CCONTRALORIA GENERAL Resolucitn de Contralorda No. 23: 22° 6 uma 12 JUL 2083 uistos: asa normatna N 010005-2003-CASESNC y a Memerso N° 0009532023-CG/SESNC, de la Subgorariao.Sequiminla y Evaluacon ce! Sista Nacional de Contr ol Mermoranso N"000085-2023 CGMP, cole Geenc ce Modemzacan y"Pincorini Hoja iermatva, Nr COO008 202 CGNODER, ela Sumgerencle Co Ioaemizacn: la Hoje mata” 000182 2028-CGNORM, ce) Subgernse de Nonmatvidaa en Conse Gusemnements y, & Memoranda N” 000880-2022-CGIGNG, doe {Gorenla de Aseaoa Judes y Nrmetdad en Conte Gubemarental ala Conall General ‘ela Repabes, ‘Que, cones et pov ana areuo 82 dela Contén EEESES™ oma cet rer, t» Conrioa Cenert dela Repub eo ina and doscanvatata So ASSES wm Sereno Puen ave goca de aulonomia confome a su Loy Organca;ealmisme, os a agane ‘Superior dl Sateme Necinal de Cont quo ane cao atioucin superar la egeieoe dee ‘ecisen delpreaupuesto del stag, de ios operaciones doa douse pos dolos aces elas illucones sjla conc flavor (ve, atcle 6 dela Ley N* 27785, Ley Organica do Sioms =e Nacional de Cony de a Conia Genera dia Repub, y sue medfestonss, seal que aoe ‘contol gubemamental conte an la sypensin, iglneia vonifacen do fs acs, ESASENSass fegutdoe de a gonton pbblce, en stenatn a aio da felons, fead, Vareparorca ‘comomis en soy datin de ie ocurosyBlras del Estado, al como dal cumple do (Sc rermas gales y eos neanentce depos planes deacon, evalvando os sstomae de ‘Sinvactogertniay cor con fas de au'megramieno 9 raves dele acopctn de Sesones preverivas ycoectvas portant: (ue en la Novone Dispel Final dof oer Ley N' 27786, se precisa a detncion del Proceso iogal do Corto como of conan de faves el cota SSSiee Gieraarial que compres epee Placa Eco Enbrain en Intrme y Wides Covoctvas, ue oe rales) 4) aniodo 22 dea citada Ley N° 27785, precisa qu sn atbucones gel Canaria Gener dela Repltien, supers grata rotmonta de as vecomendesires queso davon de fos Rfomes e carl emanads do ‘Sinisa de lee Srganoe de Sistema Nedonl do Cont. deponer lio de oe aeons leglosperinentos entra nesta, por el Pocirador Pubic Goa Confalra Gensco a Repulse oa Procuader dal Sect ol representa op ea enad evamanada, enlos czas ‘Sr qe la sjcuen deta do una sean Ge conto 0 erouenre Carlo economic) © pesunclon na 1(Que, aimio, os trates.) el articulo 32 ofa moncionada Lay 27785 etabiocen come ass dol Conair Gane’n dala ops cetarins noma ls daposcons especiazndas quo asogzn ol uncioramento dl prooseo ito ge conta fn funcon de ts principe do especilaciony Tox, as! como do eeear © Inula Srecamene, oon caso de neurite, a avés do a aterdadlarada po oy aceones partners para asoguarla mplomeriation do lasrecorendacones yacions iegaos dervaras fa proceso de coil a cargo do Sista Nacena o Contot ‘Que, de severdo on lato 14 do la tats Ley N° 27785 6 ‘jel el control gubemamsnia or el Serra Nacional Cowa entasorldades se fees pi aera norma y tna ea Conaara Gana Sela Rape eebiece Wesnierios, saposicones y procednionios tencos caexpordeies © su races, en oon, donate auto yo eaposalancon Ge has etanie, bs mecadadte 3 COM) (Ge) lees 8 ote Udo rs oc, ‘oun, on dono marca norma, con Resotcon da Contain IN 348.2020.66 so aprobs fn Dictva N” Ot4-2020.CC/SE SNC “mplemenactn oes _Tscomnaacionas dele formes de senrles de contol posencr, seguumana y putea inoicada an Roschlon do Contaioia N" 380-2022-C0, suyo. obo 66 elalecot Atapsicones gaeraes espcticas parla ealzacon dol sepurienioe mpemanasen do as ‘ecomencacoos d lo homes de sarc ce cone pester Qv0, fos rumors 1.5 y 116 de las Nomas Genarles do iat aprobacas con Rescucion ce GonfaaN”2-2021-06 y modteades {> bot Revourores do Gonloa W1662023-CG, N 220-2023 y W 26-2024C0,pracaan fue los sencios do conte conetujen un conino de procasoa cys poaicos onan coma SEI TSnompepasto dar una respunta salefacons © Tat necaecades do cir gubemamenal us atesponde stoner a os orga do) Selora Necoral de Cora, y qo dehes sone se ‘cic en sone do corto prove, savas de conel amularee y sarc do corto! fost siendo queen el caso de eto times esos son sade atraws dotae mogahdacae {Actin de Ofc Posto, Austnla Flarelets. Astoria ce Cupar Sica de Convo speci a Hochos con Prosuta lrepuardady cas que se estateacan (up, a Subperncia de Seguro y Evduactn dol Stema “cima de Corr a raves do Sura inematva N-GO00052023-COUSESNC yo Momorano ‘N'000838:2020.CGISESNC. ha turerngo la nsssiad de con en un nose document formato. con fa fnalad. do rogue proceso do nplemeriaden y soquimlers a Tos >) fettmendactones fomiladas on fos rfomas Ge saniacs decent a poste, omilcos pores ) Giganos det Sistema Nacena! do Gon, ssl coms dol sgiiment loa preceamieries 3) Sarnintatos y procsos legos darvados Ge su mplomenaczn ye i pubeacen da as corms, Weamendacones ororadas a meer agestn eno Pata Ge Transprereia Eston’ © SEIS fora web de asl contour con la vangporenca, df fadecmeta Y meeea en EER IShracgeston oe la ontcade, J la lucha conv a caruptr: a msm que cuona con la vabliad ‘enca Sola Sobperenca de Modomactn, 2 aie dela Hojalntmatve N-000008-2023- CCGIMODER:, rvenda por tn Gorocia de Mosamizacr y Planaamanto ooo @ 60‘CONTRALORIA GENERAL etn, ae Resolucitn de Contralorda ONo. 283-2222 ‘Que, canerme alo pinado para Gerenela de Asosrl utes yNematvisad on Cont Gubemomental edarte e!Memendo N” 0008302023 0G)GNNG, Eitotado ono expuato en la Hea lforratva N" 000182. 