CODIGO:

DESCRIPCION DE LA PLANTA FISICA

VERSION: 0.1

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISON: 9/1/2021

0. DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO ACERIAS PAZ DEL RIO

CUIDAD Nobsa DEPARTAMENTO BOYACÁ

ACTIVIDADES A EJECUTAR
DIRECCIÓN BELENCITO - Alto horno Ejecucion de proyectos PDR
EN EL PROYECTO

1. LIMITES EXTERNOS
NORTE SUR ORIENTE OCCIDENTE

Alto horno Barrio Nazareth Argos Belencito

2. LIMITES INTERNOS
LIMITES DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

NORTE
Portachuelo

Sur
Barrio Nazareth

Oriente
Argos

Occidente
Belencito
3. VÍAS DE ACCESO

4. GEORREFERENCIACIÓN DE LA LOCALIDAD
4. DESCRIPCION PLANTA FISICA
Total de área construida
¿Cuenta con licencia de construcción y concepto de uso de la SI X
construcción? NO
SI X
¿Cuenta con concepto Técnico de Bomberos?
NO

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 CODIGO:
RECURSOS DE EMERGENCIA PARA CENTROS DE TRABAJO
VERSION: 0.1

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISON: 9/1/2021

0. DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO ACERIAS PAZ DEL RIO

CUIDAD NOBSA DEPARTAMENTO BOYACÁ

ACTIVIDADES A EJECUTAR
DIRECCIÓN BELENCITO - Alto horno Ejecucion de proyectos
EN EL PROYECTO

1. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA EMPRESA MAS ENERGIA

ÁREA DE TRABAJO CANTIDAD RECURSOS DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN

1 Extintor En el area de trabajo

2 Comunicación radios de comunicación en el area

Ejecucion del proyecto - Alto horno 0 Hidrantes

1 Camillas en el area de trabajo
1 Botiquín en el area de trabajo
0 Kit antiderrames
2. RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL CLIENTE
ÁREA DE TRABAJO CANTIDAD RECURSOS DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN
N.A. Extintor
N.A. Comunicación
N.A. Hidrantes
Alto horno
N.A. Camillas
N.A. Botiquín
N.A. Kit antiderrames
3. CARGA POBLACIONAL

ÁREA DE TRABAJO FECHA NOMBRE Y APELLIDOS HORARIO

Ingenieria Miguel Antonio Gaviria

Gerardo Gomez Limas

Sergio Cardenas

Sebastian Reyes

Fredy Merchan
Ingenieria - Ejecucion
Sofia Useche
7/18/2021 7:00 am - 5:30 pm
Juan Corredor

Cristian Perez

Alexander Montoya

Luz Rodriguez
HSEQ
Karen Sarmiento
Jesus Tirano
Comercial
Angela Lasso

4. BRIGADA DE EMERGENCIA DEL CENTRO DE TRABAJO

ÁREA DE TRABAJO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO EN LA BRIGADA DE EMERGENCIA

Ingenieria
Sergio Cardenas

Sofia Useche
Ingenieria - Ejecucion
Cristian Perez
7/18/2023 BRIGADA INTEGRAL
Alexander Montoya
Luz Rodriguez
HSEQ
Karen Sarmiento

COMERCIAL

5. CONVENIOS DE AYUDA MUTUA

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

¿Cuenta con convenio de ayuda mutua? SI - Con la empresa INGECOLMAC

Fecha del convenio de ayuda

11/21/2021 Vigencias del convenio: 2 AÑOS
mutua:

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 CODIGO:
PLANO DE EVACUACION DEL CENTRO DE TRABAJO
VERSION: 0.1

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISON: 9/1/2021

0. DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

CENTRO DE TRABAJO OFICINA MAS ENERGIA

CUIDAD SOGAMOSO DEPARTAMENTO BOYACÁ

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN Administracion, Hseq, Comercial , centro de

