Kampfer-cap22083-2301052-Pr-011 - Procedimiento de Inspeccion y Recepcion de Materiales

PROCEDIMIENTO
DE INSPECCION Y RECEPCIÓN DE MATERIALES
VERSIÓN - 01
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
PROCEDIMIENTO DE CALIDAD 2301052-PR-011
Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y Código: KMF-P-PR-001
RECEPCION DE MATERIALES Versión: 1
DOCUMENTO CONTROLADO Fecha:28/07/2023
PARTICIPANTES PROCESO FECHA FIRMA
ELABORADO Supervisor
Martha Huaman 28/07/2023
POR: Calidad
REVISADO
Dagged Cáceres Residente 28/07/2023
POR:
APROBADO Jefe de
Chester Alvarez 28/07/2023
POR: Proyectos
N° DE COPIA ENTREGADO A
01 Jefe SIG
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS
28-07-2023 01 • En los documentos de referencia se ha

colocado la revisión de las especificaciones.
• Especificación a detalle de los materiales a
recepcionar.
• Se ha mencionado las herramientas a utilizar
para la verificación de los materiales
suministrados.
• Tratamiento de productos no conformes
CONFIDENCIAL: Este documento no debe ser alterado ni reproducido total o parcialmente sin el
consentimiento de Kampfer S.A.C. Página 2 de 12
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
Contenido
1. OBJETIVO ............................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ................................................................................................................................ 4
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................................ 4
4. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 4
5. RESPONSABLES ...................................................................................................................... 5
5.1. Residente de obra. ............................................................................................................ 6
5.2. Supervisor de control de Calidad. ..................................................................................... 7
5.3. Jefe de seguridad. ............................................................................................................. 7
5.4. Área de logística. ............................................................................................................... 7
5.5. Almacén de obra. .............................................................................................................. 8
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: .................................................................................... 8
7. ANEXOS ............................................................................................................................... 11
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la inspección de materiales suministrados por los

proveedores, clientes para el proceso de fabricación, montaje, mantenimiento de
estructuras, tuberías y equipos.
2. ALCANCE
Aplica a todos los materiales entregados por los proveedores y clientes.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.

• Norma Internacional ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.
• Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR.
• Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. 024-2016-EM.
• Listado de Líneas de Tubería CAP22083-H-260-5-LS-100 Rev.2
• Listado de Válvulas CAP22083-H-260-5-LS-101 Rev.0
• Plan de aseguramiento y control de la calidad (CQA) CAP22083-H-260-2-PL-100
Rev.1
4. DEFINICIONES
4.1. Dueño del Proceso: jefe del área.

4.2. Cliente: Persona o entidad a la cual se le realiza el servicio de control de
Sistemas de Gestión de Calidad.
4.3. Contratista: Empresa contrada para realizar las actividades asignada por
el cliente.
4.4. Proveedor: Entidad que proporciona los materiales y equipos necesario
para el desarrollo del proyecto.
4.5. Materiales: Referidos a los elementos suministrados para la fabricación,
tuberías, accesorios, abrazaderas y acero estructural.
4.6. Certificado de Calidad: Documento en el cual se indican los ensayos a los
que fue sometido el material, así como la norma aplicable y los
requerimientos de esta para la satisfacción de la misma.
4.7. Ficha Técnica: Documento suministrado por el fabricante, donde se
menciona las características principales del material y/o equipo.
4.8. Carta de Garantía: Documento que garantiza la calidad de los materiales
y el buen funcionamiento de los equipos que serán utilizados durante el
proyecto.
4.9. OS: Orden de servicio interna emitida por un cliente de la empresa
Kampfer.
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KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
4.10. OM: Orden de mantenimiento emitida por la empresa Kampfer.

4.11. OC: Orden de compra emitida por Kampfer.
4.12. Registro de Recepción de Materiales: Los materiales y equipos utilizados
en el proyecto deben ser inspeccionados durante su llegada a obra,
quedando registrado en este documento.
4.13. Procura: Documento donde se detalla: N° OC, Fecha, Proveedor, Código
de proveedor, Descripción, Cantidad.
5. RESPONSABLES
El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de
la Alta Dirección; es así como su compromiso con el proyecto incluye:
• Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro
Sistema de Gestión de la Calidad.
• Realizar revisiones de nuestro sistema.
La línea de mando jerárquica y funcional para este proyecto está definida en el Organigrama
del proyecto nominal aprobado por la alta dirección.
El organigrama para los proyectos estará representado en línea base por:
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KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
JEFE DE PROYECTOS
CHESTER ALVAREZ
SUPERVISOR DE
RESIDENTE DE OBRA
SEGURIDAD
DAGGED CACERES
DAVID ZEVALLOS QUISPE
SUP. QC
ADMINISTRADORA
MARTHA HUAMAN
CLAUDIA MIRANDA
GUTIERREZ
PLANEAMIENTO
INGENIERIA
BRAYAN VILLANUEVA
MICHAEL HUAMAN TITO
VALDIVIA
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
CIVIL/GEOSINTETICOS
OPERACIONES
PAUL AMPUERO
VICTOR BRAVO HUANCA
RODRIGUEZ
Las funciones y responsabilidades del personal Kämpfer están definidas en su Manual de