2023-CGNORM dela Subgeenla de Nometvided en Cont CuSemameral ae cnadera juicarante abl a erin acto ‘ecole que apusoe el poyecta de Decve “relearn las Recomerdacans se Iefomes de Servicios de Contol Posi, Saquimintoy Publeactn’. se de sn efecto a Fesoucén de Corts N" 5432020-00. que opal Diectva N”O14-2020-CC/SESNC Simpomeniacon de los fecamendacenes de le infrmas de corclos de conta poser ‘aguilera y pubicscon. ln Resolucon do Contalvie N” 3502022.66 uo a Meio ‘Sencendo ala propvesl fooled yustartada orl Subgeanaa do Sequmionlsy Evalue #8 Sata Nason de Conta ‘be contormided con Ia pam anes ead y en vo els foculades previstas en ol ateuo 2 e a Lay N° 2778, Lay Organica del slams Naciond de Conta cols Contaleria General de la Repa, us modelers, asl coma lo peas por ‘iter da srtodo 7 ds Relamente de Orgenzacn y Funcenes dele Conta Garera _, dela Rope, apraado por Reson de Cantera N1792027-CG, y sus meaatotas Artculo 1+ Aprobar is Otectna N04 -2023-CGiSESNC tnplementacen de las Reconiendactras do los infomes da Sercios de Conol Peer, ‘Soquimint y Pubcacion’, sue en Anexo forma pre negara procert ReccluCon = Aeule_2- Doar sh tec la Rosolucén de. Conia AE InRIhoem wr a4. 2000:06 y ia Resctcin de Cota Ne 38-2022-60, que aproee y made) la Deetva N° 014-2020-CG'SESNC “Inplemertssien dels recomordacnas a oe eee do ens de conta pester, seguimietoypusicaseespecwamerts Aticulo 2 Encarger 2 12 Garena do Tecnloias oo la Inlrmacitn, le adecuscén de fos aplcsivos infmatcos que futon recorares pala Impamentain dln ponies contersds ena Diecvasorobaca meatal aru | de _, lnproventeReschicen, en n lao de teeta (0) des ables sures 9 su igonsa Articulo 4 Puc ia presenta Resoicén ono Diao Of El Peruano y, 2 su ver esta y su Ane on el Pata et Estado Peruano (ww gob eleanor) y a ‘eniainiranet dea Correia Genera se ts Repusics Revistvese, comuniquse y puliquseCCONTRALORIA GENERAL DE LA stan ens. 23:03 REPUBLICA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU “Qu CONTRALORIA Directiva N°007 -2023-CG/SESNC “Implementacién de las Recomendaciones de los informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicacién”” NRE TAPES | — GREE TERI Epes aneeat = See Nero meimooum | sosmmyemmmsine | OB umevsniome — | yates comand er axeenomas, erp rcs no oe onengaseremcn etn soem“Implomertaiin de las Recomendaciones dels Informer de Servite: VB Ssen.. vB Dacia N00} 2023.66/8E8NC ‘Seguimientoy Publcacion z nove conserves ALCANCE. SIOLASY REFERENCIAS ‘BASE NORMATIVA DISPOSCIONES GENERALES. 64 Conpetoncias vinculadas al proceso do implonentacion dota recomendaciones de los informes de control seguiminto rt Delos gas el Stems Navona de Com. {813 De ig Gonvaloia Ganert Ge Repunieg_—————— {614 BatGrgano de Corr! Intusional 62 Del proceso de implementacion de las recomendaciones, seguimiento putilacten. Bs Aspe SE RTGS A OGD PR ERAT TRO e213 8213 Deiregeve ae nome de core ene apleavontermatce ele Coaabila 10 62.14 Belonaieacen get ioe de cana Tha gonomisea =i 6218 Dela asgnactn yreqgnacin gees recomendacons de os OTHER Cowl 10 22 Dp aimpemaniaion ces recomendocenes s 822.1 Oaigasones dla oni a 16222 Oe Plan ae Aci pra It ORRIN nF TSaTRCO Gl SATS ct Serco de con poincy ‘a 625 Del Seguin ls mpamaraaGn 3 bz REOTEREREOTE ‘a 623.1 Ge as yidadesorumeasy organs de la Conaaia. 1 6232 Oe aprecuadusa Piva dots Conclons 6 1233 Ooigadenes oa Oct ” 123.4 De apleawo mtaraion — = 6238 Ds a eateacon cen oj naive Semel 8 18236 De m coranlsoatn de as los format ya TSR 2 1624 De la putational estado dea mplementaan de akrecamendasiones Temalar ‘lbh omes es seas decrease oi a merges de 16.3 Potsstad sanconadra dela Contalra ie DISPOSCIONES ESPECIFICAS. a 74 Dolla implementacion de las recomendaciones de los infcrmas de contol y su seguimiento. a Tit Iplomeciagan 2 7.14.1 Dengnar 2 nonatarespoeabe del manioreo Gl Rocso de mpleriacon de recorandacones 4 fon coro pbs repens de pemeTt a 111.2 Elabra. sus aprobaty TeURe a Plan de Resin para B PRATISGIN do ‘ecomendesenee dlrs del ance de Cont: Poster 12119 Eien el lan de Aes para in rplometason se recomend Semci ao Cone Postar74 Evel modicacon dl Pla de Acén parle mplementacionderecomenéacones fs nme det Serco de Con Poston 7s 1142. Seguro aa mpementacon de as recomendacenes ae 11121 Recomendainesonarnaas s mara ia estan dela ead 2s 7125 Resomendecknes pas tic de a azsones legates 2, 7424 Recomendaciones vem de Aeon de Oe Post? 30 scomendaciones del 72 Suporvisin al seguimionto a la implementaclin de las fc pid reat 173 De la publicacin de los informes de contol y las recomendaciones orientadaé 1a mejorar la gostin do a entidad 0 731 Enelporal wep dots ertead ey 732 Enel Porn de Esnas Pera correspanderie ala Conrabia 2 74 Del seguimiento a los procedimientos administratves procesos legates ‘dervados de las recomendaciones implementadas 2 {1a Procedninto adrineatver, = 142 Provecos gsi Ey 6. DISPOSICIONES CONPLEMENTARIAS FINALES ae Primera Report de Cire en a Auditoria de Desempano ‘Segunda. Recomendaciones en estado “Pendient”y “En proceso” 9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Primera Seguimiento ale recomendacione para inicio de accowes adminstratvas PAS fides ante da decartoia de nconattactonalidad del arcu a de a Loy N 2770598 _ Segunda Regio de la informacin y documentacién en el apleativonformatic, 3 ~ Tecra, -Onteminzin por excep dl estado "No nplmentda una recomend tientada a mejorar la gesuen de le emiad S0ANEXOSFINAUOAD Regu proceso de imlomentacon ysegumint s ns camensacons 6 bs nformes ‘ears de sso de conto pst, quo neuen a ae acoaner amet Yo Isp, ai come del segurara de be proadmionton smicvabrosy proces ojaes ‘orwados de su mplrentacen,y ela pbicacn gels recamerdaccns arta fora cea geston on l Poa e TansparenseEsandro poral web te eid, con ol Proposto de contour le Tansparanca, al fotaeomerte meee ena geston do be ‘Emtec yaa osha cea a Sorupoon oBservos: |, Establcerias lsposilonas que regan la mglementacin de as ecomendacnes de bsintrmes ce serie ge contel postr, por pare dela era, sftando be co, higaconesy resposabidodescorespondonies. ».Estalecer ius dsposlons de sepumierto ai imperrrtaie de a recomendacines, fare vats determinr au extato, or pate de os Crganos de Cott nstuconal (ee Coralia Gonrl ole Rola, al com le supevisinsfectinda por se ag Fcatedora Supe, © Ealablce ln dposiones pare el seguninto a os procadiniote smiisttiosy pooetos ages dawados dee Ingtemertain dela fecosencaccres dens Weed 1s senils de convo pestenr ences ols oars del Stems Hscral de Conta Ss coro la pubicacon onl Poal de Tarsparonca Exanda oporalwob ol edae Ge ine recomendactnes‘onentades 3 Ia moja de Ia gator y tw orbs 36 ‘iplementacss ALCANCE. Ls diposcons cantons presente Orecta son obama cane par 4, Unoces ages ereanos, ini los desconcentas, de la Contalora Generale [pRepublca de ecuerdo can su competeel nora, 2 Loe ganas de Cont! ntttonal fstabeedo en et ateulo dela Lay N- 27785, Lay Orgenlea del Astra Naconal de Corey de la Contaoria Gonorl a Republica us moaestones ‘SIGLAS ¥ REFERENCIAS Comzlons Contaera Genera ew Repistca enna Enid) sults) 2 conta orl Setema Nacieral do onto gue sa ensorran serinaas ave aru ae ey n° 27788, Ley Organi del Seloma Naceral de Conta 3 a Conaoris Geer! e 8 Republes sus ‘modelos, sls) que se he notteago wn ome (de sanvo de cont poster, Funcioraio respansatie + Funcionao responsabe dl montogo dol proceso de simone ‘rplemenacon dele recomenscors, tee de conua Irom de sen de canta posta Loy we 2r79s Loy N* 27785 Ley organca del Setoms Nacenal de only dla Cortana Gana els Rites, ¥ sit rroaisestoraevB we fae ve ee oct (rgane de Convo nstena Pas Procadmantoadminsatho sanonads an mates de feeporscligadaminsrate. frat set 8 te fotestdsancenasors de Contain Pan de Aetin Plan de Acie gaa la implemonticlén deta Tecomendedenet ot vom 81 eet de ont Rs Reslamerio de Inkaccones y Sandones gue rg froceramet, citer y equstos pa apeson oe [teins pra carlonar pr inaccione a erica de onal gubsmanena Serie de contol postorer : Austra, Fnancera Gubemamentl, Austra de Cmplimient,Aasioia de Derempeta Seniso_ Se onto Especiea a Hacos con Prenat Wega, ‘eddn de OtioPosery aves que se estabazean sSitoma ‘Sta Neco de Conta. “Thor de onitas stamina aria erie instore carer ‘eipesonaloeatepado en eed Eso de taro {atglocos se onords por Thue a quienes Pre ‘feos dole present Drecva, rfrena&l TMs ce |S" enw farolon nce. a Respowsable “o> opondenca, 5. BASE NORMATIVA Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Contely de la Centatta Greta eta epics Decreto. Legiiatio Nt1326, Decelo Legiiaive que eostuctra el Sema ‘aminate de Oeensa uc Sl Estad cea la Procure Gener do Este Decrao Suprema N- 072-2003-0M, que prueba ol Roglanonio a 1 Ley co ‘lanaparenlay Acco af omen Boner Deceato Sure N* 062-2010-OM, que serucba la Inplomeriacin de Portal do ‘Transpcenia Coins fist Entdades ea hminsadon Pubes Decraa Suprema N# 0042019-1US, Dee Suprema que aprusa ¢ Teo Unico ‘rdonado de Ley N27aaa, Ley ei Proceaminto hac Genet Decreto Supreme Nt 0182010-WUS, Dect Syoreme aus abncb el Raglamee del Decret Lopsitve 1326. Deveio Legato que roetucura el Ssbna ‘Ramis do Defensa Jaca del Esad ye Procirayia Genet el Eats Decree Suprema N° 021-2018-US. que sta et Texto Unico Ordenado ge a Loy IN 2ta0s, Loy do Tanspaonca y Acceso al Ifornacn Pubs. Retoluiin Minster N° 035.2017-POM, quo, sprusoa 3 _Ovecha Ni conzor7-PCM/SGP, “Lieamieris pra la_Melemertacion Gel Petal de ‘ranepaenca Estandaren i ortades de minstracon Pubes Resoucion Adminsrabva WN 180-2004CE-PJ, que aprsba Ia. Ores IN-007-2004-GG:P4 Normes para foci Consuta de ExpedaricsJuicals, 2 Was (ola Pagina WE do Poder Judi Pag seesResouridn de Contos N' 134:20%5-66, que aproba Invern acilzada cel Reslamorto ce nieces Sansones Resotusén de Conraria N" 2982027-06, que aprusba las Nornas Generals do Contol Gubemament Resoucdn de Contaloria N' 160-2022-06, que _anusto te Diectia IN'008 2022661006 ‘Geston y Uso de Dscurenios Oils dels Contabea Geral {nia Repubiea ona Soma de Geston Documental SCO" Reglamerio de OrganacinyFuncones ds Corratoia vier parted amas ye us especins noeasones yo noma qe a ity ole 6. DISPOSICIONES GENERALES 161. Competancis vinculadas al proceso de Inplementacin dela recomendacionos fotos Informe do control su seguimlento, 14 Delos érganos del Sictoma Nacional de Control La Conalaa e061 ys Sociedade de Austra couture denenados ‘anos conforma de Sista, emdon os evomes ce conel 2 aves ds VB ‘los o fomulan as ecomendoions par maja lacepadéa elon ae [Be eraadee en ffm de sus deconesy enlace sus recurs, Enea, {ira fs procedimistosy operaiones que emplean eh su acioa, 8 de ed ‘pmizr sus sistemas eurinavabven de geatony de cntl wie. Sic eo los eadonee sdrinaatvas fe tegses ue sean recomendedae on ‘Senos nome ce conta sopin in esttlece is ieraee 9) sl ares 15 Selateynezr788 612 be rida Lona implemen ns comancacones doles tomes de cont qunie han Eso nocadoe sours do evlue egos mocanamas re asec para ‘Sectiar acteinplemeriacen, moniorer de manera pernaneite te sates Sienace hasta logior"u tol impleneiacon, norma y" fem Ta Sscumeriacon a fa Contra y af GCI ens laos y fora que San rogoraos 6:13 Dela Conraora General dela Reps a Conta suzeniea o!cunplmiero de ls resomerdacone fermusndas en 1 be en cy oy Son cnr el Slo, ‘tucrd ania selado en left) al tuo 22 oa Lay N 27765 ‘singe, mouse drectarrte on caso de ncumglmino, a waves de a ‘Saonand lamace “por ly las acoanes parinertes para” segue a irplemertacne as recomendacinesyatcioeslegaes dra del proceso ‘Seonvtacago sa Scions, conionne ti erabesto eneiteal® Setariauo Seaeia Ley a0705, a superisin os efetuda pro ergano ola unidadorpnia do a Conaeria 1 0Glo oe ergano unded ogres de eta Exod Featzadra Superoy, {ue realzn a seguminto aa srgementacon de recomendarione musa {ios inrmes de conto, sepia dspusio en el numeral 4.29 des Noma ‘Censaes ce vnar uternanenat genes. gare ew unos organcs oe Ie Conealera a cargo do suporvsar a OCI ce Tosponeale Je Yealar 6sSequmiri aa inplamentain eas recomendacionesdrvadas n accones legates qu eel a Pocuraduia Pubes Ge Gontaora cone popes de ‘qu Inimpementacon se renae se manera fetvaycporura ergo superior