Plan de Negocio, Apicultura - Rio Grande - Procompite

Plan de negocio: “Mejoramiento de La Producción, Post Cosecha y Comercialización de Miel de Abeja en La
Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar - Apa Rio Grande Distrito de Longar, Provincia
Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas”
FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2023
PLAN DE NEGOCIO DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS

Categoría “A”
PLAN DE NEGOCIO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE

MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS RIO
GRANDE LONGAR - APA RIO GRANDE DISTRITO DE LONGAR, PROVINCIA RODRIGUEZ
DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS”
LONGAR – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS – 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO 6
CAPITULO 1:ASPECTOS GENERALES 15
1.1 Nombre del plan de Negocios y Localización....................................................................
1.1.1 Clasificador funcional del plan de Negocio.......................................................17
1.1.2 Formulador del Plan de Negocio.......................................................................17
1.1.3 Unidad ejecutora...............................................................................................17
1.1.4 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.......................................17
CAPITULO 2:ANÁLISIS DEL NEGOCIO 19
2.1 Análisis de la cadena productiva.......................................................................................
2.1.1. Caracterización del negocio..............................................................................19
2.1.2. Análisis de los eslabones de la cadena productiva...........................................20
2.2. Priorización para la intervención con el plan de negocio.....................................................
CAPITULO 3:OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 24
3.1 Misión y visión del plan de negocio...................................................................................
3.2 Objetivos...........................................................................................................................
3.2.1 Cuantificación de objetivos...............................................................................24
3.3 Estrategias y mejora tecnológica propuesta......................................................................
3.3.1 Estrategias........................................................................................................ 25
3.3.2 Mejora tecnológica............................................................................................26
3.4 Alianzas estratégicas........................................................................................................
3.5 Descripción del plan de negocio.......................................................................................
3.5.1 Factores condicionantes del tamaño.................................................................29
Localización...............................................................................................................................
3.5.2 Justificación de la localización..........................................................................30
3.5.3 Descripción de la localización...........................................................................31
CAPITULO 4:ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 33
4.1 Análisis de la demanda histórica y proyectada.................................................................
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.......................................................................
4.3 Brecha demanda oferta.....................................................................................................
4.4 Plan de marketing.............................................................................................................
CAPITULO 5:PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO 41
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio.............................................................................
5.2 Plan de ventas y de producción........................................................................................
5.2.1. Plan de ventas.................................................................................................. 43
5.2.2. Plan de producción........................................................................................... 43
CAPITULO 6:REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN 45
6.1 Requerimiento de infraestructura......................................................................................
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos y herramientas....................................................
6.3 equipos de oficina.............................................................................................................
6.4 Requerimiento de vehículos..............................................................................................
La presente propuesta no presenta requerimientos de esta partida para la ejecución del
proyecto......................................................................................................................
6.5 Requerimiento de MATERIALES, INSUMOS y SEMOVIENTES......................................
6.6 Requerimiento de activos intangibles................................................................................
6.1. Servicios........................................................................................................... 51
6.2. Licencias, permisos, certificaciones, etc...........................................................52
CAPITULO 7:ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA 53
7.1 Inversiones........................................................................................................................
7.1.1 Inversión fija tangible........................................................................................53
7.1.2 Inversión fija intangible......................................................................................54
7.1.3 Capital de Trabajo.............................................................................................54
7.1.4 Inversión Total................................................................................................... 56
7.2 Costos de operación del plan de negocio (Presupuesto de egresos)...............................
7.2.1 Costos de Producción.......................................................................................57
7.2.2 Costo Unitario................................................................................................... 57
Página 2 de 79
7.2.3 Costos de Operación........................................................................................58

7.2.4 Costos Totales.................................................................................................. 58
7.3 Determinación de los ingresos..........................................................................................
7.4 Financiamiento de la inversión..........................................................................................
7.4.1 Estado de Resultados.......................................................................................64
7.4.2 Flujo de Caja..................................................................................................... 64
7.5 Evaluación de la rentabilidad financiera............................................................................
7.6 Cronograma de ejecución físico - financiero.....................................................................
7.6.1 Cronograma de ejecución financiero.................................................................66
7.6.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado...................................................68
CAPITULO 8:ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 69
8.1 Análisis de sostenibilidad..................................................................................................
8.2 Análisis de impacto Ambiental..........................................................................................
8.3 Análisis del Punto de Equilibrio.........................................................................................
CAPITULO 9:INDICADORES 73
9.1 Indicadores de resultados e impacto.................................................................................
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 76
Conclusiones..............................................................................................................................
Recomendaciones......................................................................................................................
ANEXOS 77
Plan de negocio en versión digital (formato Word y Excel)........................................................
Documentos sustentatorios de alianzas estratégicas.................................................................
Especificaciones técnicas de maquinarias, equipos, etc............................................................
Termino de referencia de servicios............................................................................................
Cotizaciones...............................................................................................................................
Página 3 de 79
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Nombre del plan de Negocio........................................................................................15
Tabla 2. Localización del área de influencia y del plan de negocio............................................15
Tabla 3. Responsable................................................................................................................ 17
Tabla 4. Formulador del plan de negocio...................................................................................17
Tabla 5. Unidad ejecutora.......................................................................................................... 17
Tabla 6. Agente Económico Organizado – AEO........................................................................17
Tabla 7. Representante legal del AEO.......................................................................................17
Tabla 8. Estructura Orgánica de la AEO....................................................................................18
Tabla 9. Beneficiarios directos del AEO.....................................................................................18
Tabla 10. Caracterización del negocio.......................................................................................19
Tabla 11. Análisis de eslabones de la cadena productiva..........................................................20
Tabla 12. Diagnóstico de la situación actual..............................................................................22
Tabla 13. Priorización del eslabón a intervenir...........................................................................23
Tabla 14. Objetivos del plan de negocio.....................................................................................24
Tabla 15. Cuadro de indicadores de objetivos...........................................................................24
Tabla 16. Estrategias y acciones................................................................................................ 25
Tabla 17. Propuesta de mejora tecnológica...............................................................................26
Tabla 18. Alianzas estratégicas.................................................................................................. 27
Tabla 19. Descripción del plan de negocio.................................................................................28
Tabla 20. Demanda Histórica proyectada..................................................................................33
Tabla 21. Demanda proyectada................................................................................................. 34
Tabla 22. Oferta histórica y proyectada......................................................................................35
Tabla 23. Oferta histórica regional............................................................................................. 37
Tabla 24. Oferta proyectada....................................................................................................... 37
Tabla 25. Brecha y % de participación.......................................................................................38
Tabla 26. Plan de Marketing....................................................................................................... 40
Tabla 27. Descripción del proceso productivo............................................................................41
Tabla 28. Proceso Productivo actual.......................................................................................... 42
Tabla 29. Plan de Ventas........................................................................................................... 43
Tabla 30. Proyección de los ingresos obtenidos por la venta de miel de abeja en sus dos
presentaciones........................................................................................................................... 43
Tabla 31. Plan de producción..................................................................................................... 44
Tabla 32. Requerimiento de maquinaria equipos y herramientas..............................................46
Tabla 34. Requerimientos de Insumos y Semovientes..............................................................51
Tabla 35. Requerimiento de servicios........................................................................................51
Tabla 36. Inversión en equipos.................................................................................................. 53
Tabla 38. Inversión fija intangible............................................................................................... 54
Tabla 39. Ciclo de conversión de efectivo..................................................................................54
Tabla 40. Costos considerados para determinar el capital de trabajo inicial..............................55
Tabla 41. Capital de trabajo....................................................................................................... 55
Tabla 42. Capital de trabajo financiado con aporte de AEO.......................................................56
Tabla 43. Resumen de la inversión............................................................................................ 56
Tabla 44. Costos de producción................................................................................................. 57
Tabla 45. Costo unitario producción de semovientes.................................................................57
Tabla 46. Gastos de operación.................................................................................................. 58
Tabla 47. Depreciación de activos............................................................................................. 58
Tabla 48. Costos Totales............................................................................................................ 58
Tabla 49. Plan de ventas............................................................................................................ 59
Tabla 50. Resumen de aportes.................................................................................................. 60
Tabla 51. Estructura de financiamiento de la propuesta............................................................61
Tabla 52. Estado de resultados.................................................................................................. 64
Tabla 53. Flujo de caja............................................................................................................... 64
Tabla 54. Indicadores de rentabilidad........................................................................................65
Tabla 55. Análisis de Sensibilidad.............................................................................................. 65
Página 4 de 79
Tabla 56. Cronograma de ejecución financiera..........................................................................66

Tabla 57. Cronograma de ejecución física.................................................................................68
Tabla 58. Análisis de sostenibilidad........................................................................................... 69
Tabla 59. Determinación del impacto ambiental.........................................................................69
Tabla 60. Punto de equilibrio...................................................................................................... 72
Tabla 61. Indicadores de impacto.............................................................................................. 74
Tabla 62. Indicadores de impacto propuestos............................................................................75
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Imagen N° 1. Localización 16
Imagen N° 2 Demanda futura (Tn). 35
Imagen N° 4. Brecha existente (Tn). 39
Imagen N° 5. Diagrama de flujo de producción. 42
Imagen N° 6 Punto de equilibrio. 72
Página 5 de 79
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del PN.
Tabla 1. Nombre del plan de Negocio.

Nombre “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST COSECHA Categorí
del plan Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJA EN LA a
de ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS
Negocio RIO GRANDE LONGAR - APA RIO GRANDE DISTRITO DE
A
LONGAR, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA,
REGIÓN AMAZONAS”
2. Presentación de la AEO.
La Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar – Rio Grande, está

ubicada en el, distrito de Longar, Provincia de Rodríguez de Mendoza, Región
Amazonas, está integrada por 30 socios activos de los cuales 15 son productores que
se dedican a la actividad de la apicultura (07 hombres y 05 mujeres). Fue constituida el
06 de septiembre del 2022 en respuesta de trabajar de manera organizada, logra su
inscripción en los registros públicos con número de partida registral N° 11043058, el 02
de septiembre del 2022.
Tabla 2. Agente Económico Organizado – AEO.

“Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande
Nombre del AEO
Longar – APA Rio Grande”
Partida Registral N° 11043058 RUC N° 20610323490
Tipo de AEO Asociación
Jr. Toribio Rodríguez de Mendoza nro. sn sec. centro
Domicilio legal
longar - Amazonas - Rodríguez de Mendoza - Longar
N° de teléfono +51 941 969 304 N° de celular +51 941 969 304
Email apcpenablanca@gmail.com
Total, de socios 07 Cantidad de socias 05
Tabla 3. Representante legal del AEO.

Cargo Presidente
Nombres y apellidos Mileni Bacalla Rituay
DNI N° 76613566 N° de celular 941 969 304
Dirección Distrito Longar
Email Milenibacallarituay24@gmail.com
Periodo de vigencia 27/06/2022 27/06/2024
.
Tabla 4. Estructura Orgánica de la AEO.

Cargo Nombre Y Apellido DNI Vigencia hasta
Presidente Mileni Bacalla Rituay 76613566 27/06/2024
Vice-Presidente Guadalupe López Rojas 10705752 27/06/2024
Sec. De Actas Elvia de Jesús Vargas Ruiz 46733959 27/06/2024
Secretario Henry Santillán Montano 44414198 27/06/2024
Vocal Valeria Montano López 72386162 27/06/2024
Fiscal Karina Mestanza Montano 73699838 27/06/2024
Página 6 de 79
Tabla 5. Beneficiarios directos del AEO.

N Fecha de
Nombre y apellido DNI Genero
° nacimiento
1 Mileni Bacalla Rituay 76613566 F
2 Guadalupe López Rojas 10705752 F
3 Elvia de Jesús Vargas Ruiz 46733959 F
4 Henry Santillán Montano 44414198 M
5 Valeria Montano López 72386162 F
6 Karina Mestanza Montano 73699838 F
7
8
9
10
11
12
3. Objetivos.
Tabla 6. Objetivos del plan de negocio.

N° Problema priorizado Objetivos
Construir un invernadero de 398.58

m2 para mejorar parámetros
Deficiente infraestructura de ambientales e incrementar la
1
producción productividad en un 47% 10.68 a
20.37 Kg/m3) al primer año de
ejecución del PDN
implementar el centro de producción
con equipos adecuados y con ello
2 Limitado equipamiento en el proceso
reducir el porcentaje de mortandad del
productivo y postcosecha
20 a 10% al primer año de ejecución
del PN
Fortalecer las capacidades técnicas
productivas y de articulación comercial
Limitado fortalecimiento de
incrementando el volumen de
3 capacidades técnicas productivas y
producción y comercialización de
comerciales
2,029.75. Kg a 4,644.25 al primer año
de ejecución del PN
4. Descripción del plan de negocio.
Se centrará en la crianza, producción y comercialización de miel de abejas, se

instalarán nuevas colmenas en el área de terrenos destinadas para la crianza de
apicultura de los socios, incrementando la productividad, ubicada principalmente en los
bosques primarios del distrito de longar y alrededor de zonas caficultoras y otros
árboles frutales de la zona, creando un ambiente óptimo para el desarrollo y producción
de miel de abejas (apis mellifera). Además, se implementarán buenas prácticas de
manejo apícola para asegurar un producto de alta calidad.
Análisis del mercado: Se realizará un análisis detallado del mercado de la miel de
abejas (apis mellifera) en la región Amazonas, identificando la demanda existente y las
Página 7 de 79
oportunidades de comercialización. Se establecerán alianzas estratégicas con

restaurantes, cafeterías, tiendas de alimentos saludables, asociaciones y empresas
turísticas, hoteles y supermercados locales y regionales para asegurar un canal de
distribución estable y rentable, contando con cartas de intención de compra; para ello
de la presente propuesta productiva tiene como objetivos:
 Mejoramiento de la producción de miel de abeja (apis mellifera) instalando nuevas

colmenas en el área de terrenos destinadas para la crianza de apicultura de los
socios, incrementando la productividad
 Identificar y establecer canales de comercialización efectivas, alianzas con
empresas locales y regionales con carta de intención de compra, para
comercializar la miel de abeja producidos por la asociación APA – Rio Grande
5. Mejoras tecnológicas.
Tabla 7. Propuesta de mejora tecnológica

Justificación
N Proceso/ Acciones Tecnología Mejora
de cambio de
° operación estratégicas Actual Tecnológica
tecnología
propuesta
1 Producción Siembra de 21
Incremento
millares de
del volumen
Actualmente se alevines de
de la
cuenta con una tilapia de alta
productividad
producción que calidad
de la miel de
va de 10 genética por
Adquisición de abeja de alta
millares de campaña,
21 millares de calidad para
tilapia, por respaldad de
tilapias de alta satisfacer los
campaña, con asistencia
calidad diferentes
nuestras técnica
genética, por tipos de
instalaciones aprovechando
campaña mercado.
para llevar a la
Con buenas
cabo la disponibilidad
prácticas
producción de de la
apícolas y con
tilapia. infraestructura
desarrollo
y el sistema
sustentable
implementado.
No se cuenta Asistente
con presencia técnico que
Seguimiento y
de un monitoree y Incremento en
control del
profesional en haga el la producción
manejo
temas apícolas, seguimiento de miel de
productivo de la
esto ocasiona el en el proceso abejas apis
abeja apis
incremento la de mellifera
mellifera
baja productividad y
productividad postcosecha
Adquisición de No se cuenta Adquisición de Nos permite
infraestructura y con los equipos nuevos tener buenas
equipamiento necesarios para núcleos y e prácticas
una crianza y implementació apícolas, y
producción n de equipos una mejor
optima y necesarios calidad de
Página 8 de 79
Justificación
de cambio de
tecnología
propuesta
para crianza,
cosecha y miel para
eficiente postcosecha ofertar al
con mejor mercado
manejo,
Generar miel de
buena calidad,
limpia, con Incremento
buena textura, del tiempo de
color, apta para vida útil del
Producto
el consumo No se cuenta producto,
limpio y apto
inmediato o con equipos ni acceso a
para el
para su materiales que nuevos nichos
consumo
conservación faciliten generar de mercado, y
inmediato, y su
(miel miel envasada precio
conservación
envasada), a fin accesible
de ingresar y para todo
consolidar público.
nuevos nichos
de mercado.
Nuestros
Comercializació consumidores
2 n prefieren
No se cuenta
Adquisición de tener
con equipos que Facilitación de
equipos y productos
faciliten el equipos para
herramientas listos para el
envasado de el envasado
de para miel consumo.
miel de abeja de la miel
envasada Fácil manejo
y
conservación
de la miel
Facilitación de Incremento de
Limitado acceso especialista en los índices
Asesoría y a asesoría y el sector productivos.
asistencias en acompañamient apícola, Desarrollo de
temas o en campo en favoreciendo capacidades
organizacionale el desarrollo de el desarrollo con el fin de
s las actividades de nuevos ser
apícolas. sistemas de autosostenibl
manejo. e.
Página 9 de 79
6. Principales inversiones.
Tabla 8. Resumen de la inversión

CONCEPTO TOTAL, S/.
I. INVERSIÓN FIJA 147,777.47
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 135,777.47
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 78,620.47
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 50,150.00
I.1.3. VEHÍCULOS 0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 7,007.00
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 12,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 43,346.66
III. GASTOS GENERALES () 7,388.87
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN () 4,433.32
TOTAL, INVERSIÓN 202,946.33
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 8 se puede apreciar la inversión total del presente plan de negocio,

ascendiendo a un monto total de S/. 202,946.33, en donde se está incluyendo todos los
servicios y bienes requeridos.
7. Financiamiento.
A continuación, se presenta una la distribución de aportes del presente proyecto,

Respetando los lineamientos de participación del programa y la categoría deseada
(categoría A, 80% como máximo de aportación del programa).

CLASES INVERSIÓN %
MONTO PROCOMPITE S/ 159,966.33 78.82%
MONTO AEO S/ 42,980.00 21.18%
MONTO EN EFECTIVO S/ 12,000.00 5.91%
MONTO VALORIZADO S/ 30,980.00 15.27%
TOTAL, DE LA INVERSIÓN S/ 202,946.33 100.00%
Página 10 de 79
Plan de negocio: “Mejoramiento de La Producción, Post Cosecha y Comercialización de Miel de Abeja en La Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar -
Apa Rio Grande Distrito de Longar, Provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas”
Tabla 10. Estructura de financiamiento de la propuesta
PRESUPUESTO TÉCNICO
UNIDAD DE CANTID PRECIO
CONCEPTO (Considerado en la propuesta de productiva)
MEDIDA AD UNITARIO
TOTAL, PROCOMP MONTO FINANACIADO POR EL AEO
INVERSIÓN S/. ITE S/. EFECTIVO VALORIZADO TOTAL
1 INVERSION FIJA 147,777.47 117,277.47 12,000.00 18,500.00 30,500.00
1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 135,777.47 107,277.47 10,000.00 18,500.00 28,500.00
1.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES Unidad 78,620.47 78,620.47 0.00 0.00 0.00
I. TERRENOS Y OBRAS CIVILES m2 1 78,620.47 78,620.47 78,620.47 0.00 0.00 0.00
II. INFRAESTRUCTURA
Gbl. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPLEMENTARIA 0.00
1.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 50,150.00 21,650.00 10,000.00 18,500.00 28,500.00
EQUIPOS 50,150.00 21,650.00 10,000.00 18,500.00 28,500.00
Laptop Unid. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Impresora Unid. 1 1,200.00 1,200.00 3,300.00 3,300.00
proyector Unid. 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Blower Unid. 1 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00
Generador de electricidad Unid. 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Terma solar Unid. 1 5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00
Termómetro para manejo de datos Unid. 1 850.00 850.00 850.00 0.00
Congelador horizontal Unid. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00
Cooler Unid. 2 550.00 1,100.00 1,100.00 0.00
Balanza gramera Unid. 1 300.00 300.00 300.00 0.00
Balanza 50Kg. Unid. 1 600.00 600.00 600.00 0.00
Mesa de acero inoxidable Unid. 1 2,500.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Geotanque rectangular Unid. 1 5,400.00 5,400.00 4,900.00 0.00
Geotanque circulares Unid. 5 3,200.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Medidor Multiparámetros Unid. 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1.1.4 VEHÍCULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5 MUEBLES Y ENSERES 7,007.00 7,007.00 0.00 0.00 0.00
Traje de pesca vadeador Unid. 3 200.00 600.00 600.00 0.00
Mandil Unid. 6 30.00 180.00 180.00 0.00
Botas Unid. 6 45.00 270.00 270.00 0.00
Guantes de jebe Unid. 6 10.00 60.00 60.00 0.00
Página 11 de 79
Guantes de caucho Unid. 6 20.00 120.00 120.00