DIRECCIÓN CARRERA 16A # 14 -17
EL PROYECTO servicios

1. PLANO DE EVACUACION DEL CENTRO DE TRABAJO

PLANO 1

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 PLANO 3

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 IDENTIFICACION DE AMENAZAS, ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y VALORACION DE RIESGOS DE CODIGO:
EMERGENCIAS VERSION: 0.1.
NIT:900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISION 9/1/2021

IDENTIFICACION DE AMENAZAS

ORIGEN
ITEM AMENAZA DESCRIPCION CALIFICACION COLOR
INT. EXT.
Movimientos
1 X La empresa se encuentra ubicada en un area geografica con media y alta exposicion a ocurrencia de movimientos teluricos. Probable
sismicos

2 Caida de rayos X Se puede materializar la amenaza en temporada de invierno, por la presencia de lluvias torrenciales y tormentas electricas. Posible

Lluvias
3 X Se puede materializar la amenaza en temporada de invierno. Probable
torrenciales

4 Vendavales X Se puede materializar la amenaza en temporada de invierno y aumento de corrientes de aire y fuertes vientos. Probable

Inundacion por
5 X Se puede materializar por la acumulacion de cuerpos de agua producto de eventos atmosfericos por invierno Inminente
lluvia

La amenaza se puede materializar como consecuencia de un movimientos sismico de gran magnitud, por deterioro de la
6 Falla estructural X Posible
infraestructura, por accidente de transito o por efecto de eventos de orden publico como terrorismo.
falla en
La amenaza se puede materializar como consecuencia de un movimientos sismico de gran magnitud, por deterioro de la
7 infraestructura X Posible
infraestructura o por efecto de eventos de orden publico como terrorismoo por choque de vehiculos.
hidraulica
La ocurrencia del evento puede darse por acumulacion de carga combustible solida y liquida y deficiencia de conexiones electricas
8 Incendios X Posible
sobrecargadas o en mal estado, asi como por ignicion de fuentes de calor y acumuladas de energia estatica

La amenaza puede materializarse como consecuencia de la ocurrencia de otros eventos de emergencia como incendios,
9 Explosiones X Posible
accidentes de transito, terrorismo, aumentada por la existencia de la estacion de servicio
derrame o
vertimiento
El evento puede materializarse como consecuencia de la deficiencia en el almacenamiento de sustancias quimicas, el rotulado o el
10 accidental de X Inminente
uso inadecuado de las mismas
sustancias
quimicas
Accidentes el evento puede materialziarse en el desarrollo de las actividades propias del trabajo, generado por actos o condiciones inseguras
11 X Probable
personales exisitentes en la empresa

La amenaza puede materializarse como consecuencia del desplazamiento de trabajadores fuera de las instalaciones en condicion
12 Atropellamiento X X Probable
de peatones durante el desarrollo de su labor

Accidentes de
13 X el evento ocurrir por factores y terceros presentes en la via y por el desarrollo de la actividad economica principal de la empresa Inminente
transito

Terrorismo -
la amenaza puede materializarse como consecuencia directa de la ejecucion de su actividad economica, factores propios de orden
14 Atentado X Posible
publico y desorden civil
terrorista

15 Hurto X El evento puede materializarse por factores de orden publico o civil, dada la actividad economica de la empresa Inminente

La amenaza puede materializarse por factores de orden publico, especialmente con personas de alto reconocimiento en la
16 Secuestro X Posible
empresa
Presencia de
la amenaza puede materializarse como consecuencia directa de la ejecucion de su actividad economica, factores propios de orden
17 paquetes X X Posible
sospechosos publico y desorden civil
Casos sospechosos
La amaneza puede materializarse como consecuencia de la confirmación del contagio de personal con el virus de SARCOV 2 o
18 o confirmados de X Inminente
COVID 19 desarrollo de la enfermedad de COVID 19

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 CODIGO:
IDENTIFICACION DE AMENAZAS, ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y VALORACION DE RIESGOS DE EMERGENCIAS
VERSION: 0.1.

