Bogotá D.C.

14 de agosto del 2023

Doctor
Raul Rojas Devia
Asesor De Control Interno
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.

Ref.: Respuesta al correo electrónico de SOLICITUD DE INFORMACIÓN

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS; PROCESOS JURÍDICO Y CONTRACTUAL

Respetado Asesor;

En atención a su requerimiento, elevado a través de correo electrónico del pasado 21 de julio,

amablemente se envía respuesta a los puntos cuya información es referente a los avances al
seguimiento sobre los riesgos de gestión y corrupción y de acuerdo con lo acordado, solicitamos
amablemente se remita la siguiente información detallada para cada riesgo dentro del mapa
planteado:

A. PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL:

1. Riesgo de corrupción RC-GC-2 “Celebración o Liquidación de contratos sin el

cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros.”.

Con respecto al riesgo de corrupción RC-GC-2, amablemente solicitamos el plan de

socialización y/o transferencia de conocimiento sobre supervisión y liquidación de
contratos y evidencia de su cumplimiento.

Respuesta:
Nos permitimos anexar las gestiones adelantadas con el fin de socializar a los supervisores la
gestión de liquidar los contratos de conformidad con el art 33 de manual de buenas prácticas y
supervisión. De igual forma adjuntamos las evidencias de cumplimiento de las liquidaciones
tramitadas. Socialización Supervisores y Liquidación
2. De igual forma, solicitamos evidencia de la socialización del Manual de Compras y
Contratación, si se ha realizado, y los correos de alerta remitidos a los supervisores y/o
acta de liquidación con respecto a los contratos suscritos con los siguientes proveedores:

- Distracom
- Acidvision publicidad
- Distribuidor nacional de vidrios S.A.S.
- Dotaciones Stefanny & CIA S.A.S
- Punto dotarte S.A.S

Respuesta:
Se adjunta la evidencia mediante correo electrónico de la citación a la capacitación de Manual
de Compras y Contratación.

Con relación a la alerta a los supervisores y/o acta de liquidación de los contratos relacionados,
nos permitimos indicar que dichos contratos no requieren de liquidación de conformidad con el
art 33 del manual de buenas prácticas y supervisión el cual indica:
“...No se requerirá de acta de liquidación cuando: 1. El valor del contrato sea inferior a
cien (100) SMLMV. 2. Se pacte un único pago dentro de la ejecución del contrato, contra
 el recibo de los bienes o servicios contratados. 3. El
objeto del contrato corresponda a un contrato de ejecución instantánea."

Aunando a lo anterior, los contratos relacionados corresponden a un contrato de ejecución

instantánea ya que la obligación del contratista es la entrega del bien con lo cual se extingue,
y la del contratante pagando el precio, con lo cual queda extinguida igualmente; de igual forma
se puede evidenciar que la forma de pago único estipulado “...La forma de pago será a 30 días
calendario posterior a la facturación y entrega del proponente de los productos solicitados
cumpliendo con el lugar de entrega, condiciones técnicas requeridas...”

3. Asimismo, solicitamos evidencia de la ejecución del plan de acción.

Respuesta:
Se adjuntan evidencias del plan de acción de la publicación del PAA 2023, y aprobacion del flujo
de procedimiento de compras y contractual.

4. Riesgo de gestión RG-GC-1 “Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por

realizar la contratación en una modalidad diferente, debido a errores técnicos en el
análisis del proceso del bien o servicio que se va a contratar.”

En cuanto al riesgo de gestión RG-GC-1, solicitamos amablemente evidencia de la

ejecución de los controles establecidos con respecto a los contratos suscritos con los
siguientes proveedores:

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 29 de mayo de 2023.

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 23 de marzo de 2023.
- Fabio R. Cárdenas H. Abogado.
- Grúas La Sexta 24 horas y Cia Ltda.
- Herramientas unidas.
- Juan José Gómez Urueña.
- Roberto Fernando González Bustamante.
- Stephanie Lorena Garzón Barreto.
- Tecnophone Colombia S.A.S.
- TNS S.A.S.

Respuesta:
Adjuntamos en la presente comunicación las evidencia de cada uno de los contratos y nos
permitimos allegar el link de secop de cada uno de los contratos.
- Contrain Ltda, fecha de inicio: 29 de mayo de 2023.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4504556&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 23 de marzo de 2023.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4274813&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Fabio R. Cárdenas H. Abogado.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4830105&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Grúas La Sexta 24 horas y Cia Ltda.

