LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

PRODI D3 KEPERAWATAN MEDAN

TANGGAL 25-26 November 2021

Ketua Auditor : Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd

Anggota : - drg. Kirana P.Sihombing, M.Biomed
- Nin Suharti, S.Si, M.Si

POLTEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

2021

1
 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PRODI D3 KEPERAWATAN
MEDAN TANGGAL 25-26
November 2021
1. Latar
Belakang
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi acuan
bagi setiap institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya.
Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan
peraturan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan
tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020
tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Nasional program studi
dan Perguruan Tinggi.
Poltekkes Kemenkes Medan merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk
meningkatkan kualitas baik dari segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas
akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi Poltekkes Kemenkes Medan
yaitu Menjadi wahana proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang
Profesional. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Poltekkes Kemenkes Medan
mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan
melaksanakan audit mutu pendidikan. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output
pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes
Medan, maka diperlukan suatu audit internal mutu pendidikan. Kegiatan audit internal
merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun
target-target yang telah ditetapkan.

2. Tujuan
a. Untuk mengaudit pelaksanaan kegiatan Prodi D-III Keperawatan Medan Poltekkes
Kemenkes Medan apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
b. Menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen sistem mutu dengan persyaratan yang
ditetapkan.
c. Menentukan keefektifan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.
d. Menyempurnakan SPMI.
e. Memantau Sistim mutu sebagaimana tercantum dalam program atau kebijakan organisasi.

2
3. Lingkup Pemeriksaan
a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Standar 1 – 9 dengan Instrumen audit internal yang dimodifikas menggunakan
Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma III Keperawatan
LAMPTKES Tahun 2019 .

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan di TA 2021/2022 untuk memeriksa pelaksanaan
Penjaminan Mutu Internal Prodi di TA 2020/2021.

4. Metode Pemeriksaan
Kegiatan AMI ini dilaksanakan secara Daring melalui virtual Zoom meeting karena masih
dalam masa era new normal pasca pandemi Covid 19. Kegiatan AMI diawali dengan melakukan
audiensi oleh Ketua Auditor, dilanjutkan dengan wawancara kepada auditi dan pemeriksaan
dokumen melalui google drive penyimpanan bank dokumen mutu prodi. Hasil pengecekan
dokumen dalam google drive diinformasikan secara langsung kepada auditi untuk
penyempurnaan dan kelengkapan dokumen. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk
mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

5. Tahapan Pemeriksaan
Pelaksanaan kegiatan audit mutu internal dimulai dari melakukan perencanaan dengan
membuat sosialisasi pelaksanaan audit mutu internal, penetapan nama-nama auditor internal, dan
Menyusun jadwal maupun instrument Audit mutu internal oleh tim Pusat Penjaminan Mutu
Poltekkes Kemenkes Medan. Tim auditor internal kemudian melakukan perencanaan audit,
penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan auditor. Audit Internal Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 25 sd 26 November 2021 di Prodi D-III
Keperawatan Medan Poltekkes Kemenkes Medan. Tahap tindak lanjut audit dan tahap evaluasi
kegiatan audit dilaporkan oleh Pusat Penjaminan Mutu kepada pihak manajemen (Direksi).
Adapun mengenai administrasi, hasil rapat, Berita Acara Audit Internal, daftar temuan auditor,
daftar hadir auditor dan daftar hadir peserta auditi terlampir.

Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pembukaan dari MC
b. Kata sambutan dari Ketua Jurusan Keperawatan Medan

3
 c. Bimbingan dan arahan dari ketua auditor
d. Wawancara auditor kepada masing-masing auditi
e. Pemeriksaan kelengkapan dokumen mutu dalam google drive
f. Penyampaian hasil audit dan solusi penyelesaian
g. Penutup

