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INFORME Nº 25-2022/VIVIENDA-OGPP-OI
Es grato dirigirme a usted, con relación a las disposiciones de la referencia a), mediante
las cuales, se indica que la Oficina de Programación Multianual (OPMI) del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), tiene como funciones: i) aprobar
metodologías específicas para la formulación y evaluación ex ante de los proyectos de
inversión, y fichas técnicas para formulación y evaluación ex ante de los proyectos de
inversión; y ii) aprobar la estandarización de los proyectos de inversión, que se
enmarquen en el ámbito de responsabilidad funcional del Sector para su aplicación en
los tres niveles de Gobierno.
Atentamente,
MVCS
Por: TOSKANO HURTADO Gerard Bruno
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Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2022/12/02 11:18:06-0500
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
I. ANTECEDENTES
2.3 Decreto Supremo Nº 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo Nº 1252.
2.4 Decreto Supremo Nº 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1252, modificado mediante Decreto Supremo Nº 179-2020-EF publicado en el
Diario Oficial El Peruano el 7 de julio de 2020 y Decreto Supremo Nº 231-2022-EF
publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 4 de octubre de 2022.
El numeral 23.5 de la Directiva General indica que: “La OPMI debe remitir a la
DGPMI las metodologías específicas y fichas técnicas simplificadas, estándar y
específicas para proyectos de baja y mediana complejidad, para la formulación y
evaluación ex ante de los proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de
responsabilidad funcional, incluyendo el informe técnico que las sustenta, previo a
su aprobación.”
III. ANÁLISIS:
3.1 En el marco del inciso 16, numeral 10.3, del artículo 10 del Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del
Sector, tiene como función, aprobar metodologías específicas para la formulación y
evaluación ex ante de los proyectos de inversión, y fichas técnicas para formulación
y evaluación ex ante de los proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de
responsabilidad funcional del Sector, las cuales son aplicables a los tres niveles de
gobierno; asimismo, según el inciso 17, se dispone que la OPMI del Sector, aprueba
la estandarización de proyectos de inversión que se enmarquen en el ámbito de la
responsabilidad funcional del Sector.
3.2 Conforme a lo dispuesto en el párrafo 7.2 del artículo 7 del Reglamento del Decreto
Firmado digitalmente
Legislativo N°1252, el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento es el Sector
por:CASTAÑEDA CORONEL David
responsable de los Grupos Funcionales 0088: Saneamiento Urbano y 0089:
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Motivo: Soy el autor del documento
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
Saneamiento Rural, los mismos que corresponden a los siguientes servicios públicos
brindados por el Sector.
Vinculación de la cadena funcional, indicadores de brecha y servicios de saneamiento
División Grupo Indicadores Brecha de cobertura / calidad Tipo de
Función Servicio[2] Sector
Funcional Funcional[1] [2] Indicador
Porcentaje de la población rural sin acceso
al servicio de agua potable mediante red Cobertura
pública o pileta pública.
Porcentaje de viviendas rurales con
Servicio de agua potable servicio de agua con cloro residual menor Calidad
89
al límite permisible (0.5 mg/l).
Saneamiento
Rural Porcentaje de población rural que no tiene
Calidad
continuidad del servicio de agua potable.
3.6 En esa línea, la Oficina de Inversiones (OI) sostuvo reuniones de coordinación con
los responsables de las Unidades Formuladoras del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU) y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
para recabar los aportes respectivos; y como resultado se identificó lo siguiente: i) la
inclusión de los indicadores de brecha de calidad del servicio de agua potable,
referidos a la continuidad del servicio para el ámbito urbano y rural; ii) la inclusión del
campo para el registro del costo de control concurrente3 en el cuadro del costo de
inversión de las FTE para el ámbito urbano y rural; y iii) precisión en los instructivos,
de la FTE, que dichos instrumentos no aplican para intervenciones de más de un
Centro Poblado (CCPP) con sistemas de agua potable independientes, e
intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
3.7 En relación a las líneas de costos referenciales per cápita por cada sistema; así como
los rangos de inversión a precios de mercado aplicables para el ámbito urbano y rural,
se mantienen sin variación.
3.8 Asimismo, indicar que, para la elaboración de las versiones finales de las FTE
actualizadas y sus respectivos Instructivos, se han contemplado todos los aspectos
señalados por la DGPMI a través de las coordinaciones mencionadas en los
numerales 2.7, 2.8 y 2.9 de los antecedentes.
e) Los costos per cápita máximos de cada servicio (agua potable, alcantarillado
sanitario, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas),
considerando la región natural a la que corresponden, fueron determinados por
las áreas técnicas del Sector, considerando los incrementos en los costos de obra,
supervisión, expediente técnico y gastos generales a precios del mercado, cuya
referencia fue tomada de la información actualizada de los expedientes técnicos
aprobados; los mismos que se mantienen según los cuadros siguientes:
Costos per cápita máximos de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas
Residuales precios de mercado aprobados por el Sector para el ámbito urbano
(Soles S/)
TRATAMIENTO DE AGUA
REGION NATURAL AGUA ALCANTARILLADO
RESIDUAL
Costa 3,943.23 4,836.07 2,834.82
Sierra 3,735.31 5,940.54 3,705.73
Selva 3,445.12 5,553.73 2,651.94
Fuente: Informe Técnico N° 005-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UF.
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3 En aplicación al artículo Nº 02 de la Ley N° 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se deberá estimar el Costo de Control Concurrente (CCC)
por:CASTAÑEDA CORONEL David
hasta el 2% sobre
FAU 20504743307 softel costo total de la inversión. Asimismo, se debe tener en cuenta la Directiva N°008-2022-CG/GMPL (aprobada con Resolución de Contraloría
Motivo: Soy el autor del
N°103-2022-CG). documento
El CCC no forma parte de la evaluación social del PI.
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REGION
FUENTE SUBTERRÁNEA FUENTE SUPERFICIAL
NATURAL
COSTA 10,769 5,720
SIERRA 13,102 9,670
SELVA 12,910 10,083
Fuente: Informe Nº 004-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UPP/ASE
f) Los costos per cápita máximos señalados en los cuadros anteriores, son
propuestos para referencia en la estimación de los costos per cápita de inversión
del proyecto, con la finalidad que, las Unidades Formuladoras verifiquen el costo
de sus intervenciones.
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IV. Evaluación, donde se presentan aspectos relacionados a la evaluación social
por:CASTAÑEDA CORONEL David
para adoptar la alternativa más eficiente y sostenible (beneficios sociales, costos
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
3.11 Para la aplicación de las FTE de saneamiento en los ámbitos urbano y rural, se debe
tener en cuenta las consideraciones generales siguientes:
• La Unidad Formuladora debe tener en cuenta los costos per capitas (máximo) para
los servicios, señalados en el literal e) del numeral 3.10 del presente, como
parámetros máximos a considerar en la determinación del costo de inversión del
proyecto (costo por habitante). De ser el caso, si se supera dichos costos per cápita
máximo, este deberá ser sustentado técnica, económica y/o socialmente,
adjuntando dicho documento en los Anexos de la FTE.
4
En concordancia a lo establecido en el artículo 21, numeral 21.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación
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Multianual y Gestión de Inversiones.
por:CASTAÑEDA
5 CORONEL David
FAU Los proyectossoft
20504743307 no estandarizados utilizarán los documentos técnicos, según lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Sistema
Motivo: Soy el autor
Nacional del documento
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
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“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
3.12 Como parte del presente Informe se adjuntan dos (02) Fichas Técnicas Estándar, para
el ámbito urbano y rural, con sus respectivos Instructivos, los cuales detallan la
información a consignar por las Unidades Formuladoras en cada sección de las
mismas.
IV. CONCLUSIONES:
4.1 La OPMI del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco del inciso 16
y 17 del numeral 10.3, del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1252,
ha actualizado las Fichas Técnicas Estándar e Instructivos para la formulación y
evaluación de proyectos de Inversión de saneamiento en los ámbitos urbano y rural,
cuyos contenidos son concordantes con los lineamientos para la estandarización de
proyectos de inversión (Anexo N°09 de la Directiva N°001-2019-EF/63.011).
4.2 Los Rangos de Inversión definidos por el Sector, aplicables en las FTE para la
formulación y evaluación de proyectos de inversión de los servicios de saneamiento
son: i) para el ámbito urbano, cuyo monto de inversión es menor o igual a S/ 460
Millones; y ii) para el ámbito rural, cuyo monto de inversión es menor o igual a S/ 69
Millones.
4.3 Los costos per cápita máximos de cada servicio (agua potable, alcantarillado sanitario,
tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas), considerandos
por cada región natural, fueron determinados por las áreas técnicas del Sector, los
cuales se mantienen sin modificación, según lo señalado en el literal e) del numeral
3.10 del presente Informe.
4.5 Las FTE actualizadas y sus Instructivos recogen las recomendaciones y aportes de la
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF; y que se
sustentan en el presente Informe para la Aprobación de la actualización de los citados
instrumentos metodológicos específicos, en el marco de la normativa del SNPMGI.
V. RECOMENDACIONES:
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
Elaborado por:
Se adjunta:
o Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Saneamiento en el Ámbito Urbano.
o Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Saneamiento en el Ámbito
Urbano.
o Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Saneamiento en el Ámbito Urbano
o Instructivo de la Ficha Técnica Estándar para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión de Saneamiento en el Ámbito
Urbano.
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN
GENERALES INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión estandarizables de
Área de Estudio e Estimación de la
Aspectos Generales Beneficios Sociales servicios de saneamiento en el ámbito urbano, cuyo monto de inversión sea
Influencia Demanda
menor o igual a S/ 460 Millones.
UP Alcantarillado -
Tratamiento
Alternativa Técnica Evaluación Social ► Introducir la información en la FTE en las celdas
de color celeste. Las celdas en blanco estan automatizadas.
Exposición de UP
Costos de Inversión Sostenibilidad
frente a Peligros En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos automatizados, se
►
debe proceder a revisar la información que haya sido incluída.
Diagnóstico de Matriz de Marco
Gestión Operativa Costos de O&M
Lógico
► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se recomienda
Diagnóstico de la habilitar las macros del Excel.
Flujo de Costos a
Población Precio de Mercado
► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como:Infraestructura localizada aguas
arriba de la captación (obras de trasvase de agua, represa) tratamiento para potabilizar
agua mediante procesos de desalinización; disposición final de aguas residuales mediante
emisarios sub acuáticos, intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua
potable independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL
SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito AA.HH. / Urb. / Sector / Localidad Ubigeo Distrito
Adjuntar el mapa o croquis de la ubicación del proyecto (Anexo N° 01) y el mapa o croquis del área de estudio y área de influencia del proyecto con fotos satelitales (Anexo N° 02).
1
2
3
4
1/ Cuando corresponda
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
1
2
3
4
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
II. IDENTIFICACIÓN
Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
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B. Situación actual de la UP del servicio de agua potable
Unidad Física Dimensión Física Presencia de ¿Se cuenta con Coordenadas UTM
Presencia de Antigüedad Nombre del lugar
Componentes del servicio Tipo de suelo falla Estado Operativo (Si/No) documento que acredite la Descripción del estado actual
nivel freático (años) donde se ubica
U.M. Cantidad U.M. Cantidad geológica disponibilidad de terreno? Este Norte
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
II. IDENTIFICACIÓN
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales para dispocisión final
Coordenadas UTM
Opción tecnológica de Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Tipo de Tratamiento Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
tratamiento diseño (l/s) (l/s) nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO) Este Norte
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B. Características del cuerpo receptor
AR vertidas cumple con Estándar
Volumen de AR Volumen de AR Coordenadas UTM
de Calidad
Nombre del Cuerpo receptor Centro Poblado Vertida tratada Descripción del estado actual
(l/s) (l/s) LMP ECA Este Norte
C. Situación actual de la UP del servicio de tratamiento de aguas residuales para disposición final
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Capacidades de Capacidades de
Unidades Productoras Capacidades Existencia de
Aplicación de los operadores respuesta de la
Tipo de financieras de recursos
normas de para responder organización
construcción la entidad para financieros para
construcción ante un evento (entidad) ante una
la respuesta respuesta
natural contingencia
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
II. IDENTIFICACIÓN
TOTAL 0 0
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C.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
II. IDENTIFICACIÓN
Ingreso Promedio
Centro Poblado Urbano Población(Personas) Viviendas(Unidades) Fuente de Información
Mensual (Soles)
Total 0 0
Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje N° Viajes x N° Baldes x Capacidad x Balde
(min) Día Viaje (lts)
Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
Población del ámbito de Población con Población sin acceso Viviendas del ámbito Viviendas con Viviendas sin conexión
Nombre de la UP
influencia acceso al servicio al servicio de influencia conexión al servicio al servicio
Población del ámbito de Población con Población sin acceso Viviendas del ámbito Viviendas con Viviendas sin conexión
Nombre de la UP
influencia acceso al servicio al servicio de influencia conexión al servicio al servicio
Sistema de Alcantarillado Sanitario 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Población del ámbito de Población con Población sin acceso Viviendas del ámbito Viviendas con Viviendas sin
Nombre de la UP
influencia acceso al servicio al servicio de influencia UBS UBS
A. Problema Central
B. Causas y Efectos
Infraestructura del Sistema de Infraestructura del Sistema de Infraestructura del Sistema de Gestión de los Servicios de
Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Alcantarillado Sanitario Tratamiento de Aguas Residuales Disposición Sanitaria de Excretas Saneamiento
Causas
Directas
Causas Indirectas
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Efectos Directos
A. Objetivo Central
Medios de Primer
Nivel
Medios
Fundamentales
Fin Específico
Nota: (*) En el Anexo 11, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será necesario
sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Población del ámbito de Población con Población sin acceso Contribución al cierre
Brecha de cobertura Brecha de cobertura
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia acceso al servicio al servicio de brechas
sin proyecto con proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
Población urbana
Población urbana que
que tiene
no tiene continuidad
continuidad del
Población del ámbito de del servicio de agua Contribución al cierre
servicio de agua por Brecha de calidad sin Brecha de calidad con
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. influencia por red pública las 24 de brechas
red pública las 24 proyecto proyecto
(a) horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
horas y 7 días a la
semana
semana
(c) = (a) - (b)
(b)
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Conexiones de Agua Conexiones Datos de consumo por conexión según categoría de usuario
Conexión por Categoría de Usuario Tipo de Conexión
N° de Viviendas total 0 Por tipo Total Alcantarillado Categoría de Usuario m3/mes/conexión
Población actual (hab) 0 Con medidor Doméstico
Doméstico 0
Densidad poblacional (hab/viv) Sin medidor Consumo unitario c/medidor
Tasa de crecimiento poblacional (%) Con medidor Consumo unitario s/medidor
Comercial 0
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 0 Sin medidor Comercial
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 0 Con medidor Consumo unitario c/medidor
Estatal 0
Población con servicio de agua potable (hab) 0 Sin medidor Consumo unitario s/medidor
Población sin servicio de agua potable (hab) 0 Con medidor Estatal
Social 0
Cobertura Agua Potable Sin medidor Consumo unitario c/medidor
Cobertura de Alcantarillado Sanitario Con medidor Consumo unitario s/medidor
Industrial 0
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Sin medidor Social
% Pérdidas de Agua Total 0 0 Consumo unitario c/medidor
Coeficiente de variación de consumo diaria (K1) Consumo unitario s/medidor
Coeficiente de variación de consumo horaria (K2) Industrial
Nº de horas de servicio Consumo unitario c/medidor
Nº de horas de bombeo Consumo unitario s/medidor
% de Regulación para el volumen de almacenamiento
% de Reserva para el volumen de almacenamiento
Volumen contra incendio (m3)
Factor de contribución al sistema de alcantarillado
Tasa de contribución de infiltración
Longitud de red de colectores
Población Viviendas Servidas con conexión (unidades) Conexiones según categoría de usuario Consumos según categoría de usuario (l/día) Pérdidas Demanda Total de Agua Caudales de Diseño Volumen de Almacenamiento
Cobertura Servida con Micromed. de Agua
Año Población Conexión Doméstica Conexión Comercial Conexión Estatal Conexión Social Conexión Industrial Total Conexiones Volumen de Volumen de Volumen Contra Volumen
(% ) conexión (% ) Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo Potable Qp Qmd Qmh Qb
(habitantes) Antiguas Nuevas Total (% ) lt/día m3/año Regulación Reserva Incendio Total
Doméstico Comercial Estatal Social Industrial Total (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
c/med s/med Total c/med s/med Total c/med s/med Total c/med s/med Total c/med s/med Total c/med s/med Total (m3) (m3) (m3) (m3)
BASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 100%
2 0 100%
3 0 100%
4 0 100%
5 0 100%
6 0 100%
7 0 100%
8 0 100%
9 0 100%
10 0 100%
11 0 100%
12 0 100%
13 0 100%
14 0 100%
15 0 100%
16 0 100%
17 0 100%
18 0 100%
19 0 100%
20 0 100%
Conexiones según categoría de usuario Consumos según categoría de usuario (l/día) Volumen de Desague PTAR
Población Viviendas
Población Cobertura Servida con Servidas con Qp Qmh Qinfiltración Qentradas
Año
Total (% ) conexión conexión Conexión Conexión Conexión Conexión Conexión Total Consumo Consumo Consumo Consumo Consumo (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) ilicitas (lts/seg) Qdiseño Qp+Qinf Qmd+Qinf+Qei Qmh+Qinf+Qei
Consumo Total
(habitantes) (unidades) Doméstica Comercial Estatal Social Industrial Conexiones Doméstico Comercial Estatal Social Industrial (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg) (lts/seg)
Fc = 0% K2 = 0.0 0.00 l/s.km f = 0.05
BASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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12
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18 CORONEL David
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19
soft
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20
BASE 0
0
1 0%
2 0%
3 0%
4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
8 0%
9 0%
10 0%
11 0%
12 0%
13 0%
14 0%
15 0%
16 0%
17 0%
18 0%
19 0%
20 0%
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
Fuente (l/s)
Captación (l/s)
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s)
Reservorio (m3)
Línea de Aducción (l/s)
Red de Distribución (l/s)
Conexiones de Agua (und)
Micromedidores (und)
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservorio (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones de Agua Potable (und) Micromedidores (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0
1 0.00 0.00 0.00 0 0
2 0.00 0.00 0.00 0 0
3 0.00 0.00 0.00 0 0
4 0.00 0.00 0.00 0 0
5 0.00 0.00 0.00 0 0
6 0.00 0.00 0.00 0 0
7 0.00 0.00 0.00 0 0
8 0.00 0.00 0.00 0 0
9 0.00 0.00 0.00 0 0
10 0.00 0.00 0.00 0 0
11 0.00 0.00 0.00 0 0
12 0.00 0.00 0.00 0 0
13 0.00 0.00 0.00 0 0
14 0.00 0.00 0.00 0 0
15 0.00 0.00 0.00 0 0
16 0.00 0.00 0.00 0 0
17 0.00 0.00 0.00 0 0
18 0.00 0.00 0.00 0 0
19 0.00 0.00 0.00 0 0
20 0.00 0.00 0.00 0 0
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3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Colectores-Redes de Alcantarillado (l/s) Conexiones Domésticas de Desague (und) Planta de Tratamiento (l/s) Emisor-disposición final (l/s) Línea de Impulsión (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0 0.00 0.00 0.00
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA
3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Aspectos
Unidad Productora Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
técnicos
Localización
Tecnología
Localización
Tecnología
Localización
Tecnología
Localización
Tecnología
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E. INTANGIBLES
Tipo de Factor Unidad Fisica
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
COSTO ALCANTARILLADO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
PARA DISPOSICIÓN
FINAL
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
GESTIÓN DEL PROYECTO
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG. El CCC no forma parte no
forma parte de la evaluación social del PI.