rari dal rgao od eis erica dea Conrainie (ue tupena a OC, console. snlza yealze & dagrsieo stata! Ge oeso do mpemenseon dl racormardactonesy sv segues prapone Sibgerrca J Sepa xlucon ou Satan de Colo Ie'que hogs sos veces ae exalogsae qo parmfanInpcaretceearallo de Tele proceso, de aeverdo con Ine dpostiones sotascane ea fesele a Suppeenia de Soqumentoy Evalusin del Sstoma Nacional de Corto 15 qo haga su vecos, a auido organiza que esta 3 cago de more Ear de larerann de rcomenacare y spurts Se "raves del Spano o ela und gana compan, deca el seuiens| Inepa decieo process proves enema consodadainmacie gerenal de ‘idesartate, one cs, eopeco del aso dosvancs ens mpereraion de Ine recomendaconesy posomatca dortcada que perma propane xr: Inogaes dspostonssy demas schidosee de morra, a sma popionar iain af egan oa ls unaed erica ‘espana ge nemo i crgano ols und ois de a Contrarian comin ators fo comsion oe con qos eaboro ol niome de ontol ores y abuse onntas dea onidos durante ls elabovaan dl Pande scion sth de ques rina eetblesa an aclonoscondurenioesimalemanialasecorendaenos Govaehoe intros, lo cus ae slcuectbo a bende cnocerecpec @ Su ‘ont, en tennis nen ene decent © do geitn de fradag, soba lar que eta uta ton Screcorses 6:14 Dol Organo de Cont lassitucionl 1 0Ctreatzae segues y eviactn ds acon que ented aco {de astro au Plan de Ach parla mpereracen ceva yaportura das ‘comendacones formas los immer Go -cota vertndo oo. ‘agar que fet a ota reepaco a mermacen os cocurentacin que {tons i mplementatn go lng acomandacones ene aplclve erm = rosics cofome a procedimts yo less etableisos on la presente Dretva suns carespanda eal eat evaudion ee Ffmacn ‘manu ensioa oy ame soe Gotmine esiacs ue corpora A rooomendn| ‘Asinismo, ota ysbeuove consult de a ena shart la lara dl Pian ev Accin cn et proponto de ave a ended detrnine lab sasanee Sonduoeros a motamantr ls recomendasones. lo cuales crmacoe inst ‘Seances respect al contnco denims de canola etoven ire on lar ceosones teoneae odo geston co emis sabre ln qs oa ute ene ‘iteeconaidns Cunndo les sorautas eaespandan tame tecrica Se Un Inorme do corrlqze no Nasi aldo po e OC, ese corn cone gato ‘Saad erganca as Corraoia que emt toe deconral sete de Uaioe seance especos Sta oro. 62 Del proceso de implomentacin de ns recomendaciones,seguimientoy publescién ‘ecamendacones et cargo la re. con ot poets 9 Garochas on rraeporina y deca cont quete tai eed for ao Elproceto de inplementscun de Fr que ena acoat seseno ‘espeso alae ecamendasones dt ner (gana del Stone624. Aspectos bisicos provios en el proceso de impementaciin dl ‘ecomandseionee En el proceso de ta inplementacion de ls fcamendacenes te debe tener beverages 62:14 De inastructura de ns recomendciones dels norms de contol Larecomandscion se extrac ones (9) components, como se detals Verbo de accifn: La fecomendacin mpc a eerucion do wn ato ‘stern ue peri. supers la Goce Herfosca 0 Ie ‘tetaminecién de a Yesponeatidad adninstatva. ea © penal Iceroscade too ai st ergo pot un vero inv. ~ Reclin especies Cemento cnr! de Is tecomencacs, ol cu ‘epreseria a soln omecisa conse de atin tees seg! pbraacs pl comaon suse o comin se cote Rerutador esperador” Eemnio. que cose ot eautado 0 trata gus getere a mplemetiacen ge ia recomendasen, 62.12 De ta clasfcacién de las recomendaciones de los informes de onto Ve ss recomandacones 2 laste on 1) Recomendocones oentadasemejorarla gestion dele entidad stn crease a mejorar capac y ecinela dela gestun do [ceras ono manna ce sus ears jn oe prosedmrics que {enplan ensu seer el cone cane ala wanaparnos Ss ‘esto, a aves de as macilar earectiat pan super ts nechos Shronedos © resides provenves pata rir Ino casas ae ‘ngrara a obsevecin, is hchos satus oveladas one forme Ge conto pam promos teroses dat Estado, ovat ue se produzcan stisennes laos En a etboracén de estas recomendacanes oe dete ape le retotloga de los “ene (5) po" a6, refedo @ canto 9 [a Sbserecon, meqloncae, gecince de conal ita, aspeto feovanis, esutdo, 0 defaenaa agngeaeva, ere ewes, Se Uh Srvc se col postr. se le resea. cuosioramrlar Secuencals eecuanse la pregurs yPor gut? le reopunia a ar porque?” va‘ generar evo “oct que la reapuesta a egunao ‘or que?” te pears ao cpa 0 ail sucesvamante {causa pebble) cus no perrespende sia pregunta or ft? enaneer so ba ilvtfeado i caren us lo ga oxtea (ai) can cal on termumareromendoon anna amepra’ Se (eaten de ene Ca opie de cna elaine let nope a Anexo N" 7 Formato des marie de formulacién de ‘ecomendacionesorentagas a mejorar la gestion dela enidad plead a motodeogla de os einco gpor que? vs »), Recomendaclones para ei de as aclones aminstativas| stan edenadas que ls diganos competentes adogten as {acones adrnsbaves, qu prin dsormnara response Fad rgb oe freon y cess plas por ncumpaert : detae depostionee gee htgran si area legs alent 3 Totentcadesy das dsposciones temas rgionsdes osu acticin ‘indonal cuando ene nfomre ce corvl ssa sea i exstoncte ‘& fecomencacon es estar para tor Tos servos ca conto ©) Recomendaciones paral iio de ae acione legs tin onaradas 2 que los érganos instances u organsmos ses seionos.lepalee uo. permtan lo esponsabioces expos alee Relais Sersgoreepuoicas cus ent infrme So con a0 sola iSowetenoa de presintnresponeabisasee o penal E caters te ese tpo de ecomencacn 2 eta pare todos os services Sa conve pote Informe de Aes de Otel Posteor ston ofenadas a strdor 0 superar lot necos con indlo do Irogulaniad evdeniacoe en lor ners” do" Aceon de Oto 62:13 Del regio dal Informe de conto on ol apleaivo informatica de a entrlonia intone de conto es regstado pac ls eyanos conformers do ium en el apletao nermsieo Ge a Comeariay consye Iforason spare dela cule eoctaa mpameracen y segura rdonads)gusast 62:14 De a motieacon al nfrme do controll Tolar sents informe de conte netiado Thus de anid, un