Professional Documents
Culture Documents
TCM - Matrik Laporan Triwulan
TCM - Matrik Laporan Triwulan
1. Profil Perusahaan
1.1. Data Administrasi Perusahaan
1.2. Struktur Organisasi
2. Daftar Perizinan
3. Rekanan Kerja
4. Tenaga Kerja
5. Training dan Kompetensi
6. Daftar Peralatan
7. Sertifikasi Peralatan Kerja
8. Daftar JSA - IBPR - Prosedur (SOP-IK/WI-SP-Form)
9. Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)
9.1. Objective, Target dan Program K3L
9.2. Realiasi Biaya Program K3LH
9.3. Kinerja K3
9.4. Laporan Analisa Kecelakaan
9.5. Penyakit Tenaga Kerja
9.6. Penggunaan B3
9.7. Pengelolaan LB3
10. Corporate Social Responsibility (CSR)
11. Pencapaian Kegiatan
12. Penggunaan Bahan Peledak
13. Performance Unit (PA dan UA)
14. Laporan Pemegang IUJP/TR (Format ESDM)
15. Foto - Foto Aktivitas
2. Alamat Perusahaan
Kantor Site :
3. Jenis Usaha : Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau
Kontrak
5. Contact Person
:
Nama Andi Widiyanto
:
Jabatan Penanggung Jawab Operasional
:
Nomor HP 0822 5025 7226
e-mail refanzautama@yahoo.com
:
:
Nama Aprianus
:
Jabatan HSE Head
:
Nomor HP 0821 5206 5422
e-mail apriyanus920@gmailcom
:
:
Nama
:
Jabatan External Relation / ComRel
:
Nomor HP
e-mail
:
Struktur Organisasi
Daftar Perizinan Perusahaan
No Deskripsi Instansi Yang Mengeluarkan Period Izin No. Izin Tanggal Tanggal Keterangan
Berlaku Berakhir
1 SIUP Dinas Penanaman Modal dan PTSP 5 Tahun 503/219/SIUP/SME/DPM-PTSP,P 23 Nov 17 23 Nov 22
2 IUJP
3 SKT/Tanda Registrasi (TR) Dinas Pertamabangan Prov. Kaltim 5 Tahun 541.23/257/PU-Distamb/2013 28 May 13 28 May 18
4 SITU
5 HO
6 TDP Dinas Penanaman Modal dan PTSP 5 Tahun 17.10.3.46.00246 23 Nov 17 23 Nov 22
7 NPWP Dirjen Pajak 02.195.919.2.722.000
8 Tangki BBC
9 TPS LB3
10 Organisasi P2K3
11 Penggunaan Air Bawah Tanah
12 Penggunaan Air Permukaan
13 Pelayanan Kesehatan Kerja (Klinik)
14 Katering
15 Penyalur petir
Dll (Sebutkan)
Rekanan Kerja
IUJP/SKT
No Perusahaan Jenis Usaha Jasa PJO SK PJO Keterangan
Nomor Tanggal Berlaku Tanggal Berakhir
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tenaga Kerja
Tahun :
2018
Kontraktor Sub Kontraktor Lokal Non Lokal
Bulan Total Total Total
Operasional Administrasi Pengawas HSE Operasional Administrasi Pengawas HSE Jumlah % Jumlah %
Jan 9 100%
5 2 1 1 9
Feb 9 100%
5 2 1 1 9
Mar 9 100%
5 2 1 1 9
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Training dan Kompetensi
Tahun : 2018
No Training dan Kompetensi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Keterangan
0
*boleh ditambah column baru jika diperlukan
Daftar Peralatan (Unit Produksi, Supporting dan Kendaraan Operasional)
Periode : Q1
Instansi Yang
No Peralatan Kerja Spesifikasi Alat Mengeluarkan Period Izin No. Izin Tanggal Berlaku Tanggal Berakhir Keterangan
9 Chain block
Lain - lain (Sebutkan)
DAFTAR JOB SAFETY ANALYSIS / WI / IBPR / IADL / SOP-Prosedur
No Objektif K3LH Target K3LH Program K3L Biaya Rencana Pelaksanaan Penanggung Jawab Ket
b.
c.
b.
c.
3. Lingkungan kerja pertambangan a.
b.
c.
4. Keselamatan Operasi Pertambangan a.
b.
c.
