Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Determine un riesgo en algún proceso de vuestra Organización (Obra), con el fin de poder determinar los factores del riesgo (3), la evaluación de
este, las medidas de gestión, el seguimiento y las medidas a tomar para minimizar dichos riesgos. A continuación se muestra un ejemplo.

Nivel del Medidas de gestión

Riesgo Factores de riesgo Seguimiento Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo

Se evidencia la mejora de la
Evaluar la mejora o
Maquinaria que se utiliza es maquinaria a través de
Medio compra de Mensual
antigua. planes de mantención
maquinaria.
correctiva y preventiva.

Pérdida de mercado. Determinar las

Se establecen indicadores de
(no existe mayores fallas de
Personal que labora en la gestión por procesos, y se
adjudicación de procesos ($$$), y
compañía no cuenta con Alto Mensual capacita al personal en
proyectos) capacitar al
formación necesaria. control de costos y mejora
personal en lo
de estos.
determinado.

Se bajan algunos costos

Evaluar los costos
Costos operacionales están por
Alto por procesos y
sobre la competencia.
gestionar ahorros.
operacionales, para mejorar
Mensual
nuestra presentación a
ofertas púbicas y/o privadas.

EJEMPLO

Nivel de Riesgo: puede ser bajo-medio-alto

Nivel del Medidas de gestión Seguimient

Riesgo Factores de riesgo Evaluación de las medidas
Riesgo del Riesgo o
 Taller N° 5“Matriz de Riesgo”

Capacitación e Se confeccionan manuales

Personal encargado de
inducción de de procedimiento de las
logística no cumple con los Alto Semanal
proceso del distintas funciones del
parámetros del área.
departamento. área.

Se evidencia la mejora de
Pérdida de costos en Detectar y analizar
la Mano de Obra debido a
obra (Atrasos, Mano de obra no cumple con la falla del
Alto Mensual la capacitación del
materiales en obra el rendimiento esperado. personal mediante
departamento de
elevados, mano de obra evaluaciones.
Reclutamiento y Selección.
barata)

Evaluar la Mejora de la trazabilidad

aceleración del de pago a clientes en base a
Clientes insatisfechos. Alto Mensual
pago a acciones correctivas y
proveedores. preventivas.

OBS. NO HACER MENCIÓN A UN RIESGO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS