DETALLE DE RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO - “ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DEL POTENCIAL PRODU

INSTITUCION BENEFICIARIA : Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS

En HONORARIOS, INCENTIVOS Y REMUNERACIONES INDIQUE EL EQUIVALENTE A UNA JORNADA TOTAL EN LAS COLUMNAS, B,C o D, según corresponda
En la columna F, "Dedicación al proyecto" indique el porcentaje de la jornada que se va a considerar y enla columna G, "Meses" indique la duración.
En las columnas I, J o K, "Financiamiento" indique la fuente de financiamiento (Fondef financia Incentivos u Honorarios, no financia Remuneraciones. Empresas e Insti
HONORARIOS INCENTIVOS REMUNERACIONES
ITEM CANTIDAD J. COMPLETA J. COMPLETA J. COMPLETA
$US/MES $US/MES $US/MES
Director, Director Alterno, Investigadores
Gerente de Proyecto 1.00 7,000.00 500.00
Responsable Técnico 1.00 7,000.00 500.00
Profesionales
Expertos en suelos 2.00 150.00 3,000.00
Experto hidrólogo 1.00 150.00 3,000.00
Experto en SIG 1.00 150.00 3,000.00
Biología 1.00 150.00 2,500.00
Forestal 1.00 150.00 2,500.00
Socio economistas 2.00 150.00 2,500.00
Planificación participativa 1.00 150.00 2,500.00
Técnicos
Técnicos de campo 10.00 150.00 1,500.00
Personal de apoyo
Administrador del Proyecto 1.00 50.00 2,500.00
Administrativos 1.00 50.00 1,500.00
Tecnicos-Choferes 1.00 50.00 1,000.00
SUBTOTAL
El monto total máximo de incentivos no deberá exceder el aporte institucional total de remuneraciones equivalentes
TERMINACIÓN DEL POTENCIAL PRODUCTIVO Y APROVECHAMIENTO, DE LA REGIÓN AMAZONIA”

Agropecuaria y Forestal – INIAF

C o D, según corresponda
indique la duración.
ncia Remuneraciones. Empresas e Institución no financian incentivos)
DEDICACION MESES A TOTAL FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL AL PROYECTO CONTRATAR PROYECTO INSTITUCIONAL BANCARIO
$US/MES % DE JORNADA Nº $US

7,500.00 1.00 5.00 37,500.00 37,500.00

7,500.00 1.00 5.00 37,500.00 37,500.00

3,150.00 1.00 5.00 15,750.00 15,750.00

3,150.00 1.00 5.00 15,750.00 15,750.00
3,150.00 1.00 5.00 15,750.00 15,750.00
2,650.00 1.00 5.00 13,250.00 13,250.00
2,650.00 1.00 5.00 13,250.00 13,250.00
2,650.00 1.00 5.00 13,250.00 13,250.00
2,650.00 1.00 5.00 13,250.00 13,250.00

1,650.00 1.00 5.00 8,250.00 8,250.00

 2,550.00 1.00 5.00 12,750.00 12,750.00
1,550.00 1.00 5.00 7,750.00 7,750.00
1,050.00 1.00 5.00 5,250.00 5,250.00
41,850.00 209,250.00 209,250.00 -
3
SUBCONTRATOS

ITEM COSTO FINANCIAMIENTO

Nombre de subcontrato OBJETIVO (DESCRIPCION) M/$ INSTITUCIONAL
conforme a programa de actividades
Imágenes satelitales Imágenes satelitales 35,000.00 35,000.00
Informacion secundaria Estudios especiales 10,000.00 10,000.00
Traducciones Estudios especiales 3,000.00 3,000.00
Entrega trabajo Final Presentacion Diagramacion, Edicion 2,500.00 2,500.00
Trabajo Final Imprension profesional y empastado 5,000.00 5,000.00
-
SUBTOTAL 55,500.00 55,500.00
FINANCIAMIENTO
BANCO

-
CAPACITACIÓN

ITEM COSTO
OBJETIVOS DESTINO PERSONAL M/$

Manejo de SIG Interpretar imágenes compradas Tecnicos Empresa Tecnicos Municipales 10,000.00

SUBTOTAL 10,000.00
 FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO

10,000.00

10,000.00 -
PASAJES Y VIÁTICOS

NUMERO DE NRO VALOR SUBTOTAL

OBJETIVO DEL VIAJE DESTINO PERSONA(S) DE VIAJES UNITARIO PASAJE
QUE VIAJA(N) (M/$) PASAJE $US (M/$)
TRABAJO DE CAMPO Chimoré 12.00 350.00 -
TRABAJO DE CAMPO Entre Ríos 12.00 350.00 -
TRABAJO DE CAMPO Puerto Villarroel 12.00 350.00 -
TRABAJO DE CAMPO Villa Tunari 12.00 350.00 -
TRABAJO DE CAMPO Shinahota 12.00 350.00 -
SUPERVISION TECNICA 1.00 350.00 -
REUNIONES DE COORDINACION MINISTERIALES 3.00 10.00 250.00 7,500.00

