RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah tenaga kerja terampil 250

Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Organisasi : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.315.664.450 (terbilang: satu miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Jumlah tenaga kerja terampil 250 Orang Jumlah tenaga kerja terampil
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi 70 Orang
berdasarkan klaster kompetensi
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
Hasil Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan klaster kompetensi 70 Orang
berdasarkan klaster kompetensi

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Polewali Mandar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Oktober
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan
80 Orang
Berbasis Kompetensi pada Tahun n

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.221.027.750
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp660.128.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp400.194.600
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp400.194.600
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp80.202.000
[#] Bahan Pelatihan Perbengkelan Las Rp52.708.000
[-]
Alat Ukur Panjang (Meteran) - Zona I 56 Meter Meter Rp 22.000 0 Rp1.232.000
Besi Hollow - Zona I 145 Meter Meter Rp 101.000 0 Rp14.645.000
Besi Hollow - Zona III 145 Meter Meter Rp 112.000 0 Rp16.240.000
Besi Siku 4x4 Tebal - Zona III 66 Batang Batang Rp 134.000 0 Rp8.844.000
Cat - Zona I 24 Kg Kg Rp 223.000 0 Rp5.352.000
Dempul - Zona III 25 Kg Kg Rp 40.000 0 Rp1.000.000
Kawat Las - Zona III 25 Kg Kg Rp 46.000 0 Rp1.150.000
Kuas Cat Besar - Zona I 56 Buah Buah Rp 30.000 0 Rp1.680.000
Mata Gurinda - Zona I 25 Kotak Kotak Rp 69.000 0 Rp1.725.000
Thinner Spesial A - Zona I 24 Kaleng Kaleng Rp 35.000 0 Rp840.000
[#] Bahan Pelatihan Perbengkelan/Otomotif Rp776.000
[-]
Isolasi - Zona III 80 Buah Buah Rp 9.700 0 Rp776.000
[#] Bahan Pelatihan Pertukangan Kayu Rp19.582.000
[-]
Alat Ukur Panjang (Meteran) - Zona 100 Buah Meter Rp 22.000 0 Rp2.200.000
Amplas - Zona I 100 Lembar Lembar Rp 12.000 0 Rp1.200.000
Cat kayu / Besi - Zona I 6 Kg Kg Rp 84.000 0 Rp504.000
Cat - Zona I 32 Kg Kg Rp 223.000 0 Rp7.136.000
Gergaji -Zona I 88 Buah Buah Rp 115.000 0 Rp10.120.000
Kuas Cat Besar - Zona I 100 Buah Buah Rp 30.000 0 Rp3.000.000
Lem Kayu - Zona I 20 Kg Kg Rp 34.000 0 Rp680.000
Paku - Zona I 17 Kg Kg Rp 24.000 0 Rp408.000
Thinner Spesial A - Zona I 42 Kaleng Kaleng Rp 35.000 0 Rp1.470.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp4.640.000
[#] Bahan Pelatihan Perbengkelan/Otomotif Rp4.640.000
[-]
Oli 80 Buah Buah Rp 58.000 0 Rp4.640.000
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp48.470.000
[#] Bahan Pelatihan Menjahit Rp13.160.000
[-]
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Benang jahit 40 Lusin Lusin Rp 30.000 0 Rp1.200.000
Benang Obras 40 Lusin Lusin Rp 47.000 0 Rp1.880.000
Gunting Kain 40 Buah Buah Rp 35.000 0 Rp1.400.000
Jarum Jahit Tangan 40 Buah Buah Rp 20.000 0 Rp800.000
Jarum mesin Jahit 40 Buah Gulung Rp 20.000 0 Rp800.000
kain asahi 80 Meter Meter Rp 12.000 0 Rp960.000
kain drill 80 Meter Meter Rp 40.000 0 Rp3.200.000
Kancing Baju 40 Buah Buah Rp 8.500 0 Rp340.000
Kapur 10 Buah Buah Rp 158.000 0 Rp1.580.000
Kertas Karbon 40 Pcs Pcs Rp 6.000 0 Rp240.000
meteran kain 40 Buah Buah Rp 7.000 0 Rp280.000
Rader 40 Dos Dos Rp 12.000 0 Rp480.000
[#] Bahan Pelatihan Pertukangan Kayu Rp35.310.000
[-]
Papan 321 Lembar Lembar Rp 110.000 0 Rp35.310.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp74.568.000
[#] Bahan Pelatihan Perbengkelan/Otomotif Rp74.568.000
[-]
Balm Weser 32 Buah Buah Rp 40.000 0 Rp1.280.000
Ban dalam-Roda Dua 24 Buah Buah Rp 58.000 0 Rp1.392.000
Ban Luar-Roda Dua 25 Buah Buah Rp 346.000 0 Rp8.304.000
Busi-Roda Dua 80 Buah Buah Rp 35.000 0 Rp2.800.000
Handle Rem 18 Buah Buah Rp 55.000 0 Rp990.000
Kaca Spion 18 Unit Unit Rp 41.000 0 Rp738.000
Kampas Ganda 80 Buah Buah Rp 116.000 0 Rp9.280.000
Kampas Rem-Roda Dua 80 Buah Buah Rp 178.000 0 Rp14.240.000
Kanebo 80 Buah Buah Rp 29.000 0 Rp2.320.000
Kap Motor 18 Buah Buah Rp 350.000 0 Rp6.300.000
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Rp 112.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas/Badan