5. Lingkungan a.
b.
a. 1 -
Inspeksi
b. 15 500,000 500,000 500,000 5,200,000
Pertemuan
c. 1 -
Kampanye
d. 2 -
Pemasangan/penambahan rambu
e. 8 2,800,000 2,800,000
Pengadaan APD dan alat keselamatan
1.
f. 69 150,000 150,000 150,000 450,000
Pelaporan
g.
h.
i.
j.
k.
b. Pengelolaan makanan/minuman, dan gizi pekerja/buruh 16,425,000 5,475,000 5,475,000 5,475,000 16,425,000
c.
Kebersihan lingkungan kerja
d.
e.
2. f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
a.
b.
c.
d.
3.
3.
e.
f.
g.
h.
i.
4. SMKP
1. Pengelolaan (perawatan dan perbaikan) sarana, 12,501,000 4,167,000 4,167,000 4,167,000 12,501,000
prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan
Pengujian kelayakan penggunaan sarana, prasarana,
2. 2,700,000 900,000 900,000 900,000 2,700,000
instalasi, dan peralatan pertambangan
3.
Pengelolaan Lingkungan
a.
1. b.
c.
d.
Pemantauan Lingkungan
a.
b.
2.
c.
3. Pelatihan Lingkungan
5. Promosi Lingkungan
Tampilkan juga analisa dalam bentuk grafik dari kecelakaan tersebut berdasarkan penyebab : tindakan berbahaya, kondisi berbahaya, faktor pribadi, faktor pekerjaan,
Penyakit Tenaga Kerja
Periode : Q1
Tenaga kerja yang
Penanganan
terkena Lama Biaya
No Nama Penyakit Ket
Pengobatan Pengobatan
Kontraktor Subkon Rawat Jalan Rawat Inap
1
2
3
Penggunaan B3
Periode : Q1
Periode
No Jenis Unit
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Oli Liter 40 40
2 Grease Kg 3 3 3 9
3 Freon Kg 0
Dan lain - lain 0
Pengelolaan LB3
Periode : 2017
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des
NO JENIS LIMBAH B3 SATUAN Sisa KETERANGAN
Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua Masu Kelua
k r k r k r k r k r k r k r k r k r k r k r k r
1 Oli bekas Kg 40 40.0
April 0 0%
May 0%
June 0%
July 0%
August 0%
September 0%
October 0%
November 0%
December 0%
APRIYANUS
Penanggung Jawab Operasi
Grafik
JAM RENTAL
250
200
150
229.8
100 195.8 222.6
190.5
50
0 0 0 0
January March May July September November
RUTD-03 RUTD-04
RUTD-03 RUTD-04
Use Of Availability
RUTD-03 RUTD-04
96%
93%
82%
80%
79%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
J an Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov D ec
APRIYANUS
Penanggung Jawab Operasi
Tabel Penggunaan Fuel
Tahun : 2018
No Pengunaan Fuel Plan (Liter) Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total Actual Keterangan
1. Peralatan OB Removal
1.1. Excavator
dll sebutkan
2.1. Excavator
dll sebutkan
3 Peralatan Drilling
3.1.
3.2.
3.3.
dll sebutkan
3 Peralatan Pengangkutan
3.2. Excavator
dll sebutkan
4.2. Grader
dll sebutkan
5.3. Excavator
5.4. Grader
5.5. Backoloader
dll sebutkan
6 Supporting
6.3. Pompa
6.7. Tadano
6.14 Lowboy
dll sebutkan
Pengunaan Bahan Peledak
Tahun : 2018
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total
Performance Unit
Periode : Q1
PA (%) UA (%)
No JENIS PERALATAN TIPE KAPASITAS
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
RUTD-03 D85ESS-2
1 20 TON 80% 90% 90% 80% 79% 93%
RUTD-04 D85ESS-2
2 20 TON 80% 90% 90% 0% 82% 96%
Grafik
84% 60%
82%
40%
80%
78% 20%
76% 0%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
74%
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -20%
CV. REFANZA UTAMA IUJP 5/28/2013 5/28/2018 Usaha Pertamabangan Non Inti Suport Geology 1 Tahun - 1,680,000,000 1,344,000,000 26,880,000 0 67,200,000 873,600,000 - 9
Andi Widiyanto
FOTO - FOTO KEGIATAN