ve que a oem pros crganoe del Sata cone slo estatecss ele Tomatrs especies Se os servos Se conta postr ls Normas \Genoraae do Conte Gubemamertal. fae qu ome conocnens ‘Sts esotades,y de ls recomendacionesparasu plement, En. caso cal informe ce contol resutare ce a Audios Franeler CGuvemamortaratzada 2 on plgo, cuyes recomendocones extn Signe» is wnided seers do dicho Plego oslo ot etfead ‘Sreclamore Tia dl unded ocean de ao olbor «Plan ‘Se Relon respec, se poco del notfeain al Tila 3 Phogo ‘etntrme corenidsco de la Autos Fesrcers Guerre para Stpersion yaccenos quo corespndan 162.15 Do Is asignacion y reasignaion de ls recomendaciones de Ios Para lect de proceso de iplementacion de a tecomendsctres yu equine, st xgano © undad organ ce Ta Conaora,segin Cciresponds, efestin av aignacun 0 reasinedin de las Teoomendacones através cl apeatvo intmatca, sonssorndo al fSrowo ae contol en el que a8 enone orbdad uo tone Que Fplomeniaias acomendarionas En los casos do ena dscopencas respacto a ta asiaion 0 ‘easignasen oe una recomendecion efe os. canes” uniades ‘rgbmeae de la Contra ge un mmo mbes es ress p stVB ecccciead a espacno del coca: de Corr Tertoga Sen0/s age us veces. plementacién dels recomendaciones do oa 2) Dot Titular de sont Es cl response oki proceso de imlementacsa debe Fecomendadiones de [ot picrmas de conl que fe han so ‘otfeador, do mtene: ura eveuceéa y nontoeo permaneite ferperto alos vances cersos hata gfe sual Mpa, ‘enenae an saigsoones siguientes, 2) Desgnar means decunenio a ta mixin auonae samara do a efidad como fear response dol Fontoron en sca decurertobastaa cn Sefer c= Sr deta slojasdvapin lo eestoct en los documentos de fesien expartsadoml se cada ais y Je sorcerer feoesro pass afede tx nome pallies fords ‘inaennre ») Dasignar motanis aaruments a lat funconasos pias ‘esparaaloe de mpbrena ns ecorendanones. Spend {feos miznorsuoplenoportiament ue Socenos 9 ede ecesanas. "ve asapuren” a mpemerianon cos ‘ooamendesones on bs pase etbleos ©) Goorin y stents aosons os pasneque so eleron Shel lana Acoen pore asegutar fs mplementseen debs 7 perma delorecomandacen 4) Agrbar el Pin 3 fin, maint la sscnpn da ism. Sener qa conan responsable det ontore, mts ian de Acasa Ocl 0 mtn Contin, segin comenponda por esata saves deapleato mommatea 8 Conta, pare iyo fe Dene un plas meee do vebe 20) das Rabo: orados a pac tala habt pues dele oiiacn el ‘tome de con 9 senbles Cuando Ines canetiya un pogo, ol Tha de misma fuego seep, mecante resol 8 oko documento. en ‘Tires de a urtades secures Su carp, tes hnlores Tespecte aa mpenermacan de fas fecortendecores, cuando ‘sas ulia o norenen geno de rata de conpetenes ‘ferasuldades ejects. La celegaco de eras hence 3 “lar do a tiese gout, compronce deigecen de Iurenato esponsile de montores, y do fs fueonaioe pubis respaaasee de momenta as recomendactones a Fame a aprobacn asians w suscpcey del Pan de ec, ‘tetas exatlocies oho presents Dresva La etia delgace co exne a Tua a ori cslosant [ganas y upeinan evs process debian elas sesomandaenes, dob ofeclua deta segaccn st th plazo mano ae dos 2) cat habtes suits. 9 le oteecin de ifome de ore pazo que est cide domeseos vere (20) as hablo a que setts o prime palo al resens eral respect ala roms del Ponds oso. Las entsasos ave prs sean geogrfa no ue con a {ev cottomel scan la temo del Pn de Acsony de [Sinomacnsabtesusegumenioataués dels mesa epares fica dela entgad o dete Contsera a nel nacional 2390 9) Martner on pene evalucin y manor fos avances del fpovero de riplsmeniatn dele fecomendacnesyadepa is Pekin cocoon ovens pos oes Informa a Corrs. oa OCI, na forma y lato ue sean requeriso les todoner © mesdotasopauas pars acer I ‘iplentcon Ge aerecomendacionet as como a grado de rans ssptanotn spec dosnt 4) Disponeriseaccines que peta la emsin des ressvsiones fr proserpion que coenpenaan cuando OC rege y hays Seabadotaecomensacan conel clase de Iepicabie haber eres el aro. mgsimo pra. el fico’ de as. seaones _armnsvatvas, sh prio, qo fs organs de cote eset {Ge"sericos de coro postenor qe soresponcan, tre Ie 1) Designer @ ato tnsenar como responseble del mantoreo enorme ‘a lab doposcones etabeades en la posers retracing a maxima asorias administra dels rt fsanads como finaonara responele de! mane, (Srl cual at le haya wuinesdo peau responsaided ‘Sransvatva, co pana Lartenéa deepnacton so rest ot {i pazo maxero dos (2) ables slyuertes Ge nebicado ot Inte oa conol as wind oda satus reset poo fon imlore, de conte! anf gue lonifca prsunia ‘sponaabidad sarin, pana. D) Del tuncionaro reaponseble del montoree del proceso de Implementacion do as recomendaciones Esta uina aud atmisae de a eta. Cuando d maco romatvo de gesion oganacina! que regula la eradextablece (ue eltdr des entdad es a mauna sulondad acrnstama, ell Ge" unconsro responebie el" motores. do! proceso Implemenscon do ie Tesomendacimes, tase en & Ancona pibico que fe sucede. en Jearqua como mime avoas omnis d sete Cusnd eno documentos nrmatios de gestn xganacotal dea Snead oso detomine quan es amauta suerdad amma fot del uncon responeabe del rerores ser asi por ‘char pubiea que sueeds on earl asa en ad y ‘enago que aro fonconaras pubic fengan a mise erga ‘usr goo entad lo sega ene uno de eles trends ae blgacones equetes: Plamen5) Blabrary sus l Pande Accén:y rome mismo a OCI © = Ib Corralra, sgn coreponda staves dl plato formas ‘Sdelamecade pres eca cols entad ogelaConalaia af aciona. en lo plese y forms etesaoe la presale Disctne ') Courdnar do manera pamanente con ls funconaes pitas reeporsatins de rplemerta las rcomendadenes cel meme “Sola fn se cmpir con ns asshnesy pasos eatablesaae valu le rermecte replerata oranda pr lot fundenaros Pies ‘esporsatles ae" mpamertadca dels Frovmendsconcrdelifome de cont paras conslgacn y ‘emsbn al OC! 9a organo © anos orga des Conon & 6), Stier a