6. Jadwal Audit internal

Adapun jadwal audit internal dan tim auditor pada pelaksanaan Audit Internal Ke Prodi D-III
Keperawatan Medan Poltekkes Kemenkes Medan tahun 2021 sebagai berikut
:
No Hari/Tanggal Kegiatan Auditor
1 Kamis, 1. Pembukaan dari protokol 1. Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd
25 Nov 2021 2. Kata sambutan dari Ketua 2. Drg. Kirana {atrolina Sihombing,
Jurusan Keperawatan M.Biomed
3. Bimbingan dan arahan dari 3. Nin Suharti, S.Si, M.Si
ketua auditor
4. Wawancara dan pengisian
instrument audit mutu
internal
5. Pemeriksaan kelengkapan
dokumen kriteria 1 s.d 9
6. Wawan
2 Rabu, 1. Lanjutan pemeriksaan 4. Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd
26 Nov 2021 kelengkapan dokumen dari 5. Drg. Kirana {atrolina Sihombing,
kriteria 1 s.d 9 M.Biomed
2. Pemeriksaan isia dokumen 1. Nin Suharti, S.Si, M.Si
DKPS
3. Penyampaian hasil audit
internal
4. Penutup

7. Jurusan / Prodi Yang Di Audit (Auditi)

Prodi D-III Keperawatan Medan Poltekkes Kemenkes Medan.

8. Penjelasan Umum Hasil Audit

Penelusuran dokumen penjaminan mutu Prodi D-III Keperawatan Medan Poltekkes
Kemenkes Medan dimulai dengan menelaah dokumen yang meliputi kriteria 1 – 9. Setelah
ditelaah kriteria 1 – 9 oleh team audit internal Poltekkes Kemenkes Medan, maka dilakukan
bedah dokumen dengan menggunakan Instrumen audit internal yang dimodifikasi dari Matriks
Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Keperawatan

4
 LAMPT Kes Tahun 2019, kemudian auditor membuat rekapitulasi temuan dan memberikan
arahan kepada auditi untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Hasil dari pelaksanaan Audit Internal di Prodi D-III Keperawatan Medan Poltekkes
Kemenkes Medan dapat dilihat pada lampiran temuan dan rekomendasi.

9. Ringkasan Temuan dan Tindak Lanjut dari Auditor:

No Temuan Tindakan Koreksi /Saran

Kriteria 1 (Auditor : Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd ; Auditi : Kajur dan Kaprodi)

Renop 2021 belum tersedia di drive Renop 2021 upload ke drive

1
Kriteria 2 (Auditor : Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd ; Auditi : Kajur dan Kaprodi)

1 Laporan kegiatan kerjasama belum Segera membuat laporan kegiatan

tersusun kerjasama
2 Laporan efektifitas pelaksanaan Laporan efektifitas pelaksanaan
penjaminan mutu di prodi belum ada penjaminan mutu di prodi segera
disusun
3 Survei kepuasan layanan manajemen di Sebaiknya survei kepuasan layanan
jurusan belum ada manajemen di jurusan dibuat
4 Laporan kepuasan kerjasama di prodi Buat laporan kepuasan kerjasama di
belum tersedia prodi

KRITERIA 3 (Auditor : drg. Kirana P.Sihombing, M.Biomed ; Auditi : Koord

Kemahasiswaan)
1 Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi Agar meningkatkan promosi penerimaan
terhadap daya tampung dalam lima tahun mahasiswa untuk masuk ke D3
terakhir pada program studi. 1809/760 = Keperawatan
2,38
2 Rasio total mahasiswa baru terhadap total
mahasiswa dalam lima tahun terakhir pada
program studi. 655/1905 =
0,34
3 Belum mengolah data dari Hasil Agar membuat laporan survey
pengukuran kepuasan mahasiswa kepuasan mahasiswa terhadap proses
terhadap proses pendidikan. Pendidikan secara berkelanjutan.
4 Kegiatan promosi lengkap dilaksanakan 1. lakukan monev terhadap hasil kegiatan
setiap tahun (laporan 3 thn terkhir lengkap) promosi ; 2. lakukan umpan balik kepada
hanya belum mencakup ke 4 aspek yang sasaran dan lakukan tindak lanjut (bukti
diharapkan fisik laporan
dilengkapi)
5 Yang Sudah Dilaporkan Hanya : Laporan agar melengkapi bukti fisik seluruh
Pelaksanaan Bimbingan dan kegiatan mutu layanan mahasiswa baik
Konseling2020 dan Laporan Soft Skills dalam bidang minat bakat, asrama,

