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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

00 RECURSOS ORDINARIOS
0092 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 7,065 60,098 6,684.38 6,684.38 6,684.38 53,413.62 53,413.62 53,413.62 11.12 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 625 625 625.00 625.00 625.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,039 3,039 3,039.00 3,039.00 3,039.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 701 701 701.00 701.00 701.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 200 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 48,513 6,182.11 6,182.11 6,182.11 42,330.89 42,330.89 42,330.89 12.74 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,620 502.27 502.27 502.27 3,117.73 3,117.73 3,117.73 13.87 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 900 900.00 900.00 900.00 0.00 %

TOTAL META 0092 7,065 60,098 6,684.38 6,684.38 6,684.38 53,413.62 53,413.62 53,413.62 11.12 %
0093 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007
Meta: 00001 - 0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 76,519 183,521 11,979.61 11,979.61 11,979.61 171,541.39 171,541.39 171,541.39 6.53 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 20,943 7,457 1,794.81 1,794.81 1,794.81 5,662.19 5,662.19 5,662.19 24.07 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 39,734 22,226 1,676.70 1,676.70 1,676.70 20,549.30 20,549.30 20,549.30 7.54 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,010 698 92.25 92.25 92.25 605.75 605.75 605.75 13.22 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 900 900 900.00 900.00 900.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,900 3,900 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500 1,050 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 1,254 1,254.00 1,254.00 1,254.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 500 200 200.00 200.00 200.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 500 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 920 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 162 162 162.00 162.00 162.00 0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 100 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 726 726 726.00 726.00 726.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 450 325 325.00 325.00 325.00 0.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 674 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 128,215 7,720.95 7,720.95 7,720.95 120,494.05 120,494.05 120,494.05 6.02 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,008 694.90 694.90 694.90 7,313.10 7,313.10 7,313.10 8.68 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %

TOTAL META 0093 76,519 183,521 11,979.61 11,979.61 11,979.61 171,541.39 171,541.39 171,541.39 6.53 %
0094 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 1,863 8,205 2,964.67 2,964.67 2,964.67 5,240.33 5,240.33 5,240.33 36.13 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,050 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 499 575 575.00 575.00 575.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 400 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 714 714 714.00 714.00 714.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,829 2,764.19 2,764.19 2,764.19 2,064.81 2,064.81 2,064.81 57.24 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 387 200.48 200.48 200.48 186.52 186.52 186.52 51.80 %

TOTAL META 0094 1,863 8,205 2,964.67 2,964.67 2,964.67 5,240.33 5,240.33 5,240.33 36.13 %
0095 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00002 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 172,184 212,617 8,211.90 8,211.90 8,211.90 204,405.10 204,405.10 204,405.10 3.86 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 12,621 635.96 635.96 635.96 11,985.04 11,985.04 11,985.04 5.04 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,107 92.25 92.25 92.25 1,014.75 1,014.75 1,014.75 8.33 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 8,000 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 886 886 886.00 886.00 886.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 454 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 280 360 360.00 360.00 360.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 294 294 294.00 294.00 294.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 126,240 126,240 126,240.00 126,240.00 126,240.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 480 480 480.00 480.00 480.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 1,470 1,470 1,470.00 1,470.00 1,470.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 34,080 34,080 34,080.00 34,080.00 34,080.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,307 6,879.64 6,879.64 6,879.64 20,427.36 20,427.36 20,427.36 25.19 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,072 604.05 604.05 604.05 1,467.95 1,467.95 1,467.95 29.15 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %

TOTAL META 0095 172,184 212,617 8,211.90 8,211.90 8,211.90 204,405.10 204,405.10 204,405.10 3.86 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

0096 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00003 - 0000152 APOYO A LA GESTION; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 26,667 4,528.10 4,528.10 4,528.10 22,138.90 22,138.90 22,138.90 16.98 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 16,749 1,209.64 1,209.64 1,209.64 15,539.36 15,539.36 15,539.36 7.22 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,107 92.25 92.25 92.25 1,014.75 1,014.75 1,014.75 8.33 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 375 375 375.00 375.00 375.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,118 1,118 1,118.00 1,118.00 1,118.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,435 1,435 1,435.00 1,435.00 1,435.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 150 150 150.00 150.00 150.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 408 408 408.00 408.00 408.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 714 514 514.00 514.00 514.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 800 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 3,129 2,959.82 2,959.82 2,959.82 169.18 169.18 169.18 94.59 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 282 266.39 266.39 266.39 15.61 15.61 15.61 94.46 %