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISION: 9/1/2021

CALIFICACION DE VULNERABILIDAD (PERSONAS - RECURSOS - SISTEMAS Y PROCESOS)

derrame o
falla en Presencia de Casos sospechosos o
Movimientos Lluvias Inundacion por vertimiento Accidentes Accidentes de Terrorismo -
PERSONAS Caida de rayos Vendavales Falla estructural infraestructura Incendios Explosiones Atropellamiento Hurto Secuestro paquetes confirmados de
sismicos torrenciales lluvia accidental de personales transito Atentado terrorista
hidraulica sospechosos COVID 19
sustancias quimicas

¿Existe una política general en gestión del riesgo donde se indican lineamientos de
1.00 SI 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
emergencias?

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
responsables asignados (brigadas, SCI, otros) y se mantiene actualizado)?
GESTION ORGANIZACIONAL

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa de preparación

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
para emergencias?

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la respuesta a los

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
eventos que se puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los no laborales?

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta
apropiada a los eventos que se puedan presentar? (Comités de ayuda mutua – CAM, Mapa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
comunitario de riesgos, sistemas de alerta temprana – SAT, etc.)

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
condiciones inseguras que puedan generar emergencias?

¿Existen y se mantienen actualizados todos los componentes el plan de emergencias y

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00
contingencias?

¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias? 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00
ENTRENAMIENTO
CAPACITACION Y

¿Todos los miembros de la organización se han capacitado de acuerdo al programa de

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
capacitación en prevención y respuesta a emergencia?

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta a emergencias para todos los
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
miembros de la organización?

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuestas a emergencias? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD

¿Se han identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?

¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
en la preparación y respuesta a emergencias?

¿Se cuenta con elementos de protección suficientes y adecuadas para el personal de la

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
organización en sus actividades de rutina?

¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de la organización

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PROMEDIO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.86 3.00

derrame o
falla en Presencia de Casos sospechosos o
Movimientos Lluvias Inundacion por vertimiento Accidentes Accidentes de Terrorismo -
RECURSOS Caida de rayos Vendavales Falla estructural infraestructura Incendios Explosiones Atropellamiento Hurto Secuestro paquetes confirmados de
sismicos torrenciales lluvia accidental de personales transito Atentado terrorista
hidraulica sospechosos COVID 19
sustancias quimicas
SUMINISTROS

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la amenaza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
identificada?

¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas,
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de la organización?

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con refuerzo estructural? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas anti pánico, entre otras características de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seguridad?

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
señalización, anti deslizante, entre otras características de seguridad?
EDIFICACIONES

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
con iluminación alterna?

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencia (puntos de

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización e heridos entre otros?

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u otros objetos que puedan caer? 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43 1.00 0.43

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se cuenta con sistema de control o mitigación e la amenaza identificada? 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

¿Se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de
1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 0.83 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 0.83 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.50 1.00 0.75
emergencia?

PROMEDIO 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.43 2.26 2.26 2.10 2.10 2.26 1.93 1.93 1.93 1.93 2.18

derrame o
falla en Presencia de Casos sospechosos o
Movimientos Lluvias Inundacion por vertimiento Accidentes Accidentes de Terrorismo -
SISTEMAS Y PROCESOS Caida de rayos Vendavales Falla estructural infraestructura Incendios Explosiones Atropellamiento Hurto Secuestro paquetes confirmados de
sismicos torrenciales lluvia accidental de personales transito Atentado terrorista
hidraulica sospechosos COVID 19
sustancias quimicas
¿Se cuenta con suministro de energía permanente? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SERVICIOS

¿Se cuenta con suministro de agua permanente? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
SISTEMAS ALTERNOS

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque e reserva de agua,
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
pozos subterráneos, carro-tanque, entre otros?

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas,
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
acumuladores, paneles solares, entre otros)?

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECUPERACION

¿Se cuenta con un plan de continuidad del negocio? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
RECUPERACION
¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada amenaza
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
identificada?