5
 Bahasa Inggris & Bahasa Jepang 2020- bimb.konseling, beasiswa. Seluruhnya
2021, namun belum memuat 3 aspek lainnya wajib memiliki laporan pelaksanaan,
dalam laporan ; untuk mutu layanan laporan monev terhadap hasil kegiatan,
dibidang KESEHATAN DAN MINAT umpan balik dari sasaran, dan tindak lanjut
BAKAT BELUM ADA BUKTI yang diberikan .
FISIK. Layanan asrama dan beasiswa
hanya berupa SK dan pedoman
6 Audit internal terhadap sistem seleksi agar berkordinasi dengan tim
mahasiswa dan layanan mahasiswa pada kemahasiswaan UPPS untuk bukti
Unit Pengelola Program Studi belum ada pelaksanaan audit internal terhadap sistem
data dukung dan laporannya seleksi mahasiswa dan layanan
mahasiswa
Kriteria 4 (Auditor : drg. Kirana P.Sihombing, M.Biomed ; Auditi : Sekretaris Jurusan)
1 Persentase dosen tetap UPPS yang Mendorong dosen keperawatan untuk
berpendidikan S-3 (KD2F = 1/18 = 0,05 melanjutkan jenjang studi S3
(MASIH < 30%) MAKA Jika KD2F<30%,
maka skor = (13,33 x KD2F). = 0,74)
2 surat tugas belum seluruhnya dinomori dan Agar melengkapi surat tugas sertifikat
ditandatangani, dan kegiatan workshop dan seminar ilmiah
seminar th 2020 belum direkap,
narasumber belum lengkap datanya diisi
3 belum ada masukan dari PS terkait Membuat rencana pengembangan
upaya pengembangan dosen dosen
4 Monitoring dan evaluasi kinerja dosen agar disusun monev kinerja dosen setiap
terhadap tridarma dan tenaga kependidikan tahunnya berdasarkan item-item ini
dalam layanan pada program studi yang
mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 1.
Pengembangan proses pembelajaran
(penyusunan kurikulum sampai dengan
evaluasi pembelajaran) 2. Pelaksanaan
proses pembelajaran 3. Memiliki agenda
penelitian 4. Melaksanakan penelitian 5.
Memiliki agenda PkM 6. Melaksanakan
PkM 7. Ditindaklanjuti untuk proses
perbaikan tridarma BELUM ADA DIBUAT
LAPORANNYA

Kriteria 5 (Auditor : drg. Kirana P.Sihombing, M.Biomed ; Auditi : Sekretaris Jurusan;

Pustakawan ; Koordinator Laboratorium )
1 Audit Internal terhadap pengelolaan Agar membuat laporan Audit Internal
Keuangan dan sarana prasarana belum defile terhadap pengelolaan Keuangan dan
kan dokumennya sarana prasarana bekerjasama dengan SPI

2 Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang Diusahakan jurnal berlanganan Diusahakan

dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun dosen menjurnalkan
terakhir. Belum lengkap penelitian dan pengabmas
Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal
ilmiah terakreditasi Dikti,

6
 Catatan: Bahan pustaka berupa jurnal ilmiah
terakreditasi Dikti, dalam bentuk cetak atau
elektronik

Jumlah jurnal internasional bereputasi yang Diusahakan jurnal berlanganan Diusulkan

3 dimiliki (berlangganan) dalam tiga tahun dosen menjurnalkan hasil penelitian
terakhir belum lengkap maupun pengabmas
.