Polos Unid. 12 60.00 720.00 720.00 0.00
Seleccionador Unid. 1 900.00 900.00 900.00 0.00
Balde Unid. 12 36.00 432.00 432.00 0.00
Caja plástica para pescado Unid. 12 50.00 600.00 600.00 0.00
Gorros descartables Caja 3 25.00 75.00 75.00 0.00
Kit de eviscerado Kit 3 150.00 450.00 450.00 0.00
Kit de desinfección Kit 2 100.00 200.00 200.00 0.00
Pediluvio Unid. 2 100.00 200.00 200.00 0.00
Escalera tipo tijera Unid. 1 800.00 800.00 800.00 0.00
Chinchorro Unid. 1 500.00 500.00 500.00 0.00
Tacho para alimentos Unid. 3 100.00 300.00 300.00 0.00
Tachos para basura Unid. 6 100.00 600.00 720.00 0.00
1.2 INVERSIONES INTANGIBLES 12,000.00 10,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
Asistencia técnica en manejo acuícola Servicio. 5 2,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Participación en feria regional Servicio. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de capacitación en articulación
Servicio. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
comercial (Taller)
2 CAPITAL DE TRABAJO 43,346.66 30,866.66 0.00 12,480.00 12,480.00
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 0.00
Alevines de Tilapia (5 cm) Millar 21 270 5670.00 5,670.00 0.00
Alevinaje Kg 53.30 5.90 314.46 314.46 0.00
Pre-Juveniles Kg 490.97 4.90 2405.77 2,405.77 0.00
Juveniles Kg 1413.91 4.90 6928.14 6,928.14 0.00
Engorde Kg 1544.90 4.60 7106.56 7,106.56 0.00
Acabado Kg 1835.16 4.60 8441.73 8,441.73 0.00
II. MANO DE OBRA Gbl. 1 9,100.00 9,100.00 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS Gbl. 1 3,380.00 3,380.00 0.00 0.00 3,380.00 3,380.00
GASTOS GENERALES 7,388.87 7,388.87 0.00 0.00 0.00
GASTOS SUPERVICION 4,433.32 4,433.32 0.00 0.00 0.00
TOTAL, INVERSION 202,946.33 159,966.33 12,000.00 30,980.00 42,980.00
PARTICIPACION (%) 78.82% 5.91% 15.27% 21.18%
Página 12 de 79
8. Resultados de indicadores económicos y financieros.
Tabla 11. Indicadores de rentabilidad.

Indicadores Resultados Interpretación
Se considera un WACC de 20% como promedio de
cálculo de coste exigido, haciendo más riguroso el
Tasa WACC 20.00%
nivel de evaluación de la rentabilidad del presente
proyecto.
Se considera un COK de 20% como costo de
oportunidad, siendo en promedio el coste de
oportunidad del mercado actual en otras
Tasa COK 20.00%
inversiones; con este porcentaje se busca ser más
autocríticos al momento de evaluar la rentabilidad
del presente proyecto.
El valor actual neto al ser positivo demuestra que el
VAN Económico presente proyecto es rentable, ya que con la
S/. 85,255.74
(VANE) (S/) inversión inicial se está generando valor sobre la
inversión o rentabilidad exigida.
Tasa interna de retorno muy aceptable ya que
TIR Económico
32.29% demuestra una ganancia sobre la inversión inicial
(TIRE) (%)
en el primer año y los siguientes.
El beneficio costo demuestra que, si existe
Beneficio / beneficio sobre la inversión inicial, demostrando
1.15
Costo que se recupera lo invertido más un margen de
utilidad.
Página 13 de 79
9. Conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones
 Se concluye y demuestra la existencia de mercado nacional y local por la creciente

demanda en el consumo per cápita de la miel de abeja.
 Con el incremento del volumen de producción se puede coberturar mejor las brechas
de mercado existentes con respecto al consumo de miel de abeja.
 Este plan de negocios se encuentra enmarcado entre las prioridades de la región, tal
como lo describe el PDC regional, el Plan estratégico regional y dentro de las
cadenas priorizadas para la provincia por parte del PROCOMPITE REGIONAL 2023.
 Con el desarrollo de la presente propuesta se mejora el nivel competitivo de la
asociación frente a las competencias, diversificando la presentación de la tilapia en
envases más prácticos.
 La evaluación económica del Plan de Negocios demuestra rentabilidad, la cual se
muestra en los siguientes indicadores de rentabilidad:
COK 20%
WACC 20%
VANE S/ 85,255.74
TIRE 32.29%
Recomendaciones
 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y

económica, según el sustento y resultados mostrados en la misma.
 Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable
PROCOMPITE 2023 en el marco de la ley N° 29337 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF.
Página 14 de 79
PLAN DE NEGOCIO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE

MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS RIO
GRANDE LONGAR - APA RIO GRANDE DISTRITO DE LONGAR, PROVINCIA RODRIGUEZ
DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS”
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS Y LOCALIZACIÓN.

Tabla 1. Nombre del plan de Negocio.
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST Categoría
Nombre COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE
del plan ABEJA EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
de AGROECOLÓGICOS RIO GRANDE LONGAR - APA
Negocio RIO GRANDE DISTRITO DE LONGAR, PROVINCIA A
RODRIGUEZ DE MENDOZA, REGIÓN AMAZONAS”
Tabla 2. Localización del área de influencia y del plan de negocio.

Localid Códig
Altitud
Departam Provinc Distrit ad/ Zona/ o Longit Latitu
(m.s.n.
ento ia o Comuni Anexo Ubige ud d
m)
dad o
Rodrígu
- -
ez de Longa Longar Huarmia 01070
Amazonas 77.482 6.3939 1600
Mendoz r co 3
2562 419
a
Fuente: INEI, Google Maps.
La AEO se encuentra ubicada en el, distrito de Longar, Provincia de Rodríguez de

Mendoza, Región Amazonas, está integrada por 30 socios activos de los cuales 12 son
productores que se dedican a la actividad acuícola (07 hombres y 05 mujeres), Fue
constituida el 06 de septiembre del 2022 en respuesta de trabajar de manera
organizada, logra su inscripción en los registros públicos con número de partida
registral N° 11043058, el 02 de septiembre del 2022.
La Asociación de productores Agroecológicos Rio Grande Longar – APA Rio Grande

cuenta con sus colmenas de producción de miel, en el sector denominado distrito de
Longar.
Página 15 de 79
MAPA DE LOCALIZACIÓN NACIONAL MAPA DE LOCALIZACIÓN REGIONAL
MAPA DE LOCALIZACIÓN DISTRITAL UBICACIÓN – SAN BICOLAS – HUARMIACO
Imagen N° 1. Localización del distrito de Longar

Fuente: elaboración propia
Clasificador funcional del plan de Negocio.
Página 16 de 79
Tabla 3. Responsable
Función División Grupo
0048: Protección sanitaria
Agropecuaria 024: Pecuario
Animal.
Fuente: Clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones.
1.1.1 Formulador del Plan de Negocio.

Tabla 4. Formulador del plan de negocio.
Nombres y
Wilton Santillán Montano
apellidos
DNI N° 46214656 N° de celular 993 238 971
Título Profesional Ingeniero Agronegocios
N° de Colegiatura 282249
Dirección Distrito de Longar
Email Wiltonsantillanmontano@gmail.com
1.1.2 Unidad ejecutora

Tabla 5. Unidad ejecutora.
Unidad Ejecutora Gobierno Regional Amazonas – Sede central
Sector Gobiernos regionales
Pliego Gobierno Regional del Departamento de Amazonas
Funcionario
Gilmer Horna Corrales
Responsable del Pliego
Órgano encargado de la
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
gestión Procompite
Dirección Jr. Ortiz Arrieta 1250
Teléfono (041) 478131
Página web http://www.regionamazonas.gob.pe
1.1.3 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

Tabla 6. Agente Económico Organizado – AEO.
“Asociación De Productores agroecológicos Rio Grande
Nombre del AEO
Longar – APA Rio Grande”
Partida Registral N° 11043058 RUC N° 20610323490
Tipo de AEO Asociación
Jr. Toribio Rodríguez de Mendoza Nro. Sn Sec. Centro
Domicilio legal
Longar (Rodríguez De Mendoza - Longar
N° de teléfono 941 969 304 N° de celular 941 969 304
Email Wiltonsantillanmontano@gmail.com
Cantidad de
Total, de socios 07 05
socias
Tabla 7. Representante legal del AEO.

Cargo Presidente
Nombres y apellidos Mileni Bacalla Rituay
Página 17 de 79
DNI N° 76613566 N° de celular 941 969 304

Dirección Distrito Longar
Email apcpenablanca@gmail.com
Periodo de vigencia 24-04-2022
Tabla 8. Estructura Orgánica de la AEO.