Tut dels enti dejar sn fet designe came Tunsonafe esponsabie el tanto ano oe le aye {Gorescoo presi fespoeabidedaumnsatna vo pang an in nome de control nefiado a bended a ston we reson fn wr plazo ante” oo dos 2) Rabies 60 haber toned ‘SSnocimento de em euacon ©) bel tuncionaio piblico responsable de implementr 2) user el Plan de Accin par el inco dla eptomentacin de VB ) Adptaresacsoneso mecns depuis ene ln de Actin y cena teams aqsion "que sean esteainn pra agian SS Implemerictn gee recomandacones Ge iorme de Sen Se Een manera fein yop ) Regetar porraranmanio en ol aplesivo nesta de la ‘Slogadas gota inplameray be ecomendocons dl nie oot que se snouerien su cago. o ror la ela ‘ouumertacen al incnar resporsable del montor, para 3 onvoldecon y emicn a! OCI 08 fs Cowal soget oresponda «Sales, cand lo consider necesana apoyo téonen af OCI 0 @ ie Conan, © in de que dno tmano de cot expius & y Sbsvelva feo “consul gio pueran exit otro 1 Ve ‘ecomandacones del niome de oonWal. Eea acted no “spends nalecia bs pave ettioc doe en el Pan de cin meee «) Hemar ato & Eonar, sgn covapons ya eda a ‘eeomendecenes aig 1) xeopconaimerte y 2 reqarmto dea Convlora 0 dl 00. fromar ls eccones © modes adoolades para soar a imglomentacon 3 in tesmendociones on Ia foray 9az38 ‘loess, ejutando e dosumentnon ques seer 1622.2 Dal Plan de Acion para ts mplementacion dels ecomendciones ‘el lnfore da ervico de contol posterior Es un documento sve © ndeporebl formlaeo cor Ia eriad, qe ete la moctlas coneria, plas y fesponstlesaeznovbs fara 0 Ini el proceso de ariementacn ax roramendanones liane ‘dscantoly desu segumbntay, ness eleampronsao que oT de ib ereaas esume pare gararizara vves Ge los funsenatos pbs pubic de plament” lar rsomandscones sin qo seins hays Fema e Plan de Aon achnlzao cen cel are cane, a (clalssglote gener oma concerts de dena suas, ‘soca Tare a Ena actuals Plan se Acs enepazs ‘mo de dos das haben. ©) Etpconsimente ya paso express del Tada del rtd del femora rsponsatia dl montoen «paz ettiesi en Mera bd presente numeral puee sr apo por cao) des abies ‘rfause apd da hab Sune as venciniono 6) Vncios lo patos safisacos on foe tars b) yo) del posente rusnar sn qn 8 Thr de nent ow foncanaro responce Caimontea nays cmp tan fers Plan ae Acs acolo, Senso Ineeen en nfocin uote serconadere dele Convair pare cuyo ste e1 OG, 0 organo ola ides oars Sela Conarla,segun carespana,infoma dcha sfuacon sls Inetocascompeteros ela Contiora para el mo de i [stisones consianis 9 Ia eterno la fan imaro doles Qopottones dal IS; Sn peace dese, OC al (igor unded organise de a. Convers procedo a equent Srectamante a Tarde Isremstn Pan Se secon TAA Elaborar, susie, aprobar y remit ol Pha de Aecisn para Ia Implomontacion do recomendacianes dl Informe del Serio de 5) EVundenare reponse dl montoro elabornel lan de scone ‘blero oon a serve extnonsa eyo Anexo. N° 2 Plan de Aceln para impomeriacion enw racomendacionsy” de! Informe Gl Serviea de Contr Posterior El Pin de Accin clue bs medies de vericacién (documentos frtidoe pr la ena wots) que peran comeobar fa ecuion (ian acoones pare impemeret ie recomendacones. os memo ‘te punta coneepenger a setaoe mason de ete peas Sredn que resice a entasparamplomerta ls fecamencocencs {Gelato Gel Plan de Acondoben ser rsonateey sustertagoeeh ‘ie Ia nauslezs cole Tocomerdecon, ybilendo en “Dnateracen ue. la impemeriason "ce as rcomendaclones ‘renladass majorar la goston dele entdad se realzn em un ams Prone sesVB VB an. Ivimo de dos @) aos squentss 2 lanotfeacon del fore de feria sented pra eloso parle de bs ena esutrens (lg Aasin de Osco Postenor el laze maximo ene un (1) 289 Sulla de noted! ntrme de Acton de Oo Posteo’ a Pala eaboraciin de) Pan oe. Actin tspocto de las Fecsmendesenes de los tiommes oe conta) de Ie Abstoia 3 [eserpe, se cera sonia enon orspanent po pate de 1s combisn cuore de a Canalis que reais dco sarc de ‘uno postr, realeando Teusones' Ge Yabo. Conde’ Pusden Darr acteroe clave quo, en el mres de aut competence pueden ova on arte ‘Teter de soir ‘Antes do venmierto del plazo mee de vente (20) cis nables Seta wor 7a rn ec Ta ea Sunsen soca resins cooranasen on e161 Consors fegun conerpenda pare que, n wave de comiaon ausiors © main de eoel que lars el fore de com, rade ap ‘cola ts Ses apesén 9 aaah ge anus ») Los ncionars pubicos respnsabies Je he Granae uniades swgéncas de Ta entdad,"a cargo de & mpementactn dels Ser eprobado, mediate suscipotn, po’ Tare la era, dono (et lazo mado de vers (20) ass hates ars teen. ©) Donte dl mimo laze do vente 20) as bles, fenconatio ‘eoponseia dl montore eat el lan e hoson a1 OG 05 OgENo (aleundad egancs dea Contato, sg uncaresponda 4 Shot funciona responsate del monte mo cumple con rite Plan Aceon on lao y forma eabeicos en os orale ftevafes el presente names o OCI 0 el ogano o i una ‘ance ola Corral realeren pr ines ver an de uo nut laze mgumo de cnco (8) das hdbis Sula, Go resto Foqsrmsnt cmp cn omit el lan de Aon. equenmiens ‘ctormaaao con copia. Til ent, cone propose do i= ‘Ste os medidas racesrias para gue olfuroave reponse de ‘oritare eumpla con arte el Plan de Assan 9 en au let ‘Tua ge lo ena tet squl OC! 9 ls Cota, segire corespond En olcaso quo firclonare responsable Selmanior no cmacon ns Pn Se sn nv pia wtb, Ut ol asin iad erga dls Cotuaisie ry ot Mt ot ata ‘anco (sls abies rer Pan Ge Aeon, eon cp a TUrelonro response dl antares, ©) Vencido 0 plz prevto ano tral ds resats numeral sn que © Teta dol ental uneoraneresjreabi do antereo hay. umpido con rem el lane Recn. sags incon en aes Silla a's potas sancenatora ses Corabi ara cay eect 210 el egaroo uid equi de Corratria rma cone ampeetas oe la Conteota pera ef nico ao as atuaconetVB) ve) aa ESRB Rha canaucentas a a detrminacién de a infeccion enol marco oe ae Ssposcenes el RIS Sin perio de elo el OG oe sao oa lindas ganica de Ia Coratxia posgue con fs eaustmentos ‘recaerte a Tate la era para la remain Sel lane ‘Aci amine, a Catala oO! pate rl esate de {Ge series de corto! que. estno.petnors. 