A568000001B

!#;iõ" NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA

PC -00
Nacional
00247088

Resumo da fatura em R$
R JK 99 A
CASA - SAO BRAS Total da fatura anterior 1.372,38
56800-000 AFOGADOS DA ING - PE Pagamento efetuado em 20/01/2023 - 1.058,78
S Saldo financiado 313,60
+
Postagem: 18/02/2023 E Encargos (financiamento + moratório) 0,06
Vencimento: 27/02/2023 +
L Lançamentos atuais 878,71
Emissão: 17/02/2023
180223 Previsão prox. Fechamento: 17/03/2023 = Total desta fatura 1.192,37

Titular NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA

Cartão 5309.XXXX.XXXX.6292

Limite total de crédito 7.920,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 1.192,37
Disponível para saque no Brasil 390,00
R$ 1.192,37 27/02/2023

R$ 235,82 R$ 207,83
+8 x R$ 207,83

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.345,66 Total: R$ 1.870,47

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescidode encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 31399.372049 00168.710002 3 000 recibo do pagador
Número do Documento 00511313993/0146261 Nosso Número 175/11313993-7
Nome do Pagador/CPF/CNPJ NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA - 153.947.328-76 Valor do Documento R$ 1.192,37
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80 Vencimento 27/02/2023
Endereço do Beneficiário RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75116 31399.372049 00168.710002 3 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 27/02/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
LUIZACRED S/A SCFI - 02.206.577/0001-80
RUA AMAZONAS DA SILVA, 27,2 A, VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

27/02/2023 00511313993/0146261 FT N 17/02/2023 175/11313993-7

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.192,37
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA - 153.947.328-76
R JK 99 A - CASA - SAO BRAS - 56800-000 AFOGADOS DA ING - PE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N n W n W n W n W n W n W nNw N n w Wn W wnNwWnN Wnw NnwWnWwNnW nwN nw nWNwn NwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
NOEMIA O DE SOUZA (final 4831) 09/01 MLP*MAGAZINELUIZA 02/12 8,12
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VESTUÁRIO .SAO PAULO
19/06 MAGAZINE LU 20/24 41,62 09/01 123 VIAGENS E TURI02/12 66,76
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT
24/11 MAGAZINE LUIZA 12615/24 40,00 09/01 MLP*MAGAZINELUIZA - 0,44
VESTUÁRIO .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 4831) 81,62 09/01 123 VIAGENS E TURISMO - 0,22
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT
NOEMIA O DE SOUZA (final 6292) 10/01 MLP*MAGAZINELUIZA 02/12 23,81
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ VESTUÁRIO .SAO PAULO
18/05 PETRONIO CALCADOS 09/10 11,90 10/01 MLP*MAGAZINELUIZA - 0,88
VESTUÁRIO .TABIRA VESTUÁRIO .SAO PAULO
30/05 HNA*OBOTICARIO 09/10 32,37 12/01 LJ 17 GLOBAL SHOES02/03 40,00
AFOGADOS DA I VESTUÁRIO .SAO PAULO
25/06 MAGAZINE LUIZA 12608/24 90,04 12/01 LJ 17 GLOBAL SHOES - 0,02
VESTUÁRIO .SAO PAULO
20/09 YASMIM KETYLIN DE 05/06 18,70 17/01 MLP*MAGAZINELUIZA - 97,00
AFOGADOS DA I VESTUÁRIO .SAO PAULO
07/10 MAGAZINE LU 05/12 16,83 18/01 MERCADOLIVRE*DEFEN01/12 9,06
Principal (R$ 14,38 ) + Juros (R$ 2,45 ) VESTUÁRIO .
21/10 YASMIM KETYLIN DE 04/06 19,30 19/01 PERFUMARIA GOYA 25,47
AFOGADOS DA I SANTO ANDRE
23/10 MLP *MAGAZINELU04/12 9,60 20/01 MERCADOLIVRE*JUNIO01/12 7,78
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .
04/11 MLP*NETSHOES 04/05 64,03 21/01 CARTAOL*SEGCARTAOL01/12 14,99
VESTUÁRIO .SAO PAULO
14/11 ULTRA FARMA POPULA04/04 15,00 23/01 ASSAI ATACADISTA 21,50
AFOGADOS DA I ALIMENTAÇÃO .SANTO ANDRE
14/11 OTICAS STILLO 04/10 28,00 23/01 MAGALU LJ05 01/24 50,67
AFOGADOS DA I
18/11 123 MILHAS 03/12 150,45 23/01 PRIME ACESSORIOS E01/04 32,50
TURISMO E ENTRETENIM.BELO HORIZONT VESTUÁRIO .
19/11 PETRONIO CALCADOS 03/05 11,80 30/01 MLP*MAGAZINELUIZA 58,25
VESTUÁRIO .Tabira VESTUÁRIO .SAO PAULO
07/12 LEAO DO NORTE 000003/03 72,68 01/02 CASA *FORTE 16,00
VEÍCULOS .JABOATAO DOS MORADIA .AFOGADOS DA I
16/12 HNA*OBOTICARIO 03/03 30,28 08/02 MLP*MAGAZINELUIZA 01/10 45,13
AFOGADOS DA I VESTUÁRIO .
26/12 MAGAZINE LU 02/12 14,34 09/02 YASMIM KETYLIN DE L. B 17,00
Principal (R$ 11,55 ) + Juros (R$ 2,79 ) AFOGADOS DA I
26/12 MLP*MAGAZINELUIZA 02/12 36,05 09/02 PAG*JOSELIMADEVASCONC 10,00
VESTUÁRIO .SAO PAULO VESTUÁRIO .AFOGADOS DA I
26/12 MLP*MAGAZINELUIZA - 1,10 10/02 MERCADOLIVRE*EMPER01/12 17,15
VESTUÁRIO .SAO PAULO
29/12 XTR COMERCIO DE OC02/10 40,00 14/02 ULTRA FARMA POPULA01/02 20,70
SANTO ANDRE