Cargo Nombre Y Apellido DNI Vigencia hasta
Presidente Mileni Bacalla Rituay 76613566 29/04/2022
Vice-Presidente Guadalupe López Rojas 10705752 29/04/2022
Sec. De Actas Elvia de Jesús Vargas Ruiz 46733959 29/04/2022
Secretario Henry Santillán Montano 44414198 29/04/2022
Vocal Valeria Montano López 72386162 29/04/2022
Fiscal Karina Mestanza Montano 73699838 29/04/2022
Fuente: Datos del AEO.
Tabla 9. Beneficiarios directos del AEO.

Fecha de
N° Nombre y apellido DNI Genero
nacimiento
1 Mileni Bacalla Rituay 76613566 F
2 Guadalupe López Rojas 10705752 F
3 Elvia de Jesús Vargas Ruiz 46733959 F
4 Henry Santillán Montano 44414198 M
5 Valeria Montano López 72386162 F
6 Karina Mestanza Montano 73699838 F
7
8
9
10
11
12
Fuente: Padrón de socios del AEO.
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO
2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA.
2.1.1. Caracterización del negocio

Tabla 10. Caracterización del negocio.
Página 18 de 79
Producto primario
Sector Cadena productiva o extractivo / Producto principal
servicio
Agropecuario Apicultura abejas Miel
Producto principal
Nombre del producto: Miel de abejas a granel (suelta)
Especie: Apis mellifera.
Se trata de un producto entero en estado fresco, presentado para
la venta a granel (suelta).
Descripción
del producto Nombre del producto: Miel de abejas envasada
ofertado
Especie: Apis mellifera
Se trata de un producto entero en estado fresco, presentado en
envases de vidrio de 500 gr. Y 1 kg.
a) Productos sustitutos y similares
Como sustituto para la miel existe una gran variedad de productos edulcorantes que son
extraídos de la flora silvestre, La composición de la miel es, en un práctica totalidad, glucosa
y fructosa. Es decir, un 80% de carbohidratos simples, de los que nos dan energía rápida de
asimilar, estas alternativas de sustitutos de la miel tienen composiciones muy diferentes e
índices glucémicos muy variables, también se puede incluir en esta gama de productos
sustitutos y similares más habituales podemos encontrar: melaza o miel de caña, sirope de
arce, sirope de agave, miel de manzana de agua, melaza de arroz, entre otros
Página 19 de 79
2.1.2. Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Tabla 11. Análisis de eslabones de la cadena productiva.
Proceso/ Causas directas Indicador de línea
Eslabón Situación actual
operación (Factores limitativos) de base
El proceso productivo inicia con la
adquisición de colmenas con su
respectiva cámara de cría que tiene
como finalidad maximizar rendimientos;
por lo que se requiere incrementar la
cantidad de colmenas debido a la
demanda insatisfecha existente en el
mercado; posteriormente, proceden a
la ubicación e instalación de las
colmenas en campo teniendo en
Bajos índices productivos
cuenta parámetros como distancia
Limitada disposición de
entre apiario, áreas libres, colmenas
Producción Producción. colmenas y equipos de Producción de miel
con alturas mínimas de 15cm entre el
alta calidad
piso y la cámara de cría, entre otros
factores; luego se procede a la revisión
periódica de colmenas que se realizan
entre periodos de tiempo de 10 a 15
días aproximadamente, hasta
determinar que la colmena esta apta
para la cosecha, la misma que se
realiza en la actualidad con el mínimo
de equipo, implementos e insumos
necesarios para llegar a un manejo
debidamente tecnificado.
Transformación Envasado de la miel La Asociación de productores APA Rio Limitado acceso a equipos Miel sin envasar,
Grande el 100% de su producción bajo y asesoramiento para la vendida a granel o
la presentación de miel fresca en creación de nuevas suelta, lo cual hace
venda a granel (suelta), lo cual limita presentaciones que que la miel tome un
introducir su producto a otros permitan la generación de color poco agradable
Página 20 de 79
Proceso/ Causas directas Indicador de línea

Eslabón Situación actual
operación (Factores limitativos) de base
para el mercado.
Miel envasada de
presentaciones de
500 gr. Y 1 kg en
mercados lejanos y exclusivos, por la
botellas de vidrio lo
falta de envases y la estética para
cual hace que la miel
llegar a otros mercados, esto debido
se conserve mucho
esto debido a que la miel se ve más valor agregado.
mas agradable a ala
presentable en envases de vidrio y
vista, ayuda su
ayuda a una mejor manipulación y
manipulación y
conservación del producto.
conservación y nos
permite ingresar a
otros mercados y
nuevos clientes.
fresca sin eviscerar.
La negociación actual es de manera
directa, donde los mercados locales
son los principales destinos de la
producción, así como en ferias locales,
regionales debido a la creciente Limitado volumen de
 Talleres: 1
demanda del producto en mercados producción.
Comercialización Venta  Control y registro
locales y regionales. Falta de articulación
de producción: 0
La comercialización se realiza por comercial.
entrega por pedidos a restaurantes,
cafeterías, hoteles, sitios turísticos,
tiendas de alimentos saludables,
Minimakets e intermediarios.
Página 21 de 79
Tabla 12. Diagnóstico de la situación actual.

Producción:
Actualmente, la Asociación de productores agroecológicos rio grande
Longar – Apa Rio grande , cuenta con una producción de tilapia
desde 2.25 TM/año, con infraestructura productiva al desarrollo del
cultivo, la cual se describe a continuación describimos nuestra
situación actual del proceso productivo:
- El AEO cuenta con infraestructura para la producción de
tilapias implementada, cuya capacidad de producción es de
4.64 Toneladas por campaña, sin embargo, solo se viene
produciendo 2.029 toneladas por campaña. La tilapia se viene
trabajando ya que nos han dado resultados favorables, de la
ciudad de Tarapoto.
- La alimentación de la tilapia se da a través de los alimentos
balanceados de tipo extruido en forma de pellets cuya
conversión promedio es de 1:2 (1.2 Kg de alimento para 1 kg
de carne), el cual es alto respecto, así mismo tipo de estos
alimentos ha demostrado que la calidad de carne (Textura,
sabor y apariencia), es de menor calidad.
Diagnóstico de la
- La infraestructura productiva es de tipo revestido con un área
situación actual
total de 398.58 m2, con capacidad de carga máxima de 21,000
tilapias en etapa productiva.
- La infraestructura productiva actual es de 5 tanques circulares
de geomembrana, que tienen un área de 7 m. de diámetro por
un 1 m de altura, con capacidad de carga máxima de 23
tilapias por metro cubico en la etapa productiva del centro de
producción del AEO, es de 10,000 millares de tilapia.
- Limitado infraestructura para la producción y equipamiento
para el proceso productivo y de postcosecha, Limitado
fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y
comerciales, no se dispone equipos para el proceso de
eviscerado e incrementar su vida útil de la carne de tilapia,
limitando de esta manera el acceso a otros mercados más
alejados de la zona de producción de la AEO
- Limitada asistencia técnica en el manejo técnico del cultivo, así
como en el procesamiento primario para la generar valor
agregado al producto, lo cual se expresa en las malas
prácticas acuícolas y de mano factura.
Página 22 de 79
2.2. Priorización para la intervención con el plan de negocio.

Tabla 13. Priorización del eslabón a intervenir.
Proceso/ Justificación de la
Eslabón Problema priorizado
operación intervención
En el presente plan de Mejorar la capacidad los

negocio se consideró índices de productividad de
como una problemática la AEO, con la adquisición
Baja capacidad productiva de insumos de alta calidad,
y articulación comercial en que garanticen la calidad
la producción sostenible final del producto, para ello
de la miel de abeja (apis se plantea adquirir 21
mellifera) para abastecer millares de tilapia de alta
el mercado regional, bajos calidad genética, por
índices de productividad, campaña, adquisición de
manejo y densidad de alimento balanceado de
cultivo, genética y primera, y especialistas
selección, la cual se conocedores en el tema para
Producción Producción. expresa en altos índices un buen manejo eficiente. En
de conversión alimenticia la articulación comercial,
1.2 y en elevadas tasas de implementar buenas
mortalidad 20%. La falta prácticas acuícolas y
de articulación comercial; asegurar la trazabilidad del
en la Falta de producto hasta el
estandarización y la consumidor final, para ello se
escasez de información y debe conocer nuestro
conocimientos del mercado, para la cual se
mercado. trabaja con restaurantes con
cartas de intención de
compras.
Página 23 de 79
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
3.1 MISIÓN Y VISIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO.

3.1.1 Misión:
Somos una organización competitiva a la producción y comercialización de miel de
abeja en el ámbito, provincial y regional producida y cosechada en un entorno natural
buscando contribuir a la conservación y equilibrio medio ambiental, la generación de
alimentos de alta calidad y mejorar la calidad de vida de nuestros socios de la
sociedad.
3.1.2 Visión:
Para el 2028 ser una asociación líder en el sector apícola, la visión propuesta busca
aprovechar las ventajas los sistemas implementados para producir un producto
estandarizado y promoviendo la articulación comercial. Esto puede conducir a una
producción más eficiente y rentable de miel de abejas, así como a la creación de
oportunidades comerciales sostenibles en el mercado de la apicultura.
3.2 OBJETIVOS
Tabla 14. Objetivos del plan de negocio.
N° Problema priorizado Objetivos
Construir un invernadero de 398.58 m2

para mejorar parámetros ambientales e
Deficiente infraestructura de
1 incrementar la productividad en un 47%
producción
10.68 a 20.37 Kg/m3) al primer año de
ejecución del PDN
implementar el centro de producción con
2 Limitado equipamiento en el proceso equipos adecuados y con ello reducir el
productivo y postcosecha porcentaje de mortandad del 20 a 10%
al primer año de ejecución del PN
Fortalecer las capacidades técnicas
productivas y de articulación comercial
Limitado fortalecimiento de
incrementando el volumen de
3 capacidades técnicas productivas y
producción y comercialización de
comerciales
2,029.75. Kg a 4,644.25 al primer año
de ejecución del PN
3.2.1 Cuantificación de objetivos