Organización y Funciones. A continuación, se mencionan las responsabilidades de las
principales autoridades:
5.1. Residente de obra.
• Planificar y hacer cumplir las actividades señaladas.
• Es el responsable de la calidad y de los controles estipulados y que estos
sean registrados.
• Identificar y evaluar los riesgos del trabajo a realizar y coordinar las
acciones correctivas necesarias para mitigarlos con el asesoramiento del
supervisor de seguridad.
• Paralizar las actividades cuando las condiciones de trabajo se tornen
peligrosas y exista potencial de perdida.
• Verificar que todos los documentos de gestión de seguridad y calidad se
encuentren en campo.
• Verificar que todos los trabajadores involucrados cuenten con el EPP
adecuado.
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
• Verificar la adecuada administración del almacén de obra y proveer los

recursos adecuados para su funcionamiento.
5.2. Supervisor de control de Calidad.
• Liderar las actividades de control de calidad consideradas en el presente
procedimiento.
• Es responsable de elaborar el registro de recepción de inspección y
recepción de materiales en obra. En caso existiera alguna observación al
material esta deberá ser mencionado en estos registros.
• Es responsable de informar oficialmente a la supervisión cualquier
observación que hubiera en los materiales recepcionados, el registro de
recepción deberá ser firmado por el supervisor de calidad de Kampfer y
la supervisión Bureau Veritas con o sin observaciones.
• Es el responsable de la difusión, capacitación y asesoramiento para la
correcta elaboración y aplicación del presente procedimiento.
5.3. Jefe de seguridad.
• Liderar las actividades de control de calidad consideradas en el presente
procedimiento.
• Supervisión sobre el correcto uso de los equipos de protección personal,
materiales y herramientas necesarios para esta labor.
• Supervisión de la correcta aplicación de las normas, reglas, políticas y
procedimientos estándar.
• Identificar y evaluar los riesgos del trabajo a realizar y coordinar las
acciones correctivas necesarias para mitigarlos, de acuerdo al Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• Estar presente en todas las actividades de alto riesgo.
• Verificar el trámite y/o uso de los permisos de trabajo correspondientes.
• Verificar que todos los documentos de gestión de seguridad se
encuentren en campo.
• Verificar que todos los trabajadores involucrados cuenten con el EPP
adecuado.
5.4. Área de logística.
• Es responsable de generar las órdenes de compra de los materiales,
equipos y suministros que serán suministrados por Kampfer teniendo
presente los certificados de calidad y cumpliendo las especificaciones
técnicas del proyecto.
• Es responsable de coordinar los envíos de los materiales teniendo
presente los certificados de calidad de los suministros.
• Es responsable de coordinar los envíos de los equipos e instrumentos
teniendo presente los certificados de calidad y los manuales respectivos.
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KAMPFER-CAP22083-
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5.5. Almacén de obra.

• Es el encargado de verificar que los materiales, equipos e instrumentos
que lleguen a obra coincidan con las guías de remisión y orden de
compra.
• Es el responsable de dar la conformidad o rechazo a la recepción de los
materiales y equipos en obra, para lo cual será asesorado por el
supervisor de calidad o el supervisor de campo, cuando se encuentre
alguna observación estos deberán señalarse en los documentos de
recepción.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
N° ETAPA DESCRIPCION
El Supervisor de control de Calidad solicita la Orden de
Procura y aplicará lo establecido en este
procedimiento, según la secuencia de Orden de
Solicitud y procura de
1 Servicio asignada (Etapa 3).
Documentos.
Solicita al cliente la procura de los materiales acorde a
la OS asignada, o la gestiona mediante el área de
Control Documentario.
El Supervisor de control de Calidad verificara si el
material utilizado para este proyecto esta almacenado
en un área específicamente asignada para este
proyecto, donde se evite la exposición al calor,
suciedad y contaminación.
Con respecto a las tuberías de acero inoxidable,
Verificación del aluminio y de alta aleación se verificará que sean
2 Almacenamiento de almacenadas bajo techo y alejadas del suelo. No se
materiales. permitirá el contacto con acero ferrítico de tales
materiales por la contaminación causada por fuentes
ferríticas.
Adicionalmente las eslingas y ganchos deberán estar
protegidos por un aislamiento plástico o de nylon y
deberán ser de un material compatible y no
contaminante.
El Supervisor de control de Calidad
Verificara certificados de calidad e inspeccionara
materiales para su uso apropiado durante las fases del
Responsable de la
3 proyecto.
actividad
Los equipos he instrumentos de medición que serán
utilizados para verificación deberán estar calibrados,
como el vernier y el flexo.
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
El Supervisor de control de Calidad realiza la