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
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SISTEMA DE Firmado digitalmente por:TOSKANO
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SANITARIO Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
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SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
PARA DISPOSICIÓN
FINAL
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN
SANITARIA DE
EXCRETAS
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
GESTIÓN DEL PROYECTO
LIQUIDACIÓN
LIQUIDACIÓN
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
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COSTO ALCANTARILLADO
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
PARA DISPOSICIÓN
FINAL
COSTO INTANGIBLES
INTANGIBLES
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
Costos de Mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales o Insumos
Equipos
Mantenimiento periódico
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales o Insumos
Equipos
Año Producción de Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Agua desinfectante desinfectante Agua desinfectante desinfectante
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) (m3/año) (kg/año) (Soles/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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3 CORONEL David
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
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c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición sanitaria de excretas
Con proyecto Sin proyecto
Disposición Disposición
Alcantarillado y Tratamiento Alcantarillado y Tratamiento
sanitaria de sanitaria de
Año de Aguas Residuales Costo total de Aguas Residuales Costo total
excretas excretas
O&M con O&M con
proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Total Total
Operación Mantenimiento Mantenimiento Operación Mantenimiento Mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
III. FORMULACIÓN
Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Servicio de disposición sanitaria de excretas
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
IV. EVALUACIÓN
Consumo de los no conectados al servicio que acarrean agua desde la fuente m3/mes/familia
Costo que representa el tiempo de acarreo S//m3
CURVA DEMANDA
Q = P
Usuarios
Variable Cantidad Cantidad Precio Variable Precio
(m3/mes/viv) (S//m3)
Precio máximo al cual no se
demandaría agua (Pm)
1
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
IV. EVALUACIÓN
Costo total a
Unidad precios de Factor de Costo a precios
Rubro Incidencia
Productora mercado (soles corrección sociales (S/)
con IGV)
Total Sist. agua potable
Bienes transables
Bienes no transables
SISTEMA DE
Mano de obra calificada
AGUA POTABLE
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Total Capacitaciones
Bienes transables
Bienes no transables
INTANGIBLES Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo de Costo de
Costo directo + % del costo total Costo estudio Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión gestión del inversión del
GG+Utilidad+IGV de inversión definitivo liquidación
proyecto servicio
Servicio de agua potable
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
Servicio de disposición sanitaria de excretas
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
Costos de mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Mantenimiento periódico
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
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Mano de obra no calificada
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Total anual
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b. Costos variables de operación y mantenimiento
Costo total a
precios de Factor de Costo a precios
Dosificación
mercado (soles corrección sociales (S/)
con IGV)
Requerimiento del desinfectante (kg/m3) 0.00150 0.00150
Precio del desinfectante (Soles/Kg)
Costo del desinfectante por m3 de agua (Soles/m3)
Año Producción Cantidad total del Costo total del Producción Cantidad total de Costo total del
de Agua desinfectante desinfectante de Agua desinfectante desinfectante
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) (m3/año) (kg/año) (Soles/año)
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4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, SERVICIO ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Periódico
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costo Total Anual de O&M
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Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
b. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas
Con proyecto Sin proyecto
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Costo total
Año de excretas Costo total O&M de excretas
O&M sin
Costo de Costo de con proyecto Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
IV. EVALUACIÓN
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ALTERNATIVA 1
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAC
RATIO B/C
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y /O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICIÓN FINAL
Factor de
Costos de
Flujo neto a descuento
Población Población Inversión total operación y Valor Actual a
Años Población total precios
conectada % beneficiada a precio social mantenimiento precios sociales
sociales
incrementales
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ALTERNATIVA 1
VAC SOCIAL
Población promedio
ICE
Costos Referenciales
¿El costo percapita por componente es ≤ al costo percápita determinado
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
por el Sector?
Zona Costo por Habitante
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Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
IV. EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD
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Valor Actual
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
1 Administración directa 1 Recursos ordinarios
2 Administración indirecta - por contrata 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados
Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
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Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO URBANO
IV. EVALUACIÓN
1. Acta de recepción
de obra y transferencia a la
entidad responsable de la Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
Componentes
operación y mantenimiento de para el financiamiento del proyecto.
servicio
2. Informe de cierre del proyecto
4.12 ANEXOS
5. FIRMAS
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
INSTRUCTIVO DE LA FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SANEAMIENTO
EN EL AMBITO URBANO
NOVIEMBRE - 2022
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Por tal razón, se procedió con la actualización de la citada Ficha Técnica Estándar y su instructivo, el cual
tiene como propósito facilitar y orientar el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión
de los servicios de saneamiento urbano. Para la actualización de la Ficha Técnica Estándar se ha tomado
como referencia la “Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión” del invierte.pe (publicada el año 2019).
El contenido del referido documento técnico se ha estructurado en cuatro (04) Módulos: I. Aspectos
Generales, donde se presentan los aspectos generales relacionados al proyecto de inversión
(institucionalidad, responsabilidad funcional, nombre del proyecto, entre otros); II. Identificación, donde se
presentan aspectos relacionados a la identificación del problema que se busca resolver con el proyecto a
través de alternativas de solución (área de estudio e influencia, diagnóstico de la unidad productora,
diagnóstico de la población del área de influencia, diagnóstico de involucrados, problema central, causas
y efectos, planteamiento de alternativas de solución, entre otros); III. Formulación, donde se presentan
aspectos relacionados al dimensionamiento del proyecto y el análisis de la propuesta técnica para estimar
los costos del proyecto (demanda y oferta de los servicios, balance oferta-demanda, alternativa técnica,
costo de inversión, entre otros); y IV. Evaluación, donde se presentan aspectos relacionados a la
evaluación social para adoptar la alternativa más eficiente y sostenible (beneficios sociales, costos a
precios sociales, evaluación social costo beneficio y costo efectividad, sostenibilidad, entre otros).
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
1 En concordancia
Motivo: a lo del
Soy el autor establecido en
documento el artículo 21, numeral 21.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
El presente corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos
Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 del
Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Reglamento del SNPMGI.
Al respecto, los proyectos de servicios de saneamiento urbano, según el Clasificador de
Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (Anexo N° 02 de la Directiva N°001-2019-EF/63.011), se encuentran en la siguiente
cadena funcional:
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
La denominación del nombre del proyecto de inversión debe responder al resultado del diagnóstico,
con el cual se estará en las condiciones de identificar variables como: la naturaleza de la intervención
(ampliación, mejoramiento, creación o recuperación), el objeto de intervención y su localización
geográfica2.
A continuación, se citan algunos ejemplos para definir el nombre del proyecto de inversión:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
2 Se refiereSoy
Motivo: al centro poblado
el autor urbano que se atenderá con el PI, así como el distrito, la provincia y la región donde se localiza. En algunos casos, el nombre del
del documento
proyecto
Fecha: puede incluir14:31:55-0500
2022/12/02 a varios centros poblados urbanos que serán beneficiados con una infraestructura común en todos o algunos de sus elementos.
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HURTADO Gerard Bruno FAU
6
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Cuadro N°01
Nombre del proyecto de inversión
En esta sección, se define el nombre del proyecto de inversión. En el presente numeral, se podrá
identificar más de un Centro Poblado Urbano3 a intervenir; considerando que dichos Centros
Poblados deberán encontrarse en el ámbito de la entidad que es responsable de administrar los
servicios de saneamiento.
Nota: La FTE es aplicable a la intervención de uno o más de un Centro Poblado con una misma Unidad
Productora (UP) por servicio; de tratarse de Centros Poblados con Unidades Productoras independientes por
servicio, corresponderá realizar proyectos independientes.
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
3 Los códigos
Fecha: de centros
2022/12/02 poblados pueden consultarse en:
14:31:55-0500 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
7
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Localización
Nro Departamento Provincia Distrito AA.HH. / Urb. / Sector / Localidad Ubigeo Distrito
Los proyectos de inversión formulados y evaluados con la presente Ficha Técnica Estándar,
corresponden a los servicios de saneamiento en el ámbito urbano, los cuales se encuentran
predeterminados y sistematizados en la FTE.
En el siguiente cuadro se muestran los servicios de saneamiento del ámbito urbano vinculados a
sus respectivos indicadores:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Ejemplo:
Valor de
Tipo de Nombre del Indicador de Unidad de Nivel de
Servicio Año contribución al
indicador brecha de acceso a servicios medida desagregación
cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO AL
AGUA POTABLE COBERTURA SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2021 4,804
MEDIANTE RED PÚBLICA O
PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
URBANAS CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE CALIDAD AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2021 942
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE
(0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
URBANA QUE NO TIENE
AGUA POTABLE CALIDAD Personas Distrital 2021 4,804
CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
URBANA SIN ACCESO A
ALCANTARILLADO SERVICIOS DE
COBERTURA Personas Distrital 2021 6,671
SANITARIO ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS
TRATAMIENTO DE PORCENTAJE DE VOLUMEN DE
AGUAS
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COBERTURA AGUAS RESIDUALES NO M3 Distrital 2021 269,658
RESIDUALES
por:CASTAÑEDA CORONEL David TRATADAS
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
(*) Otra forma de disposición sanitaria de excretas se refiere a las Unidades Básicas de Saneamiento (con o sin arrastre hidráulico). En el Decreto
Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, se establece que el servicio de disposición
sanitaria de excretas comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario,
con o sin arrastre hidráulico. Se incluirá este tipo de intervenciones en el ámbito urbano sólo en caso corresponda técnicamente.
Son los espacios geográficos que sirven de referencia para contextualizar la situación negativa.
Comprende: i) el área de estudio, donde se ubica la UP a intervenir (cuando ésta existe) o donde
podría construirse una nueva UP, y el ii) área de influencia, donde se localiza la población afectada
por el problema.
Como Anexos de la FTE, se adjuntará el mapa o croquis de la ubicación del proyecto (Anexo N° 01)
y el mapa o croquis del área de estudio y área de influencia del proyecto con fotos satelitales (Anexo
N° 02).
Ejemplo:
Zona
Nro. Departamento Provincia Distrito AA.HH./Urb./Sector/Localidad (*) Ubigeo
geográfica
1 Ica Chincha Chincha Alta CCPP Chincha Alta 11201
Costa
2
(*) Si el área de estudio del proyecto abarca más de un AA.HH, Urbanización, Sector o Localidad, podrán ser añadidos.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
4 La revisión
Motivo: Soydelellistado de activos
autor del estratégicos puede ser consultada en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-
documento
publicaciones/362918-activos-estrategicos-del-ministerio-de-vivienda-construccion-y-saneamiento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Ejemplo
Zona
Nro. Departamento Provincia Distrito AA.HH./Urb./Sector/Localidad (*) Ubigeo
geográfica
1 Ica Chincha Chincha Alta CCPP Chincha Alta 11201
Costa
2
Como parte de la información, se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de
influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se proceda con el registro
del proyecto de inversión en el Banco de Inversiones (llenado del Formato N° 07-A).
2.1.3 Análisis de las características físicas que influirán en el diseño del proyecto, demanda y
costos
Ejemplo
En el numeral 2.1.4 de la FTE, se debe señalar: las fuentes de agua existentes, el caudal aforado
(medido), la fecha del aforo (medición), el caudal mínimo estimado (por aforo en época de estiaje o
por referencia de la población), la cota referencial (en msnm), las coordenadas geográficas (WGS84)
referenciales del punto donde está ubicada la fuente, el uso actual de la fuente y la calidad del agua
de dicha fuente. Asimismo, se debe señalar si, se cuenta con el documento de disponibilidad hídrica
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y además indicar el número de dicho documento.
También como resultado del análisis de calidad del agua se indicará los parámetros de las fuentes
de agua que superan los Límites Máximo Permisibles (LMP).
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Asimismo, se precisará si resultado del análisis de las fuentes, se determina que se necesita
tratamiento.
En el numeral 2.1.5 de la FTE, se debe identificar los principales peligros que podrían afectar a la
UP, la frecuencia, intensidad y grado de peligro, así como, señalar si existe o no información que
indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros, precisando las
características de dichos cambios o nuevos peligros. Para obtener información se puede recurrir a
fuentes secundarias como el mapa de peligros de CENEPRED.
