RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
HASIL REKOMENDASI AUDIT
INTERNAL

No. : SOP/ /
Dokumen
No.
:
SOP Revisi
Tanggal
:
Terbit
Halaman : 1/
Nama Kapus
PUSKESMAS
ttd
ABCD NIP.0000000000

1. Pengertian Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil

Rekomendasi Audit Internal adalah Tempat/sarana rujukan
yang dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan
dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal yang sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu
mendapatkan masukan dari pihak lain.

2. Tujuan  Untuk memudahkan Tim Audit Internal Puskesmas

dalam menentukan tempat rujukan bila masalah yang
ditemui pada saat audit tidak dapat diselesaikan di
intern puskesmas.
 Sebagai pedoman dalam melaksanakan rujukan jika
tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi
audit internal sesuai dengan langkah – langkah dalam
SOP.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No..............

4. Referensi
5. Prosedur / 1. Tim Audit Internal Puskesmas membuat jadwal audit
Langkah- internal.
langkah 2. Tim Audit Internal Puskesmas melaksanakan audit
internal sesuai jadwal yang sudah dibuat.
3. Tim Audit Internal Puskesmas mencatat temuan audit
 internal di form LKP.
4. Tim Audit Internal Puskesmas menganalisa hasil
temuan audit.
5. Tim Audit Internal Puskesmas mencatat permasalahan
yang kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara
intern di Puskesmas.
6. Tim Audit Internal Puskesmas membuat Rencana
Tindak lanjut penyelesaian temuan audit internal yang
tidak bisa diselesaikan dengan merujuk.
7. Kepala Puskesmas dan Tim Audit Internal Puskesmas
merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di
Puskesmas sesuai dengan permasalahan yang
ditemukan dan sesuai dengan kompetensinya.
.
6. Bagan Alir
7. Hal-hal
yang perlu
diperhatikan
8. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Tim Mutu Puskesmas
3. Koordinator/ Penanggung Jawab Administrasi manajemen
4. Koordinator / Penanggung Jawab Upaya Kesehatan
Masyarakat.
5. Koordinator / Penanggung Jawab Upaya Kesehatan
Perorangan.
9. Dokumen 1. Rencana kegiatan
Terkait 2. Hasil kegiatan
10. Rekaman
Tanggal mulai
historis No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan
Perubahan