Mapa de Controle - Implementação do SGI

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IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA AMBIENTAL - SGA Em andamento 0 dias -45147

Funções
Atividades / Eventos Método Local Realizar Realizados Concluídos P Março Abril Maio Junho Julho
Envolvidas

Planejamento das Atividades de Intervenção Planejamento das Atividades de Intervenção

Qde. Itens a Qde. Itens % Itens

A - Planejamento Estratégico Funções Como? Recursos A - Planejamento Estratégico
Realizar Realizados Concluídos

Observar as lacunas entre a norma referência, legislação Sala de P

1) Diagnóstico do SGA Consultor 1 1 100.0%
ambiental e a documentação da HUMAX reunião R
2) Elaborar, documentar e comunicar a Política do Sistema de Gestão Descrever a intenção da Direção quanto a prevenção da Sala de P
Diretoria 1 0 0.0%
Ambiental poluição e atendimento a legislação ambiental. reunião R
Consultor/ Sala de P
3) Definir o MACROFLUXO (processos do SGA e suas interações). Definir os processos do SGA 1 1 100.0%
RD reunião R
4) Definir Objetivos, Metas e Programas no Plano Estratégico do Desdobrar ao Política Ambiental. Solicitar da Corea os Sala de P
Diretoria 1 0 0.0%
SGA. indicadores Ambientais. Estabelecer Indicadores no SGA reunião R
5) Documentar o Planejamento de Recursos necessários para a Diretoria / Estabelecer os recursos quanto a: Máquina, Mão-de-obra, Sala de P
1 0 0.0%
implementação e melhoria do SGA/2016. Consultor Método, e Meio Ambiente reunião R
Solicitar ao Comprador os orçamento. Conforme procedimento Sala de P
6) Definir organismo certificado Diretoria 1 0 0.0%
de Compras reunião R
Sistematizar os procedimentos normativos. Ex: Cont. de Sala de P
7) Elaborar documentos normativos requeridos pela norma referência Consultor 10 0 0.0%
documentos e registros, Prep. a emergência, Comunicação reunião R
Diretoria / Documentar a estrutura, responsabilidades e atribuições no Sala de P
8) Definir autoridades e responsabilidades - SGA 1 0 0.0%
Consultor Manual do SGA, Procedimentos e Instruções. reunião R
Integrar Manual ISO 9001 existente com os requisitos da Sala de P
9) Elaborar Manual Ambiental Consultor 1 0 0.0%
norma ISO 14001 reunião R
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
B - Planejamento Tático Funções B - Planejamento Tático
Realizar Realizados Concluídos
Contratar consultoria jurídica ambiental. Conforme Sala de P
10) Levantar a legislação ambiental aplicável a HUMAX Diretoria 1 0 0.0%
procedimento de Compras reunião R
Analisar criticamente os processos e atividades existentes. Sala de P
11) Identificar e adquirir Normas Técnicas necessárias SGI 1 0 0.0%
Adquirir NBR no site da ABNT reunião R
Conforme orientado pela consultoria jurídica ambiental, Sala de P
12) Treinar usuários no sistema de legislação ambiental Consultoria 1 0 0.0%
contratada pela HUMAX reunião R
Inserir datas de validade das Licenças no Banco de dados de Sala de P
13) Manutenção das Licenças Ambientais SGI 1 0 0.0%
legislação reunião R
Sala de P
14) Renovação do AVCB SGI Solicitar visita técnica do Corpo de Bombeiros 1 0 0.0%
reunião R
Consultar assessoria jurídica a fim de identificar pendências Sala de P
15) Consultar e regularizar multas e processos Jurídico 1 0 0.0%
juntos aos órgãos ambientais reunião R
16) Elaborar e documentar o Plano de Manutenção da Infraestrutura, Consultor/ Analisar contrato do prest de serviço - condicionador de ar, Sala de P
1 0 0.0%
incluindo atividades realizadas por terceiros Comprador bem como outros existentes. Elaborar plano reunião R
Consultor/ Estabeler critérios para seleção, avaliação e realização de Sala de P
17) Revisar Plano de avaliação de fornecedores 1 0 0.0%
Comprador fornecedores e prestadores de serviços ambientais. reunião R