Tabla 15. Cuadro de indicadores de objetivos.
Unidad de Valor Valor
N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
1 Mejorar la capacidad Unidades Colmenas 10 21 millares

productiva del AEO instaladas millares por
APA Rio Grande por campaña
campaña
Tasa de
mortalidad %
Página 24 de 79
Unidad de Valor Valor

N° Objetivos Indicador
medida actual esperado
10%
20%
Factor de
Conversión
Alimenticia - Índice de
1.2
FCA Conversión
1.5
Tilapia sin % 0% 20%
eviscerar
Generar valor Incremento de

2 agregado a la miel de la vida útil Días 1 3
abeja
Equipos de
refrigeración Equipos 0.0 0.0
3.3 ESTRATEGIAS Y MEJORA TECNOLÓGICA PROPUESTA
3.3.1 Estrategias
Tabla 16. Estrategias y acciones
Acciones Financiamient
N° Objetivos Estrategias
estratégicas o / Gestión *
Compra de 21
millares de
alevines de
PROCOMPITE
Adquisición de tilapia de alta
maquinaria y calidad genética,
equipos modernos por campaña.
y asesoramiento Seguimiento y
Mejorar la capacidad técnico control de
1 productiva del AEO especializado en sistemas de
APA Rio Grande. el cultivo de manejo del PROCOMPITE
abejas apis proceso
mellifera, para el productivo de la
incremento del miel de abeja.
volumen de
Adquisición e
producción.
instalación de
PROCOMPITE
colmenas de
abeja
Adquisición de
Nuevos nichos de maquinaria y
Articulación comercial mercado para la equipos para la
PROCOMPITE
2 para la venta de miel inserción del cosecha y
de abeja producto. postcosecha de
miel de abeja
Envases para PROCOMPITE
Página 25 de 79
Acciones Financiamient
N° Objetivos Estrategias
estratégicas o / Gestión *
conservación y
mejor
manipulación de
la miel
Adquisición de
equipos para la
parte AEO
organizacional
de la AEO.
3.3.2 Mejora tecnológica

Tabla 17. Propuesta de mejora tecnológica
Justificación
de cambio de
tecnología
propuesta
1 Producción Siembra de 21 Incremento de

millares de los volúmenes
Actualmente se alevines de de producción
cuenta con una tilapia de alta de carne de
producción que calidad tilapia
va de 10 genética por estandarizada
Adquisición de
millares de campaña, para poder
21 millares de
tilapia, por respaldad de satisfacer a
tilapias de alta
campaña, con asistencia los diferentes
calidad
nuestras técnica tipos de
genética, por
instalaciones aprovechando mercado.
campaña
para llevar a la Con buenas
cabo la disponibilidad prácticas de
producción de de la acuicultura y
tilapia. infraestructura con un
y el sistema desarrollo
implementado. sustentable
Asistente
No se cuenta
técnico que
con presencia
monitoree y Incremento de
de un
Seguimiento y haga el la
profesional en
control del seguimiento productividad
temas apícolas,
manejo en la de la miel y el
esto ocasiona
productivo de la instalación de número de
un bajo
miel de abeja las nuevas colmenas
incremento en
colmenas y instaladas
la productividad
producción de
de la miel
miel.
Adquisición de No se cuenta Adquisión de Nos permite
infraestructura y con la nuevas tener buenas
equipamiento infraestructura y colmenas para prácticas
equipos mejorar la apícolas, e
Página 26 de 79
Justificación
de cambio de
tecnología
propuesta
productividad,
incrementar la
los parámetros
necesarios para producción de
ambientales, y
una crianza la miel de alta
una crianza
optima y calidad de
con mejor
eficiente para ofertar al
manejo
mercado
instalación
Generar miel de
calidad, limpia, Incremento
fresca, apta del tiempo de
para el vida útil del
Producto
consumo No se cuenta producto,
limpio y apto
inmediato o con equipos ni acceso a
para el
para su materiales que nuevos nichos
consumo
conservación faciliten generar de mercado, y
inmediato, y su
De la miel (miel miel envasada. precio
conservación
envasada), a fin accesible
de ingresar y para todo
consolidar público.
nuevos nichos
de mercado.
Nuestros
consumidores
Comercializació
prefieren
2 n No se cuenta
tener
Adquisición de con equipos y
Facilitación de productos
equipos y materiales que
equipos el listos para el
materiales para faciliten el
envasado de consumo.
el envasado de envasado de la
la miel. Facilitación de
la miel miel
manejo y
conservación
de la miel
envasada.
Facilitación de Incremento de
Limitado acceso especialista en los índices
Asesoría y a asesoría y el sector productivos.
asistencias en acompañamient apícola, Desarrollo de
temas o en campo en favoreciendo capacidades
organizacionale el desarrollo de el desarrollo con el fin de
s las actividades de nuevos ser
apícolas. sistemas de autosostenibl
manejo. e.
3.4 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Tabla 18. Alianzas estratégicas.
Página 27 de 79
Descripción de la La alianza u Sustento

alianza estratégica u Empresa u oportunidad ¿Es (evidencia
Finalidad
oportunidad de organización probable o documentaria
negocio concreta*? )
Tenemos una alianza

estratégica con el
restaurante Elenita,
restaurante la Santa, Restaurante
el Trapiche, la Tranca Elenita,
restobard y el restaurante la
restaurante los Santa, el Carta de
Vinculación al
Huayachos; ubicados Trapiche, la Concreto intención de
mercado
a nivel local y regional, Tranca compra
Con las cuales se restobard y el
cuenta con una carta restaurante los
de intención de Huayachos
compra de la totalidad
de la producción de
Tilapia eviscerada
El Gobierno Regional
de Amazonas
constituye nuestro Gobierno
Apalancamiento
principal socio Regional Probable ----------
financiero
estratégico al Amazonas
cofinanciar la presente
iniciativa del negocio.
3.5 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

Tabla 19. Descripción del plan de negocio.
Descripción La propuesta productiva plantea el mejoramiento de la producción y la
del plan de articulación comercial de la miel de abeja, basado en el incremento de
negocio los índices productivos, con un producto estandarizado y de calidad de
miel de abeja envasada, a fin de mejorar sus ingresos económicos del
AEO, que favorecerá a los apicultores de la asociación, desarrollando
una ventaja competitiva frente a la competencia, incursionando en
nuevos nichos de mercado, así como facilitar a los negocios ofertantes
de servicios alimenticios (restaurantes, cafeterías, hoteles, sitios
turísticos, tiendas de alimentos saludables, Minimakets e intermediarios)
y consumidores finales; para ello de la presente propuesta productiva
tiene como objetivos:
 Mejoramiento de la producción de la miel de abeja apis

mellifera se instalarán nuevas colmenas, incrementando la
productividad, ubicada principalmente en los bosques primarios
del distrito de longar y alrededor de zonas caficultoras y otros
árboles frutales de la zona, creando un ambiente óptimo para el
Página 28 de 79
desarrollo y producción de miel de abejas.

 Identificar y establecer canales de comercialización efectivas,
alianzas con empresas locales y regionales con carta de
intención de compra, para comercializar la miel de abeja apis
mellifera producidos por la asociación de productores
agroecológicos rio grande Longar – APA Rio Grande
Aspectos técnicos del producto

a) Nombre del producto: Miel de abejas a granel (suelta)
Especie: Apis mellifera.
Se trata de un producto entero en estado fresco, presentado para la
venta a granel (suelta).
b) Nombre del producto: Miel de abejas envasada

Especie: Apis mellifera
Se trata de un producto entero en est ado fresco, presentado en
envases de vidrio de 500 gr. Y 1 kg.
SE TRATA DE UN PRODUCTO ENVASADA, TRANSPORTADOS EN BANDEJAS O

CAJAS DE PLÁSTICO PARA SU COMERCIALIZACIÓN O ENTREGA A LOS CLIENTES
FINALES.
TAMAÑO
3.5.1 Factores condicionantes del tamaño.

Para determinar el tamaño, se debe considerar ciertos factores
condicionantes para tomar la decisión. Estos factores están
referidos:
 Tamaño - mercado. Existe una demanda insatisfecha, que

guarda relación con la demanda insatisfecha en el mercado
mundial que es enorme en comparación con la oferta de la
organización. (no es una limitante).
 Tamaño – insumos. De acuerdo a información obtenida de

campo en la zona existen proveedores de insumos algunos de
ellos son intermediarios y otros son fabricantes, los mismos
que se encuentra en la provincia. (no constituye limitante).
 Tamaño - tecnología. Se dispone de la tecnología localmente

esta tecnología y se encuentra disponible en empresas locales
y por empresas fabricantes y distribuidoras ubicadas en las
ciudades, Chachapoyas, Tarapoto, Jaén, Chiclayo y Lima
principalmente. (no constituye limitante).
 Tamaño - financiamiento. Existe formas de financiamiento

para obtener los recursos financieros para cubrir las
necesidades de inversión del proyecto tanto parte aporte de
los productores-recursos propios de la AEO y de la inversión
pública (PROCOMPITE-2023). Así mismo en el distrito se
Página 29 de 79
cuenta con entidades financieras, si bien es cierto para la

presente propuesta económica no participará de manera
directa, pero no descartamos la posibilidad de acceder a
créditos financieros en un futuro, dado el caso a que estas
instituciones (Agrobanco, Banco de la Nación, Caja Piura, Caja
los Andes y Caja Trujillo) otorgan financiamiento en la zona
para la actividad productiva, de proceso, acopio y
comercialización de este producto. (actualmente constituye
limitante, pero a su vez hay formas para que deje de serlo).
 Tamaño - localización. El proyecto se encuentra en una zona

productora de miel de abeja siendo esta una de la región
Amazonas, la misma que va a permitir el abastecimiento de
materia prima en la temporada de campaña, siendo necesario
el uso óptimo del espacio físico de acopio para atender el flujo
de materia prima. en el mismo contexto se dispone de 1 vía de
transporte en regular estado para la salida del producto de la
zona de producción. (si constituye una limitante).
Localización.
3.5.2 Justificación de la localización.

