saw | a [caritusston ata vs eon potrmorae 340-7 eee sees iracs buon [contaccion omnreanm 304.13| = [conmrvecion oe earaeaton 2a [earatnaoctn om pane ce accep ee| [balan ca obits eben aaon| G. GOSTO DEL PROYECTO G.1 GOSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ‘Con respecto a los costes de mantenimiento y otros costos de operacién sin Proyecto es S/ 20,833.80. De acuerdo a y los costos de los presupuesto estos se han evaluado considerando las actividades bésicas que se realizan anualmente para el mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado con proyecto. Las principsies actividades consideradas como operacién y mantenimiento son: inspecciones, mantenimiento y limpieza. Costeadas de acuerdo a los recursos, materiales y frecuencia de realizacién de cada una de ellas, ay agen 259Cuadro N'4.12 Castes de operacién y mantenimiento- sin p cto in ‘ania | caine ae: aia) Cuadro N°1.13. come Prat (soso oe arma Foreorsl Admini & rr a Saco) — sr tam] Tats a Th [een] er tes iba os asa eee |coeTo Uc MANTENINIENTO DEA WPRARSTROCTIRA wx narra |cosTo oe MANTENNIENTO RETIUNO ra WTO Bx MANTIRINIBNTOPERIOGICS I wh aaa PamTRGR ‘Marsninisns ar ——+ Unies Come! = ae Foro panera areas TREY TE = sided na) sean iin ie or ot ap TY = Ta Tere om neonate = | Rises ae accra aT . ‘acopens emis oa Taal veneoas Merona eae Ces Genel a ial ara | ae rds ols pcan Tis de cia oe ca ri Ta] scalar esrn de Fenty was an] a iis| saad] Baar iso ce so 0cKINE arian ai = nes Gane a ‘arse sin pilin t Travian de bast te oc] = sa aa Resende etchant 2 al al rors] wr a an Morini oxi ae ae | aa wal ae san sr a ma aaa wi taal we te10 saa] enerG.2 COSTO DE INVERSION EI monto de Inversidn de la altemativa selecclonada es: Cuadro N°4.44 Costo a precios privado Rubro 2. 202% i, COSTO DELA INVERSION 4_ EXPEDIENTE TEGNICO (INTANGIBLES 38.07d.61 1.1 Expodiente tecnico 36,074.61 2. COSTO DE RESUPUEST@ DE OGRA} 442,964.39] 2.1 Gostos directo 4,.442,084.39] 24.4 Pavimentacion 623.02] Ingume ne transable ces esr ol Insume transable™* 0.00 Mano de obra calificada 79.77.68 Mane de obra semicalitcada: 0.00) ‘Mano de obra no calificadas** 74,219.98 ‘Combustibies 0.00 [2.1.2 Construccion de vereda_——~S~SSSC SOS. | insume ne transable 478,675.63) Insume transable"* 0.00 ‘Meno de obra caliicada 67,156.93 Mano de obra semicalificads: 0.00) ‘Mano de obra ne calificada" 32,472.98 ‘Combustipies 0.00 2.1.9 Gonstruccion de penton 6,803.53) | _tnsumeo ne transable 48,741.73] [3.60] neue trangabiar* Mano de obra calificada. e834. 13] Mano de obra semicalifcads 9.00 Mano de obra no calificada .387.47| ‘Combustibles 0.00] 38,108.04 128,387.50 9.00] 4.207. 22| [ats Areas verdes 2.477-10) insure transabler" Mane de oben callioad 6.00] | 3.e1a.79] {o.oo} [42,045.58] [8,477.20 j 3.00} [4,328.55] Mano de obra semicaliicads | ao. |_ 3,236.65] | _a.00] 60,550.00) | 7,214.92 [3.60746] | 4,622, 580.60] Mano de obra ne cailficada”™ ‘Combustibles 3. SUPERVISION 72, 4. SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL GovID 19 5. GESTION DE PROYECTO 6. LIQUIBACION ProratG.3 BENEFICIOS PRIVADOS Los beneficios que genera el proyecto son cualitativos: + Evitar los costes por salud + Evitar los costes de contaminacién ambiental + Costos contaminaclén visual G4 INDICADORES PRIVADOS Los iindicadores del proyecto: Cuadro N°1.16 Indicadores privados - Sistema de agua potable iM INDICADOR | COSTO |PROMEDIO DE LA POBLACION 677 2,395.25) AREA CONSTRUIDA 6,550.77) 247.69) Fuerte: Baberacian propia H. EVALUACION SOCIAL La altemativa Unica se evalia los resultados es costo efectividad por el tipo de proyecto de pistas y veredas en calles:y jirones. H.1 BENEFICIOS SOCIALES Los beneficlos sociales son cualitativos por el tipo de proyecto de pistas y veredas en calles y jirdn. Beneficios sin proyecto No existen beneficios en la situacién sin proyecto, al cantrario, existen perjuicios, ‘salud, accidente