Ejemplo:
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área ¿Existe información que indique futuros cambios en
de estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Grado de Características de los cambios o los nuevos
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No
peligro peligros
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.2.1, se debe identificar la UP del servicio (sistemas existentes), señalar las
coordenadas geográficas (WGS84) referenciales del punto donde está ubicada cada UP, el nombre
del centro poblado urbano (AA.HH./Urb./Sector/Localidad) donde se ubica la población atendida;
además se debe señalar si la UP se encuentra ubicado en i) área nacional protegida o zona de
amortiguamiento, ii) zona de restos arqueológicos; y iii) zona inundable. Asimismo, se deberá
adjuntar un plano/croquis/esquema de la UP en Anexos. Para obtener información sobre las áreas
naturales protegidas y zonas de amortiguamiento se puede recurrir a información de SERNANP.
Ejemplo:
Como parte de la información, se deberá generar un archivo KML para la localización de las
Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se proceda con el registro del proyecto
de inversión en el Banco de Inversiones (registro del Formato N° 07-A).
En esta sección del numeral 2.2.2 (literal A) se debe señalar el nombre de la UP, el número de
fuentes hídricas de la UP, el tipo de fuente hídrica (superficial, subterráneo o mixto), el nombre de
la fuente hídrica y el tipo de sistema de agua potable existente.
Ejemplo:
N° de fuentes
Tipo de fuente Nombre de las
N° Nombre de la UP hídricas de la Tipo de sistema de agua potable
hídrica fuentes hídricas
UP
Sistema de Agua Potable de
1 2 Subterránea Pozo 1 y Pozo 2 Sistema de agua por bombeo
Chincha Alta
En esta sección del numeral 2.2.2 (literal B), se debe identificar los componentes del sistema de
agua potable y sus características como: capacidad, tipo de suelo, presencia de nivel freático,
presencia de falla geológica, antigüedad, estado de conservación, operatividad, nombre del lugar
Firmadodonde se ubica, si cuenta con documento que acredite disponibilidad de terreno, coordenadas
digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
referenciales
FAU 20504743307 soft y una breve descripción de su estado actual.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Volu
Unidad Física Dimensión Física ¿Cuenta con Coordenadas
Nombre Capacidad men
Tipo Presencia Presencia documento
Componentes del Antigüedad Operativo del lugar de diseño tratad
de de nivel de falla Estado que acredite la Descripción del estado actual
servicio (años) (Si/No) donde se para PTAP o para
suelo freático geológica disponibilidad
U.M. Cantidad U.M. Cantidad ubica Este Norte (l/s) PTAP
de terreno?
(l/s)
a) Características del área donde se ubica la UP e identificación del sistema de alcantarillado sanitario
En esta sección del numeral 2.2.3 (literal A), debe indicarse el tipo de sistema existente y señalar las características de la UP, entre ellas: capacidad de diseño,
capacidad de diseño, volumen de producción, antigüedad, operatividad, estado de conservación, coordenadas de ubicación y una breve descripción de estado
actual del sistema.
Ejemplo:
En eta sección del numeral 2.2.3 (literal B), se deber identificar los componentes del sistema de alcantarillado, señalar sus características como: capacidad
actual y de diseño, antigüedad, operatividad, estado de conservación, si cuenta con documento que acredite disponibilidad de terreno, coordenadas
referenciales, y una breve descripción de su estado actual.
En un sistema de alcantarillado los componentes principales son: Colector primario, Colector secundario, Estación de bombeo, Línea de impulsión, Emisor y
efluente (ingreso y salida de la PTAR) y Conexiones de alcantarillado, entre otros.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
a) Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
En el numeral 2.2.4 (literal A), debe indicarse el tipo de sistema existente y señalar las características del mismo, tales como: capacidad de diseño, volumen
tratado, antigüedad, operatividad, estado de conservación, coordenadas de ubicación y una breve descripción de estado actual del sistema; asimismo, respecto
a las características del suelo, deberá indicarse el tipo de suelo, el nivel freático y presencia de fallas geológicas.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.2.4 (literal B), se debe identificar el cuerpo receptor que recibe las descargas de aguas residuales, señalar el volumen de agua vertida (tratada
o no tratada), la calidad del agua (indicar si cumple con los estándares de calidad LMP y ECA), coordenadas de ubicación y una breve descripción de estado
actual.
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el literal B, se debe identificar los componentes del servicio de tratamiento de aguas residuales, señalar sus características como capacidad, antigüedad,
operatividad, estado de conservación, si cuenta con documento que acredite disponibilidad de terreno, coordenadas referenciales, y una breve descripción de
su estado actual.
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En esta sección del numeral 2.2.5 (literal A), debe indicarse el nombre del centro poblado
urbano donde se ubica la UP; señalar si el área donde se ubica la UP presenta nivel freático,
está en zona inundable, resultados del test de percolación y las características del suelo.
En esta sección del numeral 2.2.5 (literal B), se debe señalar la información respecto al tipo de
servicio de disposición sanitaria de excretas existente (UBS con arrastre hidráulico, UBS sin
arrastre hidráulico, UBS colectivos, letrinas u otros), cantidad, material, antigüedad, estado de
conservación, operatividad y una breve descripción de su estado actual.
Ejemplo:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
En el numeral 2.2.7, se debe determinar el grado de vulnerabilidad (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto)
de la o las unidades productoras ante factores de fragilidad y resiliencia, en función a las
determinadas en la FTE.
Fragilidad: Se refiere al grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, sobre la base
de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño,
materiales, tecnología).
Resiliencia: Se refiere al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social
para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), para continuar brindando los servicios en
condiciones mínimas, después de la ocurrencia de un peligro o amenaza.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.2.8 (literal A), se debe consignar información sobre la gestión operativa, administrativa y financiera de los servicios de saneamiento que se
brinda a la población afectada por centro poblado urbano (según corresponda). Se debe señalar el operador del servicio, el porcentaje de cobertura de los
servicios, indicar si se cuenta con un plan de operativo y con los recursos humanos y logísticos para la operación y mantenimiento, señalar el costo de O y M
(S/ mes), el pago por el servicio, subsidio (de ser el caso), número de conexiones existentes (diferenciado por tipo de usuario) y señalar principales restricciones
o limitaciones para la operación y mantenimiento los sistemas.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.2.8 (literal B), se debe consignar información sobre continuidad del servicio de agua potable que se brinda a la población del centro(s)
poblado(s) urbano(s) y además señalar si el agua que se consume tiene presencia de cloro residual dentro del límite permisible (0.5 mg/l).
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por:CASTAÑEDA CORONEL TOTAL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.2.8 (literal C) de la misma sección, se debe indicar por cada sistema existente los principales activos que reciben mantenimiento (de tipo
preventivo o correctivo), frecuencia (cada cuanto tiempo lo realizan), la fecha del ultimo mantenimiento realizado y las acciones de mantenimiento realizado.
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
a) Información General
Ejemplo:
Unidad de
Detalle Valor Fuente
Medida
Población actual Habitantes 10282 Padrón de Beneficiarios
N° de Viviendas Total Viviendas 2016 Padrón de Beneficiarios
Densidad poblacional (hab/viv) 5.10
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 1100 Encuestas de Campo
Tasa de crecimiento poblacional Porcentaje 1.58% INEI - Censo Poblacional
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 53% Encuestas de Campo
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 35% Encuestas de Campo
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0.00% Encuestas de Campo
N° de viviendas con presencia de cloro residual >=0.5 mg/l Viviendas 2016 EPS
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
2.3.2 Población del área de influencia con y sin acceso al servicio actual
En el numeral 2.3.2 se debe identificar la población con y sin acceso a los servicios de
saneamiento (agua potable, alcantarillado sanitario y disposición sanitaria de excretas), la cual
debe estar sustentada a través del padrón de usuarios (o documento similar), donde se
visualice la cantidad de personas por vivienda.
Ejemplo:
Población Viviendas
Población Población Viviendas del Viviendas con
del ámbito sin
Nombre de la UP con acceso sin acceso ámbito de conexión al
de conexión al
al servicio al servicio influencia servicio
influencia servicio
Sistema de Agua
10282 5478 4804 2016 1074 942
Potable (Total)
CCPP CHINCHA ALTA 10282 5478 4804 2016 1074 942
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Ejemplo:
En el numeral 2.3.2 (literal C) se debe identificar la población con y sin acceso al servicio de
disposición sanitaria de excretas, en caso exista en el centro poblado urbano.
Los compromisos que asumen los distintos involucrados (Entidad Prestadora del Servicio de
Saneamiento, Gobierno Local, u otro) respecto a la operación y mantenimiento de los servicios,
deben ser sustentados y ser adjuntado en anexos.
El problema central y sus causas debe estar sustentado sobre la base de la información
registrada en el diagnóstico y las características de la(s) unidad(es) productora(s) de los
servicios de saneamiento. En el numeral 2.4, literal A de la FTE, se debe identificar el problema
central.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Población con limitado y deficiente acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario
Problema Central y tratamiento de aguas residuales en el CCPP Chincha Alta distrito de Chincha Alta, Provincia de
Chincha del departamento de Ica
Ejemplo:
Infraestructura del
Infraestructura del
Infraestructura del Sistema de Sistema de Gestión de los Servicios
Sistema de Tratamiento
Agua Potable Alcantarillado de Saneamiento
de Aguas Residuales
Sanitario
• Limitada y deficiente
• Limitada y deficiente • Ineficiente gestión de
Causas • Limitada y deficiente infraestructura de
infraestructura de los servicios de
Directas infraestructura de agua potable. tratamiento de aguas
alcantarillado sanitario. saneamiento.
residuales.
En el numeral 2.5.1 de la FTE, se debe identificar el objetivo central del proyecto. El objetivo
central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central; por lo que
es la situación opuesta a dicho problema y debe estar relacionado a la naturaleza de
intervención del proyecto.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Población con suficiente y adecuado acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y
Objetivo Central tratamiento de aguas residuales en el CCPP Chincha Alta distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha
del departamento de Ica
Ejemplo:
• Infraestructura de captación en buen • El tratamiento de aguas residuales • Se mejora la calificación del personal
• Red colectora en buen estado
estado. es adecuado responsable de la prestación
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
NOMBRE DE LA
SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
UP
Captación (Pozo tubular)
- Construcción de 01 pozo profundo de 120m de profundidad.
- Construcción de 01 caseta de bombeo.
- Equipamiento electromecánico (electrobomba sumergible de 200 HP -
Qb= 17 lps)
Línea de impulsión
- Instalación de línea impulsión D 200mm - L=2500 ml - tubería de HFD-K9
Reservorio
Sistema de agua - Construcción de un reservorio apoyado de forma cilíndrica de 850 m3
SERVICIO DE
potable del CP - Equipamiento electromecánico (01 bomba de 1HP) para dosificación de
AGUA POTABLE
Chincha Alta cloro gas.
Línea de aducción
- Instalación de línea de aducción, D = 250mm - L=1,250 ml - tubería
PVC-U UF NTP-ISO 4422 PN 10
Redes de Distribución
- Instalación de redes de distribución, D = 110 mm (21150 m) y D = 160
ALTERNATIVA 1
Nota: (*) En el Anexo 11, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción técnica de la 2da Alternativa
Se deberá identificar y analizar todas las alternativas de solución posibles, y cada una de ellas
deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante,
si sólo se propone una única alternativa de solución, será necesario sustentar las razones que
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
conllevan
FAU 20504743307 soft a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En esta sección, se deberá realizar una correcta vinculación de la inversión con las cadenas
funcionales e indicadores de brecha aprobados por el Sector Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en tal sentido se recomienda revisar los “Lineamientos para la vinculación de las
inversiones con las cadenas funcionales, indicadores de brechas y registro de la contribución
al cierre de brechas de los servicios del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”5.
En esta sección, se debe identificar la contribución del proyecto al cierre de brecha de cobertura
de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, los
cuales podrán ser igual o menor a la población urbana sin acceso al servicio respectivo. Cabe
precisar que las intervenciones con naturaleza de creación y ampliación se orientan al indicador
de cobertura.
Con dicha información, se estimará el porcentaje de la brecha de cobertura sin y con proyecto
para los indicadores siguientes:
● “Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o
pileta pública”.
Ejemplo:
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
5 soft
Motivo:“Lineamientos para
Soy el autor del la vinculación de las inversiones con las cadenas funcionales,
documento indicadores de brechas y registro de la contribución al cierre de
brechas
Fecha: de los14:31:55-0500
2022/12/02 servicios del sector vivienda, construcción y saneamiento”.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
27
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
m3/año de
m3/año de m3/año de
aguas
aguas aguas Contribución
residuales Brecha de Brecha de
Vinculación al cierre de residuales residuales al cierre de
U.M. producidas cobertura sin cobertura
brecha de cobertura con sin brechas
en el ámbito proyecto con proyecto
tratamiento tratamiento (d) ≤ (c)
de influencia
(b) (c) = (a) - (b)
(a)
PORCENTAJE DE
VOLUMEN DE AGUA
M3 269,658 0 269,658 269,658 100.00% 0.00%
RESIDUALES NO
TRATADAS
En esta sección, se debe identificar la contribución del proyecto al cierre de brecha de calidad
del servicio de agua potable. Con dicha información, se estimará el porcentaje de la brecha de
calidad sin y con proyecto para el servicio de agua potable.
● “Porcentaje de viviendas urbanas con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible
(0.5 mg/l).
● “Porcentaje de población urbana que no tiene continuidad del servicio de agua potable”
Ejemplo:
Total N° de viviendas
N° de viviendas Contribu
viviendas en sin presencia Brecha de
con presencia de ción al Brecha de
Vinculación al cierre de el ámbito de de cloro calidad
U.M. cloro residual cierre de calidad sin
brecha de calidad influencia de residual >=0.5 con
>=0.5 mgL brechas proyecto
la inversión mgL proyecto
(b) (d) ≤ (c)
(a) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS URBANAS
CON SERVICIO DE
AGUA CON CLORO Viviendas 2016 1074 942 942 46.73% 0.00%
RESIDUAL MENOR AL
LÍMITE PERMISIBLE (0.5
MG/L)
Población sin
Población con
continuidad de
continuidad de
servicio de Contribu
Población servicio de agua Brecha de
agua potable ción al Brecha de
Vinculación al cierre de del ámbito potable por red calidad
U.M. por red pública cierre de calidad sin
brecha de calidad de influencia pública las 24 con
las 24 horas y 7 brechas proyecto
(a) horas y 7 días a la proyecto
días a la (d) ≤ (c)
semana
semana
(b)
(c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE
POBLACIÓN URBANA
QUE NO TIENE
Personas 10282 5478 4804 4804 46.72% 0.02%
CONTINUIDAD DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En este periodo se proyecta la demanda en situación “con y sin proyecto” y la oferta “sin
proyecto”, de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas
residuales y disposición sanitaria de excretas, para determinar la brecha de demanda no
cubierta en dichos servicios.
En el numeral 3.2.1 se debe consignar la información que se utilizará para estimar y proyectar
la demanda en situación sin y con proyecto durante el horizonte de evaluación. Los parámetros
y supuestos a considerar, entre otros, son:
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
6 Ítem
Fecha: 2.2 de la14:31:55-0500
2022/12/02 Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión publicada por la DGPMI el año 2019
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
29
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Para el análisis de la demanda, se recurre a la información del Diagnóstico de donde se obtiene:
población del área de influencia (año base), N° de viviendas (con y sin acceso a los servicios de
saneamiento), N° de instituciones educativas, de salud y sociales, cobertura de agua potable,
alcantarillado y UBS, densidad poblacional, tasa de crecimiento intercensal y densidad poblacional,
entre otros. Asimismo, se consideran los parámetros normativos sectoriales.
En caso corresponda su aplicación para un ámbito urbano, esta se refiere a la suma de UBS
totales, que se requieren por tipo de usuario - viviendas (domésticos y no domésticos)
estimados para cada año, en el horizonte de evaluación.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Se debe consignar los parámetros que se utilizará para estimar la Capacidad Actual y la Oferta
optimizada (en situación sin proyecto) durante el horizonte de evaluación.