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización? 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

PROMEDIO 3.00 3.00 2.75 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
 IDENTIFICACION DE AMENAZAS, ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y VALORACION CODIGO:
DE RIESGOS DE EMERGENCIAS VERSION: 0.1

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISION: 9/1/2021

ANALISIS DE VULNERABILIDAD
ANALISIS DE LA AMENAZA NIVEL DE RIESGO
PERSONAS RECURSOS SISTEMAS

Entrenamiento

Caracteristicas
Capacitación y
organizacional

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad
Recuperación
de Seguridad

Edificaciones
Suministros

Sistemas
Servicios

Alternos
Equipos
COLOR

Gestión

Color

Color
INTERPRETACI
AMENAZA CALIFICACION Color RESULTADO ON

Movimientos sismicos Probable 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Caida de rayos Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Lluvias torrenciales Probable 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 0.75 1.00 1.00 2.75 Riesgo bajo

Vendavales Probable 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Inundacion por lluvia Inminente 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo medio

Falla estructural Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

falla en infraestructura
Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo
hidraulica

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 Incendios Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 1.00 2.43 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

CODIGO:
IDENTIFICACION DE AMENAZAS, ANALISIS DE VULNERABILIDAD Y VALORACION
DE RIESGOS DE EMERGENCIAS VERSION: 0.1

NIT: 900.732.786-6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EMISION: 9/1/2021

Explosiones Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.83 2.26 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

derrame o vertimiento
accidental de sustancias Inminente 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.83 2.26 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo medio
quimicas

Accidentes personales Probable 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Atropellamiento Probable 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.67 2.10 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Accidentes de transito Inminente 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.83 2.26 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo medio

Terrorismo - Atentado terrorista Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.50 1.93 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Hurto Inminente 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.50 1.93 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo medio

Secuestro Posible 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.50 1.93 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 Presencia de paquetes
Posible 0.86 1.00 1.00 2.86 1.00 0.43 0.50 1.93 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo bajo
sospechosos

Casos sospechosos o
Inminente 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 0.43 0.75 2.18 1.00 1.00 1.00 3.00 Riesgo medio
confirmados de COVID 19

Elaboro: Coordinador HSEQ Reviso: Director HSEQ Aprobo: Gerente

 ANALISIS DE VULNERABILIDAD

ORIGEN DE LAS AMENAZAS Y SU CALIFICACION

ANTRÓPICAS NO
NATURAL SOCIAL
INTENCIONALES

• Incendios Forestales Incendios (estructurales, eléctricos,

• Fenómenos de Remoción en
Masa
• Movimientos Sísmicos.
• Eventos atmosféricos
(vendavales, granizadas,
Tormentas eléctricas, etc.)
• Inundaciones por
desbordamiento de cuerpos de
agua (ríos, quebradas,
Humedales, etc.).
• Avenidas torrenciales.
• Otros
Por líquidos o gases inflamables,
etc.)
Comportamientos no
• Perdida de contención De
adaptativos por temor
materiales peligrosos (derrames,
• Accidentes de Vehículos
fugas, etc.)
• Accidentes Personales
• Explosión (gases, polvos, fibras,
• Revueltas/ Asonadas
etc.)
• Atentados Terroristas
• Inundación por deficiencias de la
• Hurtos
infraestructura hidráulica (redes de
• Otros
alcantarillado, acueducto, etc.)
• Fallas en sistemas y equipos
• Otros

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS

# COLUMNA DE LA TABLA DESCRIPCION DE COLUMNA

1 ✔       En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o social.

✔       En la segunda y tercera columna se debe especificar si la amenaza identificada es de origen interno o
externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si se identifica que se
2Y3
puede generar dentro de la Organización sería de origen interno y si se identifica que se puede generar
fuera de la Organización y afectarla porque se propaga, sería de origen externo.

✔       En la cuarta columna se debe describir la amenaza. Esta descripción debe ser lo más detallada
4 incluyendo en lo posible la fuente que la generaría, registros históricos, o estudios que sustenten la
posibilidad de ocurrencia del evento.

5 ✔       En la quinta columna se realiza la calificación de la amenaza.