SUBTOTAL 10.00 7,500.00

VIÁTICOS CANTIDAD SUBTOTAL TOTAL FINANCIAMIENTO
DIARIOS DE DÍAS VIATICOS (M/$) INSTITUCIONAL BANCO
$US DIA (M/$)
50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
50.00 90.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
50.00 50.00 2,500.00 - -
50.00 60.00 3,000.00 7,510.00 7,510.00
-
-
560.00 30,010.00 30,010.00 -
EQUIPOS

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO

NOMBRE DEL EQUIPO DESCRIPCIÓN CASO ADQUISICIONES CASO ALQUILER UNIDADES TOTAL
$US/UNIDAD $US/UNIDAD O MESES $US
PC Portatil 500.00 9.00 4,500.00
PC Escritorio 700.00 6.00 4,200.00
Impresora Laser Color 1,000.00 1.00 1,000.00
Impresora Laser negra 500.00 4.00 2,000.00
Telefono satelital 300.00 3.00 900.00
GPS 100.00 3.00 300.00
Vagonetas 4 2,000.00 5.00 40,000.00
modems 100.00 8.00 800.00
Camaras fotograficas 500.00 4.00 2,000.00
Ploter 1,500.00 3.00 4,500.00
-
SUBTOTAL 3,700.00 60,200.00

INFRAESTRUCTURA

COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO

NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTUR DESCRIPCIÓN CASO ADQUISICIONES CASO ALQUILER UNIDADES TOTAL
$US/UNIDAD $US/UNIDAD O MESES $US
Oficina Central 1.00 3,000.00 10.00 30,000.00
Oficinas secundarias 3.00 1,500.00 4.00 6,000.00
 -
SUBTOTAL 36,000.00
 FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO

4,500.00
4,200.00
1,000.00
2,000.00
900.00
300.00
40,000.00
800.00
2,000.00
4,500.00
-
60,200.00 -

INSTITUCIONAL BANCO

30,000.00
6,000.00
36,000.00 -
SOFTWARE

COSTO COSTO FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL INSTITUCIONAL
$US/UNIDAD $US
ARCGIS 9,500.00 1.00 9,500.00 9,500.00
-
SUBTOTAL 9,500.00 9,500.00

FUNGIBLES

COSTO COSTO FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL INSTITUCIONAL
$US/UNIDAD $US
VARIOS 3,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00
-
SUBTOTAL 3,000.00 3,000.00
FINANCIAMIENTO
BANCO

FINANCIAMIENTO
BANCO

-
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS

COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL
$US/UNIDAD $US
PERIODICOS 1.50 300.00 450.00
REVISTAS 10.00 20.00 200.00
-
-
-
SUBTOTAL 650.00

PROPIEDAD INTELECTUAL

COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL
$US/UNIDAD $US
ESTUDIOS ESPECIFICOS 10,000.00 1.00 10,000.00
-
-
SUBTOTAL 10,000.00

GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS

COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL
$US/UNIDAD $US
IMPREVISTOS 3,000.00 1.00 3,000.00
GASTOS GENERALES 3,000.00 1.00 3,000.00
-
-
SUBTOTAL 6,000.00

GASTOS COMUNES

COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL
$US/UNIDAD $US
GASTOS COMUNES 10,000.00 1.00 10,000.00
-
-
-
SUBTOTAL 10,000.00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNITARIO CANTIDAD TOTAL
 $US/UNIDAD $US
GASTOS ADMINISTRATIVOIS 10,000.00 1.00 10,000.00
IMPUESTOS 30,000.00 1.00 30,000.00
SUBTOTAL 40,000.00
 FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL FONDEF

450.00
200.00

650.00 -

FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO

10,000.00

10,000.00 -

FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO
 3,000.00
3,000.00

6,000.00 -

FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO

10,000.00

10,000.00 -

FINANCIAMIENTO
INSTITUCIONAL BANCO
10,000.00
30,000.00
40,000.00 -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

COSTO FINANCIAMIENTO
ITEM TOTAL INSTITUCIONAL
M$
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 209,250.00 209,250.00
SUBCONTRATOS 55,500.00 55,500.00
CAPACITACIÓN 10,000.00 10,000.00
PASAJES Y VIÁTICOS 30,010.00 30,010.00
EQUIPOS 60,200.00 60,200.00
INFRAESTRUCTURA 36,000.00 36,000.00
SOFTWARE 9,500.00 9,500.00
FUNGIBLES 3,000.00 3,000.00
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 650.00 650.00
PROPIEDAD INTELECTUAL 10,000.00 10,000.00
GASTOS COMUNES 10,000.00 10,000.00
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 6,000.00 6,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 40,000.00 40,000.00
TOTAL 480,110.00 480,110.00
PORCENTAJE 1.00 1.00

