PROYECTO CBSK-GPR-ODS-

OBRAS EJECUCIÓN OVERHAUL SIAM ODS- 4540006488-700-

4540006488 SSO-PL-005
Rev. D
PLAN DE BRECHAS Fecha Emisión
PSGCC Ejecutiva operación de Vehículos livianos 14-06-2023

Página 1 de 2

MINERA CENTINELA
GERENCIA DE PROYECTOS
PLAN BRECHAS PSGCC EJECUTIVA
OPERACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANO
REVISIÓN INTERNA CBSK REVISIÓN CLIENTE
ELABORADO REVISADO REVISADO APROBADO
POR QA/QC SSO POR ITO MCEN MCEN

Nombre: G. Larry Alberto Cesar Vidal G. Moscone /

Sedano M. Lloret

Cargo: Jefe de Jefe de Jefe de Administrado

Terreno Calidad SSO rde Contrato
Firma:

Fecha: 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023 14-06-2023

Revisión Fecha Modificaciones

A 20-03-2023 Revisión interna EECC
B 06-04-2023 Emitido para revisión
C 14-04-2023 Emitido para revisión
D 14-06-2023 Emitido para revisión
 PLAN DE BRECHAS
PSGCC Operación de Vehículos Livianos (Ejecutiva/o) Rev. D Fecha
Pág. 2 de 2 14-Jun-23

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6/14/2023 PROYECTO OBRAS EJECUCIÓN OVERHAUL SIAM ODS-4540006488

Nombre
Cumple
Verificación Control Crítico CC Ámbito Observación/Brecha Plan de Acción Responsable Fecha Cierre
SI/NO
Cierre

¿El conductor y la línea de supervisión han asistido

Elaborar programa Capacitación ADC/Jorge
a los programas motivacionales de mejora
1. El conductor(a) no debe mantener CC1
conductual, de acuerdo a lo programado por la
NO No existe programa motivacional implementado motivacional de mejora conductual, Gonzalez/Alberto 6/29/2023
elementos sueltos en la cabina. De ser implementar y dejar registro Palma
necesario, debe usar un sistema de organización?
comunicación de manos libres para el radio
comunicador. Además, debe conducir
permanentemente con las dos manos en el ¿Existe un procedimiento de gestión de Generar e Implementar procedimiento Jorge
volante. (Conducta o acto) CC1 consecuencias actualizado y validado por la NO No existe el documento de gestión de consecuencias. Gonzalez/Alberto 6/29/2023
Compañía? Evidenciar aplicación (cada vez) Palma

Cuentan con GPS operativo a medida que listado con los certificados de GPS
CC2 ¿Los vehículos cuentan con un GPS operativo? SI ingresan a proyecto, considerando que es un asociados a cada vehículo del proyecto Luis Cortes 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
requisito de acreditación. / adjuntar certificados

Si existe una pérdida No se evidencia sistema de comunicación entre el

Emitir reportes diarios de GPS vía
de conexión del GPS, ¿El encargado[a] de la sala encargado de tránsito quien es responsable de Encargado de
CC2
de monitoreo avisa
NO monitorear la flota de vehículos y el dueño del
correo electrónico y respaldados en
Transito
6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
plataforma interna SharePoint
al dueño[a] del control para su reposición? control

¿Las zonas de tránsito se encuentran Encargado de

CC2
georreferenciadas en el sistema?
SI Se georreferencia en plataforma Wisetrack Mapa de georreferencias
Transito
6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
2. El conductor(a) debe conducir el vehículo
por debajo de la velocidad permitida.
(Conducta o acto) Registro de alertas de exceso de velocidad
¿Las alertas de exceso de velocidad son (Alertas vía informes enviados por correo Encargado de
CC2
reportadas por el dueño[a] del proceso?
SI electrónicos y respaldados en plataforma interna Transito
6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
SharePoint)