Para ello, se tiene en cuenta los componentes principales del sistema: La Fuente, Captación,
Líneas de impulsión, Planta de tratamiento de agua, líneas de conducción, reservorio, línea de
aducción, red de distribución, conexiones domiciliarias, entre otros.
Se debe consignar los parámetros que se utilizará para estimar la Capacidad Actual y la Oferta
optimizada (en situación sin proyecto) durante el horizonte de evaluación.
Para ello, se tiene en cuenta los componentes principales del sistema: Colectores, Conexiones
de alcantarillado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Emisor, Línea de impulsión,
entre otros.
Se debe realizar una breve descripción de la alternativa técnica que permita resolver la
problemática y lograr el objetivo identificado en el Diagnóstico.
Dicha alternativa técnica, deberá ceñirse a los documentos técnicos, así como a la normatividad
técnica vigente aprobada por el Sector, tales como: el Reglamento Nacional de Edificaciones
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA (Titulo
CORONELII yDavid
III) en lo que refiere a Obras de Saneamiento e Instalaciones Sanitarias y la Norma
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el Técnica de Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento del ámbito Rural (aprobada
autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Tecnología:
Localización:
Para el análisis de la localización se debe tener en cuenta la información del área de influencia
y de estudio, señalada en el Diagnostico. Se identifican y analizan los criterios y factores
condicionantes para la ubicación de los diferentes componentes y activos que conforman cada
uno de los sistemas (UP) a intervenir (agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas
residuales y disposición sanitaria de excretas). Asimismo, se revisan las normas y parámetros
sectoriales que se deben cumplir al proponer una determinada localización de los elementos
del proyecto.
Tamaño
Para ello, es importante tomar en cuenta el periodo óptimo de diseño o las recomendaciones
que el Sector pudiera dar sobre el particular; asimismo, se debe tener en cuenta la influencia
de los factores de localización y tecnología.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Unidad Aspectos
Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
Productora técnicos
Firmado digitalmente
7 Los componentes
por:CASTAÑEDA CORONELy activos
Davidestratégicos se listan en el documento “Activos estratégicos de los servicios de saneamiento, movilidad urbana y espacios
FAU 20504743307 soft
públicos”
Motivo: Soy el publicado
autor del en el portar institucional del MVCS.
documento
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/362918-activos-estrategicos-del-ministerio-de-vivienda-construccion-y-saneamiento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Para el caso de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales, según corresponda; la identificación de metas físicas se realiza por cada sistema,
el cual puede beneficiar o abastecer a uno o más centros poblados, según se identifique en el
Diagnóstico. Para el caso de intervenciones con UBS (disposición sanitaria de excretas) la
identificación de metas se realiza por los usuarios (domésticos y no domésticos) que pueden
pertenecer a uno o varios centros poblados, según corresponda.
Asimismo, se debe considerar en las metas físicas, los componentes sociales (intangibles)
como: el plan de comunicación y educación sanitaria, el plan de capacitación para la gestión
de servicio y el plan de monitoreo arqueológico.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo:SeSoy
debe identificar la naturaleza de las acciones por factor de producción en concordancia con la Guía General para la Identificación, Formulación y
8
el autor del documento
Evaluación
Fecha: 2022/12/02de 14:31:55-0500
Proyectos de Inversión
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
34
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
Luego de haber determinado las metas físicas de la alternativa técnica, en el numeral 3.6.1 de
la FTE se deben estimar los costos a precios de mercado para los componentes de los sistemas
de los servicios de saneamiento (según corresponda); así como, estimar los costos de
mitigación ambiental y de flete para los sistemas a intervenir.
De igual manera, precisar el costo de elaboración del expediente técnico (debe incluir los
términos de referencia con sus respectivos costos para los servicios de sensibilización a la
población), supervisión y costo de liquidación.
Dichas acciones de gestión, deben ser sustentadas en el presupuesto del proyecto, y no deben
superponer o duplicarse con las funciones permanentes de la UEI de la entidad a cargo de la
ejecución del proyecto.
Los costos de inversión deberán ser determinados sobre la base del costo directo y metrado
por componente cuyo presupuesto se adjuntará como anexos en la FTE.
9 De conformidad con la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del SGPMGI, por la complejidad o
envergadura del proyecto puede ameritar contar con un área de gestión del proyecto en la entidad que se encargue de dirigir, coordinar y ejecutar
Firmadodiferentes aspectos técnicos durante la fase de Ejecución.
digitalmente
por:CASTAÑEDA
Por ejemplo,CORONEL David o actividades que se pueden incluir en la gestión del proyecto son la preparación de los términos de referencia y/o el plan
algunas tareas
FAU 20504743307 soft
Motivo:de
Soytrabajo para
el autor dellos estudios complementarios; asistir y participar en calidad de área usuaria en los procesos de selección y contratación; y de
documento
supervisar y/o
Fecha: 2022/12/02 monitorear la ejecución de los contratos hasta la liquidación y el cierre del proyecto, entre otros.
14:31:55-0500
COSTO DE ALCANTARILLADO 1,116.00 6,486,381.60 23,600.00 12,670.00 6,522,651.60 521,812.13 456,585.61 7,501,049.34 1,350,188.88 8,851,238.22
Reparación Colector Secundario
ML 18,960 227.30 4,309,608.00 4,806.70 2,580.55 4,316,995.25 345,359.62 302,189.67 4,964,544.54 893,618.02 5,858,162.55
SISTEMA DE
Reparación Colector Primario ML 5,232 258.50 1,352,472.00 5,466.49 2,934.76 1,360,873.25 108,869.86 95,261.13 1,565,004.24 281,700.76 1,846,705.00
ALCANTARILLA
DO SANITARIO Conexiones domiciliarias
Remodelación
nuevas ML 1308 630.20 824,301.60 13,326.81 7,154.69 844,783.10 67,582.65 59,134.82 971,500.57 174,870.10 1,146,370.67
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL GBL 1 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL PROYECTO GLB 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 877,082.97 877,082.97 877,082.97 877,082.97 877,082.97
LIQUIDACIÓN GLB 1 877,082.97 877,082.97 877,082.97 877,082.97 877,082.97
COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 22,716,914.06 55,200.00 115,970.00 22,888,084.06 1,730,932.53 1,514,565.96 26,133,582.55 4,478,787.92 30,612,370.46
Nota: Los datos del Costo de Inversión son únicamente para fines didácticos.
(*) En aplicación al artículo Nº 02 de la Ley N° 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se deberá estimar el Costo de Control Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de la inversión. Asimismo, se debe
tener en cuenta la Directiva N°008-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N°103-2022-CG). El CCC no forma parte de la evaluación social del PI.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Este cronograma debe guardar consistencia con las metas del cuadro de costos, señalados en
el numeral 3.6.1. Si la meta programada no guardara relación con la meta establecida en el
cuadro de costos, en la FTE se visualizará un mensaje de alerta “diferente a la meta”.
Ejemplo:
COSTO ALCANTARILLADO 0.00 0.00 1,544,874.09 2,250,801.08 2,865,497.91 1,920,124.64 269,940.49 0.00 8,851,238.22
SISTEMA DE Colector Secundario 1,544,874.09 1,544,874.09 1,544,874.09 1,223,540.28 5,858,162.55
ALCANTARILLADO Colector Primario 705,926.99 882,408.73 258,369.28 1,846,705.00
SANITARIO Conex iones domiciliarias nuev as 438,215.09 438,215.09 269,940.49 1,146,370.67
SISTEMA DE COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151,482.01 1,151,482.01 70,157.59 0.00 2,373,121.60
TRATAMIENTO DE Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 1,046,245.62 1,046,245.62 2,092,491.25
AGUAS Emisor (salida de PTAR) 105,236.38 105,236.38 70,157.59 280,630.35
RESIDUALES
SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISPOSICIÓN 0 0.00
SANITARIA DE 0 0.00
EXCRETAS
0 0.00
COSTO INTANGIBLES 0.00 67,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,994.00 0.00 124,844.00
Plan de comunicación y educación sanitaria 47,495.00 47,495.00
Plan de capacitación para la gestión del serv icio 56,994.00 56,994.00
INTANGIBLES
Plan de monitoreo arqueológico 20,355.00 20,355.00
0
0
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 0.00 3,083,835.80 4,233,629.34 4,962,441.86 12,015,796.39 5,921,534.47 869,620.55 0.00 31,086,858.41
ESTUDIO DEFINITIVO 0 262,544.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,544.49
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio 186,494.69 186,494.69
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GBL 76,049.80 76,049.80
SUPERVISIÓN 0 0.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 19,660.00 13,500.00 0.00 111,800.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA GBL 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 81,000.00
SUPERVISION DEL COMPONENTE SOCIAL GBL 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 6,160.00 30,800.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL PROYECTO GLB
LIQUIDACIÓN 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,082.97 877,082.97
LIQUIDACIÓN GLB 877,082.97 877,082.97
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 262,544.49 3,103,495.80 4,253,289.34 4,982,101.86 12,035,456.39 5,941,194.47 883,120.55 877,082.97 32,338,285.87
Firmado digitalmente
Nota:por:CASTAÑEDA CORONELson
Los datos del cronograma David
únicamente para fines didácticos.
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 3.7, se debe determinar los costos de los insumos y recursos necesarios para
operar y mantener los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas
residuales y disposición sanitaria de excretas, en condiciones adecuadas, tanto para la
situación sin proyecto, como con proyecto, los cuales deberán ser sustentados mediante un
presupuesto detallado, el cual se adjuntará a los anexos de la FTE
Ejemplo:
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Año Cantidad total Costo total Producc Cantidad total Costo total del
Producción de
de del ión de de desinfectante
Agua (m3/año)
desinfectante desinfectan Agua desinfectante (Soles/año)
1 650,168 975.25 24,381.30 450,132 675.20 16,879.94
2 659,872 989.81 24,745.22 450,132 675.20 16,879.94
3 669,873 1,004.81 25,120.22 450,132 675.20 16,879.94
4 679,873 1,019.81 25,495.23 450,132 675.20 16,879.94
5 689,873 1,034.81 25,870.24 450,132 675.20 16,879.94
6 699,873 1,049.81 26,245.24 450,132 675.20 16,879.94
7 709,873 1,064.81 26,620.25 450,132 675.20 16,879.94
8 719,873 1,079.81 26,995.26 450,132 675.20 16,879.94
9 729,874 1,094.81 27,370.26 450,132 675.20 16,879.94
10 739,578 1,109.37 27,734.18 450,132 675.20 16,879.94
11 749,578 1,124.37 28,109.19 450,132 675.20 16,879.94
12 759,579 1,139.37 28,484.19 450,132 675.20 16,879.94
13 769,579 1,154.37 28,859.20 450,132 675.20 16,879.94
14 779,579 1,169.37 29,234.21 450,132 675.20 16,879.94
15 789,579 1,184.37 29,609.21 450,132 675.20 16,879.94
16 799,579 1,199.37 29,984.22 450,132 675.20 16,879.94
17 809,284 1,213.93 30,348.14 450,132 675.20 16,879.94
18 819,284 1,228.93 30,723.15 450,132 675.20 16,879.94
19 829,284 1,243.93 31,098.15 450,132 675.20 16,879.94
20 839,284 1,258.93 31,473.16 450,132 675.20 16,879.94
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
Determinado los costos de operación y mantenimiento del servicio, dichos costos se proyectan
en el horizonte de evaluación del proyecto. En la Ficha Técnica Estándar, este Flujo de
Operación y Mantenimiento se estima de forma automática.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
Determinado los costos de operación y mantenimiento del servicio, dichos costos se proyectan
en el horizonte de evaluación del proyecto. En la Ficha Técnica Estándar, este Flujo de
Operación y Mantenimiento se estima de forma automática.
3.7.3 Costos incrementales de operación y mantenimiento
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la
población por contar con servicios de saneamiento.
Para el caso de los servicios de agua potable, los beneficios pueden cuantificarse a través
del ahorro de recursos y la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permita la
implementación del proyecto; por tanto, la metodología de evaluación a aplicar es costo
beneficio.
Los beneficios económicos del proyecto resultan de la suma de los beneficios de los nuevos
usuarios y los antiguos usuarios. La estimación de los beneficios económicos en agua potable
se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario,
o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del
área bajo la curva demanda.
En ese sentido, para la estimación de los beneficios se deberá identificar: i) los nuevos
usuarios, que se abastecen actualmente de camiones cisternas y/o por acarreo y son los que
se incorporarán al servicio de agua potable con el proyecto, y ii) los antiguos usuarios que
cuentan con el servicio restringido y que con el proyecto percibirán un beneficio adicional por
la mejora en la calidad, cantidad, continuidad del servicio.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
10 softsocial a través de la metodología costo efectividad se realiza de forma conjunta para los servicios de disposición sanitaria
Motivo: La evaluación
Soy el autor del documento de
excretas,
Fecha: alcantarillado
2022/12/02 sanitario y/o tratamiento de agua residuales (de corresponder).
14:31:55-0500
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
112022/12/02
Fecha: Anexo N°11:14:31:55-0500
Parámetros de evaluación social de la directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
44
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Ejemplo:
En el numeral 4.2.2 de la FTE, se consigan los costos de inversión a precios sociales por tipo
de servicio, los cuales se encuentran automatizados y provienen del numeral 4.2.1.
A partir de los costos sociales de inversión y costos de mantenimiento con y sin proyecto, se
elaborará el flujo de costos sociales para el horizonte de evaluación (numeral 4.3.3).
El servicio de agua potable puede cuantificarse, es decir se pueden valorar los beneficios
monetariamente y comparar con los costos del proyecto. Por tanto, para su evaluación se
aplicará la metodología costo beneficio.
El Valor Actual Neto (VAN) será estimado con la tasa social de descuento (TSD) que determine
el Anexo N°11 “Parámetros de evaluación social” de la Directiva N°001 - 2019-EF/63.0112.
Para la Tasa Interna de Retorno (TIR), se seleccionará la alternativa cuyo VAN > 0 y TIR > TSD
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
12 soft del Sistema
Motivo: Directiva General
Soy el autor del documento Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Modificada por la R.D N°006-2020-EF/63.01, y R.D.
N°008-2020-EF/63.01.
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
ALTERNATIVA 1
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
El indicador de rentabilidad social Costo Efectividad (ICE) se obtiene del valor actual de los
costos sociales (VAC) dividido entre el índice promedio de la población beneficiaria del proyecto
(determinada en el horizonte de evaluación), la misma proviene de la población brecha (balance
O-D).
Ejemplo:
Costos de Factor de
Flujo neto a
Población Población Inversión total operación y descuento Valor Actual a
Años Población total precios
conectada % beneficiada a precio social mantenimiento precios sociales
sociales 8%
incrementales
0 2022 10,282 9,574,466.40 9,574,466.40 1 9,574,466.40
1 2023 10444 100% 10444 0.00 3,023.17 3,023.17 0.926 2,799.24
2 2024 10607 100% 10607 0.00 3,023.17 3,023.17 0.857 2,591.88
3 2025 10769 100% 10769 0.00 3,023.17 3,023.17 0.794 2,399.89
4 2026 10932 100% 10932 0.00 3,023.17 3,023.17 0.735 2,222.12
5 2027 11094 100% 11094 0.00 3,023.17 3,023.17 0.681 2,057.52
6 2028 11257 100% 11257 0.00 3,023.17 3,023.17 0.630 1,905.11
7 2029 11419 100% 11419 0.00 3,023.17 3,023.17 0.583 1,763.99
8 2030 11582 100% 11582 0.00 3,023.17 3,023.17 0.540 1,633.33
9 2031 11744 100% 11744 0.00 3,023.17 3,023.17 0.500 1,512.34
10 2032 11907 100% 11907 0.00 3,023.17 3,023.17 0.463 1,400.31
11 2033 12069 100% 12069 0.00 3,023.17 3,023.17 0.429 1,296.59
12 2034 12231 100% 12231 0.00 3,023.17 3,023.17 0.397 1,200.54
13 2035 12394 100% 12394 0.00 3,023.17 3,023.17 0.368 1,111.61
14 2036 12556 100% 12556 0.00 3,023.17 3,023.17 0.340 1,029.27
15 2037 12719 100% 12719 0.00 3,023.17 3,023.17 0.315 953.03
16 2038 12881 100% 12881 0.00 3,023.17 3,023.17 0.292 882.44
17 2039 13044 100% 13044 0.00 3,023.17 3,023.17 0.270 817.07
18 2040 13206 100% 13206 0.00 3,023.17 3,023.17 0.250 756.55
19 2041 13369 100% 13369 0.00 3,023.17 3,023.17 0.232 700.51
20 2042 13531 100% 13531 0.00 3,023.17 3,023.17 0.215 648.62
ALTERNATIVA 1
VAC SOCIAL 9,604,148.37
Población promedio 11988
ICE 801.16
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
Para el ejemplo anterior, el Indicador Costo Efectividad (ICE) se interpreta de la siguiente manera: “La solución al problema del servicio de
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas y /o tratamiento de aguas a valor social cuesta S/ 801.16 por beneficiario”.