_____________________________
NIP.
 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintah :
Bidang Urusan :
Program :
Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target

Kegiatan :
Organisasi :
Unit :
Alokasi Tahun 2023 : Rp.

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan

Keluaran

Hasil

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :
Sumber Pendanaan :
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan :
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas/Badan

_____________________________
NIP.
 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Layanan Informasi Pasar Kerja Online 1000 Orang
Jumlah Pendaftar Bursa Kerja Online 1000 Orang
Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Organisasi : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 15.057.900 (terbilang: lima belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Layanan Informasi Pasar Kerja Online 1000 Orang
Jumlah Pendaftar Bursa Kerja Online 1000 Orang
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp15.057.900
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja melalui Sistem
Keluaran 1000 Orang
Online (Karir Hub)

Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Layanan Informasi Pasar Kerja Online 1000 Orang

Hasil Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Layanan Informasi Pasar Kerja Online 1000 Orang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Polewali Mandar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui
Sistem Online 1000 Orang
(Karir Hub)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp15.057.900
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Nasi Kotak/Dos
10 Dos x 2 Kali Dos 30.000 0 Rp600.000
Spesifikasi :
Snack
10 Dos x 2 Kali Dos 15.000 0 Rp300.000
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp12.000.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp12.000.000

5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp12.000.000

#] Upah Tenaga Administrasi

Rp12.000.000
Sumber Dana :

[-]

Tenaga Administrasi
1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.000.000 0 Rp12.000.000
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp15.057.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas/Badan

_____________________________
NIP.
D

arget Kinerja

Bertambah/
(Berkurang)
Bertambah/
(Berkurang)
 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Sebelum Perubahan
Capaian Program : Setelah Perubahan

Indikator Target
Indikator Target

Jumlah penempatan dan perlindungan CPMI/PMI 100 Orang

Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral

Rp. 157.666.900 (terbilang: seratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus
Alokasi Tahun 2023 : rupiah)
 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja

Capaian Kegiatan Jumlah penempatan dan perlindungan CPMI/PMI 100 Orang

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp157.666.900

Keluaran Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 100 Orang

Hasil Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 100 Orang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
Sub Kegiatan :
Migran Indonesia (PMI)

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Polewali Mandar

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan
 Indikator Target
Indikator Target

Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 100 Orang

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Rp157.666.900
5.1 BELANJA OPERASI