Jorge
¿Las alertas de exceso de velocidad son Dueño de reporte emite 100% de las alertas. Se Listado y Registro de sanciones por
CC2
gestionadas por el dueño[a] del proceso?
SI aplican las sanciones según plan de transito. excesos de velocidad
Gonzalez/Alberto 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
Palma

¿El conductor está capacitado en el curso de Jorge

Listado de personal con licencia interna
CC2 manejo a la defensiva y en las técnicas de SI Es un requisito de obtención de licencias internas.
/ copia de licencias internas
Gonzalez/Alberto 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
conducción segura? Palma

¿El estándar de ruta se encuentra vigente y Encargado de

3. Pretiles de seguridad. CC3
actualizado?
SI Se aplica estándar de ruta MCEN estándar MCEN
Transito
6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC

¿Se cumple con la pauta de mantenimiento del

Se evidencia al momento de realizar las Registro de mantenciones según
CC4 sistema de dirección y frenos del vehículo, SI mantenciones manual del fabricante
Luis Cortes 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
01 PSGCC Operación de recomendada por el fabricante?
Vehículos Livianos (Ejecutiva/o)
¿Se cumple con las especificaciones de
Se ejecuta y verifica según programa del Registro de servicio de alineamiento y
CC4 alineación, balanceo, presión de aire, desgaste y SI proveedor balanceo autorizado
Luis Cortes 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
torque establecidas por el fabricante?

Se debe realizar un procedimiento de

¿Existe un procedimiento de cambio de neumático
cambio de neumáticos que considere el
4.-(CC 4.1 CC 4.2 CC 4.3). Elementos
CC4 actualizado que considere el torque de acuerdo NO No se cuenta con procedimiento
torque de acuerdo a especificación
sso 6/30/2023 en proceso de revisión interna
con las especificaciones técnicas del fabricante?
críticos conformes con los requerimientos técnica del fabricante.
técnicos. (Objeto)
Completar expediente del personal
¿El personal de mantenimiento cuenta,
propio para evidenciar las Fabián Sánchez/Luis
CC4 como mínimo, con estudios técnicos para la SI Se debe entregar información
competencias técnicas y solicitar Cortes
6/30/2023
mantención de vehículos?
evidencias a proveedores (arriendos)

¿El personal cuenta con la capacitación de la

mantenciones se realizan el talleres del prestador Certificado o acta de atención del
CC4 marca o su representante para la mantención de SI del servicio servicio autorizado
Luis Cortes 6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
los vehículos (marca y modelo)?

¿La Compañía cuenta con un estándar de ruta

vigente y éste define los criterios de diseño de la Cargar Estandar de ruta MCEN a Encargado de
CC6
construcción de caminos [pendiente, anchos e
NO Se debe aplicar estandar de ruta MCEN
sharepoint Transito
6/29/2023 carpeta sahrepoint EDC
intersecciones]?

¿Existe un programa de mantenimiento de No se evidencia programa de mantención de elaborar programa de mantención de Encargado de
CC6
caminos?
NO caminos caminos según plan de humectación Transito
6/30/2023
6. Los caminos deben ser construidos y
mantenidos de acuerdo a lo establecido en el
estándar de ruta.
(Sistema) Elaborar plan de humectación de
¿La Compañía cuenta con un plan vigente de caminos considerando vías de acceso
CC6
regadío y humectación de caminos?
NO No existe el documento
al área ductos e instalaciones de faena
Medio Ambiente 6/30/2023 carpeta sahrepoint EDC
Bonatti

¿Están disponibles y difundidos los criterios de No se cuenta con plan de humectación que
evaluación para medir el óptimo nivel de humedad detalle las frecuencias y criterios para Definir un plan de humectación
CC6
del camino de acuerdo a las condiciones
NO inspeccionar la condición de humedad del especifico para el proyecto
Medio Ambiente 6/30/2023 carpeta sahrepoint EDC
ambientales y el diseño del camino ? camino.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOMBRE : Manuel Lloret SI Si Cumple

FIRMA : NO No Cumple

N/A No Aplica

2 de 2