PLAN DE AUDITORIA

AVI-CAL-QAP-OAX-2015-001
AVI-GE-CAL-PRO-MEX-002-F02
Rev.0

Fecha de Emisión de Agenda: 11 de Marzo 2015

Tipo de Auditoria: Interna
Fecha de Auditoria: 18 y 19 de marzo 2015
1. Objetivo de Auditoria

Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, en el proyecto: en el parque

eólico en operación 33 CE Oaxaca I

2. Alcance

Esta auditoria es aplicable a los procesos de: Dirección de Proyecto, Recursos Humanos, Administración,
Tecnologías de la Información, Calidad.

3. Norma de Referencia

NORMA ISO 9001:2008

4. Criterios de Auditoria

Norma 9001:2008, Política de Calidad, Procedimientos, Requisitos contractuales de Proyecto.

5. Equipo Auditor

Diana Guzmán, Sonia Bonilla.

6. Agenda
Fecha:18/03/2015
Horario Área/Proceso/Actividad Requisito Normativo Cargo del Auditado Auditor
Diana Guzmán/Sonia
10:00 Reunión de Apertura ISO 9001:2008 Todos
Bonilla
10:00 Dirección ISO 9001:2008 Matías Gonzalez Diana Guzmán

14:00 RECESO

16:00 Recursos Humanos ISO 9001:2008 Omar Peñafiel Diana Guzmán

16:00 Calidad ISO 9001:2008 Iris Villalobos Sonia Bonilla

Fecha:19/03/2015
Horario Área/Proceso/Actividad Requisito Normativo Cargo del Auditado Auditor
09:00 Administración ISO 9001:2008 Leticia Valdivieso Sonia Bonilla

11:00 TIC ISO 9001:2008 Andres Molina Diana Guzmán

14:00 RECESO
Diana Guzmán/Sonia
18:00 Reunión de Cierre ISO 9001:2008 Todos
Bonilla