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Rp157.666.900

5.1.02.01 Belanja Barang

Rp26.261.100

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Rp26.261.100

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp8.929.500

[#] Alat Tulis Kantor

Rp8.929.500
Sumber Dana :
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Amplop Kabinet Putih

6 Dos Dos/100 pcs 15.500 0 Rp93.000
Spesifikasi :

Bolpoint Faster
100 Buah Buah 5.200 0 Rp520.000
Spesifikasi :

Bolpoint Pilot Baliner 157800

11 Buah Buah 17.600 0 Rp193.600
Spesifikasi :

Buku Agenda
100 Buah Buah 21.000 0 Rp2.100.000
Spesifikasi : Paper Line Folio isi 50 lembar

Catridge Printer Epson Original

3 Buah Buah 288.400 0 Rp865.200
Spesifikasi :

Epson Black
8 Botol Botol 105.100 0 Rp840.800
Spesifikasi :

Epson Colour
5 Botol Botol 117.500 0 Rp587.500
Spesifikasi :

Hekter Ukuran 10
4 Buah Buah 20.600 0 Rp82.400
Spesifikasi :

Isi Hekter
9 Pak Pak 54.000 0 Rp486.000
Spesifikasi : No. 10

Kertas HVS
12 Rim Rim 72.000 0 Rp864.000
Spesifikasi : A4S 70 gram

Kertas HVS
12 Rim Rim 84.000 0 Rp1.008.000
Spesifikasi : F4 70 gram
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Kertas NCR Folio

6 Rim Rim 119.000 0 Rp714.000
Spesifikasi :

Lem Kertas Cair

3 Botol Botol 15.000 0 Rp45.000
Spesifikasi : Botol Sedang

Map Folio
3 Pak Pak 113.000 0 Rp339.000
Spesifikasi :

Map Snelhecter Kertas

15 Buah Buah 5.800 0 Rp87.000
Spesifikasi :

Pelubang Kertas (perforator)

2 Buah Buah 52.000 0 Rp104.000
Spesifikasi : Kenko 40 XL

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp7.641.600

[#] Cetak dan Penggandaan

Rp7.641.600
Sumber Dana :

[-]

Roll Up Banner
32 Buah Buah 238.800 0 Rp7.641.600
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.150.000

[#] makanan dan minuman rapat

Rp450.000
Sumber Dana :

[-]
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Nasi Kotak/Dos 10 Orang x

Dos 30.000 0 Rp300.000
Spesifikasi : 1 Kali

Snack 10 Orang x
Dos 15.000 0 Rp150.000
Spesifikasi : 1 Kali

[#] Makanan dan Minuman Rapat Deportasi

Rp2.700.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Nasi Kotak/Dos 20 Orang x

Dos 30.000 0 Rp1.800.000
Spesifikasi : 3 Kali

Snack 20 Orang x
Dos 15.000 0 Rp900.000
Spesifikasi : 3 Kali

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp6.540.000

[#] Narasumber
Rp90.000
Sumber Dana :

[-]

Nasi Kotak/Dos 2 Dos x 1

Dos 30.000 0 Rp60.000
Spesifikasi : Kali

Snack 2 Dos x 1
Dos 15.000 0 Rp30.000
Spesifikasi Kali

[#] Panitia
Rp450.000
Sumber Dana :
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Nasi Kotak/Dos 10 Dos x 1

Dos 30.000 0 Rp300.000
Spesifikasi : Kali

Snack 10 Dos x 1
Dos 15.000 0 Rp150.000
Spesifikasi Kali

[#] Penjemputan PMIB (Deportasi)

Rp1.500.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Nasi Kotak/Dos 10 Orang x

Dos 30.000 0 Rp1.500.000
Spesifikasi : 5 Kali

[#] Peserta
Rp4.500.000
Sumber Dana :

[-]

Nasi Kotak/Dos 100 Dos x

Dos 30.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi : 1 Kali

Snack 100 Dos x

Dos 15.000 0 Rp1.500.000
Spesifikasi 1 Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp42.950.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp40.200.00