Este indicador puede ser comparable con otras alternativas de solución que se formulen y se elegirá la de menor costo.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Alternativa 01 Alternativa 02
A Precio de Mercado (S/) 30,612,370.46
Monto de Inversión
A Precio Social (S/) 24,995,018.48
El costo per cápita (costo por habitante), es el resultado de dividir la inversión total a precios
de mercado de cada sistema (agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales) a intervenir entre la población beneficiaria, cuyo resultado deberá ser comparado
con los costos per capitas (máximo) determinados por el Sector.
Ejemplo:
¿El costo per cápita por
componente es ≤ al costo per
Costos Referenciales
Alternativa cápita máximo referencial
Tipo Indicador
01
determinado por el Sector?
Costo por
Zona
Habitante
Costo per cápita de NO SUPERA EL COSTO PER CÁPITA
1,778.04 COSTA 3,943
Agua Potable MÁXIMO
Costo por Costo per cápita de
NO SUPERA EL COSTO PER CÁPITA
per cápita Alcantarillado 873.75 COSTA 4,836
MÁXIMO
por sistema Sanitario
Costo per cápita de
NO SUPERA EL COSTO PER CÁPITA
tratamiento de aguas 234.26 COSTA 2,835
MÁXIMO
residuales
Nota: Costos per cápita por sistemas estimados a precios de mercado
Los costos per cápita del proyecto “NO SUPERAN EL COSTO PER
CÁPITA MÁXIMO”
El análisis del costo per cápita es un parámetro para la determinación de los costos de inversión
del proyecto a precios de mercado (costo per cápita por habitante) que la Unidad Formuladora
deberá tener en cuenta en la estimación de la inversión; más no restringe el análisis y resultado
de la evaluación social del proyecto en la toma de decisiones.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
TRATAMIENTO
REGION
AGUA ALCANTARILLADO DE AGUA
NATURAL
RESIDUAL
Costa 3,943.23 4,836.07 2,834.82
Sierra 3,735.31 5,940.54 3,705.73
Selva 3,445.12 5,553.73 2,651.94
Fuente: Informe N°157-2021-VIVIENDA/VMCSDGPRCS-DS
4.6 SOSTENIBILIDAD
Consiste en analizar la forma cómo el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo de
su horizonte de evaluación, para lo cual se debe tener en cuenta los aspectos siguientes:
En el numeral 4.12 de Anexos de la FTE, se listan los documentos que se deberán adjuntar
para la sostenibilidad del proyecto.
Las tarifas necesarias para cubrir los costos de los servicios de agua potable y alcantarillado,
pueden ser estimadas, bajo dos escenarios:
Determinando el valor de la tarifa media de largo plazo para cubrir, tanto los costos de inversión
(incluyendo reposiciones), como los costos de operación y mantenimiento.
Cuando la tarifa media de largo plazo cubra, únicamente, los costos de operación y
mantenimiento.
La tarifa media de largo plazo es un valor referencial, que indica el precio promedio ponderado,
por m3, que permitiría recuperar la integridad de los costos del proyecto (inversión, reposición
y O&M) o al menos, la totalidad de los costos de O&M.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
132022/12/02
Fecha: Anexo N°11:14:31:55-0500
parámetros de evaluación social de la directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
50
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Luego, la entidad operadora debe realizar estimaciones, más detalladas, de las tarifas que se
tendrían que cobrar por los diferentes servicios y para los diferentes tipos de usuario
(doméstico, social, comercial, industrial y estatal, por rangos de consumo u otros).
Ejemplo:
33,589,677
CIP (I+ OM ) = S/ 4.75 por m3
7,070,384
2,776,478
CIP ( OM ) = S/ 0.39 por m3
7,070,384
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
Si la tarifa no llegara a cubrir los costos de O, M y Reposición, se deberá acreditar que entidad
se compromete a subsidiar la parte no cubierta.
En el numeral 4.6.2, se debe indicar el nombre de la entidad que se hará cargo de la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillado luego de ejecutado el proyecto, según
corresponda de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
La UF deberá verificar que dicha entidad cuente con la capacidad técnica y operativa para la
operación y mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado sanitario y tratamiento de agua
residual (según corresponda). Se deberá adjuntar en los anexos de la FTE, los documentos de
conformación respectivos.
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por:CASTAÑEDA CORONEL David
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Tipo de riesgo
(operacional, contexto Probabilidad de Impacto (bajo,
de cambio climático, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, moderado, Medidas de mitigación
mercado, financiero, media, alta) mayor)
legal, …)
En el diseño se considera
Reservorios, tuberías
las cargas por sismos y se
Sismos primarias e Alto Moderado
plantea las estructuras
interconexiones
sismorresistentes
En el numeral 4.9, se identifica los impactos negativos que tendrá el proyecto durante su
ejecución y sus medidas de mitigación, estimando los costos de mitigación (dichos costos
deberán estar incluidos en los costos de inversión del proyecto).
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Impacto 1:
Impacto 2:
En esta sección, el marco lógico del proyecto es presentado a través de una matriz de dos
entradas, las filas hacen referencia a los niveles de objetivos del proyecto:
● Fin. – Contribución al logro de un objetivo de desarrollo. Impacto a largo plazo.
● Propósito. - Es el objetivo central e inmediato del proyecto. Es el resultado esperado en la
fase de funcionamiento.
● Componentes. - Son los bienes y/o servicios concretos que brinda el proyecto. Se relaciona
con los objetivos específicos del proyecto (medios fundamentales de primer nivel).
● Acciones. – Son las acciones que se plantean para el logro de los componentes del
proyecto.
Por otro lado, las columnas de esta matriz contienen información referente a cada uno de los
niveles de las filas, como:
● Nivel de Objetivos. – Es la narrativa de los distintos niveles de objetivos.
● Indicadores. - Los indicadores son utilizados como medida para verificar el cumplimiento de
los objetivos del proyecto. Considera los atributos de: cantidad, calidad, tiempo y
beneficiario.
● Medios de verificación. – Es la fuente de información para construir indicadores y verificar
el cumplimiento de objetivos.
● Supuestos. - Son las condiciones que deben existir para el éxito del proyecto, Se asocia con
los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En el numeral 4.10, se deberá registrar la matriz de marco lógico, con la información que
proviene del módulo de identificación y formulación. Para lo cual, los objetivos a nivel de Fin,
Propósito y Productos se encuentran automatizados y las celdas de medios de verificación y
supuestos se encuentran predeterminados. Sólo se deberá registrar las celdas que
corresponden a los indicadores.
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Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En esta sección se deberá indicar los aspectos más relevantes del proyecto; como vinculación
al indicador de brecha, contribución al cierre de brechas de cobertura del servicio, costo de
inversión, plazo de ejecución, resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto
(viable, no viable) señalando el parámetro de evaluación que lo sustenta.
Asimismo, la UF debe señalar los aspectos que considera indispensables para que sean
tomados en cuenta por la Unidad Ejecutora de Inversiones a cargo del proyecto, durante la
elaboración de los estudios definitivos y/o durante la ejecución de obra.
4.12 ANEXOS
V. FIRMAS
Culminada la elaboración de la Ficha Técnica Estándar, el responsable de formular el proyecto
y responsable de la Unidad Formuladora, deberán visar y firmar la FTE y anexos,
adicionalmente, los anexos N° 04, 08 y 16 deberán también ser visados y firmados por el
ingeniero responsable de su elaboración; cuyo contenido en el marco del numeral 16.3, artículo
16 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, tiene carácter de declaración jurada.
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ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
GENERALES
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno :
Entidad :
Nombre de la UF :
Responsable de la UF
Responsable de formular el proyecto
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1
2
3
4
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad
Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
1
2
3
4
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
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2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Zona Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Características del suelo
inundable (min/cm)
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II. IDENTIFICACIÓN
Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)
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2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A. Características del ára donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Coordenadas UTM
Tipo de Tratamiento de Tratamiento de aguas Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
AR residuales diseño (l/s) (l/s) Nivel freático falla geologica (Años) (SI/NO) Este (X) Norte (Y)
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II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
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II. IDENTIFICACIÓN
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C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
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C.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de mantenimiento Frecuencia del Último
Componentes Activos mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo realizado realizado
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN
Total 0 0
Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua
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2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central
B. Causas y Efectos
Causas Directas
Causas Indirectas
Efectos Directos
A. Objetivo Central
Medios Fundamentales
Fin Específico
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2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será
necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso al Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 0 0 0
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 0
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Fase de ejecución (meses): Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.0 años
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
BASE 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
Firmado
16 digitalmente 0 0
por:CASTAÑEDA
17 CORONEL David 0 0
FAU1820504743307 soft 0 0
Motivo:
19 Soy el autor del documento 0 0
Fecha:
20 2022/12/02 14:31:55-0500 0 0
N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
BASE 0 0% 0
0 0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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17 CORONEL David
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18 soft
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Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Año
Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
Localización
Tecnologia
Localización
Tecnologia
Localización
Tecnologia
Localización
Tecnologia
CCPP
CCPP
CCPP
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C SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
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Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
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Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft COSTO DE INTANGIBLES
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
INTANGIBLES
COSTO DE INVERSIÓN
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
% del Costo total Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
SANITARIO Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
COSTO DE INTANGIBLES
INTANGIBLES
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Año Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Producción de Agua
cloro cloro Agua cloro cloro
(m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (kg/año) (Soles/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Firmado
13 digitalmente
por:CASTAÑEDA
14 CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
15
16
17
18
19
20
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costos de mantenimiento
Rutinario
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Periódico
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Año de excretas
Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Firmado digitalmente
16
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU17 20504743307 soft
Motivo:
18 Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
19
20 Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1
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3
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5
6
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Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
1
2
3
4
5
6
7
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18
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Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
Curva de demanda
Q=
Precio máximo al cual no se demandaria agua Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no conectados Precio económico del agua para los conectados según curva
Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.)
(m3/mes/viv.) al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) Proposito laboral S/hora (*)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) Factor de corrección propósito no Adulto
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) laboral (*) Menores
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto
S/hora Menores
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre Madre
Padre Padre
Hijos mayores Hijos mayores
Hijos menores Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados Total volumen de acarreo
1
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por:CASTAÑEDA CORONEL 17 David
FAU 20504743307 soft 18
Motivo: Soy el autor del 19documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
20
Total Intangibles
Bienes transables
Bienes no transables
INTANGIBLES Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
SUB TOTAL
ESTUDIO DEFINITIVO
SUPERVISIÓN
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo supervisión del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable
Servicio de disposición sanitaria de excretas
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
Costos de mantenimiento
Mantenimiento rutinario
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Mantenimiento periódico
Bienes transables
Firmado
Bienes digitalmente
no transables
por:CASTAÑEDA
Mano de obra calificada CORONEL David
FAU
Mano 20504743307
de obra semicalificada soft
Motivo: Soy el
Mano de obra no calificada
autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Combustible
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Costo Total anual Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Costo total a precios
Factor de Costo a precios
Dosificación hipoclorito de calcio de mercado (soles
corrección sociales (S/)
con IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios Costo total a precios
Factor de Factor de
Rubro de mercado (soles con Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección corrección
IGV) con IGV)
Costos de operación
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Firmado digitalmente
Costos de mantenimiento
por:CASTAÑEDA CORONEL David
Rutinario
FAU 20504743307 soft
Motivo:
Bienes Soy el autor del documento
transables
Fecha:
Bienes 2022/12/02 14:31:55-0500
no transables
Mano de obra calificada
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Mano de obra semicalificada Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Mano de obra no calificada Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Combustible
Periódico
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costo Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M de excretas residuales Costo total O&M
Costo de con proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
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Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
1
2
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5
6
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11
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14
15
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17
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20
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAC
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos de Factor de
Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años Población total
conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
incrementales
1
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VAC SOCIAL
Población promedio
ICE
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
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Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo
debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
1. Acta de recepción
de obra y transferencia a la entidad
Componentes responsable de la operación y Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
mantenimiento de servicio para el financiamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto
4.12 ANEXOS
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
NOVIEMBRE - 2022
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente por:TOSKANO
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ HURTADO Gerard Bruno FAU
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Contenido
Presentación .................................................................................................................................................... 4
Consideraciones Generales............................................................................................................................ 5
I. Aspectos Generales ................................................................................................................................ 6
1.1 INSTITUCIONALIDAD ......................................................................................................................... 6
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO................................................. 6
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ..................................................................................... 6
1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA ........................ 8
II. Identificación ......................................................................................................................................... 10
2.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA ................................................................................ 10
2.1.1 Área de estudio ............................................................................................................................... 10
2.1.2 Área de Influencia ........................................................................................................................... 10
2.1.3 Características físicas y geográficas que influirán en el diseño del proyecto, demanda y costos .. 11
2.1.4 Análisis de la disponibilidad del recurso hídrico en el área de estudio ........................................... 11
2.1.5 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio .................................................... 11
2.2 DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.......... 12
2.2.1 Identificación de la unidad productora del servicio ......................................................................... 12
2.2.2 Diagnóstico de la Unidad Productora del Sistema de Agua Potable .............................................. 12
2.2.3 Diagnóstico de la Unidad Productora del sistema de disposición sanitaria de excretas ................. 14
2.2.4 Diagnóstico de la Unidad Productora del Sistema de Alcantarillado sanitario ................................ 15
2.2.5 Diagnóstico de la Unidad Productora del Sistema de Tratamiento de agua residual ..................... 16
2.2.6 Exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio ....... 16
2.2.7 Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia ..................................................................... 17
2.2.8 Diagnóstico de la Gestión de los Servicios de Saneamiento .......................................................... 17
2.3 DIAGNÓSTICO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA ................................................. 16
2.3.1 Características de la población del área de influencia .................................................................... 16
2.3.2 Población del ámbito de influencia con y sin acceso a los servicios de saneamiento .................... 17
2.3.3 Matriz de involucrados ....................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.4 PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................... 18
2.4.1 Problema central, causas y efectos ................................................................................................ 18
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................................... 18
2.5.1 Objetivo del proyecto ...................................................................................................................... 18
2.5.2 Medios fundamentales y fines ........................................................................................................ 18
2.5.3 Planteamiento de alternativas de solución...................................................................................... 18
2.6 APORTE AL CIERRE DE BRECHA Y VINCULACIÓN AL INDICADOR ........................................... 19
Firmado digitalmente
2.6.1 Aporte al cierre de brecha de cobertura.......................................................................................... 19
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
2.6.2 Aporte al cierre de brecha de calidad ............................................................................................. 20
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Por tal razón, se procedió con la actualización de la citada Ficha Técnica Estándar y su instructivo, el
cual tiene como propósito facilitar y orientar el proceso de la formulación y evaluación de proyectos
de inversión de los servicios de saneamiento rural. Para la actualización de la Ficha Técnica Estándar
se ha tomado como referencia la “Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión” del invierte.pe (publicada el año 2019).
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
1 En
soft
Motivo: concordancia
Soy el autor deladocumento
lo establecido en el artículo 21, párrafo 21.3 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Fecha: 2022/12/02
Inversiones.14:31:55-0500
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
5
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
I. Aspectos Generales
1.1 INSTITUCIONALIDAD
El presente corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos
Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 7.2 del artículo 7 del
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Reglamento del SNPMGI.