✔       En la sexta columna se coloca el color que corresponda a la calificación de acuerdo con la siguiente
6
tabla:

Evento Comportamiento Color

Es aquel fenómeno que puede
suceder o que es factible porque no
POSIBLE: nunca ha sucedido Color
Posible: existen razones históricas y Verde:
Verde.
científicas para decir que esto no
sucederá.

Es aquel fenómeno esperado del

cual existen razones y argumentos PROBABLE: ya ha ocurrido Color
Probable: Amarillo:
técnicos científicos para creer que Amarillo.
sucederá.

Es aquel fenómeno esperado que INMINENTE: evidente, detectable Color

Inminente: Rojo:
tiene alta probabilidad de ocurrir. Rojo.

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS:

DESCRIPCIÓN DE LA
AMENAZA INTERNO EXTERNO CALIFICACIÓN COLOR
AMENAZA

Aspecto a
Elemento Análisis de vulnerabilidad
Evaluar
 Análisis de vulnerabilidad de las personas: se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan
son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de Seguridad. Para cada uno de
ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final.
En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI,
cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la
Organización.
implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de las
Personas: Capacitación.
respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI = 1; PARCIAL = 0.5 y NO= 0.
Dotación.
Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las
calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)
En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite
identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción del PEC.

Se analiza la vulnerabilidad de los recursos, los aspectos que se contemplan son: suministros, edificaciones y equipos.
Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la
calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la
siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL,
Materiales.
cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de
Recursos: Edificación.
las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO= 0.
Equipos.
Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las
calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)
En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite
identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.

Se analiza la vulnerabilidad de los sistemas y procesos, los aspectos que se contemplan son: servicios, sistemas alternos
y recuperación. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las
cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da respuesta a cada pregunta marcando con
una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente;
Servicios o PARCIAL, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la
públicos. calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI= 1; PARCIAL = 0.5 y NO=
Sistemas y
Sistemas 0.
Procesos:
alternos. Al final de esta columna se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así: Promedio = Suma de las
Recuperación. calificaciones / Número total de preguntas por aspecto (El valor obtenido deberá tener máximo 2 decimales)

En la sexta columna se registrarán, si existen, observaciones con respecto a la pregunta realizada, lo cual permite
identificar aspectos de mejora que van a ser contemplados en los planes de acción.

CALIFICACIÓN CONDICIÓN

Bueno Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,68 a 1

Regular Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 0,67

Malo Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 0,33

RANGO INTERPRETACIÓN COLOR

0  - 1.0 ALTA ROJO
1.01 – 2.0 MEDIA AMARILLO
2.01 – 3.0 BAJA VERDE

RECURSOS
El nivel de riesgo se determina una vez identificadas, descritas y analizadas
las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a
personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de
riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las SISTEMAS Y
PERSONAS PROCESOS
vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a
continuación:
AMENAZA
 

Para la Amenaza: Para la Vulnerabilidad:

Cada uno de los ‐ POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO Color Verde ‐ BAJA: ENTRE 2.1 Y 3.0 Color Verde
rombos tiene un
color que fue
asignado de ‐ PROBABLE: YA HA OCURRIDO Color Amarillo ‐ MEDIA: ENTRE 1.1 Y 2.0 Color Amarillo
acuerdo con los
análisis
desarrollados,
recordemos:
Cada uno de los
rombos tiene un
color que fue
asignado de
acuerdo con los
análisis
desarrollados,
recordemos: ‐ INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE Color Rojo ‐ ALTA: ENTRE 0 Y 1.0 Color Rojo

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna de la tabla del consolidado de análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo, se pinta cada rombo del
diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los siguientes criterios de
combinación de colores:

SUMATORIA DE ROMBOS CALIFICACIÓN EJEMPLO

3o4 ALTO

1o2

MEDIO

3o4

BAJO
1o2

Formato para la evaluación de vulnerabilidad

PUNTO A RESPUESTA
CALIFICA CIÓN OBSERVACIONES
EVALUAR SI NO PAR CIAL
1. Gestión organizacional.