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.800.000

[#] Honorarium Narasumber

Rp2.000.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarium Narasumber/Pembahas-Pejabat Eselon II/yang

1 Orang x
disetarakan Orang/Jam 1.000.000 0 Rp2.000.000
2 Jam
Spesifikasi :

[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Rp2.800.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarium Narasumber/Pembahas-Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala

1 Orang x
Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan Orang/Jam 1.400.000 0 Rp2.800.000
2 Jam
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp15.000.000

[#] Upah Tenaga Operator Komputer

Rp15.000.000
Sumber Dana :

[-]

Tenaga Operator Komputer 1 Orang x

Orang/Bulan 1.250.000 0 Rp15.000.000
Spesifikasi : 12 Bulan

5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp10.200.000

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[#] Tenaga Pembersih Kantor

Rp10.200.000
Sumber Dana :

[-]

Tenaga Kebersihan Gedung/SKPD 1 Orang x

Orang/Bulan 850.000 0 Rp10.200.000
Spesifikasi : 12 Bulan

5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp10.200.000

#] Upah Tenaga Penjaga Kantor

Rp10.200.000
Sumber Dana

[-]

Upah Penjaga Kantor 1 Orang x

Orang/Bulan 850.000 0 Rp10.200.000
Spesifikasi : 12 Bulan

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp2.750.000

5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp2.750.000

[#] Sewa Kendaraan

Rp2.750.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Sewa Kendaraan Innova - Dalam Kabupaten 1 Unit x 5

Unit/Hari 550.000 0 Rp2.750.000
Spesifikasi : Kali
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp88.455.800

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp62.540.400

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp47.540.400

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Rp47.540.400
Sumber Dana :

[-]

Eselon III /Gol IV-DKI Jakarta 2 Hari 1 Orang x

Orang 5.442.600 0 Rp27.213.000
Spesifikasi : 5 Kali

Eselon III/Gol.IV-Makassar 2 Hari 1 Orang x

Orang 1.386.000 0 Rp6.930.000
Spesifikasi : 5 Kali

Eselon III/Gol.IV-Mamuju 2 Hari 1 Orang x

Orang 1.342.500 0 Rp2.685.000
Spesifikasi : 2 Kali

Eselon III/Gol.IV-Pare-Pare 1 Hari 1 Orang x

Orang 550.000 0 Rp2.750.000
Spesifikasi : 5 Kali

Eselon IV/Gol.III-Mamuju 2 Hari 2 Orang x

Orang 1.231.200 0 Rp2.462.400
Spesifikasi : 1 Kali

Eselon IV/Gol.III-Pare-Pare 1 Hari 1 Orang x

Orang 550.000 0 Rp2.750.000
Spesifikasi : 5 Kali

PNS Gol.II/I dan PTT-Pare-Pare 1 Hari 1 Orang x

Orang 550.000 0 Rp2.750.000
Spesifikasi : 5 Kali
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp15.000.000

[#] Honorarium Peserta Pelatihan/Pemagangan

Rp10.000.000
Sumber Dana :

[-]

Uang Transport 100 Orang

Orang / Hari 100.000 0 Rp10.000.000
Spesifikasi : x 1 Hari

[#] Transport Upah Pendata Tenaga Kerja

Rp5.000.000
Sumber Dana :

[-]

Uang Transport 5 Orang x

Orang / Hari 100.000 0 Rp5.000.000
Spesifikasi : 10 Kali

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp25.915.400

5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri Rp25.915.400

[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Sumber Dana :

[-]

Eselon III/Gol.IV-Jakarta-Malaysia 5 Hari 1 Orang x Orang /

25.915.400 0 Rp25.915.400
Spesifikasi : 1 Kali Perjalanan
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp157.666.900 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas/Badan