Documentar o Programa de Auditoria Interna, contendo Sala de P
18) Elaborar e divulgar Programa de Auditoria Interna. SGI/Consultor 1 0 0.0%
detalhes e métodos, conforme NBR ISO 14001. reunião R
19) Elaborar e documentar o plano de monitoramento dos aspectos Levantar os pontos de monitoramentos ambiental - Registrar Sala de P
SGI/Consultor 1 0 0.0%
ambientais significativos. em procedimento reunião R
20) Elaborar e documentar o Plano de Controle das Licenças Sistematizar controle de licenças da EMPRESA FULANA DE Sala de P
SGI/Consultor 1 0 0.0%
ambientais TAL e de prestadores de serviço reunião R
Consultor/ Sala de P
21) Levantar Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA Observar atividades nos processos mapeados 16 3 18.8%
RD reunião R
Digitar informações coletada nos processos e analisá-las Sala de P
22) Elaborar - LAIA RD/Consultor 16 1 6.3%
quanto a significação X legislações reunião R
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
C – Realização de Treinamentos Funções C - Realização de Treinamentos
Realizar Realizados Concluídos
Sala de P
23) Treinamento ISO 14001 - Mobilização Conceito Consultor Uso da metologia do Consultor OU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
treinamento R
Sala de P
24) Treinamento - Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais Consultor Uso da metologia do ConsultorOU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
treinamento R
RH/SGI/ Sala de P
25) Treinar colaboradores sobre Coleta seletiva Uso da metologia do ConsultorOU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
Consultor treinamento
 RH/SGI/ Sala de
25) Treinar colaboradores sobre Coleta seletiva Uso da metologia do ConsultorOU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
Consultor treinamento R
Sala de P
26) Treinar brigada de emergência SGI/SESMT Uso da metologia do ConsultorOU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
treinamento R
Sala de P
27) Treinar auditores internos SGI/Consultor Uso da metologia do ConsultorOU A DA EMPRESA 1 0 0.0%
treinamento R
Sala de P
28) Adequar procedimento de Treinamento a norma ISO 14001 Consultor Revisar procedimento existente, inserindo conceitos ambientais 1 0 0.0%
reunião R
Sala de P
29) Adequar slides da integração RH Inserir no pacote de integração conceitos ambientais 1 0 0.0%
reunião R
30) Revisar Perfil Funcional do Cargo, Identificar Lacunas de Analisar criticamente o Perfil de Cargo existente. Inserir nos Sala de P
Diretoria 1 0 0.0%
Competência para atender a norma referência mesmos as competências necessárias para o SGA reunião R
31) Revisar Plano Anual de Treinamento para inserir programação da Consultor/ Inserir no PAT as lacunas de competência observadas em Sala de P
1 0 0.0%
norma ISO 14001:2004 Gestor de RH relação ao Perfil do cargo reunião R
32) Realizar treinamento nos procedimentos específicos para os Em reunião, apresentar os procedimentos elaborados. Sala de P
Consultor 1 0 0.0%
gestores. Confirmar entendimento e registrar na lista de presença. reunião R
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
D – Realização do SGA Funções D – Realização do SGA
Realizar Realizados Concluídos
33) Elaborar meio de comunicação interna e externa sobre questões Elaborar formulário específico para comunicação interna e Sala de P
Consultor 1 0 0.0%
ambientais externa reunião R
34) Defirnir responsável para comunicação externa relativo a Informar a consultoria o responsável por comunicação externa Sala de P
Diretor 1 0 0.0%
questões ambientais para assuntos do meio ambiente reunião R
P
35) Implementar coleta seletiva Comprador Fazer levantamento dos coletores de resíduos existentes In loco 1 0 0.0%
R
Conforme procedimento de Compras. Utilizar referência de No posto de P