RESUMEN Monto Bs T/C

TOTAL PROYECTO 3,430,000.00 6.96
COSTO PROYECTO
UTILIDAD PROYECTO
PORCENTAJE DE UTILIDAD
FINANCIAMIENTO
BANCO

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MONTO $US 150 DIAS

492,816.09 5 MESES
480,110.00
12,706.09
3%
 0.05
0.5
15
15

PRESUPUESTO POR PRODUCTO

ETAPA
PRODUCTO Presentación 1° producto
TIEMPO a los 15 días calendario

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 23,050.00

SUBCONTRATOS
CAPACITACIÓN
PASAJES Y VIÁTICOS
EQUIPOS 10,000.00
INFRAESTRUCTURA 7,200.00
SOFTWARE
FUNGIBLES 3,000.00
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS
PROPIEDAD INTELECTUAL
GASTOS COMUNES 2,000.00
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
TOTAL 45,250.00
10% del monto total
DESEMBOLSOS 113,347.70
GASTO 45,250.00
REMANENTE 68,097.70
 0.183333333333333 0.0666666666666667 0.1
1.83333333333333 0.666666666666667 1
55 20 30
70 90 120

PRESUPUESTO
Presentación 2° producto Presentación 3° producto Presentación 4° producto
a los 90 días calendario a los 140 días calendario a los 190 días calendario

84,516.67 30,733.33 46,100.00

25,166.67 25,166.67 25,166.67
10,000.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00
| 9,500.00

1,870.00
10,000.00
4,500.00 4,500.00 4,500.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00
27,500.00 27,500.00 27,500.00
208,383.33 165,970.00 159,966.67
20% del monto total 20% del monto total 20% del monto total
226,695.40 226,695.40 226,695.40
208,383.33 165,970.00 159,966.67
18,312.07 60,725.40 66,728.74
 0.1 0.5
1 5
30 150
150 445

Presentación del informe fina

a los 240 días calendario TOTALES

46,100.00 230,500.00 368,800.00

75,500.00 55,500.00
10,000.00 10,000.00
5,055.00 41,055.00 41,055.00
5,200.00 120,200.00 120,200.00
7,200.00 36,000.00 36,000.00
9,500.00 9,500.00 0
3,000.00 3,000.00
1,870.00 1,870.00
10,000.00 10,000.00
4,500.00 20,000.00 20,000.00
2,500.00 10,000.00 10,000.00
27,500.00 110,000.00 110,000.00
98,055.00 677,625.00 795,925.00
30% del monto total
340,043.10 1,133,477.01
98,055.00 677,625.00
241,988.10 455,852.01
 FLUJO DE CAJA PROYEC
TIEMPO 1 MES

INGRESOS 49,281.61

HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES 41,850.00

SUBCONTRATOS
CAPACITACIÓN
PASAJES Y VIÁTICOS 5,000.00
EQUIPOS 7,500.00
INFRAESTRUCTURA 5,000.00
SOFTWARE
FUNGIBLES 1,000.00
PUBLICACIONES Y SEMINARIOS 650.00
PROPIEDAD INTELECTUAL 1,000.00
GASTOS COMUNES 2,500.00
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 2,500.00
TOTAL GASTO 67,000.00
UTILIDAD BRUTA - 17,718.39
IMPÚESTOS
IVA13% 6,406.61
IT 3% 1,478.45
TOTAL IMPUESTOS 7,885.06
UTILIDAD NETA - 25,603.45

IUE 25% SOBRE LA UTILIDAD NETA

GANANCIA DE LA CONSULTORIA PROYECTO CHAPARE

UJO DE CAJA PROYECTADO A 5 MESES
2 MES 3 MES 4 MES 5 MES

98,563.22 98,563.22 98,563.22 147,844.83

41,850.00 41,850.00 41,850.00 41,850.00

8,500.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
9,500.00
1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00
3,000.00 3,000.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
91,350.00 82,850.00 73,850.00 72,350.00
7,213.22 15,713.22 24,713.22 75,494.83

12,813.22 12,813.22 12,813.22 19,219.83

2,956.90 2,956.90 2,956.90 4,435.34
15,770.11 15,770.11 15,770.11 23,655.17
- 8,556.90 - 56.90 8,943.10 51,839.66
TOTAL

492,816.09 492,816.09
-
209,250.00 209,250.00
34,000.00 55,500.00
10,000.00 10,000.00
25,000.00 30,010.00
37,500.00 60,200.00
25,000.00 36,000.00
9,500.00 9,500.00
3,000.00 3,000.00
650.00 650.00
5,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
6,000.00 6,000.00
12,500.00 40,000.00
387,400.00
105,416.09
-
64,066.09
14,784.48
78,850.57
26,565.52

6,641.38
.
19,924.14