_____________________________

NIP.
 rmulir
AN BELANJA SKPD
h Perubahan

Target Kinerja
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah
ahan

Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah

_________
 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintah : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Program : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 300 Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 500 karyawan
Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 250 Orang
Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Organisasi : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Unit : 3.32.2.07.3.29.16.0000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Mineral
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 30.123.100 (terbilang: tiga puluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 300 Perusahaan
Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 500 karyawan
Jumlah Perusahaan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan 250 Orang
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp30.123.100
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat
Keluaran 1 Dokumen
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat
Hasil 1 Dokumen
Daerah

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Polewali Mandar
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat 1 Dokumen
Daerah

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5.1 BELANJA OPERASI Rp30.123.100
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Nasi Kotak/Dos
10 Dos x 2 Kali Dos 30.000 0 Rp600.000
Spesifikasi :
Snack
10 Dos x 2 Kali Dos 15.000 0 Rp300.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp2.385.000

[#] Makanan dan Minuman Kegiatan

Rp900.000
Sumber Dana :

[-]

Nasi Kotak/Dos 20 Dos x 1

Dos 30.000 0 Rp600.000
Spesifikasi : Kali
Snack 20 Dos x 1
Dos 15.000 0 Rp300.000
Spesifikasi : Kali
[#] Makanan dan Minuman Kegiatan Monev
Rp1.485.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Nasi Kotak/Dos 11 Orang x 3

Dos 30.000 0 Rp990.000
Spesifikasi : Kali
Snack 11 Orang x 3
Dos 15.000 0 Rp495.000
Spesifikasi : Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp14.900.000

Rp11.600.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp11.600.000

[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Anggota (Perwakilan Pengusaha)

Rp2.250.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Anggota 3 Orang Orang/Bulan 750.000 0 Rp2.250.000
Spesifikasi :

[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Anggota (Perwakilan Serikat Buruh)

Rp2.250.000
Sumber Dana :
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Anggota 3 Orang Orang/Bulan 750.000 0 Rp2.250.000
Spesifikasi :
[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Anggota (Perwakilan Unsur
Pemerintah) Rp3.000.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Anggota 4 Orang Orang/Bulan 750.000 0 Rp3.000.000
Spesifikasi :
[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Ketua (Kepala Dinas Transmigrasi
Tenaga Kerja &
Rp1.000.000
ESDM)
Sumber Dana :
[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Ketua 1 Orang Orang/Bulan 1.000.000 0 Rp1.000.000
Spesifikasi :
[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Pengarah (Sekretariat Dewan
Pengupahan) Rp1.500.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Sekretaris 2 Orang Orang/Bulan 750.000 0 Rp1.500.000
Spesifikasi :
[#] Honorarium Dewan Pengupahan Kabupaten Wakil Ketua (Perwakilan Perguruan
Tinggi) Rp850.000
Sumber Dana :

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Wakil Ketua 1 Orang Orang/Bulan 850.000 0 Rp850.000
Spesifikasi :
[#] Honorarium Dewan Pengupah (Kabid Tenaga Kerja)
Rp750.000
Sumber Dana :
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

[-]

Honorarim Tim Pelaksana Kegiatan (Yang Ditetapkan Oleh Kepala

Daerah)-Anggota 1 Orang Orang/Bulan 750.000 0 Rp750.000
Spesifikasi :

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp3.300.000

5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp3.300.000

[#] Sewa Kendaraan untuk Monev UMK

Rp3.300.000
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

[-]

Sewa Kendaraan Innova - Dalam Kabupaten

2 Unit x 3 Kali Unit/Hari 550.000 0 Rp3.300.000
Spesifikasi :

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp10.000.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp10.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp10.000.000

[#] Transport Upah Pendata Tenaga Kerja

Rp10.000.000
Sumber Dana :

[-]

Uang Transport 5 Orang x 20

Orang / Har 100.000 0 Rp10.000.000
Spesifikasi : Kali

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Rp30.123.100 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Polewali, Maret 2023

Kepala Dinas/Badan
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

_____________________________
NIP.
 rmulir
AN BELANJA SKPD

h Perubahan
Target Kinerja

ahan
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)
ahan
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)
ahan
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)
ahan
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)
ahan
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)

_________