A556021308B

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Platinum
JOSE EVANIO M DE S JUNIOR
00185558

Resumo da fatura em R$
R PRFA LENIRA SANTOS 58
MATRIZ Total da fatura anterior 481,81
55602-130 VITORIA DE SANT - PE Pagamento efetuado em 22/06/2023 - 481,81

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 21/07/2023 L Lançamentos atuais 450,38
Vencimento: 28/07/2023
= Total desta fatura 450,38
Emissão: 20/07/2023
210723 Previsão prox. Fechamento: 20/08/2023

Titular JOSE EVANIO M DE S JUNIOR

Cartão 4901.XXXX.XXXX.8108

Limite total de crédito 500,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 170,00
500,00
R$ 450,38 28/07/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 67,56 R$ 56,85
+23x R$ 56,85

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 515,67 Total: R$ 1.364,40

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 01562.862522 50434.570003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00407015628/0030253 Nosso Número 175/07015628-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JOSE EVANIO M DE S JUNIOR - 134.501.894-09 Valor do Documento R$ 450,38
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 28/07/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75074 01562.862522 50434.570003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 28/07/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

28/07/2023 00407015628/0030253 FT N 20/07/2023 175/07015628-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 450,38
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JOSE EVANIO M DE S JUNIOR - 134.501.894-09
R PRFA LENIRA SANTOS 58 - MATRIZ - 55602-130 VITORIA DE SANT - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nwWN nw Nw WnNwn WwnN wnN WNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
JOSE E M S JR (final 8108) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
24/05 PAYGO*VENEZA ELETR02/03 45,30 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.VITORIA DE SA
30/05 DAMARES TECIDOS 02/02 43,75 Fique atento aos encargos para o próximo
DIVERSOS .VITORIA DE SA
23/06 APPLE.COM/BILL 10,90
período (28/07 a 27/08)
HOBBY .SAO PAULO
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
25/06 MADOSKA 9,62
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA
26/06 ESPACOLASER PE VIT 79,94
SAÚDE .VITORIA DE SA Pagamento mínimo desta fatura
27/06 SUPERMERCADO IMPERIAL 42,00 Valor da fatura atual 450,38
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
27/06 M.A - ARTIGOS RELIGIOSO 74,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 62,90
DIVERSOS .VITORIA DE SA CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
30/06 AL FRIGORIFICO 28,50 % do total
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA Valor em R$ financiado
30/06 AL FRIGORIFICO 11,00 Valor total financiado 382,82 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA Valor do IOF 2,39
03/07 LA HAMBURGUERIA SANDUI 6,00 Valor total a pagar 448,11
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA
04/07 ATACADAO 357AS 22,00
ALIMENTAÇÃO .VITORIA DE SA
Parcelas fixas desta fatura
09/07 JULIETTO PATTEO OLINDA 31,90
Valor da fatura atual 450,38
ALIMENTAÇÃO .OLINDA
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
14/07 FARMACIA NOSSA SENHORA 20,00
CET do parcelamento 14,17 % am 401,44 % aa
SAÚDE .VITORIA DE SA
% do total
16/07 LOJAS AMERICANAS 1041 9,99
Valor em R$ financiado
VESTUÁRIO .VITORIA DE SA
Valor total financiado* 466,46 100,00%
16/07 LOJAS AMERICANAS 1041 15,48
Total a financiar (1) 450,38 96,55 %
VESTUÁRIO .VITORIA DE SA
Valor do IOF (2) 13,09 3,45%
Lançamentos no cartão (final 8108) 450,38
Valor total a pagar 1.364,40

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

L Total dos lançamentos atuais 450,38

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
24/05 PAYGO*VENEZA ELETR03/03 45,30
Próxima fatura 45,30
Demais faturas 0,00
Total para próximas faturas 45,30

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,90 % 0,00

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 00902 VK045 21/07/2023 VKRPOF01 G3795 0240709

Simulação de Compras parc. c/ juros e
Crediário (próximo período)
Limite de crédito 500,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 500,00 100.00 %
Valor do IOF 14,88
Valor total a pagar 955,20
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
JOSE EVANIO M DE S JUNIOR ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 69,82 24 x R$ 56,85
Total: R$1.675,68 CET: 700,92 %/ano Total: R$1.364,40 CET: 401,44 %/ano

18 x R$ 70,51 18 x R$ 60,32
Total: R$1.269,18 CET: 649,92 %/ano Total: R$1.085,76 CET: 404,65 %/ano

15 x R$ 72,51 15 x R$ 63,64
Total: R$1.087,65 CET: 627,80 %/ano Total: R$954,60 CET: 405,73 %/ano

12 x R$ 76,71 12 x R$ 69,15
Total: R$920,52 CET: 604,09 %/ano Total: R$829,80 CET: 404,65 %/ano

9 x R$ 85,59 9 x R$ 79,29
Total: R$770,31 CET: 583,93 %/ano Total: R$713,61 CET: 403,58 %/ano

6 x R$ 106,23 6 x R$ 101,19
Total: R$637,38 CET: 574,05 %/ano Total: R$607,14 CET: 406,81 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 569,25; Total à financiar: R$ 450,38 (79,12% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 102,79 (18,05% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 16,08 (2,83% do valor total financiado); CET: 18,65% a.m. e 700,92% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.675,68.

PC - 00 00902 VK045 21/07/2023 VKRPOF01 G3795 0240709