El centro de producción de la Asociación de productores
agroecológicos rio grande Longar – APA rio grande, se encuentra
ubicado en el distrito de Longar 1600 m.s.n.m. la cual es
caracterizado por ser una zona cafetera y sus afluentes
(Quebradas, riachuelos, lagunas), en donde es un lugar donde se
produce flores silvestres y es multiflorales “APA Rio Grande”, lo
cual demuestra que es óptima para el desarrollo de la apicultura,
que ha permitió la producción continua del AEO desde el 2022.
Por lo que se concluye que la zona de intervención reúne todas las

condiciones para la producción sostenible de la apicultura.
 Facilidad de acceso para clientes y trabajadores . - Para

acceder al distrito de Longar, en donde se encuentra el lugar de
donde es la productividad de la miel
AEO, se dispone de 1 ruta de acceso, en el acceso existe servicio de

transporte público de autos, minivans y camionetas durante todo el día, así
como el transporte de carga; por lo tanto, no presenta impedimento para la
implementación del plan de negocios.
Vías de acceso
Ruta 1: chachapoyas, siguiendo la carretera a la Provincia de Rodríguez de
Mendoza, se sigue la por 2:30 horas y media se llega a San Nicolas, luego
se toma un transporte a la entrada de donde se llega al distrito de San
Nicolas a 15 minutos se encuentra el distrito de Longar.
 Accesibilidad al mercado meta. El distrito de Longar tal como

se describió anteriormente está conectada a la red vial que se
conecta a la carretera que tiene salida Directa a la ciudad más
Página 30 de 79
importante de Amazonas (Chachapoyas, entre otras).
 Costos de transporte al mercado meta y a los proveedores

de insumos. El costo del flete desde Longar hasta
Chachapoyas se estima en 1 y 2 soles el Kg. en empresas que
ofrecen transporte inter provincial. Los precios son competitivos
y es cubierto por el negocio.
 Riesgos de peligros de desastres . la zona como toda la selva

está expuesta a huaycos que ocurren solamente cuando se
presentan fuertes lluvias, pero la municipalidad distrital y
provincial cuentan con maquinaria pesada para su limpieza y
mantenimiento. Podemos afirmar entonces que no existen
riesgos que impidan la ejecución del plan de negocio.
 Condiciones legales para su establecimiento . Nos

encontramos dentro de la ley de la Amazonia, por ello los
aspectos tributarios se rigen bajo esta normatividad. Los
aspectos sanitarios son regulados por el SANIPES y
DIREPRO.
 Facilidad para acceder a servicios básicos o

complementarios. Se dispone de servicio de energía eléctrica,
agua potable, telefonía celular, internet, posta médica. La
agencia Agraria de San Nicolas, Gerencia de desarrollo
económico de la municipalidad distrital y de la Dirección
Regional de Agricultura a través de sus órganos
descentralizados. En la parte financiera se dispone de una
agencia del Banco de la Nación, Caja Piura, AGROBANCO,
Agentes Multired, Caja Trujillo, BCP, Kasnet, Banco de Crédito
se encuentra en la ciudad de Chachapoyas.
3.5.3 Descripción de la localización.

 Macro localización.
El AEO se ubica en el distrito Longar, provincia Rodríguez de
Mendoza, región Amazonas. Asimismo, la iniciativa de negocio
se enmarca dentro de los objetivos del PROCOMPITE 2023 del
Gobierno Regional Amazonas, ubicándose en una zona priorizada
para el financiamiento de la cadena productiva de la apicultura,
buscando mejorar la competitividad de cadenas productivas,
mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de
tecnología e infraestructura productiva para buscar la
sostenibilidad y rentabilidad de los agentes económicos,
dinamizando la economía local y regional.
 Micro localización.
La micro localización para la ejecución de la propuesta productiva
se desarrollará en el centro de producción del AEO, en el distrito de
Longar, el mismo que cuenta con los siguientes servicios:
 Servicio de energía eléctrica (monofásico y Trifásico).

 Servicio de internet
Página 31 de 79
 Servicio de telefonía móvil

 Servicio de agua potable
 Vías de acceso en buen estado.
Capacidad de producción
Descripción Capacidad Capacidad Incremento
actual mejorada de
capacidad
Equipamiento Actualmente el Bajo un adecuado 2.615 Tn de
para la AEO tiene una manejo técnico del producción
producción producción cultivo de las de miel
2.029 Tn de colmenas se puede anuales
miel anuales llegar a 4.64 Tn de
producción de miel
anuales
Página 32 de 79
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA HISTÓRICA Y PROYECTADA

Tabla 20. Demanda Histórica proyectada.
Describir las El consumo per cápita mundial aparente de miel de abeja, la
características principal región consumidora es Oceanía con 710 gramos, Europa
principales de la 610 gramos, América 280 gramos, África 180 gramos, Asia 140
demanda gramos, mientras que Perú es de 40 gramos por persona al año
(Midagri)
La demanda de la miel de abeja en la Región Amazonas, así como
en el país ha registrado un crecimiento sostenible en los últimos
años. Este incremento se dio básicamente por tres factores: el
incremento en el consumo per cápita, cambio en los hábitos de
consumo y mayor disponibilidad del producto en los puntos de
venta como puestos de mercados y supermercados en la
presentación de miel envasada y a granel. Según un reporte El Plan
Nacional de Desarrollo Apícola 2015-2025, informó que el consumo
per cápita de la miel aumento en los últimos años, y pasó de 0.15
kilogramos en a 0.40 kilogramos, en 2021, es decir, aumentó un
37.5%, por lo que se espera que esta tendencia siga en los
próximos años, en el mismo contexto representa una importante
herramienta para diversificar la producción agraria y contribuir a
mejorar la economía de las familias del campo, ya que permitirá
incrementar la producción, productividad y rentabilidad del sector
apícola, así como fomentar la comercialización de los productos
que ofrece, promover la producción orgánica y crear planes de
forestación y reforestación con fines apícolas, destaca el
documento oficial, la demanda del consumo de productos
saludables y naturales viene siendo impulsada en los últimos años
por programas nacionales agro ideas, avanza rural, procompite,
entre otros" .
La demanda se ha ido incrementado en los últimos años, según los
datos de la DIREPRO-AMAZONAS, el consumo a nivel regional se
ha incrementado de un 18% al 35%, lo que es una gran oportunidad
para los productores y empresas del sector apícola para
incrementar su oferta productiva, el precio promedio igualmente se
ha incrementado en los últimos tres años pasando de S/. 18 a 25
soles el Kg. de miel de abeja a granel.
Los mercados que demandan la producción de la miel en la región
Amazonas son los mercados regionales de Chachapoyas, Bongará,
Luya, Bagua, Bagua Grande y Rodríguez de Mendoza.
El consumo de miel se centra en mercados locales, tienda de
alimentos, tiendas en línea, ferias, restaurantes y cafeterías, hoteles
y centros turísticos, consumidores finales y centros recreacionales,
de los distritos y ciudades más representativas de la región
Amazonas. Los cuales realizan sus compras en los mercados
locales de abastos, en las tiendas, minimarket´s y en algunos casos
directo del productor.
En la actualidad la demanda creciente del consumo de miel de
abeja como fuente antiinflamatorio, antioxidante y agente antibiótico
proteica es proporcional al desarrollo poblacional a nivel distrital,
regional y nacional; donde en la actualidad el consumidor final
Página 33 de 79
busca la facilidad y practicidad en el producto adquirido, buscando

mejores precios, presentaciones acordes a sus necesidades, que le
faciliten tiempo y dinero al momento de consumir.
Las presentaciones de la miel de abeja, actualmente dentro de la
Región de Amazonas, se vende mucho más el producto fresco, en
presentaciones: por kg, envasada en presentaciones de 250 g. 500
gr. El consumo per cápita nacional según INEI en promedio se
encuentra 0.15 Kg por año.
El tipo de consumidor se considera: Amas de casa, restaurantes,
cafeterías, Minimarktes, hoteles, sitios turísticos e intermedios.
En el análisis del estudio de demanda se consideró un análisis se
proyección considerando el estudio de datos históricos extraídos del
Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, datos
poblacionales de los años 2007 y 2017, para hacer estimaciones,
considerando como primer filtro características y presentaciones de
preferencia de la población.
TIPOS DE
Descripción breve PRESENTACIÓN PROPORCIÓN
de parámetros y Miel a granel 72%
modelos Miel por kg 15%
matemáticos Miel envasada 10%
utilizado para Otros 3%
estimar la demanda TOTAL 100%
proyectada Fuente: elaboración por encuesta
En estudio se multiplico por el porcentaje que prefería miel a granel

y miel envasada, logrando obtener así la población efectiva
demandante; la cual se ajusta al modelo de re regresión lineal
simple y mínimos cuadrados ordinales y cuya fórmula es la
siguiente:
y = 0.2112x - 98.336
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 21. Demanda proyectada.