verificación de los materiales usados en el proceso de
acuerdo a la procura y las especificaciones del cliente.
Los instrumentos de medición que se usaran son:
vernier, para realizar la verificación de los materiales
deberán estar ca
Verifica que los materiales utilizados coincidan con lo
indicado en la lista de procura y los certificados de
calidad, siempre y cuando el cliente los proporcione,
Inspección y
caso contrario, se verificará en la etapa constructiva
verificación de los
que cumpla con las dimensiones según plano.
4 materiales recibidos
Una vez verificada la procura y los certificados de
por la empresa
materiales, se registrará en el formato Registro de
Kampfer.
Inspección de materiales QC-G-001 todos los datos de
los materiales utilizados.
Para el caso de materiales suministrados por el cliente
solo se realizará una verificación si nuestro cliente lo
solicita y nos emite los Certificados y/o Fichas técnicas.
Si la verificación no resulta satisfactoria se
comunicarán las observaciones al responsable de
producción y/o planeamiento del cliente para que
tome las medidas pertinentes.
Al momento de recepcionar las tuberías se deberá
verificar que la profundidad máxima permisible de
cortes, muescas o rayones en la superficie exterior de
la tubería o acoplamientos sea del 10 por ciento del
espesor de la pared. El interior de la tubería y
acoplamientos deberá estar libre de cortes, muescas o
rayaduras. Las partes de tuberías con cortes, muescas
o rayaduras excesivas deben ser rechazadas.
Recepción de tubería La resina, tuberías y conexiones deben cumplir con
5
y accesorios de HDPE ASTM F- 714, ASTM D3261, y ASTM D 3350.
La tubería y los fitting deberán ser fabricados con
resina virgen de Polietileno de Alta Densidad cuyas
características deben cumplir los requisitos de la
norma ASTM D3350. La tubería deberá cumplir con los
requerimientos de los métodos de prueba,
dimensiones y marcas que se indican en las
especificaciones técnicas de la norma ASTM D1248.
Además, debe cumplir con los requerimientos de
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
ASTM F714, y la rigidez mínima a la deflexión deberá

cumplir la ASTM D2412.
El proveedor de tuberías y accesorios de HDPE deberá
entregar el certificado de calidad y/o ficha técnica de
los materiales.
El almacenamiento de tuberías de acero inoxidable
para el sitio o almacén debe seleccionarse en un lugar
limpio y drenado, lejos de la producción de gases
nocivos.
Evitar en el almacenamiento todo contacto con el
acero al Carbono, colocando entre las superficies a
juntarse madera, papel, trapos, etc.
Evitar en lo posible tocar con las manos las tuberías de
acero inoxidable, se debe de utilizar siempre guantes
para su manipulación.
El apilamiento debe ser sobre madera de forma que se
tenga la tubería estable y garantice la seguridad; para
los accesorios de tubería se debe almacenar sobre
superficie de madera o estantes evitando el
apilamiento de estos. En general el almacenamiento se
Recepción, puede realizar de acuerdo con la variedad y las
Almacenamiento y especificaciones, y los materiales de diferentes
6 Manipulación de variedades deben apilarse por separado para evitar la
Tuberías y Accesorios contaminación y corrosión mutua.
de Acero Inoxidables Altura de apilamiento, trabajo manual de no más de
1.2 m, trabajo mecánico no más de 1.5 m, el ancho de
la pila no supera 2.5 m.
Las dimensiones de las tuberías de acero inoxidable
deberán estar de acuerdo con ASME B36.19. Bridas y
empaquetaduras: Las bridas de acero inoxidable para
diámetros menores a 24” estarán de acuerdo con la
norma ASME B16.5, las bridas mayores a 24” estarán
de acuerdo con la norma ASME B16.47.
Identificación, etiquetado y/o codificación de válvulas
y rango de diámetros, que indican en el desglose de
cada especificación de clase de material presentadas
en la especificación técnica de tuberías, válvulas y
placas orificios bajo el documento CAP22083-H-260-5-
CS-100 Rev.2 y CAP22083-H-260-5-LS-101 Rev.0
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
Accesorios: Las dimensiones de todos los accesorios de