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01363 VK018 18/02/2023 VKRPOF18 G0791 0249595

 Lançamentos: compras e saques Pagamento mínimo desta fatura
Lançamentos no cartão (final 6292) 1.046,60 Valor da fatura atual 1.192,37
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 147,31
Lançamentos: produtos e serviços
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
% do total
27/01 CREDITO PARCELAMENTO DA - 313,60
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 956,55 100,00 %
27/01 FINANCIAM FAT 01/12 59,42
Valor do IOF 5,98
Principal (R$ 9,07 ) + Juros (R$ 50,35 )
Valor total a pagar 1.109,84
17/02 IOF PARCELAMENTO FATURA 7,53

Lançamentos produtos e serviços - 246,65

Parcelas fixas desta fatura
Valor da fatura atual 1.192,37
Outros lançamentos
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$
CET do parcelamento 13,99 % am 391,90 % aa
17/02 ESTORNO JUROS DE FINANC - 2,86
% do total
Total de outros lançamentos - 2,86
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.209,56 100,00%
Total a financiar (1) 1.192,37 98,58 %
L Total dos lançamentos atuais 878,71 Valor do IOF (2) 17,19 3,38%
Valor total a pagar 1.870,47
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
19/06 MAGAZINE LU 21/24 41,62
24/11 MAGAZINE LUIZA 12616/24 40,00
18/05 PETRONIO CALCADOS 10/10 11,90
30/05 HNA*OBOTICARIO 10/10 32,37 Simulação de Compras parc. c/ juros e
25/06 MAGAZINE LUIZA 12609/24 90,04
Crediário (próximo período)
20/09 YASMIM KETYLIN DE 06/06 18,70
07/10 MAGAZINE LU 06/12 16,83
Limite de crédito 7.920,00
21/10 YASMIM KETYLIN DE 05/06 19,30
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
23/10 MLP *MAGAZINELU05/12 9,60
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
04/11 MLP*NETSHOES 05/05 64,03
% do total
14/11 OTICAS STILLO 05/10 28,00
Valor em R$ financiado
18/11 123 MILHAS 04/12 150,45
Valor total financiado 7.920,00 100.00 %
19/11 PETRONIO CALCADOS 04/05 11,80
Valor do IOF 235,28
26/12 MAGAZINE LU 03/12 14,34
Valor total a pagar 15.131,28
26/12 MLP*MAGAZINELUIZA 03/12 36,05
29/12 XTR COMERCIO DE OC03/10 40,00
09/01 MLP*MAGAZINELUIZA 03/12 8,12
09/01 123 VIAGENS E TURI03/12 66,76 Demais Taxas de Juros próximo período
10/01 MLP*MAGAZINELUIZA 03/12 23,81 De retirada de recursos país 13,91 % am
12/01 LJ 17 GLOBAL SHOES03/03 40,00 De pagamento de contas 4,99 % am
18/01 MERCADOLIVRE*DEFEN02/12 9,06
20/01 MERCADOLIVRE*JUNIO02/12 7,78
21/01 CARTAOL*SEGCARTAOL02/12 14,99
23/01 MAGALU LJ05 02/24 50,67
23/01 PRIME ACESSORIOS E02/04 32,50
27/01 FINANCIAM FAT 02/12 59,42
08/02 MLP*MAGAZINELUIZA 02/10 45,13
10/02 MERCADOLIVRE*EMPER02/12 17,15
14/02 ULTRA FARMA POPULA02/02 20,70
Próxima fatura 1.021,12
Demais faturas 7.584,84
Total para próximas faturas 8.605,96

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,05 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,06
E Total de encargos em R$ 0,06

Fique atento aos encargos para o próximo

período (27/02 a 26/03)
Juros Máximos do contrato 15,40 % am 471,26 % aa
NOEMIA OLIVEIRA DE SOUZA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 177,32 24 x R$ 149,04
Total: R$4.255,68 CET: 623,30 %/ano Total: R$3.576,96 CET: 391,90 %/ano

18 x R$ 180,23 18 x R$ 158,11
Total: R$3.244,14 CET: 582,51 %/ano Total: R$2.845,98 CET: 392,95 %/ano

15 x R$ 186,06 15 x R$ 166,83
Total: R$2.790,90 CET: 564,99 %/ano Total: R$2.502,45 CET: 392,95 %/ano

12 x R$ 197,69 12 x R$ 181,27
Total: R$2.372,28 CET: 543,84 %/ano Total: R$2.175,24 CET: 389,28 %/ano

9 x R$ 221,46 9 x R$ 207,83
Total: R$1.993,14 CET: 522,66 %/ano Total: R$1.870,47 CET: 384,08 %/ano

6 x R$ 276,12 6 x R$ 265,33
Total: R$1.656,72 CET: 504,02 %/ano Total: R$1.591,98 CET: 378,94 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamentoda Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momentoda contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmentenas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento.O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimentoda fatura. O valor
total do parcelamentocomprometeráseu limite de crédito, que será recompostoà medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalidaas opçõesdesta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.459,52; Total à financiar: R$ 1.192,37 (81,70% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 226,30 (15,50% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 40,85 (2,80% do valor total financiado); CET: 17,66% a.m. e 623,30% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 4.255,68.

PC - 00 01363 VK018 18/02/2023 VKRPOF18 G0791 0249595