peatonal, accidente de transito y contaminacién ambiental. Benoficios con proyecto Se ha identificado una serie de beneficos de naturaleza cualitativos. Estos beneficlos no se pueden cuantificar en términos monetarias, porque los beneficiarios los percibirén en términos. de comadidad, accesibilidad, seguridad, salud en el distrta, entre otros. Los principales beneficios son: Brindar un servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas al transito vehicular y peatonal en al distrito de Imperial. Mejoramiento de las condiciones y coordinaciones en las que funciona el sistema de organizacién (infraestructura y equipamiento) Brinda® un eficiente espacio piiblico urbano para el transito vehicular y peatonal en el dea. intervenir. 14H.2 COSTOS SOCIALES Guadro N° 1.18 Costo de inversiones a precio sociales Principates Rubros ‘COMPOBICION ‘COSTO TOTAL A a al ‘asl 40339725) aa 0) gs] 4x8. ‘us aa) ss 36,364.54 “oAE HAS CANA IMFENERO CME te Cddhe igen 89H.3 METODOLOGIA, PARAMETROS Y SUPUESTOS La metodologia es costo beneficio y costo efectividad porque se han generado beneficios cuentitativos para el sistema de agua polable y para el Sistema de alcantarillado no se han generado beneficios cuantitatives, Los pardmetros utilizados son: Cuadro N° 1.20 Factores de produccién linsumo no trangable [Mano de: obra caltfcada Mano de cbra semicaliicada Mano de obra no calficada |Combustibles Fuente: Anexos » MEF H.4 INDIGADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ‘Tendremos la evaluacién a costos sociales: Cuadro N° 4.22 Indicadores de rentabilidad Tipe Citerlo de elecclén ‘Aternativa Unica ‘Valor Actual de ios Costes (VAC) 1,868,377.96| _.. | Ons Anval Equhalere (CAE) Go| Eira Casto por capacidd de produccién 74.39 [[ Coste por beneiciaro directo | ——_—_2,t6a106| Eaboracon: Props Los resultados de la evaluacién son Monto de inversion a precios privades es S/. 680,732. 16 soles, el Monto de inversién a precios sociales S/. 563,051.12 soles, el indicador de VACS es de 639,169.06 y el ICE es 1,060.69.G.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD La sensibllidad del costo de la inversién observamos que una variacién del 15% de la Inversién se comunicaria a contraloria segtin la normativa. Cuadro N° 1.23 Anéalisis de sensibilidad- variacién de la inversién Factor de varlacién (1) ICEALT WE ALT Ball 130 ssn En 150 oa En 17 a its 1389 00 Ga 2 ta rent = 2 um ah pe] so ah 2788 0 om 268 MO% 30% 28 0H Oa 2H a apa z - G.6 SELECCION DE ALTERNATIVA Cuadro N° 1.25 Selecclén de alternativa de solucién Criterio ‘Alternative unica [Manto de inversion(orecios privad) Monto de inversioniprecios sociales) 1,982, 055.62 VACS 4,469,327.98 2169.05 Baboracion: Propia Observando e! cuadro la mejor altemativa de solucién es la alternativa es Unica tiene un VACS es de 1,469,327.98 y el ICE de 2,169.05. |, SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: La sostenibilidad de! proyecto se define como la habllidad del proyecto de mantener su operaci6n, servicio y beneficio durante todo el horizonte de vida del proyecto, Esto implica considerar en el tiempo y el marco econdémico, social y politico en que el proyecto se desarralia. TORERAS PALL cents INPEMRERO GML ey, ate Un BP 0881.4 RIESGOS IDENTIFICADOS: Distribucién espacial de la sismicidad en la regién central de! Peri. La estrella indica fa ublcacién del sismo de Cafiete del 25 de noviembre del 2013. Grafico N° 1.2 Mapa de peligros de la UP y su drea de influencia ST Fuente te informacién: Boletin Wesico «Bl Inetituto Gecfaico del Perd 1OP) E125 de noviembre de! 2013 se produjo un sismo de magnitud moderada en San Vicente de Cafete que provocé que la poblacién saliera de sus casas ante la vibracién de las ventanas y que la pared fisurada de una vivienda se derrumbe. El movimiento se sintié también muy fuerte en las localidades aledafias, tales come Chincha, Chilca y Lunahyané e incluso en Lima se produjo la caida de rocas an la Costa Verde. El evento tuvo una magnitud moderada de 5.7 Mw y su epicentro se ubied a 36 km al Noroeste de la localidad de San Vicente de Cajiete (Regisn Lima) con una profundidad de 59 km y, en general, presenté un drea de percepeidn con radio del orden de 250 km (I max=ll), siendo mayor su intensidad entre la ciudad de Lima y la citada localidad. 