soldadura a tope deben estar de acuerdo con el
estándar ASME B16.9, última versión.
Válvulas de aire y drenajes: Las válvulas de aire y
venteos deben ser instalados en todos los puntos altos
y bajos respectivamente. Todos los venteos y drenajes
deben ser provistos con una válvula de cierre de
acuerdo con la clase de tubería y servicio y donde se
encuentre ubicado en los planos de diseño, de acuerdo
con el documento CAP22083-H-260-5-DS-102.
Las bombas deben ser manipuladas según lo
mencionado en los documentos CAP22083-H-260-4-
DS-100 Rev.2, CAP22083-H-260-5-LS-101 Rev.0
El proveedor de tuberías y accesorios de Acero

Inoxidable deberá entregar el certificado de calidad
y/o ficha técnica de los materiales para verificar la
trazabilidad de los materiales base y consumibles.
El resguardo de información es por parte de control

documentario de calidad.
Este almacena los registros y demás evidencia de la
inspección de materiales para adjuntarla en el Dossier
de Calidad.
Terminada la inspección, y de ser satisfactoria el
Archivamiento de los Inspector de Calidad dará el visto bueno mediante la
7
documentos. emisión del Registro de inspección de Materiales/ Equipo/
Instrumento QC-G-001. De encontrarse algún motivo de
rechazo, el Supervisor de Calidad informará
inmediatamente al Jefe de Proyecto, para que a su vez
coordine las acciones a tomar y emitirá un Reporte
Producto No Conforme acerca de las condiciones del
suministro en caso éste sea rechazado
7. ANEXOS
ANEXO N°01: QC-C-001 REPORTE DE INSPECCIÓN MATERIAL/ EQUIPO/
INSTRUMENTO
Código SMCV:
KAMPFER-CAP22083-
Versión: 1
ANEXO N°01: QC-C-001 REPORTE DE INSPECCIÓN MATERIAL/ EQUIPO/

INSTRUMENTO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-G-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 2
REPORTE DE INSPECCION Fecha: jul-10
General
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO Especialidad:
REPORTE N° FECHA
PROYECTO COD. PROY.
ORIGINADOR EMPRESA
ÁREA DISCIPLINA
DESCRIPCION CODIGO DE ITEM
ORDEN DE COMPRA UBICACIÓN
DOC REFERENCIA CODIGO DOCUMENT
1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
2. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
3. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:
ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO
4. SE ADJUNTAN EVIDENCIAS
FOTOS
ACEPTADO DOCUMENTOS OTROS
Elaborado por QC GyM Revisado por QA GyM: Revisado por QA Gramsa SAC Aprobado por SMCV
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:

Kampfer-cap22083-2301052-Pr-011 - Procedimiento de Inspeccion y Recepcion de Materiales

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PROCEDIMIENTO

DE INSPECCION Y RECEPCIÓN DE MATERIALES

PARTICIPANTES PROCESO FECHA FIRMA

FECHA VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS

28-07-2023 01 • En los documentos de referencia se ha

Establecer los lineamientos para la inspección de materiales suministrados por los

Aplica a todos los materiales entregados por los proveedores y clientes.

• Norma Internacional ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.

4.1. Dueño del Proceso: jefe del área.

4.10. OM: Orden de mantenimiento emitida por la empresa Kampfer.

Las funciones y responsabilidades del personal Kämpfer están definidas en su Manual de

• Verificar la adecuada administración del almacén de obra y proveer los

5.5. Almacén de obra.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

El Supervisor de control de Calidad realiza la

ASTM F714, y la rigidez mínima a la deflexión deberá

Accesorios: Las dimensiones de todos los accesorios de

El proveedor de tuberías y accesorios de Acero

El resguardo de información es por parte de control

ANEXO N°01: QC-C-001 REPORTE DE INSPECCIÓN MATERIAL/ EQUIPO/

PROYECTO COD. PROY.

DESCRIPCION CODIGO DE ITEM

ORDEN DE COMPRA UBICACIÓN

DOC REFERENCIA CODIGO DOCUMENT

1. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

2. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :

ACEPTADO ACEPTADO CON OBSERVACIÓN RECHAZADO

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: Firma:

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