Al respecto, los proyectos de servicios de saneamiento rural, según el Clasificador de
Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (Anexo N°02 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.011), se encuentran en la
siguiente cadena funcional:
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
La denominación del nombre del proyecto de inversión debe responder a los resultados del
diagnóstico, con el cual se estará en las condiciones de identificar variables como: la naturaleza
de la intervención (ampliación, mejoramiento, creación o recuperación), el objeto de
intervención y su localización2.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
2 En
soft
Motivo: algunos
Soy casos,
el autor el nombre del proyecto
del documento puede incluir a varios centros poblados que serán beneficiados con una infraestructura común en todos o
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
algunos de sus elementos.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
6
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Cuadro N°01
Nombre del proyecto de inversión
En esta sección, se define el nombre del proyecto. En el numeral 1.3 de la FTE, se podrá
identificar hasta 04 Centros Poblados3 (CCPP) a intervenir (según corresponda); y de ser el
caso, si se interviniera en más CCPP, se deberá señalarlos en el cuadro, considerando que
deberán pertenecer a un mismo Distrito.
Nota:
La Ficha Técnica Estándar es aplicable a la intervención de uno o más de un CCPP con una
misma Unidad Productora por servicio; de tratarse de CCPP con Unidades Productoras
independientes por servicio, corresponderá realizar proyectos de inversión independientes.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02
3 (*) Ubigeos: 14:31:55-0500
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
7
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Ejemplo:
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO CORRAL DE ARENA DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
1 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE OLMOS CORRAL DE ARENA 14030883
2
3
4
Los proyectos de inversión formulados y evaluados con la presente Ficha Técnica Estándar
corresponden a los servicios de saneamiento en el ámbito rural, los cuales se encuentra
predeterminados y sistematizados en la FTE.
En el siguiente cuadro se muestran los servicios de saneamiento del ámbito urbano vinculados
a sus respectivos indicadores:
Tipo de
Servicio (*) Indicador de brecha
Indicador
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA O COBERTURA
PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE
AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE CALIDAD
Firmado digitalmente (0.5 MG/L)
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE
Motivo: Soy el autor del documento CALIDAD
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
8
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Tipo de
Servicio (*) Indicador de brecha
Indicador
SERVICIO DE DISPOSICIÓN
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL
SANITARIA DE EXCRETAS
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE COBERTURA
SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
ALCANTARILLADO SANITARIO
SERVICIO DE TRATAMIENTO
INDICADOR POR DEFINIR
DE AGUAS RESIDUALES
(*) Servicios de saneamiento de acuerdo al Decreto Legislativo N°1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
Ejemplo:
Valor de
Nombre del Indicador de Unidad
Tipo de Nivel de contribución
Servicio brecha de acceso a de Año
indicador desagregación al cierre de
servicios medida
brechas
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN RURAL SIN
ACCESO AL SERVICIO DE
AGUA POTABLE COBERTURA
AGUA POTABLE MEDIANTE
Personas Distrital 2019 277
RED PÚBLICA O PILETA
PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
RURALES CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE CALIDAD AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2019 180
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE
(0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
RURAL QUE NO TIENE
AGUA POTABLE CALIDAD
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Personas Distrital 2019 623
DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA
DISPOSICIÓN
POBLACIÓN RURAL SIN
SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE
EXCRETAS Y/O COBERTURA
ALCANTARILLADO U OTRAS
Viviendas Distrital 2019 623
ALCANTARILLADO
FORMAS DE DISPOSICIÓN
SANITARIO
SANITARIA DE EXCRETAS
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En este módulo, se deberá describir las condiciones actuales de los servicios de saneamiento
rural (agua potable, disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario) en el ámbito
de influencia y ámbito de estudio del proyecto; así mismo, se deberá identificar la capacidad
de producción del servicio, el estado actual de cada Unidad Productora (UP) y de los
componentes y/o activos que comprenden dicha UP4.
Son los espacios geográficos que sirve de referencia para contextualizar la situación negativa,
comprende: i) el área de estudio, donde se ubica la UP a intervenir (cuando ésta existe) o donde
podría construirse una nueva UP y ii) el área de influencia, donde se localiza la población
afectada por el problema.
Ejemplo:
(*) De ser el caso, si se interviniera en más de 04 CCPP, se deberá agregar filas en el cuadro, considerando que deberán pertenecer a un
mismo Distrito.
1/ Cuando corresponda
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
4 La revisión del listado de activos estratégicos puede ser consultada en el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/362918-activos-
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
estrategicos-del-ministerio-de-vivienda-construccion-y-saneamiento
Fecha: 2022/12/02
5 Ver el directorio14:31:55-0500
nacional de Centros Poblados del Censo 2017 del INEI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
10
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Ejemplo:
Nota: El área de influencia del proyecto debe estar localizada dentro de un mismo distrito.
(*) De ser el caso, si se interviniera en más de 04 CCPP, se deberá agregar filas en el cuadro, considerando que deberán pertenecer a un
mismo Distrito.
1/ Cuando corresponda
2.1.3 Características físicas y geográficas que influirán en el diseño del proyecto, demanda y
costos
Ejemplo:
En el numeral 2.1.4 de la FTE, se debe señalar: las fuentes de agua existentes, el caudal
aforado (medido), la fecha del aforo (medición), el caudal mínimo estimado (por aforo en época
de estiaje o por referencia de la población), la cota (en msnm), las coordenadas geográficas
(WGS84) referenciales del punto donde está ubicada la fuente, el uso actual de la fuente y la
calidad del agua de dicha fuente. Asimismo, se debe señalar si, se cuenta con el documento
de autorización de disponibilidad hídrica otorgado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Ejemplo:
En el numeral 2.1.5 de la FTE, se debe identificar los principales peligros que podrían afectar
a la UP, la frecuencia, intensidad y grado de peligro, así como, señalar si existe o no información
que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros, precisando
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA lasCORONEL
características
David de dichos cambios o nuevos peligros. Para obtener información se puede
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el recurrir a fuentes secundarias como el mapa de peligros de CENEPRED.
autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área ¿Existe información que indique futuros cambios en
de estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Grado de Características de los cambios o los nuevos
Sí/No Frecuencia Intensidad Sí/No
peligro peligros
Sismos SI Medio Medio Medio NO
NO La zona del proyecto sufre de lluvias intensas por
Deslizamiento SI Bajo Alto Medio
causa del fenómeno del Niño cada 10 años
Lluvias intensas SI Medio Bajo Bajo NO
En el numeral 2.2.1, se debe identificar la UP del servicio (sistemas existentes), señalar las
coordenadas geográficas (WGS84) referenciales del punto donde está ubicada cada UP, el
nombre del centro poblado (localidad o sector) donde se ubica la población atendida; además
se debe señalar si la UP se encuentra ubicado en i) área nacional protegida o zona de
amortiguamiento, ii) zona de restos arqueológicos; y iii) zona inundable. Asimismo, se deberá
adjuntar plano o croquis de la UP en Anexos. Para obtener información sobre las áreas
naturales protegidas y zonas de amortiguamiento se puede recurrir a información de
SERNANP.
Ejemplo:
Coordenadas
Código de la geográficas Ubicado en Área Ubicado en
Unidad Centro poblado
Nombre de la Unidad WGS84 Nacional Protegida zona de Zona
Servicio Productora /localidad/sector
Productora: o Zona de restos Inundable
(*) Este Norte Amortiguamiento arqueológicos
Como parte de la información, se deberá generar un archivo KML para la localización de las
Unidades Productoras. Cabe precisar que, dicho archivo será requerido cuando se proceda
con el registro del proyecto de inversión en el Banco de Inversiones (llenado del Formato N°
07-A).
En esta sección del numeral 2.2.2 (literal A) se debe señalar el nombre de la UP, el número de
fuentes hídricas de la UP, el tipo de fuente (superficial, subterráneo o mixto), el nombre de la
fuente y el tipo de sistema de agua potable existente.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
N° de fuentes
Tipo de fuente Tipo de sistema de agua
Nombre de la UP hídricas de la Nombre de las fuentes hídricas
hídrica potable
UP
En el literal B de la misma sección, se debe Identificar los componentes del sistema de agua
potable y sus características como: capacidad, antigüedad, operatividad, lugar de ubicación,
coordenadas referenciales, estado de conservación y una breve descripción de su estado
actual.
Para el caso de las tuberías (líneas de impulsión, conducción, aducción o redes de distribución,
etc.) se deberá consignar como características de dimensionamiento, principalmente diámetro
y longitud; para las captaciones, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento se consignarán
los caudales y para las unidades de almacenamiento como reservorios y cisternas se expresará
su capacidad en volumen (m3, litros, etc.).
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Para el caso de sistemas como: captación de agua de lluvia, filtros de mesa, protección de
manantiales, pozos con bombas manuales, entre otros, se evalúa el estado del pozo o
manantial protegido; se identifica su capacidad y dimensión física, estado de operación,
antigüedad, coordenadas de ubicación, entre otros y se realiza una breve descripción del
estado actual.
En esta sección del numeral 2.2.3 (literal A), debe indicarse el nombre del centro poblado
(localidad o sector) donde se ubica la UP; señalar si el área donde se ubica la UP presenta
nivel freático, está en zona inundable, test de percolación, características del suelo, e indicar
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA el tipo de sistema
CORONEL
FAU 20504743307 soft
David de disposición sanitaria existente.
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Nivel
Zona Tasa de percolación
Nombre de la UP freático Características del suelo
inundable (min/cm)
(m)
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA Hasta los 2.5 metros de profundidad de excavación
No No 3.5
DE EXCRETAS DE CORRAL DE ARENA no se encontró presencia de nivel freático.
Ejemplo:
Tipo de servicio
N° de ¿Cuántas se
de disposición Antigüedad Diagnóstico del estado
UBS/letrina u Material Estado encuentran
sanitaria de (años) actual
otros operativas?
excretas
Las letrinas existentes son
básicamente pozos ciegos
construidos artesanalmente
por cada propietario, y usan
Paredes de
plástico y calamina como
Letrinas o similar 50 plástico y 20 Malo 50 cubierta de sus letrinas. La
calamina población que no cuenta con
pozos ciegos realiza la
deposición de excretas a
campo abierto.
En esta sección del numeral 2.2.4 (literal A), debe indicarse el tipo de sistema existente y
señalar las características de la UP, entre ellas: capacidad de diseño, volumen de producción,
antigüedad, operatividad, estado de conservación, coordenadas de ubicación y una breve
descripción de estado actual del sistema; asimismo, respecto a las características del suelo,
deberá indicarse el tipo de suelo, el nivel freático y presencia de fallas geológicas.
Volumen Coordenadas
Capacidad Presencia Presencia UTM Descripción
Unidad Centro de Tipo de Antigüedad Operativo
de diseño de Nivel de falla Estado del estado
Productora Poblado producción suelo (Años) (SI/NO)
(l/s) freático geológica Este Norte actual
(l/s)
Ejemplo:
Dimensión Cuenta con Coordenadas
Unidad Física Antigüe
Componentes Física Operativo documento de UTM Descripción del estado
dad Estado
del sistema Canti Canti (SI/NO) disponibilidad actual
U.M. U.M. (Años) Este Norte
dad dad de terreno
En el numeral 2.2.5 (literal A), debe indicarse el tipo de sistema existente y señalar las
características del mismo, tales como: capacidad de diseño, volumen de producción,
antigüedad, operatividad, estado de conservación, coordenadas de ubicación y una breve
descripción de estado actual del sistema; asimismo, respecto a las características del suelo,
deberá indicarse el tipo de suelo, el nivel freático y presencia de fallas geológicas.
En el literal B, se debe identificar el cuerpo receptor de las descargas que aguas residuales con
o sin tratamiento, señalar el volumen de agua vertida (tratada o no tratada), la calidad del agua
(indicar cumple con los estándares de calidad LMP y ECA), coordenadas de ubicación y una
breve descripción de estado actual.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Deslizamientos X SISTEMA DE AGUA POTABLE
Sismos X TODOS LOS SISTEMAS
Lluvias intensas X TODOS LOS SISTEMAS
Fragilidad: Se refiere al grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, sobre la base
de la identificación de los elementos que podrían afectarse y las causas (formas constructivas o diseño,
materiales, tecnología).
Resiliencia: Se refiere al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social
para su recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), para continuar brindando los servicios en
condiciones mínimas, después de la ocurrencia de un peligro o amenaza.
Ejemplo:
En el numeral 2.2.8 (literal A), se debe consignar información sobre la gestión operativa,
administrativa y financiera de los servicios de saneamiento que se brinda a la población
afectada por centro poblado (según corresponda). Se debe señalar el operador del servicio, el
porcentaje de cobertura de los servicios, indicar si se cuenta con un plan de operativo y con los
recursos humanos y logísticos para la operación y mantenimiento, señalar el costo de O y M
(S/ mes), la cuota familiar, subsidio (de ser el caso), número de conexiones existentes
(diferenciado por tipo de usuario) y señalar principales restricciones o limitaciones para la
operación y mantenimiento los sistemas.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Se
Conexiones existentes (unid)
Cuenta dispone Cobertu
Cuota Cuenta
Operador del con un de ra del Costo de O y M Restricciones o limitaciones para la operación y
Servicios familiar con
servicio Plan personal, servicio (S/. mes) mantenimiento
(S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
Operativo materiales %
y equipos
NUEVA ESPERANZA
Junta de La morosidad en el pago de la cuota por parte de los
Administración de beneficiarios del servicio de agua potable limita las
Servicio de agua potable NO NO 56% 5.00 NO 100 0 2 0 102
Servicio de labores de operación y mantenimiento por parte de la
Saneamiento JASS.
Cada propietario se hace cargo del mantenimiento y/o
Servicio de disposición acondicionamiento de su letrina. Dicha labor de
Población NO NO 0%
sanitaria de excretas mantenimiento es mínimamente realizada por cada
propietario de la letrina.
En el numeral 2.2.8 (literal B), se debe consignar información sobre continuidad del servicio de agua potable que se brinda a la población del centro(s)
poblado(s) y además señalar si el agua que se consume tiene presencia de cloro residual dentro del límite permisible (0.5 mg/l).
En el literal C de la misma sección, se debe indicar por cada sistema existente los principales activos que reciben mantenimiento (de tipo preventivo o
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
correctivo), frecuencia (cada cuanto tiempo lo realizan), la fecha del último mantenimiento realizado y las acciones de mantenimiento realizado.
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Unidad de
Detalle Valor Fuente
Medida
Población Actual (hab) Personas 623 Padrón de Beneficiarios
N° de Viviendas Total Viviendas 180 Padrón de Beneficiarios
Densidad Poblacional (hab/viv) 3.46 Encuestas de Campo
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 56% Encuestas de Campo
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% Encuestas de Campo
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje Encuestas de Campo
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 600 Encuestas de Campo
N° de Instituciones Educativas Unidades 2 Padrón de Beneficiarios
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 5 Padrón de Beneficiarios
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 1.8% INEI - Censo Poblacional
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
2.3.2 Población del ámbito de influencia con y sin acceso a los servicios de saneamiento
En el numeral 2.3.2 se debe identificar la población con y sin acceso a los servicios de
saneamiento (agua potable, disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario), la
cual debe estar sustentada a través del padrón de usuarios (o documento similar), donde se
visualice la cantidad de personas por vivienda.
Población
Viviendas del Viviendas
del ámbito Población Población sin Viviendas sin
Nombre de la UP ámbito de con
de con acceso acceso conexión
influencia conexión
influencia
Población
Viviendas del
del ámbito Población Población sin Viviendas Viviendas sin
Nombre de la UP ámbito de
de con acceso acceso con UBS UBS
influencia
influencia
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En el numeral 2.4 de la FTE, se debe identificar el problema central. El problema central y sus
causas deben estar sustentados sobre la base de la información registrada en el diagnóstico y
las características de la(s) unidad(es) productora(s) de los servicios de saneamiento.