Demanda de carne de tilapia
proyectada
Demanda carne tilapia
Año
(Tn)
2024 329.05
2025 329.26
2026 329.47
2027 329.69
2028 329.90
Fuente: Elaboración Propia.
Página 34 de 79
Imagen N°2 Demanda futura de miel de abeja (Tn).
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA HISTÓRICA Y PROYECTADA

Tabla 22. Oferta histórica y proyectada.
Producción nacional de miel alcanzó 2,314 toneladas
anuales
las en 2021. existen aproximadamente más de 40,000
productores que trabajan con miel de abeja, en
aproximadamente 300,000 colmenas en todo el territorio
nacional; Asimismo, según este censo, las regiones con
mayor cantidad de colmenas y producción de miel son
Describir las Cusco (11%), La Libertad (10%), Junín (9%), Lima (8%) y
características Apurímac (7%). (Midagri 2021)
principales de la
oferta La oferta actual en la producción de miel a nivel regional se
centra en las provincias de Bagua, y Bongará, Rodríguez de
Mendoza, Condorcanqui. Siendo estas provincias las que
priorizan esta variedad por las condiciones climáticas.
La presentación del producto para venta final al cliente se

presenta como miel envasada, y miel a granel como
producto saliente de las unidades productivas.
La oferta actual se realiza en base a la producción
Descripción breve de nacional de miel de abeja, información obtenida de Midagri
parámetros y estadístico 2021. Donde se puede apreciar el historial de
modelos datos respecto a la producción de miel de abeja en la
matemáticos Región de Amazonas. Para el cálculo de la proyección de
utilizado para la oferta se desarrolló en base a filtros de selección según
estimar la oferta tipo de presentación del producto, con el fin de hacer más
proyectada mínima el error de cálculo para el presente estudio.
Página 35 de 79
DESCRIPCION VALOR
Miel a granel 90.00%
Miel por kg 0.50%
Miel envasada 0.25%
Destino Mercado de Amazonas 72%
Mercado de estudio del total de
Amazonas 45%
FUENTE: DIREPRO-AMAZONAS, 2020
Los datos obtenidos para la proyección de la oferta se

obtuvieron mediante el método de regresión lineal simple,
siguiendo el siguiente modelo matemático:
y = 13.549x + 121.15
Fuente: Elaboración propia, DIREPRO – AMAZONAS, 2020
Página 36 de 79
Tabla 23. Oferta histórica regional.

Oferta histórica (2012 – 2020)
Oferta carne de
Año
Tilapia (Tn)
2012 23.83
2013 24.88
2014 60.59
2015 41.11
2016 35.55
2017 81.30
2018 291.41
2019 269.27
2020 363.01
Fuente: Anuario estadístico pesquero –
Ministerio de la producción.
PRODUCCIÓN REGIONAL DE TILAPIA

450.00
400.00
350.00 f(x) = 46.464 x − 93534.738
300.00 R² = 0.830200335738417
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tabla 24. Oferta proyectada.

Oferta proyectada producción Tn
de tilapia.
Oferta
Año
Carne de tilapia (Tn)
2023 134.70
2024 148.25
2025 161.80
2026 175.35
2027 188.90
2028 202.44
Página 37 de 79
TILAPIA ENTERA EVICERADA

250.00
202.44
188.90
200.00 175.35
f(x) = 13.5489023999989 x + 121.151051999998
161.80
R² = 1 148.25
150.00 134.70
100.00
50.00
0.00
2023 2024 2025 2026 2027 2028
TILAPIA ENTERA EVICERADA

Linear (TILAPIA ENTERA EVICERADA)
4.3 BRECHA DEMANDA OFERTA

Luego del balance oferta - demanda de miel de abeja, se ha determinado que la
tendencia de crecimiento de la brecha ha sido mucho más pronunciada que el
crecimiento de la oferta de miel de abeja, el cual se debe generalmente al incremento
del consumo per cápita y al crecimiento poblacional.
Tabla 25. Brecha y % de participación.

% Participación
Demanda del Mercado
Demanda Oferta Brecha
Año objetivo disponible
(Tn) (Tn) (Tn)
(Tn) [objetivo/Brecha
]
2024 328.84 134.70 194.14 194.14 59%
2025 329.05 148.25 180.80 180.80 55%
2026 329.26 161.80 167.46 167.46 51%
2027 329.47 175.35 154.13 154.13 47%
2028 329.69 188.90 140.79 140.79 43%
Tal como se percibe en la tabla anterior existe una brecha que va desde 194.14 (Tn) en
el año 1 a 140.79 (Tn) al año 5, la misma que demuestra que existe una oportunidad
concreta y una necesidad de mercado real al cual se pretende atender, con un
producto de calidad que garantizará la sostenibilidad de la propuesta de negocio.
Página 38 de 79
BRECHA DEMA NDA -OFER TA -

TILA PIA ENTER A EVISCER A DA
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Series1 Series2
Imagen N° 3. Brecha existente de carne de tilapia (Tn).
Página 39 de 79
4.4 PLAN DE MARKETING

Tabla 26. Plan de Marketing.
Estrategia Descripción
La táctica de producto se fundamenta en ofertar un producto de calidad
conforme con las necesidades del comprador, con variedad de
presentaciones (miel de abeja envasada, y a granel). Con calidad
natural en textura, pigmentación y sabor agradable. Producto que
reúne los estándares de calidad en producción y procesamiento según
la norma sanitaria vigente.
Producto
Con presentaciones principales del producto:
- Miel de abeja a granel (suelta).

- Miel de abeja envasada de 500 gr.
- Miel de abeja envasada 1 kg.
Estrategias de precios incrementales de 6% anual a partir del año 2;

iniciando en el año 1 con precios de:
- Miel de abeja a granel (suelta) S/. 20.00

- Miel de abeja envasada de 500 gr. S/. -------
Precio
- Miel de abeja envasada 1 kg. S/. ------.
Precios promocionales en caso de negociar cantidades medianas y

grandes, a criterio de la junta y encargado comercial. así mismo el
precio se ha fijado teniendo en consideración el promedio del precio de
la competencia.
La plaza demandante de nuestros productos, se considera mercados
locales y negocios relacionados al servicio de Amas de casa,
restaurantes, cafeterías, Minimarktes, hoteles, sitios turísticos,
considerando como mercados principales las ciudades de San Nicolas,
Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas.
Para el proceso de comercialización se realizará mediante:

Plaza -Plataformas virtuales y redes sociales, haciendo uso de las
herramientas de comercio electrónico.
-Servicio directo, es decir: productor-intermediario, productor-punto de
venta de aliado comercial (Detallista), productor-agente vendedor,
productor-consumidor, en el local comercial de la Asociación distrito de
San Nicolas, participación en ferias locales, regionales, también se
comercializará en el centro de producción (Ubicado en el distrito de
Longar).
Promociones Se tiene planeado la promoción en redes sociales y contactos
comerciales establecidos por el encargado de comercialización, quien
contara con spots publicitarios y catálogo de productos y promociones
manejadas.
Se cuenta con promociones y descuentos según la negociación que
adquiera y vea correspondiente el encargado comercial.
Así mismo para complementar se realizará la participación en ferias
locales, regionales, así como la demostración de preparación de
diferentes presentaciones y degustación de público presente de
Página 40 de 79
Estrategia Descripción
postres a base de miel de abeja.
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO
5.1 PROCESO PRODUCTIVO O CICLO DEL SERVICIO

Tabla 27. Descripción del proceso productivo.
El presente plan de negocios contempla el ciclo productivo desde la

adquisición de colmenas, producción de miel y la comercialización.
Etapa de Alevinos:
Su crianza se inicia con una talla de 4 cm en promedio y u n peso
promedio de 1.00 gr., la cantidad de siembra será de 21,000
unidades por campaña, el periodo de crecimiento en esta etapa
es de dos meses y medio, hasta obtener tilapias de 10.5 cm con
15 g de peso, mortalidad en esta etapa es del 6%, tipo alimento
empleado es extruido con 50% de proteínas, tamaño de alimento
1.5 mm y 2 mm según el menor y mayor crecimiento.
Etapa Juvenil:
Descripción del Inicia desde los 10.5 cm y 12 g de peso aproximadamente,
proceso densidad de carga 400 a 525 Unidades/m 3, etapa de crecimiento
productivo dos meses y medio, hasta llegar a los 18.5 cm. Y un peso
promedio de 85 g, mortalidad en esta etapa 3%, tipo de alimento
empleado extruido 42% de proteínas, tamaño de alimento 3 mm
y 4 mm según el menor y mayor crecimiento de las tilapias.
Etapa Engorde:
Se considera desde los 18.5 cm y 85 g de pesos con una
densidad de carga de 90 – 147 Unidades/m 3, 10 a 13 kg/m3,
periodo de crecimiento y engorde hasta dos meses hasta
alcanzar los 25 – 30 cm y peso de 250 a 270 g de peso,
mortalidad en esta etapa es de 1%, tipo de alimento extruido
engorde y pigmento de 40% de proteína, tamaño de alimento de
6 mm.
Página 41 de 79
Tabla 28. Proceso Productivo actual
Descripción de la
actividad Operació Transport Inspecció Demor Almacé
n e n a n
Adquisición de
x
núcleos de abejas.
Control de registros x x
Selección y
x
alimentación
Control y registro x x
Alimentación x
Cosecha x X x
Repetición del ciclo. X
Tilapia entera sin eviscerar Tilapia entera eviscerada
Imagen N° 4. Diagrama de flujo de producción de miel de abeja..
Página 42 de 79
5.2 PLAN DE VENTAS Y DE PRODUCCIÓN.
5.2.1. Plan de ventas

En el presente plan de negocio, se presenta las dos presentaciones del producto, la
miel a granel (suelta) y miel envasada, a continuación, se presenta un plan de ventas
para la presente iniciativa de negocios.
Tabla 29. Plan de Ventas.

PROYECCIÓN DE VENTAS
Venta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tilapia fresca
2,029.75 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75
entera Kg
Porcentaje a
venta en fresco 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
sin eviscerar
Porcentaje a
venta en fresco 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
eviscerado
Kg venta de
tilapia fresca sin 2029.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eviscerar
Unidades de
tilapia fresca
0.00 9289.00 10218.00 11239.00 12363.00 13600.00
eviscerado
(sellado al vacío)
Precio kg tilapia
S/14.50 S/14.00 S/14.84 S/15.73 S/16.67 S/ 17.67
sin eviscerar
precio unidad
S/15.50 S/15.50 S/16.43 S/17.42 S/18.46 S/19.57
tilapia eviscerado
Total S/29,431.38 S/143,979.50 S/167,881.74 S/195,736.18 S/228,230.23 S/266,130.14
Como se describe en la tabla anterior, se muestra el plan de ventas en ambas

presentaciones miel de abeja a granel (suelta) y miel envasada, cuyos ingresos al año
cero es de 28,416.50, y para el año 1 tenemos un crecimiento exponencial en ingresos
con 139,335.00, como respuesta del incremento de índices de producción y de la venta
de un nuevo producto con mejores características.
Tabla 30. Proyección de los ingresos obtenidos por la venta de miel de abeja en sus dos
presentaciones.
Años Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio kg tilapia
S/14.50 S/14.00 S/14.84 S/15.73 S/16.67 S/ 17.67
sin eviscerar
precio unidad
S/15.50 S/15.50 S/16.43 S/17.42 S/18.46 S/19.57
tilapia eviscerada
S/ S/
S/29,431.38 S/143,979.50 S/167,881.74 195,736. 228,230. S/266,130.14
Total (S/.) 18 23
5.2.2. Plan de producción.