TOTAL META 0096 5,000 26,667 4,528.10 4,528.10 4,528.10 22,138.90 22,138.90 22,138.90 16.98 %
0097 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00004 - 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 1,174 30,897 3,246.76 3,246.76 3,246.76 27,650.24 27,650.24 27,650.24 10.51 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 274 274 274.00 274.00 274.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 650 650 650.00 650.00 650.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,678 2,978.68 2,978.68 2,978.68 24,699.32 24,699.32 24,699.32 10.76 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,745 268.08 268.08 268.08 1,476.92 1,476.92 1,476.92 15.36 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %

TOTAL META 0097 1,174 30,897 3,246.76 3,246.76 3,246.76 27,650.24 27,650.24 27,650.24 10.51 %
0098 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00005 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 9,000 33,545 8,139.44 8,139.44 8,139.44 25,405.56 25,405.56 25,405.56 24.26 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 16,749 1,209.64 1,209.64 1,209.64 15,539.36 15,539.36 15,539.36 7.22 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,107 92.25 92.25 92.25 1,014.75 1,014.75 1,014.75 8.33 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,454 1,954 1,954.00 1,954.00 1,954.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,166 1,666 1,666.00 1,666.00 1,666.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 652 352 352.00 352.00 352.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 920 920 920.00 920.00 920.00 0.00 %
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,008 508 508.00 508.00 508.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,321 6,272.97 6,272.97 6,272.97 2,048.03 2,048.03 2,048.03 75.39 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 568 564.58 564.58 564.58 3.42 3.42 3.42 99.40 %

TOTAL META 0098 9,000 33,545 8,139.44 8,139.44 8,139.44 25,405.56 25,405.56 25,405.56 24.26 %
0099 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00006 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 738,612 195,724 12,954.29 12,954.29 12,954.29 182,769.71 182,769.71 182,769.71 6.62 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 52,520 0.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 58,127 20,816 752.76 752.76 752.76 20,063.24 20,063.24 20,063.24 3.62 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 72,735 72,735 4,456.43 4,456.43 4,456.43 68,278.57 68,278.57 68,278.57 6.13 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 4,200 2,400 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 1,733 1,333 1,333.00 1,333.00 1,333.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 8,426 6,212 92.25 92.25 92.25 6,119.75 6,119.75 6,119.75 1.49 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,606 0.00 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 625 625 625.00 625.00 625.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,951 970 970.00 970.00 970.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 400 400 400.00 400.00 400.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 340 340 340.00 340.00 340.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 714 714 714.00 714.00 714.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 190 190 190.00 190.00 190.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 482,358 71,235 7,020.95 7,020.95 7,020.95 64,214.05 64,214.05 64,214.05 9.86 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 40,387 11,154 631.90 631.90 631.90 10,522.10 10,522.10 10,522.10 5.67 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 10,000 2,800 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %

TOTAL META 0099 738,612 195,724 12,954.29 12,954.29 12,954.29 182,769.71 182,769.71 182,769.71 6.62 %
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00007 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 2,000 3,706 1,704.97 1,704.97 1,704.97 2,001.03 2,001.03 2,001.03 46.01 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 736 736 736.00 736.00 736.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 727 727 727.00 727.00 727.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 140 140 140.00 140.00 140.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 147 147 147.00 147.00 147.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,565 1,564.19 1,564.19 1,564.19 0.81 0.81 0.81 99.95 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 141 140.78 140.78 140.78 0.22 0.22 0.22 99.84 %

TOTAL META 0100 2,000 3,706 1,704.97 1,704.97 1,704.97 2,001.03 2,001.03 2,001.03 46.01 %
0101 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00008 - 0001341 REGULACION Y REGISTRO; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 1,590 31,761 3,518.94 3,518.94 3,518.94 28,242.06 28,242.06 28,242.06 11.08 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 800 800.00 800.00 800.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 500 550 550.00 550.00 550.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 547 747 747.00 747.00 747.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 146 146 146.00 146.00 146.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 147 147 147.00 147.00 147.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 23,199 3,228.38 3,228.38 3,228.38 19,970.62 19,970.62 19,970.62 13.92 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 2,322 290.56 290.56 290.56 2,031.44 2,031.44 2,031.44 12.51 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 3,000 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 %