4 Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga Prosiding diutamakan setiap tahun berjalan
tahun terakhir belum lengkap di th 2021 ada, diusulkan dosen membuat prosiding

Kriteria 6 (Auditor : Masnila, S.Pd, S.Kep, Ns, M.Pd ; Auditi : Koord. Akademik)
1 Jumlah modul yang ada belum sesuai Buat modul sesuai dengan jumlah MK
dengan jumlah MK praktek praktek
2 Dokumen pendukung belum seluruhnya Dokumen pendukung segera masukkan
ada dalam drive dalam drive
KRITERIA 7 (Auditor : Nin Suharti, S.Si, M.Si ; Auditi : AGUSTINA BORU GULTOM,
S.Kp, M.Kes )
1 Tidak ada rencana induk penelitian dibuat perencanaan induk penelitian
dosen dan mahasiswa dosen dan mahasiswa

2 Tidak ditemukan Road map penelitian; diharapkan semua peneliti untuk

jadwal pelaksanaan penelitian, dan membuat Road map penelitian; jadwal
laporan monev serta tindak lanjut pelaksanaan penelitian, dan laporan
penelitian monev serta tindak lanjut penelitian

3 Tidak ada Laporan Monev Pelaksanaan diharapkan semua peneliti membuat

penelitian dosen dan mahasiswa Laporan Monev Pelaksanaan penelitian
dosen dan mahasiswa

Kriteria 8 : (Auditor : Nin Suharti, S.Si, M.Si ; Auditi : AGUSTINA BORU GULTOM,
S.Kp, M.Kes )
1 Tidak dijumpai rencana Induk PkM Dibuat rencana Induk PkM
2 Tidak dijumpai Road map PkM; jadwal Dibuat Road map PkM; jadwal
pelaksanaan PkM, dan laporan monev pelaksanaan PkM, dan laporan monev
dan tindak lanjut PkM dan tindak lanjut PkM
3 Tidak Ada Laporan Monev SOP PkM Dibuat Laporan Monev SOP PkM
dosen dan mahasiswa dosen dan mahasiswa

Kriteria 9 : Auditor : Nin Suharti, S.Si, M.Si ; Auditi : Koord Kemaasiswaan ; Koord
Akademik; dan Pj Penelitian dan Pengmas Prodi
1 Persentase keberhasilan studi, meliputi: Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
a. Tahun akademik TS-4 ( 2015/2016), pengisiaan
TS-3 (2016/2017), TS-2 (2017/2018)

7
 b. Jumlah mahasiswa , c. Masa
studi : 3 thn, >3 s.d 5 thn, DO

2 Daftar lulusan di prodi 5 tahun Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

terakhir(T.A 2015/2016 - T.A pengisiaan
2019/2020)

Daftar IPK lulusan 5 tahun terakhira.

<2,76 ; b.2,76-3,50; c.>3,50

3 Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

Data lulusan tepat waktu di prodi 5 thn pengisiaan
terakhir (T.A 2015/2016 - T.A
2019/2020)

4 Data hasil uji kompetensi yang meliputi: Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
a. Jumlah lulusan pengisiaan
b. Jlh First taker
c. Jumlah selain First taker
d. First taker yg lulus uji kompetensi
e. Prosentase lulusan first taker
f. First taker yg lulus uji kompetensi
(OSCE): jumlah dan prosentase
Lampiran hasil ujian UKDK dari panitia
ujian UKDK
Data lulusan OSCE nasional atau lokal

5 Data hasil uji kompetensi yang meliputi: Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
First taker yg lulus uji kompetensi pengisiaan
(OSCE): jumlah dan prosentase

Lampiran hasil ujian UKDK dari panitia

ujian UKDK

Data lulusan OSCE nasional atau lokal

6 Masa tunggu lulusan mendapatkan Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

pekerjaan, meliputi: pengisiaan
a. Tahun lulus
b. Jumlah lulusan
c. Lulusan yang terlacak
d. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan
1) 6<MT<12

8
 2) 12<MT<18
3) MT≥18 bulan

7 1. Jumlah alumni 3 thn terakhir Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

2. Laporan tracer studi, termasuk pengisiaan
rencana tindak lanjut
3. Tingkat kepuasan pengguna

8 1. Daftar artikel ilmiah/karya ilmiah/ Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

buku 3 tahun terakhir pengisiaan
(T.A 2017/2018-T.A 2019/2020)
meliputi:
a. Nama dosen
b. Dipublikasikan pada
c. Tahun penyajian/publikasi
d. Tingkat (lokal, nasional,internasional
2. Dokumen artikel ilmiah/karya
ilmiah/buku