El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central;
por lo que es la situación opuesta a dicho problema y debe estar relacionado a la naturaleza
de intervención del proyecto. En el numeral 2.5.1 de la FTE, se debe identificar el objetivo
central del proyecto.
En el caso de proponerse una única alternativa de solución, se deberá sustentar las razones
porque no se propone otras alternativas de solución (numeral 2.5.4).
Ejemplo:
DESCRIPCIÓN DE LA
SERVICIO NOMBRE DE LA UP
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
CASERÍO CORRAL DE ARENA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción técnica de la 2da Alternativa y el
resumen del costo de inversión.
En esta sección, se debe identificar la contribución del proyecto al cierre de brecha de cobertura
de los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas y/o alcantarillado sanitario,
los cuales podrán ser igual o menor a la población rural sin acceso al servicio respectivo.
Cabe precisar que las intervenciones con naturaleza de creación y ampliación se orientan al
indicador de cobertura del servicio.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA
6 “LineamientosCORONEL David
para la vinculación de las inversiones con las cadenas funcionales, indicadores de brechas y registro de la contribución al cierre de
FAU 20504743307 soft
brechas
Motivo: Soy eldeautor
los servicios del sector vivienda, construcción y saneamiento”.
del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
● “Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o
pileta pública”.
Ejemplo:
Población Contribució
Población Población Brecha de
del n al cierre Brecha de
Vinculación al cierre de brecha de con acceso sin acceso cobertura
U.M. ámbito de cobertura
cobertura al servicio al servicio de brechas con
influencia sin proyecto
(b) (c) = (a) - (b) proyecto
(a) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO
Personas 623 346 277 44.46% 0.00%
DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
277
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO U OTRAS Personas 623 0 623 623 100% 0.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS
Identificar la contribución del proyecto al cierre de brecha de calidad del servicio de agua
potable. Con dicha información, se estimará el porcentaje de la brecha de calidad sin y con
proyecto para el servicio de agua potable.
● “Porcentaje de viviendas rurales con servicio de agua con cloro residual menor al límite permisible
(0.5 mg/l).
● “Porcentaje de población rural que no tiene continuidad del servicio de agua potable”
Ejemplo:
Total de N° de N° de viviendas
viviendas en viviendas con sin presencia Contribución
Brecha de Brecha de
Vinculación al cierre de brecha el ámbito de presencia de de cloro al cierre de
U.M. calidad sin calidad con
de calidad influencia de cloro residual residual >=0.5 brechas
proyecto proyecto
la inversión >=0.5 mgL mgL (d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS
RURALES CON SERVICIO DE
AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas 180 0 180 180 100.00% 0.00%
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE
(0.5 MGL/L)
Población con Población sin
continuidad continuidad de
de servicio de servicio de
Población del Contribución
agua potable agua potable Brecha de Brecha de
Vinculación al cierre de brecha ámbito de al cierre de
U.M. por red por red pública calidad sin calidad con
de calidad influencia brechas
pública las 24 las 24 horas y 7 proyecto proyecto
(a) (d) ≤ (c)
horas y 7 días días a la
a la semana semana
(b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN
RURAL QUE NO TIENE
Firmado digitalmente Personas Si Si 623 623 100% 0.00%
CONTINUIDAD
por:CASTAÑEDA CORONELDEL DavidSERVICIO
FAU 20504743307
DE AGUA soft
POTABLE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
En este periodo se proyecta la demanda en situación “con y sin proyecto” y la oferta “sin proyecto”, de
los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de
aguas residuales, para determinar la brecha de demanda no cubierta en dichos servicios.
Ejemplo:
Fase de
Fase de ejecución: 1 año funcionamiento: 20 años Horizonte de evaluación: 21 años
En el numeral 3.2.1 se debe consignar la información que se utilizará para estimar y proyectar
la demanda en situación sin y con proyecto durante el horizonte de evaluación. Los parámetros
y supuestos a considerar, entre otros, son:
a) Demanda de UBS: Corresponde a la suma de UBS totales, que se requieren por tipo de
usuario - viviendas (domésticos y no domésticos) estimados para cada año, en el horizonte
de evaluación.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Se debe consignar los parámetros que se utilizará para estimar la Capacidad Actual y la Oferta
optimizada (en situación sin proyecto) durante el horizonte de evaluación.
Para ello, se tiene en cuenta los componentes principales del sistema: La Fuente, Captación,
Líneas de impulsión, Planta de tratamiento de agua, líneas de conducción, reservorio, línea de
aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias.
Se debe consignar los parámetros que se utilizará para estimar la Capacidad Actual y la Oferta
optimizada (en situación sin proyecto) durante el horizonte de evaluación.
Para ello, se tiene en cuenta los componentes principales del sistema: N° de UBS, Conexiones
domiciliarias de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.
Se debe realizar una breve descripción de la alternativa técnica que permita resolver la
problemática y lograr el objetivo identificado en el Diagnóstico.
Dicha alternativa técnica, deberá ceñirse a los documentos técnicos, así como a la normatividad
técnica vigente aprobada por el Sector, tales como: la Norma Técnica de Opciones
Tecnológicas para sistemas de saneamiento del ámbito Rural (aprobada con la RM N° 192-
2018-VIVIENDA), y el Reglamento Nacional de Edificaciones (Titulo II y III) en lo que refiere a
Obras de Saneamiento e Instalaciones Sanitarias (según corresponda), entre otras.
Por otro lado, en caso el proyectista considere de manera excepcional incluir para un ámbito
rural un servicio de alcantarillado y tratamiento de agua residual, esta deberá ser sustentada
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA técnica y económicamente.
CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Se deberá identificar para cada sistema de saneamiento a intervenir (agua potable, disposición
sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales) las opciones
tecnológicas posibles (según corresponda), señalando los principales componentes y/o activos
que intervienen en el proceso de producción de los servicios. Asimismo, se debe señalar los
factores condicionantes de tales opciones tecnológicas que permitan la implementación del
proyecto. Dichas opciones tecnológicas deben sustentarse en las normas técnicas vigentes
aprobadas por el Sector.
Localización:
Para el análisis de la localización se debe tener en cuenta la información del área de influencia
y de estudio, señalada en el Diagnostico. Se identifican y analizan los criterios y factores
condicionantes para la ubicación de los diferentes componentes y activos que conforman cada
uno de los sistemas (UP) a intervenir (agua potable, alcantarillado sanitario, disposición
sanitaria de excretas y tratamiento de aguas residuales). Asimismo, se revisan las normas y
parámetros sectoriales que se deben cumplir al proponer una determinada localización de los
elementos del proyecto.
Tamaño:
Para ello, es importante tomar en cuenta el periodo óptimo de diseño o las recomendaciones
que el Sector pudiera dar sobre el particular; asimismo, se debe tener en cuenta la influencia
de los factores de localización y tecnología.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
8 Descripción
soft
Motivo: Soy el autorde la documento
del alternativa de técnica al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección "Evaluación Social”.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
24
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Ejemplo:
Localización
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Tamaño
SANITARIO
Tecnología
Localización
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
Tamaño
AGUAS
RESIDUALES
Tecnología
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Para las metas físicas de cada sistema (según corresponda: agua potable, alcantarillado
sanitario u otra disposición sanitaria de excretas (UBS) y tratamiento de aguas residuales), se
debe señalar el tipo de sistema, naturaleza de la acción, componentes, tipo de factor productivo
al que se vincula (infraestructura, equipos, intangibles u otros), especificar su unidad física,
cantidad y, de corresponder, su dimensión física y respectivo valor10. Asimismo, se debe indicar
el tipo de tecnología y el documento de disponibilidad de terreno o arreglo institucional para
realizar la intervención (los componentes y/o activos que se registren en esta tabla deben
corresponder a los esenciales para la definición de la capacidad de producción del servicio o
servicios).
Para el caso de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales, según corresponda; la identificación de metas físicas se realiza por cada sistema,
el cual puede beneficiar o abastecer a uno o más centros poblados, según se identifique en el
diagnóstico. Para el caso de intervenciones con UBS (disposición sanitaria de excretas) la
identificación de metas se realiza por los usuarios (domésticos y no domésticos) que pueden
pertenecer a uno o varios centros poblados, según corresponda.
Asimismo, se debe considerar en las metas físicas, los componentes sociales (intangibles)
como: el plan de comunicación y educación sanitaria, y el plan para la gestión de servicio.
9 Los componentes y activos estratégicos se listan en el documento “Activos estratégicos de los servicios de saneamiento, movilidad urbana y espacios
públicos”
Firmado publicado en el portar institucional del MVCS.
digitalmente
https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/362918-activos-estrategicos-del-ministerio-de-vivienda-construccion-y-saneamiento
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307
10 Se soft
Motivo: Soydebe identificar
el autor la naturaleza de las acciones por factor de producción en concordancia con la Guía General para la Identificación, Formulación y
del documento
Fecha: 2022/12/02
Evaluación de 14:31:55-0500
Proyectos de Inversión
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
26
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
Luego de haber determinado las metas físicas de la alternativa técnica, en el numeral 3.6.1 de
la FTE se deben estimar los costos a precios de mercado para los componentes de los sistemas
de los servicios de saneamiento (según corresponda) y del componente social; así como,
estimar los costos de mitigación ambiental y de flete para los sistemas a intervenir.
De igual manera, precisar el costo de elaboración del expediente técnico (debe incluir los
términos de referencia con sus respectivos costos para los servicios de sensibilización a la
población), supervisión y costo de liquidación.
Dichas acciones de gestión deben ser sustentadas en el presupuesto del proyecto, y no deben
superponer o duplicarse con las funciones permanentes de la UEI de la entidad a cargo de la
ejecución del proyecto.
Los costos de inversión deberán ser determinados sobre la base de costos unitarios y metrados
cuyo presupuesto se adjuntará como anexos en la FTE.
11 De conformidad con la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del SGPMGI, por la complejidad o
envergadura del proyecto puede ameritar contar con un área de gestión del proyecto en la entidad que se encargue de dirigir, coordinar y ejecutar
diferentes aspectos técnicos durante la fase de Ejecución. Por ejemplo, algunas tareas o actividades que se pueden incluir en la gestión del proyecto
son digitalmente
Firmado la preparación de los términos de referencia y/o el plan de trabajo para los estudios complementarios; asistir y participar en calidad de área usuaria
en los procesos
por:CASTAÑEDA de selección
CORONEL Davidy contratación; y de supervisar y/o monitorear la ejecución de los contratos hasta la liquidación y el cierre del proyecto,
FAU 20504743307
entre otros. soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
COSTO AGUA POTABLE 61,859.02 495,565.00 15,000.00 160,500.00 671,065.00 53,685.20 46,974.55 771,724.75 138,910.46 910,635.21
Reparación Captación por manantial und 1 52,300.00 52,300.00 12,682.06 135,698.08 200,680.14 16,054.41 14,047.61 230,782.16 41,540.79 272,322.95
Construcción Linea de conducción m 1300 57.85 75,205.00 14.03 150.10 75,369.13 6,029.53 5,275.84 86,674.49 15,601.41 102,275.90
Reparación Reservorio und 1 8,500.00 8,500.00 2,061.14 22,054.18 32,615.32 2,609.23 2,283.07 37,507.62 6,751.37 44,258.99
SISTEMA DE
Remodelación Linea de aducción m 300 68.30 20,490.00 16.56 177.21 20,683.77 1,654.70 1,447.86 23,786.34 4,281.54 28,067.88
AGUA
Construcción Red de distribución m 9500 26.87 255,265.00 6.52 69.72 255,341.23 20,427.30 17,873.89 293,642.42 52,855.64 346,498.05
POTABLE
Reparación Conexiones domiciliarias - und 183 453.00 82,899.00 109.85 1,175.36 84,184.20 6,734.74 5,892.89 96,811.84 17,426.13 114,237.97
Remodelación Conexiones IIEE und 2 453.00 906.00 109.85 1,175.36 2,191.20 175.30 153.38 2,519.89 453.58 2,973.46
SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 12,000.00 2,220,000.00 8,000.00 23,600.00 2,251,600.00 180,128.00 157,612.00 2,589,340.00 466,081.20 3,055,421.20
DISPOSICIÓN Construcción UBS con arrastre hidráulico und 185 12,000.00 2,220,000.00 8,000.00 23,600.00 2,251,600.00 180,128.00 157,612.00 2,589,340.00 466,081.20 3,055,421.20
SANITARIA
DE
EXCRETAS
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO
SISTEMA DE
ALCANTARIL
LADO
SANITARIO
COSTO DE INTANGIBLES 45,000.00 45,000.00 45,000.00 3,600.00 3,150.00 51,750.00 9,315.00 61,065.00
Implementación Plan de comunicación y educación N° de documentos 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,200.00 1,050.00 17,250.00 3,105.00 20,355.00
INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión N° de documentos 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,200.00 1,050.00 17,250.00 3,105.00 20,355.00
Implementación Plan de Monitoreo Arqueológico N° de documentos 1 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,200.00 1,050.00 17,250.00 3,105.00 20,355.00
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,760,565.00 23,000.00 184,100.00 2,967,665.00 237,413.20 207,736.55 3,412,814.75 614,306.66 4,027,121.41
COSTO DE INVERSIÓN 3,264,191.69 23,000.00 184,100.00 3,471,291.69 237,413.20 207,736.55 3,916,441.44 614,306.66 4,530,748.10
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 4,530,748.10
Nota (*) En aplicación al artículo Nº 02 de la Ley N° 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones. se deberá estimar el Costo de Control Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de la inversión. Asimismo, se debe
Firmado digitalmente
tener en cuenta la Directiva N°008-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N°103-2022-CG). El CCC no forma parte de la evaluación social del PI.
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Este cronograma debe guardar consistencia con las metas del cuadro de costos, señalados en
el numeral 3.6.1. Si la meta programada no guarda relación con la meta establecida en el
cuadro de costos, en la FTE se visualizará un mensaje de alerta “diferente a la meta”.
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN UBS con arrastre hidráulico 90 95 185
4/10/2021 21/03/2022
SANITARIA DE 0
EXCRETAS 0
SISTEMA DE 0
ALCANTARILLADO 0
SANITARIO 0
SISTEMA DE 0
TRATAMIENTO DE
0
AGUAS
RESIDUALES 0
Plan de comunicación y N° de
educación sanitaria documentos 0.5 0.5 1
CAPACITACIÓN
Plan de capacitación para la N° de
gestión del serv icio documentos 0.5 0.5 1
Nota: Los datos del cronograma son únicamente para fines didácticos.
Firmado digitalmente
Cuando el meta sea diferente a la meta establecida en
por:CASTAÑEDA CORONEL David el numeral 3.5.1, se visualizará el mensaje
FAU 20504743307 soft “DIFERENTE A LA META”. Por lo tanto, la UF deberá
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500 revisar la programación.
Ejemplo:
En el numeral 3.7, se debe determinar los costos de los insumos y recursos necesarios para
operar y mantener los servicios de agua potable, disposición sanitaria de excretas,
alcantarillado y/o tratamiento de aguas residuales (según corresponda) en condiciones
adecuadas para el consumo humano, tanto para la situación sin proyecto y con proyecto, los
cuales deberán ser sustentados mediante un presupuesto detallado, el cual se adjuntará a los
anexos de la FTE.
Para el sistema de agua potable, se deberá determinar los costos fijos y variables de operación
y mantenimiento en situación con y sin proyecto; paro los costos variables se considera el
requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) y el costo de hipoclorito por cada m3 de
producción de agua.
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
Determinado los costos de operación y mantenimiento del servicio, dichos costos se proyectan
en el horizonte de evaluación del proyecto. En la Ficha Técnica Estándar, este Flujo de
Operación y Mantenimiento se estima de forma automática.
3.7.2 Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas,
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales.
Determinado los costos de operación y mantenimiento del servicio, dichos costos se proyectan
en el horizonte de evaluación del proyecto. En la Ficha Técnica Estándar, este Flujo de
Operación y Mantenimiento se estima de forma automática
Los beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibe la
población por contar con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, disposición
sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales.