12 COBERTURA DEL PROYECTO Inversién: Para la ejecucién del proyecto se cuenta con el presupuesto participativo y el acta de disponibilidad del terreno Operacién y mantenimiento: La GERENGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL, sera el ente encargada de gestionar el servicio de la LAY GRAND wa eae = | genes Ne 9758administracién del servicio de operacion y mantenimiento en el entomo municipal de la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS. Modalidad de ejecucién: El proyecto se ejecutara por la modalidad de administraci6n indirecta. J.GESTION DEL PROYECTO J.1 ORGANIZACION Gréfico N°1.26 Organigrama de la municipalidad GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE DESARROLLO GERENCIA DE SERVICIOS ‘TERRITORIAL Y AMBIENTAL puauicos 2 ASIGNACION DE RESPONSABLE Y RECURSOS PARA LA EJECUGION Los recursos para la ejecucién serén asignados al responsable de la unidad ejecutora de inversiones que es a! gerente de la GERENCIA DE DESARROLLO. TERRITORIAL Y AMBIENTAL de la municipalidad. 4.3 ASIGNACION DE RESPONSABLE Y RECURSOS PARA LA GPERACION 'Y MANTENIMIENTO. Los recursos para la operacién y mantenimiento se gestionaran con la GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL de nivel Municipal con la GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS es la encargada de la operacién y mantenimiento. K. IMPACTO AMBIETAL El presente proyecto contempla un plan de mitigacién Ambiental donde previa ‘seleccién de los materiales estos se eliminaran a botaderos de residuos sdlidas, permitiendo mitigar los impactos ambientales negatives en la ejecucién de ta abra. Los materiales a emplearse cumpliran con los controles y normas de calidad, estando, ademas, debidamente almacenadas con las respectivas medidas de seguridad,L. MATRIZ DE MARCO LOGICO Cuadro N“4.27 Matriz de Marco Légico igs 62078)CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ones = La poblaclén beneficiada directamente 6s de 652 habltantes que tienen 197 viviendas segun el plano catastral para el afio 2021 * Por el tipo de via y los vehiculos que transitan segiin el estudio de tréfico (MDa igual 2 199) se recomienda que la via sea construida con Pavimento flexible con carpsta asfaltica en caliente. + En el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE IMPERIAL - PROVINCIA DE CARIETE - DEPARTAMENTO DE LIMA se ejecutara la construccién de via con pavimento flexible de 3,449.72 m2, sardineles de 153.34 m2, vereda de 2,846.59 m2, piso de adaquines de 301.12 m2 y mobiliario urbano 24 unidades implementadas. + En el proyecto los resultados de la evaluacién son Monto de inversién a precios privados es S/,1,622,580.60 soles, el Monto de inversién a precios sociales SJ. 1/352,955.62 soles, el indicador de VACS es de 1,469,327.98 y el ICE es 2169.08. * La Altemativa planteada para la solucion del problema, desde e! punto de vista tecnolégice san apropladas para la zona, y para el tipo de trfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estéindares establecides en el Reglamento Nacional de Construcciones. * Le sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esté garantizada con la participaciin de la Municipalidad y los Beneficiarios, en todo ol ciclo dal proyecto. Recomendaciones: * Por io tanto, tomando en consideracién la Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucién Directoral N° 001-2019-£F/63.01, publicada en el Diarlo Oficial ‘El Peruano” e! 23 de enero de 2019, SAGE YA CALLA eran PERO CML ‘a. Cole de agers 18 24799