36) Adquirir coletor Comprador 1 0 0.0%
cores a Resolução CONAMA 275/01 trabalho R
No posto de P
37) Instalar coletores de resíduos Gestores Disponibilizar nas áreas os coletores adquiridos 1 0 0.0%
trabalho R
Sistematizar as atividade levantadas como aspectos Sala de P
38) Elaborar procedimentos de Controle Operacional SGI/Consultor 6 0 0.0%
significativos, a fim evitar desvio entre relação a política reunião R
Comprador/ Sala de P
39) Adequar procedimento de Compras Revisar procedimento existente, inserindo conceitos ambientais 1 0 0.0%
Consultor reunião R
SGI/ Definir ciperios q irão elaborar o mapa de risco sobre a Nos postos de P
40) Elaborar Mapa de Risco 1 0 0.0%
Diretoria supervisão da Téc de Segurança. Seguir NR 05 trabalho R
SGI/SESMT/ Validar plano de atendimento a emergência existente versus Sala de P
41) Elaborar Plano de preparação a emergência 1 0.5 50.0%
Consultor requisitos da norma referência reunião R
No posto de P
42) Adquirir kit de emergência Comprador Conforme procedimento de Compras 1 0 0.0%
trabalho R
P
43) Testar plano de atendimento a emergência SGI/SESMT Realizar simulado de todos os cenários levantados no PAE Área externa 1 0 0.0%
R
SGI/Direitoria/ Analisar criticamente o resultado do simulado. Elaborar Sala de P
44) Avaliar o simulado 1 0 0.0%
SESMT relatório do simulado reunião R
Sala de P
45) Destinar resíduos do simulado SGI/SESMT Conforme Procedimento de Gerenciamento de Resíduos 1 0 0.0%
reunião R
46) Revisar arquivamento dos registros comprobatórios da Gestores e P
Analisar continuamente os registros das atividades realizadas In loco 1 0 0.0%
implementação da revisão no SGA Consultor R
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
E – Monitoramento do SGA Funções E – Monitoramento do SGA
Realizar Realizados Concluídos
Sala de reunião P
47) Avaliarr atendimento aos diplomas legais SGI Conforme determinado no banco de legislação e processos
1 0 0.0%
R
Solicitar dos prest. de serviço, de med. amb, o certificado de Sala de P
48) Calibrar equipamentos SGI 1 0 0.0%
calibração dos equip. usados na medição ambiental reunião R
Consultor/ Sala de reunião P
49) Realizar Auditoria Interna Conforme Plano e procedimento de Auditoria Interna 1 0 0.0%
Auditores e processos R
Sala de P
50) Elaborar pauta e divulgar reunião de Análise Crítica SGI/Consultor Coletar dados de entrada. Divulgar reunião através de e-mail 1 0 0.0%
reunião R
Consultor/ Em reunião participativa, apresentar resultados de Sala de P
51) Realizar a Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção 1 0 0.0%
Gestores desempenho do SGA. reunião R
Sala de P
52) Elaborar Ata da Reunião de Análise Crítica pela Alta Direção SGI/Consultor Utilizar formulário específico do SGA 1 0 0.0%
reunião R
Qde. Itens a Qde. Itens % Itens
F – Ações de Melhoria no SGA Funções F – Ações de Melhoria no SGA
Realizar Realizados Concluídos
53) Emitir e tratar as constatações da Auditoria Interna e Análise Gestores e Conforme estabelecido no procedimento de Ação Sala de P
1 0 0.0%
Crítica pela Direção. Consultor Corretiva/preventiva. reunião R
54) Acompanhar a Implementação e Eficácia das ações corretivas e P
Consultor/RD Verificar in loco a implementação das ações planejadas. In loco 1 0 0.0%
preventivas realizada no SGA R
Órgão Visitar os processos. Usar métodos estabelecido na NBR P
55) Realizar auditoria de 3ª parte Nos processos 1 0 0.0%
Certificador 19011:2018 R
 Totais 99 6.5 9.2% = Planejado = Replanejado = Realizado no prazo = Realizado fora do prazo

OBS: O Cronograma do SGA está sujeito a mudanças conforme necessidades de adequações da Organização.
Dias Restantes:

-45147 dias

Julho Agosto Setembro Outubro

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