Para el caso del servicio de agua potable, los beneficios pueden cuantificarse a través del
ahorro de recursos y la disposición a pagar por el mayor consumo de agua que permita la
implementación del proyecto; por tanto, la metodología de evaluación a aplicar es la de costo
beneficio.
Para estimar la curva de la demanda de los usuarios domésticos se identifican dos puntos
(consumo y precio), uno asociado estará asociado a la población no conectada (nuevos
usuarios) que acarrean agua de alguna fuente y el otro punto está asociado a la población
conectada (antiguos usuarios) que cuentan con un servicio restringido y con el proyecto
incrementarán su consumo, mejorando así la calidad del servicio.
Para ello, se debe considerar la información relacionada al acarreo de agua de la población
afectada señalado en el Diagnostico, en el literal c) del numeral 2.3.1 (Miembros de la familia
que acarrean, Tiempo de acarreo por viaje (minutos), Volumen por balde (litros), N° de viajes
por día).
Con dicha información y los parámetros de evaluación social (Anexo 11)13 respecto al valor del
tiempo se estimará y proyectará los beneficios por incremento de consumo de agua para las
familias conectadas (antiguos usuarios) y no conectadas (nuevos usuarios) para el horizonte
de evaluación. En la Ficha Técnica Estándar, dichos beneficios se calculan automáticamente
(numeral 4.1.1 y 4.1.2).
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL
12 En la evaluación costoDavid
efectividad se realizará de forma conjunta para los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado y/o tratamiento
FAU 20504743307 soft
de Soy
Motivo: aguasel residuales Incluye el Tratamiento de Agua Residuales (de corresponder).
autor del documento
Fecha:
13 2022/12/02
Anexo N°11:14:31:55-0500
parámetros de evaluación social de la directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
33
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
4.2 COSTOS SOCIALES
Ejemplo:
Costo total a
precios de Factor de Costo a precios
Componentes Rubro Incidencia
mercado (soles corrección sociales (S/)
con IGV)
Total Sist. agua potable 910,635.20 730,220.15
Bienes transables 27,319.06 3.00% 0.943 25,761.87
Bienes no transables 564,593.82 62.00% 0.847 478,210.97
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 182,127.04 20.00% 0.79 143,880.36
POTABLE
Mano de obra semicalificada 27,319.06 3.00% 0.6 16,391.43
Mano de obra no calificada 45,531.76 5.00% 0.42 19,123.34
Combustible 63,744.46 7.00% 0.735 46,852.18
Total Sist. de disposición 3,055,421.20 2,441,281.54
Bienes transables 0 0.00% 0.943 0
SISTEMA DE Bienes no transables 1,682,162.14
1,986,023.78 65.00% 0.847
DISPOSICIÓN Mano de obra calificada 482,756.55
611,084.24 20.00% 0.79
SANITARIA DE Mano de obra semicalificada 54,997.58
91,662.64 3.00% 0.6
EXCRETAS Mano de obra no calificada 64,163.85
152,771.06 5.00% 0.42
Combustible 213,879.48 7.00% 0.735 157,201.42
Total Sist. de alcantarillado 0 0
Bienes transables 0.943 0
SISTEMA DE Bienes no transables 0.847 0
ALCANTARILLADO Mano de obra calificada 0.79 0
SANITARIO Mano de obra semicalificada 0.6 0
Mano de obra no calificada 0.42 0
Combustible 0.735 0
Total Sist. de tratamiento de 0 0
Bienes transables 0.943 0
SISTEMA DE Bienes no transables 0.847 0
TRATAMIENTO DE Mano de obra calificada 0.79 0
AGUAS RESIDUALES Mano de obra semicalificada 0.6 0
Mano de obra no calificada 0.42 0
Combustible 0.735 0
Total capacitaciones 40,710.00 32,527.29
Bienes transables 0 0.00% 0.943 0
Bienes no transables 26,461.50 65.00% 0.847 22,412.89
CAPACITACIÓN Mano de obra calificada 8,142.00 20.00% 0.79 6,432.18
Mano de obra semicalificada 1,221.30 3.00% 0.6 732.78
Mano de obra no calificada 2,035.50 5.00% 0.42 854.91
Combustible 2,849.70 7.00% 0.735 2,094.53
SUB TOTAL 4,006,766.40 3,204,028.98
ESTUDIO DEFINITIVO 210,000.00 0.79 165,900.00
SUPERVISIÓN 195,000.00 0.79 154,050.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0 0.79 0
Firmado digitalmente
LIQUIDACIÓN 118,981.69 93,995.54
0.79
por:CASTAÑEDA CORONEL David
4,530,748.09
FAU 20504743307 soft COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 3,617,974.52
Motivo: Soy el autor del documento
Nota:14:31:55-0500
Fecha: 2022/12/02 Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
A partir de los costos sociales de inversión y costos de mantenimiento con y sin proyecto, se
elaborará el flujo de costos sociales para el horizonte de evaluación.
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
El servicio de agua potable puede cuantificarse, es decir se pueden valorar los beneficios
monetariamente y comparar con los costos del proyecto. Por tanto, para su evaluación se
aplicaría la metodología costo beneficio.
El Valor Actual Neto (VAN) será estimado con la tasa social de descuento (TSD) que determine
el Anexo N°11 “Parámetros de evaluación social” de la Directiva N°001 - 2019-EF/63.0114.
Para la Tasa Interna de Retoro (TIR), se seleccionará la alternativa cuyo VAN > 0 y TIR > TSD
Firmado digitalmente
por:CASTAÑEDA CORONEL David
FAU 20504743307 soft
Motivo: Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Modificada por la R.D N°006-2020-
14
Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02
EF/63.01, y14:31:55-0500
R.D. N°008-2020-EF/63.01.
Firmado digitalmente por:ESCOBAR SANCHEZ
Firmado digitalmente por:TOSKANO
HURTADO Gerard Bruno FAU
36
Juana Monica FAU 20504743307 soft 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
Colocar el valor de la tasa
social de descuento (TSD)
Ejemplo: establecida por el ente rector
del Invierte.pe
El indicador de rentabilidad social Costo Efectividad (ICE) se obtiene del valor actual de los
costos sociales (VAC) dividido entre el índice promedio de la población beneficiaria del proyecto
(determinada en el horizonte de evaluación), la misma proviene de la población brecha (balance
O-D).
Ejemplo:
Inversión Costos de Factor de
Población Flujo neto a Valor Actual a
Población Población total a operación y descuento
Años conectada precios precios
total beneficiada precio mantenimie
% sociales 8% sociales
social nto
0 623 2,784,956.55 2,784,956.55 1.000 2,784,956.55
1 645 100% 645 0.00 8,618.23 8,618.23 0.926 7,979.84
2 657 100% 657 0.00 8,618.23 8,618.23 0.857 7,388.74
3 668 100% 668 0.00 19,456.45 19,456.45 0.794 15,445.16
4 679 100% 679 0.00 8,618.23 8,618.23 0.735 6,334.65
5 690 100% 690 0.00 8,618.23 8,618.23 0.681 5,865.42
6 701 100% 701 0.00 19,456.45 19,456.45 0.630 12,260.86
7 713 100% 713 0.00 8,618.23 8,618.23 0.583 5,028.65
8 724 100% 724 0.00 8,618.23 8,618.23 0.540 4,656.16
9 735 100% 735 0.00 19,456.45 19,456.45 0.500 9,733.07
10 746 100% 746 0.00 8,618.23 8,618.23 0.463 3,991.91
11 758 100% 758 0.00 8,618.23 8,618.23 0.429 3,696.21
12 769 100% 769 0.00 19,456.45 19,456.45 0.397 7,726.42
13 780 100% 780 0.00 8,618.23 8,618.23 0.368 3,168.90
14 791 100% 791 0.00 8,618.23 8,618.23 0.340 2,934.17
15 802 100% 802 0.00 19,456.45 19,456.45 0.315 6,133.48
16 814 100% 814 0.00 8,618.23 8,618.23 0.292 2,515.58
17 825 100% 825 0.00 8,618.23 8,618.23 0.270 2,329.24
18 836 100% 836 0.00 19,456.45 19,456.45 0.250 4,868.96
19 847 100% 847 0.00 8,618.23 8,618.23 0.232 1,996.95
20 858 100% 858 0.00 8,618.23 8,618.23 0.215 1,849.02
VAC SOCIAL 2,900,859.94
Población promedio 752
ICE 3,857.73
Nota: Los costos no son estimados ni referenciales, son únicamente para fines didácticos.
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Para el ejemplo anterior, el Indicador Costo Efectividad (ICE) se interpreta de la siguiente manera: “La solución al problema del servicio de
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FAU 20504743307alcantarillado
soft u otras formas de disposición sanitaria de excretas y /o tratamiento de aguas a valor social cuesta S/ 3,857.73 por beneficiario”.
Motivo: Soy el Este
autorindicador
del documento
puede ser comparable con otras alternativas de solución que se formulen y se elegirá la de menor costo.
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Fecha: 2022/12/02 14:25:57-0500 Fecha: 2022/12/02 13:52:59-0500
En el numeral 4.4.3, se deberá registrar el resumen de los indicadores de rentabilidad social
de las alternativas de solución propuestas en el proyecto de inversión.
Alternativa 01 Alternativa 02
A Precio de Mercado (S/) 4,530,748.09
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 3,617,974.52
El costo per cápita (costo por habitante), es el resultado de dividir la inversión total a precios
de mercado de cada sistema (agua potable, disposición sanitaria de excretas y alcantarillado
sanitario) a intervenir entre la población beneficiaria, cuyo resultado deberá ser comparado con
los costos per cápita (máximo) determinados por el Sector.
Ejemplo:
Costos Referenciales
¿El costo per cápita por componente es ≤
Alternativa Costo por
Tipo Indicador al costo per cápita máximo referencial
01 (*) Tipo de Fuente o Habitante
Zona determinado por el Sector?
Tecnología
El análisis del costo per cápita es un parámetro para la determinación de los costos de inversión
del proyecto a precios de mercado (costo per cápita por habitante) que la Unidad Formuladora
deberá tener en cuenta en la estimación de la inversión; más no restringe el análisis y resultado
de la evaluación social del proyecto.
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4.6 SOSTENIBILIDAD
Consiste en analizar la forma cómo el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a lo largo de
su horizonte de evaluación, para lo cual se debe tener en cuenta los aspectos siguientes:
En el numeral 4.12 de Anexos de la FTE, se listan los documentos que deberán adjuntar para
la sostenibilidad del proyecto.
Se debe estimar preliminarmente el total de la cuota anual que debería pagar cada usuario
(vivienda o familia) por el servicio, a fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento para
cada uno de los servicios. La suma de estos costos, se deberá dividir entre la cantidad de
usuarios proyectados en cada año para obtener la Cuota a pagar anualmente15.
Este procedimiento y cálculo está automatizado en la FTE (numeral 4.6.1). El dato de ingreso
promedio de una familia proviene de la información del Diagnóstico (numeral 2.3.1), los costos
de operación y mantenimiento provienen del numeral 3.7 y los usuarios beneficiados provienen
del análisis de Demanda.
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Fecha:
15 2022/12/02 14:31:55-0500
La estimación de la Cuota a pagar por familia, se estima en base a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD
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Ejemplo:
Capacidad de Pago de ¿Capacidad de Pago cubre la Entidad Responsable que asume Señale el documento que
la Familia cuota máxima? el subsidio acredita el subsidio
Nota: En caso el sistema opere bajo micro medición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de
Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo debe ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
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En el numeral 4.6.2, se debe indicar el nombre de la entidad que se hará cargo de la prestación
de los servicios de agua potable y alcantarillado luego de ejecutado el proyecto (según
corresponda de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento).
Dicha entidad deberá estar organizada y constituida como una Junta de Administración de
Servicios de Saneamiento (JASS) o como un Operador Especializado. En algunos casos,
puede ser una Unidad de Gestión constituida por la municipalidad
La UF deberá verificar que dicha entidad cuente con la capacidad técnica y operativa para la
operación y mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado, de corresponder. Se deberá
adjuntar en los anexos de la FTE, los documentos de conformación respectivos.
De darse el caso, que el proyecto está ubicado en el ámbito de una EPS, deberá adjuntarse un
documento de la mencionada EPS, comprometiéndose a hacerse cargo de la administración,
operación y mantenimiento de la infraestructura intervenida con el proyecto.
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Tipo de riesgo
Probabilidad Impacto
(operacional, contexto
de ocurrencia (bajo,
de cambio climático, Descripción del riesgo Medidas de mitigación
(baja, media, moderado,
mercado, financiero,
alta) mayor)
legal)
El planteamiento del
Reservorios, tuberías sistema está acorde a las
Sismos Medio Moderado
primarias e interconexiones normas de Diseño
(antisísmico)
Ubicación de elementos
Lluvias intensas Reservorios, captación Alto Moderado principales sobre
plataformas
Infraestructura con
sistema de ventilación
Reservorios, tuberías
Contaminación del agua Medio Bajo que impide la
primarias e interconexiones
contaminación del agua
potable
Diseño de la
Ataque corrosivo a las
Reservorio, planta de infraestructura con
estructuras de concreto Medio Moderado
tratamiento aditivos contra la
armado
corrosión
En el numeral 4.9, se identifica los impactos negativos que tendrá el proyecto durante su
ejecución y sus medidas de mitigación, estimando los costos de mitigación (dichos costos
deberán estar incluidos en los costos de inversión del proyecto).
Ejemplo:
En esta sección, el marco lógico del proyecto es presentado a través de una matriz de dos
entradas, las filas hacen referencia a los niveles de objetivos del proyecto:
Por otro lado, las columnas de esta matriz contienen información referente a cada uno de los
niveles de las filas:
En el numeral 4.10 del Marco Lógico, los Objetivos, medios de verificación y supuestos se encuentran
predeterminados y los campos de indicadores y acciones se encuentran editables.
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Fecha: 2022/12/02 14:31:55-0500
1.5. Ins talación de redes de dis tribución: Ins talación Se cuenta oportunam ente con los recurs os
1.5. Ins talación de redes de dis tribución
de tuberia PVC DN=32 m m L=9,500 neces arios para el financiam iento del
1.6 Conexiones dom iciliarias : Ins talación de 83 proyecto.
Acciones 1.6 Conexiones dom iciliarias conexiones dom iciliarias nuevas , repos ición de 100 1. Reportes de avance de Adquis ición oportuna de ins um os ,
conexiones dom iciliarias y 02 conexiones es tatales . ejecución de la Unidad Ejecutora. m ateriales , equipos y herram ientas .
2.. Liquidación de obra Ejecución del proyectos acorde a s u
2. Sistema de disposición sanitaria de excretas program ación fís ica y financiera.
2.1 Ins talación de UBS con arras tre hidráulico :
Ins talación de 185 UBS c/arras tre hidráulico, incluye
2.1 Ins talación de UBS con arras tre hidráulico
m ódulos de s ervicios higiénicos , caja de regis tro,
tanque biodiges tor y pozo percolador
En esta sección se deberá indicar los aspectos más relevantes del proyecto; como vinculación
al indicador de brecha, contribución al cierre de brechas de cobertura del servicio, costo de
inversión, plazo de ejecución, resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto
(viable, no viable) señalando el parámetro de evaluación que lo sustenta.
Asimismo, la UF debe señalar los aspectos que considera indispensables para que sean
tomados en cuenta por la Unidad Ejecutora de Inversiones a cargo del proyecto, durante la
elaboración de los estudios definitivos y/o durante la ejecución de obra.
4.12 ANEXOS
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según
la información requerida en la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
V. FIRMAS
Culminada la elaboración de la Ficha Técnica Estándar, el responsable de formular el proyecto y
responsable de la Unidad Formuladora, deberán visar y firmar la FTE y anexos, adicionalmente,
los anexos N° 04, 08 y 09 deberán también ser visados y firmados por el ingeniero responsable
de su elaboración; cuyo contenido en el marco del numeral 16.3, artículo 16 del Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252, tiene carácter de declaración jurada.
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