POA AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS MANCAK

TAHUN 2021

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER KET
NO POKJA SASARAN AUDIT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 SARANA DAN PRASARANA 2 2
2 KETATAUSAHAAN 3 3

3 PENGELOLAAN DAN INVENTARIS ALAT 3 3

1 ADMEN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN

4 EVALUASI KEGIATAN PUSKESMAS 2 2
PENGELOLAAN SARANA DAN
5 PRASARANA 2 2

KETATAUSAHAAN ORIENTASI
KARYAWAN BARU DAN PJ PROGRAM
6 BARU 2 2
1 PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS 1 1
2 FARMASI 2 2
3 LABORATORIUM 2 2
2 UKP
4 MTBS DAN RUANG GIGI 1 1
5 UGD 1 1
6 VK DAN BP 3 3
1 KESLING 3 3
2 PROMKES 1 1
3 ODGJ 1 1
3 UKM
4 GIZI 3 1
5 KIA (CAKUPAN PELAYANAN BAYI) 3 3
6 IMMUNISASI 1 1
KET :
1 : TIM 1 ( Marlina, Sri Sukasmi, De Risma)
2 : TIM 2 ( Sri Widyoningsih, Rosidah, Ida Rosida)
3 : TIM 3 ( Ambar Susilawati, Ridwan Adi Pratama, Sulistyawati)
Mengetahui,
Ketua Mutu Kepala UPT Puskesmas Mancak

dr. Ratna Sri Agustina Manik dr. Sumeri

 POA AUDIT INTERNAL
UPT PUSKESMAS MANCAK
TAHUN 2023

MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER

NO POKJA SASARAN AUDIT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 SARANA DAN PRASARANA
2 KEUANGAN

3 PENGELOLAAN DAN INVENTARIS ALAT 2

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN

1 ADMEN 4 EVALUASI KEGIATAN PUSKESMAS 3
PENGELOLAAN SARANA DAN
5 PRASARANA

KETATAUSAHAAN ORIENTASI
KARYAWAN BARU DAN PJ PROGRAM
6 BARU( RAPORT PENILAIAN KINERJA) 3
1 PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS 2
2 FARMASI
3 LABORATORIUM
2 UKP 4 RUANG GIGI 2
5 UGD
VK DAN BP ( CAKUPAN DALAM
6 GEDUNG ) 1
1 KESLING 3
2 PROMKES 1
3 ODGJ
3 UKM 4 GIZI 1

5 KIA (CAKUPAPAN PELAYANAN KIA)

6 IMMUNISASI
KET :
1 : TIM 1 ( Marlina, Sri Sukasmi, De Risma)
2 : TIM 2 ( Sri Widyoningsih, Rosidah, Ida Rosida)
3 : TIM 3 (Sulistiyawati,Ambar susilawati,Ridwan Adi P)

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Mancak Ketua Mutu

dr. Bambang widiianto dr. Ratna Sri Agustina Manik

 OKTOBER NOVEMBER KET
4 1 2 3 4

Manik
Compatibility Report for MATRIKS KEGIATAN AUDIT INTERNAL 2023.xls

Run on 19/05/2023 16:51

The following features in this workbook are not supported by earlier versions
of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook
in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file
format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 24
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.
 Version

Excel 97-2003