TOTAL META 0101 1,590 31,761 3,518.94 3,518.94 3,518.94 28,242.06 28,242.06 28,242.06 11.08 %
0102 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00009 - 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 4,246 33,969 4,625.61 4,625.61 4,625.61 29,343.39 29,343.39 29,343.39 13.62 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,092 1,092 1,092.00 1,092.00 1,092.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 300 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 640 640 640.00 640.00 640.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 714 714 714.00 714.00 714.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 27,678 4,284.35 4,284.35 4,284.35 23,393.65 23,393.65 23,393.65 15.48 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,745 341.26 341.26 341.26 1,403.74 1,403.74 1,403.74 19.56 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %

TOTAL META 0102 4,246 33,969 4,625.61 4,625.61 4,625.61 29,343.39 29,343.39 29,343.39 13.62 %
0103 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00010 - 0012156 GESTION, CONSULTORIA Y PROYECTOS; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 3,030 54,377 8,576.43 8,576.43 8,576.43 45,800.57 45,800.57 45,800.57 15.77 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 500 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 730 730 730.00 730.00 730.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 358 358 358.00 358.00 358.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 560 560 560.00 560.00 560.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 882 882 882.00 882.00 882.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 46,977 7,908.95 7,908.95 7,908.95 39,068.05 39,068.05 39,068.05 16.84 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,470 667.48 667.48 667.48 2,802.52 2,802.52 2,802.52 19.24 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 900 900.00 900.00 900.00 0.00 %

TOTAL META 0103 3,030 54,377 8,576.43 8,576.43 8,576.43 45,800.57 45,800.57 45,800.57 15.77 %
0104 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00011 - 0039096 ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 3,370 86,359 8,605.12 8,605.12 8,605.12 77,753.88 77,753.88 77,753.88 9.96 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 16,212 1,374.46 1,374.46 1,374.46 14,837.54 14,837.54 14,837.54 8.48 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 17,508 17,508.00 17,508.00 17,508.00 0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 17,508 1,459.00 1,459.00 1,459.00 16,049.00 16,049.00 16,049.00 8.33 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 400.00 100.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,107 92.25 92.25 92.25 1,014.75 1,014.75 1,014.75 8.33 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 850 850 850.00 850.00 850.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,082 882 882.00 882.00 882.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 100 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 360 360 360.00 360.00 360.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 420 420 420.00 420.00 420.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 308 308 308.00 308.00 308.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 28,364 4,893.15 4,893.15 4,893.15 23,470.85 23,470.85 23,470.85 17.25 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 1,790 386.26 386.26 386.26 1,403.74 1,403.74 1,403.74 21.58 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 300 300.00 300.00 300.00 0.00 %

TOTAL META 0104 3,370 86,359 8,605.12 8,605.12 8,605.12 77,753.88 77,753.88 77,753.88 9.96 %
0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00012 - 0115496 UNIDAD DE COMUNIDADES COMPESINAS E INCLUSION SOCIAL; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 2,594 42,825 3,974.08 3,974.08 3,974.08 38,850.92 38,850.92 38,850.92 9.28 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 250 250 250.00 250.00 250.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 990 690 690.00 690.00 690.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 371 651 651.00 651.00 651.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 280 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 588 588 588.00 588.00 588.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 115 115 115.00 115.00 115.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 35,348 3,659.82 3,659.82 3,659.82 31,688.18 31,688.18 31,688.18 10.35 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,083 314.26 314.26 314.26 2,768.74 2,768.74 2,768.74 10.19 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 600 600.00 600.00 600.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %

TOTAL META 0105 2,594 42,825 3,974.08 3,974.08 3,974.08 38,850.92 38,850.92 38,850.92 9.28 %
0106 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00013 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; CUOTA: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 20,258 20,258 20,258.00 1,688.20 1,688.20 18,569.80 18,569.80 8.33 %
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 20,258 20,258 20,258.00 1,688.20 1,688.20 18,569.80 18,569.80 8.33 %