3 pai det ‘scumplmint de ler dpoaones eaatectse enol poveeo oe Implomenscin ce lar recamendacores de los formes Se sowicee econo pesanee Rec el Plan de Asin pel OCI el xgane ound ance de Ie Conia en un lao maximo deco) ls hablessiplrtes 'surecapotn evllselcomenice dean de cen afn de seat ‘sf aosonen, mesos de vericacon y place exntlecsor en a Ilomo, guaran lac azonble,popotlnaly congruent con Ia 4) Cuando t OC, 0a! argano oa uniad cxptica J I Cenraloia antisera. que’ fs. acsones, modes de. vercacisn ypazae talocsos en Flan se Acar efecan el poposlo dea ‘ecomendacie y en corsoctencie ts cporunidad Go maj de a (peslon lice de a ecclons awesatesy gain esta ura ‘Sunin ge coornecle cone Tarde sertado con ition fesponsabie del monsere, para expo” sn eter en ges, Ine consersoes apr ene cles eid sda eevee Us sadonen, lw medos de veileaciony pazosesabiecds on Pan de Acca nisl con alt de lager mplemetantnefcvay ‘cporana Ge at recomendadinae. Lareslson Gels ren anise ‘Sealada debe conta por eso. 1 Elfunenai responsable del montreal plzo maxi de cinco (sje abies siguoros aia echa de reunonda ceoranacn on a [GCI cusndo oesponda, con a gare ols Unead egos deo Contra y sm base en es resutacs 8 a refi cordnac, ‘Sabor rola en lapse mos 9 femte un naevo Pl de ‘ecln proba, reais saserocor pore Tur de iad 1 ‘tage Plan ambien ss sus px cho uncorai espocabe da ‘manly poos unclear piblesresponsables Ge mpemertat 1) Sietfnconaio reopansble el mantorgo no cumple contr rusie Plan ge son ena paso enable docnaliterd/deipeserie ‘avers el Q¢lo4l gene ound orga a Coan armus ‘rroqusimien or is ver gusto eiprocesmierine sido ‘eval de reson numer \enci plaza para a ein det ruevo Pan de Acc aa qu ‘Thar de ended 9 al Tuonae fesponsabe et montra haye ‘Serge can emt! nue Plan d= Rea el OCI 9 & ano 9 iia cigénica de 1 Convaleria procede de aeverdo ean ‘sublet recorts numer TAS Ejecutar_ ol Plan de Accin para Is implementaciin de ‘ecomendscionesdellnforme dal Senciode Control Posterior *) Los tnleatios plas dea ena ave de acuerdo con Plan de ‘Acin lena a su cage mplmerar una o mas recmendacones, nTospensables ocular al Plane sarion a aves de aopion Ge" gr nosones 0 mecidatnesessrat ue sbapuen =Implerertacion,Asinisme,regisran en al apeatvo nfs que tualece a Conaoris ov meds de veticacon ave covespondah a IStazsnesconansne nel Pan de Acoan.Exeepanaimenta.e (OC of sigano oundad sgaiea de Coral puode ea ‘mode documento en fac, mesos de vaneacen ) Los nsonaros pbs responsabes dela imlemeriacén de Plan fe Aaah cumpln con las ecpoxcones do la proven cre y ‘demas norava que emia Conair, a fi ge sve @ Pan co ‘Rentn dein ended se cumpla en nto paras etal, bo ‘asponsabicad, Para oo acl, cootnat con # OO, 0 rgao © ls unded organic dla Conlota que eects ol segumieto 518 ‘plomertason do bs rcomondacones 6) De manera exepconl oe laos ysecions etablcdos anal Pan {2 Aca ara pmeriorunao ms recomendations, puecen Se ‘odicedos cuando se gresenten sitedonas quo dsbdamone lstaiagse juatquan hae madfeacnes,y ‘semprq00 no ‘rcedan es azos axis pars cu rplemertaion El finaonato ‘esponeabe cl monioreo ree al OCI, 0 sigan oa urine ‘ganza de 2 Conrlora, aioe del vercimani Ge azo pasts Ipkenlacion de ecomendacan etaieado er Plan ce Resch Ialromacony secumrtacan que sstnta le moafcacen de ares 7.444 Evalar a modificacion dol Plan de Acct para ta implamenacion 1 OC, ot eigao 0 fe unsed orice do ls Coralia segin ‘oresponda, evan leinformacony documentos om be calla or680d ‘Stserala modfcacon de plazony actions para mpleneria una rss ‘eeomendarone,consdarndo sient 4) De encanta que esta se ancuerua debicumente suserad, sata 1 taneonari ratpersatie sl monreo con cope Tr J frtgad, uo remta el Plan de Acson con he mews Aazos Stones neste ce In tecomanaacin © recomendssoned ‘especa debe cules ae eaetsla moufeacan. ») Cuandota medaeacin des plazas yaecanes no ea dtidarerte Statetada ge comunca a tnconare esponsabi d monte con ‘Sopa a ar dla anbdog. que los poe y sosenes satled sot ‘relPlan de Accan aprobado se mantenen ‘Segumiento aa implementacitn de as recomendaciones Conte ntomactony documertacon que el unonare responsable dl enitrs0 ‘opie en et apteavo normateoofemfe i OCl Contalslaperessenar [beacons ens mplermntacon cen recrnendaconss e100, © agar a ‘rida erurca dea Conratri,evale lara de sates 9 cutee |S'pumantacon de cua ecomencacon Seteona su esos eQsvandela ‘cnelapleatvo tomato de acuerdo altpé de recomendodion. La evalua arts eaiaads se esl ens eguentos meses: = Ener Pero eva ner ee "= Marzo (Periedo evaluado: enero ~ febrero), ‘ = ay ero erase oe) = Seca eee neyo = Seam ero esta) vane re ra stare =a)7.1.24 Recomendaciones orentedas a meorarla gestion doa end El sopumiono aa mplrenicin deat recarendaciones ciate 3 ‘eran gorton de sensing ersizapo" lao mas de do ‘cr sini de nilenco ol etome de corral Tia de oni, Pare determina a estado de as ecomendacionssorentadas moor |S geston dois erga, se conseranloe eraser pour onal custo + Cate todo degrade ox treme Se, coreg 8 etnde aps a Ne a idee eer an orca inaeible te relia u reared ah "pa monensin corns, os Nempeennts | Sot St sume aso me e 1) Venado a azo masino do dos (2) fo Fra a mplementzén de Ibrecorensacon ona 2 mejorar gestion Sela esd el OC, 2 esgano ola nad organza de Conbsla wafer ‘ortea, con a eetsdo de Ne impomericsa pa de 8 featzacn de fos Sevicos G2 conta qs caresponcan sobre Ia vratano 2) 10,9 érgano 01a unde agin ae a Canale dering 1 ssado de la recomendecione yo seguiminio le ha iso ‘Sajna, con basa en a anaina dela normactn envi por ia ‘tdod'y regia el estadoraspoctve ond epee nfomatce de ‘SConaitia ajunonde eu cose, Excepsansimans ol OC}, ool erga 