9 1. Rekapitulasi karya dosen atau Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

mahasiswa di prodi dari lembaga pengisiaan
nasional/internasional
2. Sertifikat HaKI atau surat
pengakuan/penghargaan dari lembaga
nasional/internasional tentang penelitian

10 1. Rekapitulasi kegiatan Pengabdian Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

kepada Masyarakat yang relevan dengan pengisiaan
prodi 2.
Sertifikat HaKI atau surat
pengakuan/penghargaan dari
lembaga nasional/internasional tentang
pengabdian masyarakat

11 1. Rekap karya dosen atau mahasiswa Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

di Prodi dlm 3 thn terakhir pengisiaan
yang meliputi:
a. Nama dosen
b. Rekognisi/ prestasi yg dicapai
c. Lembaga yang memberikan
d. Waktu pencapaian (tahun)

9
 e. Tingkat (wilayah, nasional,
internasional)
2. Sertifikat/dokumen lainnya
Catatan:
Penghargaan diperoleh pada saat dosen
yang bersangkutan be-
kerja di institusi tersebut
Rekognisi dosen: tenaga ahli, visiting
scholar, invited speaker,
peer reviewer
Prestasi dosen : penghargaan hibah,
pendanaan program dan
kegiatan akademik

12 1. Rekap prestasi/reputasi mahasiswa Lengkapi dokumen sesuai petunjuk

dalam 3 thn terakhir di bidang akademik pengisiaan
dan non-akademik di Prodi yang
meliputi:
di bidang akademik dan non-akademik di
Prodi yang meliputi:
a. Nama kegiatan
b. Waktu penyelenggaraan
c. Tingkat( provinsi/wilayah,
nasional, internasional
d. Prestasi yang dicapai
2. Sertifikat dari prestasi/reputasi
13 Laporan pelaksanaan pembelajaran, Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
laporan monev pembelajaran, laporan pengisiaan
tindak lanjut pembelajaran
14 Laporan pelaksanaan penelitian, laporan Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
monev penelitian, laporan tindak lanjut pengisiaan
penelitian, HAKI, dan buku ber ISBN
15 Laporan pelaksanaan PkM, laporan Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
monev PkM, laporan tindak lanjut PkM, pengisiaan
HAKI, dan buku ber ISBN
16 Laporan analisis SWOT , strategi Lengkapi dokumen sesuai petunjuk
pemecahan masalah dan pengembangan pengisiaan
yang dilakukan PS
Total temuan : 43 Temuan

10. Tindak lanjut yang disepakati oleh siapa dan kapan dilaksanakan :

10
 a. Semua anggota tim auditi di prodi akan membuat kesepakatan dan akan melengkapi
dokumen yang dibutuhkan di tingkat prodi dalam waktu satu bulan.
b. Hasil tindak lanjut di tingkat prodi akan dilaporkan kepada pusat penjaminan mutu setelah
sebulan dari jadwal AMI yang dilaksanakan.
c. Hasil Temuan yang perlu diselesaikan di tingkat direktorat akan dibawa dalam Rapat
Tinjauan Manajemen (RTM) yang akan dilaksanakan di Direktorat Poltekkes Kemenkes
Medan setelah pelaksanaan audit internal secara keseluruhan selesai.

11. Pembiayaan
Biaya pelaksanaan Audit Internal Tahun 2021 dibebankan pada anggaran DIPA
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan tahun anggaran 2021.

12. Penutup
Demikianlah laporan Audit Internal TA 2021/2022 dari Prodi D-III Keperawatan Medan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, 03 Desember 2021

Wadir I Ka. Pusat Penjaminan Mutu

Dr.drg.Ngena Ria.M.Kes
Masnila, S.Kep.Ns, M.Pd
NIP. 196704101991032003
NIP. 197011301993032013

Mengetahui Direktur

Dra. Ida Nurhayati, M.Kes

NIP 196711101993032002

11
12
1. FOTO KEGIATAN

Pembukaan Dan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Prodi D-Iii Keperawatan Medan

PRESENTASI HASIL TEMUAN AUDITOR

13