TOTAL META 0106 20,258 20,258 20,258.00 1,688.20 1,688.20 18,569.80 18,569.80 8.33 %
0107 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008
Meta: 00001 - 0115500 UNIDAD OPERATIVA SALUD; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 4,942,463 3,643,048 174,667.39 69,061.63 53,535.33 3,468,380.61 3,573,986.37 3,589,512.67 1.47 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 8,139 8,139 8,139.00 8,139.00 8,139.00 0.00 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 10,873 10,873 10,873.00 10,873.00 10,873.00 0.00 %
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 616,305 616,305 616,305.00 616,305.00 616,305.00 0.00 %
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 465,870 465,870 465,870.00 465,870.00 465,870.00 0.00 %
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO 392,729 392,729 392,729.00 392,729.00 392,729.00 0.00 %
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS 282,000 282,000 282,000.00 282,000.00 282,000.00 0.00 %
2.1. 1 3. 3 3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE 243,715 243,715 243,715.00 243,715.00 243,715.00 0.00 %
2.1. 1 3. 3 4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO 264,762 264,762 264,762.00 264,762.00 264,762.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 21,000 21,000 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 12,000 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 %
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 33,936 33,936 33,936.00 33,936.00 33,936.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 100,000 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 12,000 12,000 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 8,910 8,910 8,910.00 8,910.00 8,910.00 0.00 %
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 19,500 19,500 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00 %
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 13,056 13,056 13,056.00 13,056.00 13,056.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 13,256 13,256 13,256.00 13,256.00 13,256.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 9,983 9,983 9,983.00 9,983.00 9,983.00 0.00 %
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 30,074 30,074 30,074.00 30,074.00 30,074.00 0.00 %
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 990 990 990.00 990.00 990.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680 1,680 1,680.00 1,680.00 1,680.00 0.00 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,114 9,114 9,114.00 9,114.00 9,114.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 133,374 133,374 15,526.30 15,526.30 117,847.70 117,847.70 133,374.00 0.00 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 990 990 990.00 990.00 990.00 0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 33,600 33,600 33,600.00 33,600.00 33,600.00 0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 45,342 45,342 45,342.00 45,342.00 45,342.00 0.00 %
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 13,320 13,320 13,320.00 13,320.00 13,320.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 950 950 950.00 950.00 950.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2,018,255 750,470 151,105.80 49,105.80 49,105.80 599,364.20 701,364.20 701,364.20 6.54 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 89,640 65,210 7,435.29 4,429.53 4,429.53 57,774.71 60,780.47 60,780.47 6.79 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. 26,100 18,900 600.00 18,300.00 18,900.00 18,900.00 0.00 %

TOTAL META 0107 4,942,463 3,643,048 174,667.39 69,061.63 53,535.33 3,468,380.61 3,573,986.37 3,589,512.67 1.47 %
0108 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, MULTIDISTRITAL
5 GASTOS CORRIENTES 295,081 187,142 187,142.00 187,142.00 187,142.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 30,067 30,067 30,067.00 30,067.00 30,067.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 29,200 7,599 7,599.00 7,599.00 7,599.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 100,000 100,000 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 %
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 13,176 13,176 13,176.00 13,176.00 13,176.00 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,638 1,638 1,638.00 1,638.00 1,638.00 0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 120,000 33,662 33,662.00 33,662.00 33,662.00 0.00 %
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,000 1,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 %

TOTAL META 0108 295,081 187,142 187,142.00 187,142.00 187,142.00 0.00 %

0109 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 40,114 64,090 3,325.71 3,325.71 3,325.71 60,764.29 60,764.29 60,764.29 5.19 %
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 13,580 16,212 1,374.46 1,374.46 1,374.46 14,837.54 14,837.54 14,837.54 8.48 %
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 20,846 20,846.00 20,846.00 20,846.00 0.00 %
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 22,525 22,525 1,459.00 1,459.00 1,459.00 21,066.00 21,066.00 21,066.00 6.48 %
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 1,200 1,200 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 %
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 800 800 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 50.00 %
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2,009 1,107 92.25 92.25 92.25 1,014.75 1,014.75 1,014.75 8.33 %
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 900 900.00 900.00 900.00 0.00 %
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 500.00 500.00 500.00 0.00 %

TOTAL META 0109 40,114 64,090 3,325.71 3,325.71 3,325.71 60,764.29 60,764.29 60,764.29 5.19 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 6,326,163 4,918,809 287,965.40 163,789.84 148,263.54 4,630,843.60 4,755,019.16 4,770,545.46 3.01 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
0099 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00006 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 0.00 %
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
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RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
MES DE ENERO
(EN SOLES)

PLIEGO: 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: 005 - REGION HUANCAVELICA- GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA (001300)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
(PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
(a) (b) (d) (h=d/a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
(c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

TOTAL META 0099 10,000 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008
Meta: 00012 - 0115496 UNIDAD DE COMUNIDADES COMPESINAS E INCLUSION SOCIAL; ACCION: 12.000; HUANCAVELICA, CHURCAMPA, CHURCAMPA
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,500 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %

TOTAL META 0105 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 10,000 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 005: 6,336,163 4,928,809 287,965.40 163,789.84 148,263.54 4,640,843.60 4,765,019.16 4,780,545.46 3.01 %