 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3318810&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Herramientas unidas.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4486806&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Juan José Gómez Urueña.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4256318&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Roberto Fernando González Bustamante.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.3966465&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Stephanie Lorena Garzón Barreto.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4255535&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Tecnophone Colombia S.A.S.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4268408&isFromPublicArea=True&isModal=False

- TNS S.A.S.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=
CO1.NTC.4521746&isFromPublicArea=True&isModal=False

Finalmente, y en lo que atiene a los riesgos propios de este proceso, reiteramos que
nuestra tarea no se detiene aquí. Estamos, junto con el área administrativa y financiera,
con quien compartimos los sub-procesos de compras-contratación, a su disposición
para cualquier otro detalle, aclaración o información adicional que pueda requerir.

B. PROCESO GESTIÓN JURÍDICO:

1. Riesgo de corrupción RC-GJ-1 “Posible ocultamiento de información o demoras en el

envío de lo solicitado para el beneficio propio o de un tercero”.

Con respecto al riesgo de corrupción RC-GJ-1, amablemente solicitamos el listado de

solicitudes de información recibidas hasta la fecha, incluyendo fecha de recepción,
fecha de respuesta e información sobre el tercero que realiza la solicitud.

De igual forma, solicitamos evidencia del avance en la ejecución del plan de acción, si
se ha presentado.

En relación con este riesgo, nos permitimos referir que por parte de archivo (radicación) se
realiza el respectivo monitoreo de las peticiones de información recibidas a través de los canales
oficiales de comunicación en el que se gestiona a partir de los términos legales perentorios de
respuesta.
Así, y en atención a su amable requerimiento, remitimos el Cuadro detallado de todas las
solicitudes de información, derechos de petición de terceros sobre las cuales el proceso de
gestión jurídica desde su órbita competencial ha recibido y dado respuesta, indicando la
información solicitada anteriormente.

MonotoreoRiesgosCI

2. Riesgo de gestión RG-GJ-2 “Posibilidad de afectación reputacional por que se emitan

decisiones judiciales que comprometen la imagen y el patrimonio de la entidad debido
al vencimiento de términos en la atención de las acciones judiciales”.

En cuanto al riesgo de gestión RG-GJ-2, solicitamos amablemente la evidencia de la

ejecución del control para el cual se ha definido registro y del avance en la ejecución
de los planes de acción definidos

Respecto de lo solicitado, nos permitimos remitir acceso a la Carpeta de Gestión Judicial, en

donde se evidencia la Base de Datos de Gestión Judicial, mecanismo que utilizamos para el
seguimiento y cumplimiento de los términos judiciales, así como los soportes de las piezas
procesales radicadas en los respectivos despachos de conocimiento. De esta forma y en
atención a la baja litigiosidad que se presenta en la entidad hasta el momento, allí se consignan
los datos (base de datos) de seguimiento de los procesos judiciales con la totalidad de las piezas
procesales con el fin de asegurar el no vencimiento de las oportunidades de respuesta.

Acciones Judiciales

3. Riesgo de gestión RG-GF-4 “Efectos favorables o desfavorables derivados de la

variación de las condiciones de financiación, costos de la liquidez y/o mecanismos de
cobertura de riesgo tomados por el Operador Designado para el desarrollo del
proyecto”.

En cuanto al riesgo de gestión RG-GF-4, solicitamos amablemente evidencia de la

ejecución de controles y del avance en la ejecución del plan de acción.

Frente a este riesgo, que fue remitido también a través del correo del 21 de julio, nos permitimos
aclarar de manera respetuosa que este riesgo, tal y como se desprende de su denominación,
corresponde al proceso financiero y ya fue presentada la evidencia de su seguimiento por parte
de dicha dependencia.

Finalmente, respecto de los riesgos propios de la Gestión Jurídica debemos señalar que el día
14 de agosto de la presente anualidad, se realizó un monitoreo de los riesgos asociados a
nuestros procesos, sin que se encontrara la materialización de alguno de ellos. Como prueba de
tal monitoreo, anexamos pantallazo del correo de seguimiento que da cuenta de la no
materialización de ninguno de los riesgos identificados, remitido directamente por el área de
planeación.
Para finalizar, le extendemos nuestro sincero agradecimiento por su confianza en nuestro equipo
y por su valioso acompañamiento durante todo este proceso.

Con lo anterior, esperamos haber dado respuesta de fondo a su requerimiento, creemos que
hemos logrado proporcionar respuestas sustanciales y sólidas a las interrogantes planteadas, y
nos ponemos a su disposición frente a lo demás que sea requerido.

Cordialmente,

Carlos Gustavo Rodríguez

Gerente Jurídico
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.
Proyectó y aprobó:
David Ricardo Guillén – Profesional Jurídico
Adriana Katherine Baquero – Contratista Asesora

Anexos Digitales: Vínculos (link)

- INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS

- MonotoreoRiesgosCI
- Acciones Judiciales