0 unital gana de Conan quo tone ssgnaco af segue, y gue fo rst ‘ermacin po pre dela ena y nl caso due caetpond SERA onrefed exiados, = omit una Hos Inormativn,srocedando Fegtar el erado de a resumanaacn en apbatvo oma, ‘Surando fa eta Hea ifomatva, sh Sef qu, la oad Fomtalacocumentacn que sistent el estagsnapicalrespcto ‘dln col se debe efecuseanabescoreapendets ©) Elsogumino alas ecomensacones nents a soar ia geen fla enc, formulas como renstavo ae las Audis 32 Decampero eit aca des Cantata, En este caso, concuso al uso maximo. de os (2) "ates pa. impmaia Focomendacienes, 50 om un reper de dana, on & lal so dora lle econes ae mora Gjculades el marco Gel Plan 4 Aci, veren berfno foc posbvo cutest, de sat osbie) ania produce y etega oa eno servo eaimnedo. are eta se state nomeconsclzads ss ena, neuen ‘mayer dia Ge as aoiones Go maja eciadas, melons 3 Ios indicacores de desempeto, os gastos incutdos, et: 174.22 Recomendaciones paso inicle dels aesionesadminitativas Pare determiner estado de tat rcorindatones reapect a las elon sannstebes, oe conidaran os eradoe eis en ecusdro eS er a ee a, vino | Sc Seem entot ve = Shean s 15) Los Gram Instore ce PAS a raves del Sisters de Geston Dosumensy del Stems Se Geson @ PAS ot apleavoiniermaten eB ‘Serena Cora ennui spe ) St imrioade ae eu tosmundodon pow or ste ee Solo nda PAS See Pars asrcoendaonns temas ens ees de cont Shes. ‘Fisutau co nco sacle rere weasel One ‘ete Cotto, esaga ola recamendacén se deena 8 pair ea ntrmacionregsvoaa en Sstema de Gestion PAS 0 @ ut ‘ect, 0 do la comueaen al OC) sutra el no 9 En a! caso de que lee drgenos confomantes dal PAS cecaen ee Ipccadenia el insio al pracedmente sancoradoty anesuce el(vB) See srocesmintoadmbistatvo serconaso aa oniad para ol cosine Ge in respoeaoiindsomnisatra encase el ome oo ‘enol coesponde aided organca gens dele Cola ‘SOCt ue eb elifome, adopts scioes pare ue keniad ‘tonic el devine de responsabcsdes, senda foncon del OCI ‘Secure sepumint la recomendicenencaureda organ ol isd ogra carp del PAS abe nit tepores ‘convel respeaio. serio cada soe" (2) meses. bre ‘tplementacion de! ica de los sesenessamsistates y senda (Et procedments sanconadar el eau ter al Sang 0 ungad rots dela Contaora ©) Para ae rcomendosiones fomuiadss en los free de contol relsconseae can el mon do aosones somites 9 cps Sea ‘rica el ado def ovcmencacin sa deta o pare ‘ormestn qu rogatsls erica eral apcatve nfrmtca [ontsraavemiengo la dasonentcién que eases eee de Contato seg coospenda. 1) Excepconaiments af OC, a égaro la uniad organiza de la ‘Contaaia que tone ssgnaso el segmieis y ene cabo cue Soresponda, lene nemnacon de eras oboles,aaizatamisna ‘aga estado dn rocomendan en apitabvo rates de 14'Gontmiosa, suntan el suteterepecive,Asemsmo, pune Colomiar ence 9 jean gust esto a recomendacn es naleaie”proosienda semi hiaa ntormats de suse ‘gta el eslada dela fecomendacin ono epeatwe nfomatee ‘suranga la refed tiga internat en pao ue Ts enad romain documrtneon ue susan estado"Inaplato" specs ‘Selacun se goon coca nsios ovespendert Recomendaciones para inicio de as weciones legals Para deteminar el estaco of las rcxmandacones respecte 2 ls lzvones Topls, so considera Ios eoados preioe eel cand ae Teas "hs pets eos be He Bi orraer canal dee Reps res Sai et i cepa ea Ra eras foe a Uhacerer pe aoe ‘Son con pepe ano pas the ntopuno comands ss Poder cel lr te gee ate aa ati cl ge Grn nora ose Ingomar Pimaea rer ee | en ila sats Sree | msciate |” panera. bo pues Monae a ‘eonendasin de sono nae mma ase 8) La Procratsia Pablea de In Conlon 2 raves de Sita de [Gestén Dosumesta 6 dl splenvo inormatza ave mpl CConvaori, detrmina for resporsates "yo azo dea Islementscén de iat vecomendaciones para io de scones Iagnee © eepuminto dla recomandactn ests cage dl oano& Uhiad ogniea ob a Cora! estado dole recamenaaion 56 ‘etemina a parr de le formacion qe regis Ta Procraua Putica dea Conacia ev el apeatno strates que admrsts 0 Gels comin cele Sccones ndopaaae af Srgano 9 unad ‘igance, de lo Comtaria que tise asgnodo a soputons, ‘Sntando la documenta respect, ») Los infrmes de cont dela Cortaoria 0 dels OC! uo, son fargo da una Procuradura Pubice qu rose encuentra done de Ssouchra crgancs dela antdod, pare fet dt cegumente dice nine acconer egies | sapimiontn dl recto, OC. sl ergana ‘das erganica dels Carron qe tee auigrado regimen, fchota inomactn a la Procure Pubica que eorespanéa 6 fol egube @ ilomacén en el aplatna lfomafeo qe implementa Coal 10C1 sole ntrmacin an Procraaina Publica qe coesponda ‘8 epresenantaga pratadoorea Coos aureus, st atc epaten la ifonracsn ne apteabraWiorma0cd Que implements la Contaloia, an ls eatos an que la read dela Informacion pas el segutments eco de ls aoe agles oa ‘Segumiento de proceso no sa encuere a crge do la Procedure Poblea da Conta 4) Enel auo que las ProuraduasPablesedeterinen que mo van @ inter los acaones legals respaco a une recorendecion de un Informe de cot a unde organica oo ergano dela Conta, o ‘OC. dente de os ste (7) as ables suns de habe oma onosnleno de prnuncimienlo. goin Procwradria Pub, freon Hj nierstva deca susternas set al gas Spt jaro os undadergancau crane en cxyo ambao Ge ont! 26 ensvrsa compendia. sagan coespordo, pare Que £0 feoranacon con l Organa doa Ate Den dal ua eponso, 22 ‘ae y do trocar. e esl ae sosions ars gue a” an paz0 ‘tind de ance (5) cls hablo de reticn aca os mtr, fe abicte mediate dorumeno, ebitamerie sstetao, Que Conte General de Repub enlern 5 Procrador Garera Estado fa dsignadion de sva Prourdua Pubs pea evaua’ et a ydalarninar coesponde car acsones epee conor 8 [Sromates apesbs sobs tera -Aimismareapecto al ncampiigla Ia inplementacin de ‘Spas por parte da ne rocuradors Pubes OCI oe organo Unidad rans doa Coron nome dhe stun aa Gina {e Conrt Futon Is Prosiratora Caner de Estado ole Ue agence