El plan de producción de la presente propuesta productiva se centra en el
desarrollo de la actividad apícola con la siembra de 21 millares de alevines de
tilapia de alta calidad genética, evaluadas con los índices de incremento en la
Página 43 de 79
productividad con la intervención del proyecto y sin la intervención del proyecto

en el año cero o situación actual. Se considera un crecimiento en la producción
de un 10% a partir del año 2.
Tabla 31. Plan de producción

PLAN DE PRODUCCIÓN CON PLAN DE NEGOCIO
Año
CONCEPTO Base Año 1 Año 2* Año 3 Año 4 Año 5
Nº de peces sembrados 10,000.00 42,000.00 46,200.00 50,820.00 55,902.00 61,492.20
Supervivencia de alevines 8,900.00 39,480.00 43,428.00 47,771.00 52,548.00 57,803.00
Supervivencia de
prejuveniles 8,455.00 38,296.00 42,125.00 46,338.00 50,972.00 56,069.00
Supervivencia de juveniles 8,201.00 37,530.00 41,283.00 45,411.00 49,953.00 54,948.00
Supervivencia hasta llegar
a pesos y tallas
comerciales 8,119.00 37,155.00 40,870.00 44,957.00 49,453.00 54,399.00
N° de campañas por año 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Días de crianza hasta
llegar a pesos y tallas
comerciales 180.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Peso promedio de venta
(g.) 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
10,217.5 11,239.2
Producción en Kg. 2,029.75 9,288.75 0 5 12,363.25 13,599.75
Total, de producción en 10,217.5 11,239.2
Kg por año 2,029.75 9,288.75 0 5 12,363.25 13,599.75
* Inicio de crecimiento
en 10%
ÍNDICES TÉCNICOS SIN
ÍNDICES TÉCNICOS CON SUBPROYECTO
SUBPROYECTO
Tasa de Mortalidad de
Tasa de Mortalidad de Alevines
Alevines 11% 6%
Tasa de mortalidad de
Tasa de mortalidad de pre-Juveniles
pre-Juveniles 5% 3%
Tasa de mortalidad de
Tasa de mortalidad de juveniles
juveniles 3% 2%
Tasa de supervivencia
Tasa de supervivencia engorde
engorde 99% 99%
Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad engorde
engorde 1% 1%
Mortalidad TOTAL 20.00% Mortalidad TOTAL 10.00%
Factor de Conversión
Factor de Conversión Alimenticia
Alimenticia 1.50 1.20
Peces sembrados por Peces sembrados por campaña (AÑO
campaña (AÑO BASE) 10,000 BASE) 42,000
Capacidad de carga por 10.68 20.37
Capacidad de carga por estanque
estanque Kg/m3 Kg/m3
Fuente: elaboración propia
Página 44 de 79
CAPITULO 6: REQUERIMIENTO DE LA INVERSIÓN

6.1 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Maquinaria,
Unidad de Condiciones
equipos y Cantidad Especificaciones técnicas
Medida de entrega
herramientas
Cofinanciado por el GR/GL
- Área total: 398.58 m2
- suministro y colocación
de anclajes p/para
poste de 4"
- suministro y colocación
de anclajes p/para
poste de 2"
- poste cuadrado de
acero negro de 4"x4"
de 1.5 mm de 2.5m
- cercha metálica
- punto de refuerzo de
argolla y poste
- correas de 1" y 1 1/2"
de 0.2mm
- soldado de gancho
sujetadores de ojetas
- 10 sistema de
estabilización
- tensores cable de
acero formajo de 1x12 Instalada en
Invernadero Infraestructura 1 (3/8) lugar del
- argollas de acero proyecto
formajo
- 11 cubiertas
- film agrícola 250
micras – rollo 6 x 50 m
(calibre 10)
- colocación de ojetas
al film agrícola 250
micras – rollo 6 x 50 m
- (calibre 10)
- 12 cerco perimétrico
- malla olímpica
alambre galvanizado
- ángulo
1"x1"x3/16"x6m
- 13 cortina de costal
- costa de 1m de altura
- 14 cunetas
- cunetas
longitudinales en
material suelto”
Página 45 de 79
6.2 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Tabla 32. Requerimiento de maquinaria equipos y herramientas.

Maquinaria, Unidad
Condiciones
equipos y de Cantidad Especificaciones técnicas
de entrega
herramientas Medida
Mesa de acero inoxidable
medidas 0.60x1x1.50x0.70m. Puesta en
Mesa de acero
Equipo 1 Calidad 304 espesor 1.2. mm. lugar del
inoxidable
De 02 niveles con 4 patas proyecto
tubulares de 2 pulgadas
- Capacidad Neta 139 Lts.
- Dimensión Equipo: Alto
850 mm Ancho 1535
mm Fondo 750 mm
- Energía 220v/60Hz
- Peso Neto 60 kgs
- Peso Bruto 66 kgs Puesta en
Congeladora Equipo 1 - Potencia 180 W lugar del
- Consumo 2.165 kW*H/ proyecto
Blower 1500w (2HP)

monosafico 220v-240v,
frecuencia 60Hrz
Puesta en
Blower Equipo 1 lugar del
proyecto
Generador de Equipo 1 Monofásica 220 v - estructura Puesta en

electricidad metálica - motor de fuerza lugar del
OHV a combustión, y Block proyecto
hecho de aleación de aluminio
- paso de aire - paso de
combustible - llave de
encendido/ apagado - Tanque
metálico - Salida de escape.
Batería interna, para
encendido eléctrico - sensor
de aceite, para - 4
Página 46 de 79
Maquinaria, Unidad
Condiciones
de entrega
herramientas Medida
interruptores - llave de
encendido/apagado/arranque.
- Geotanque rectangular 8
m de ancho x 3.5 m de Puesta en
Geotanque
Equipo 1 largo y 1 m de altura, lugar del
rectactungular
geomembrana de 1.5 de proyecto
espesor.
Termómetro para monitoreo
de datos.
- Humedad relativa:
Rango de medida 0 ~
100%RH; Precisión
(Typ.) ±3%RH
- Temperatura externa: Puesta en
Termómetro Equipo 1 Rango de medida -40 ~ lugar del
125°C (-40 ~ 257°F); proyecto
Precisión (Typ.) ±0.5°C
(±0.9°F)
Temperatura: temperatura
Rango de medida -35 ~ 80°C
(-31 ~ 176°F); Precisión (Typ.)
±0.3°C (±0.5°F)
Cooler de 139 litros
- Dimensiones: 50 x 70 x
45 cm.
- Asas abatibles para
transportar y levantar
fácilmente.
- Fácil de abrir: borde
empotrado para un
acceso más fácil al
contenido.
- Utiliza su tapa cerrada
como asiento, soporta Puesta en
Cooler Equipo 2 hasta 113 kg. lugar del
- Ruedas resistentes de 6 proyecto
pulgadas puede llevar
más peso con menor
esfuerzo.
- Los portavasos están
moldeados en la tapa
para evitar que las
bebidas se derramen,
manteniendo la bebida
cerca.
Con drenaje lateral para
facilitar su limpieza.
Página 47 de 79
Maquinaria, Unidad
Condiciones
de entrega
herramientas Medida
Traje de pesca vadeador
(mameluco incluido botas de
goma).
Puesta en
Traje de pesca Equipo 3 lugar del
proyecto
MANDIL DE PVC COLOR

BLANCO Puesta en
Mandiles Equipo 6 Flexibles y duraderos. lugar del
proyecto
Medidas 1.20 x 70 cm
Botas blancas de jebe
impermeables, súper livianas
de uso diario, para todas las
industrias.
Puesta en
Botas Equipo 6 lugar del
- Material de PVC inyectada.
proyecto
- Forro interior de Nylon.
- Tracción de la capellada.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la flexión.
Guantes de pesca, de caucho
c-35
- Material parte de la
Puesta en
palma de la mano
Guantes Equipo 6 lugar del
caucho resistente a
proyecto
golpes y cortes
Parte posterior de la mano de
fibra de hilo
Guantes hechos de 100% de
jebe natural, ideal para
floricultura, manejo de
químicos, manejo de ácidos, Puesta en
Guantes Equipo 6 ferretería y agroindustria. lugar del
Cuenta con superficie exterior proyecto
antideslizante. Alta resistencia
a ácidos (bajas
concentraciones) químicos.
Puesta en
Polos de algodón prima con
Polos Equipo 12 lugar del
bordados
proyecto
balanza Equipo 1 Balanza electrónica de 50 kg Puesta en
de capacidad lugar del
Página 48 de 79
Maquinaria, Unidad
Condiciones
de entrega
herramientas Medida
DIMENSIÓN: 430 mm Alto x
370 mm Ancho x 370 mm
proyecto
Fondo –Pantalla Led/Lcd más
luz con indicador ambas caras
Capacidad: 1 kg
Precision: ± 0.001g
Ventana LCD Backlight Puesta en
Balanza Equipo 1 Bnadeja circular de acero lugar del
AC: 220V proyecto
Frecuencia: 50/60 Hz.
DC: Bateria 9v 200mA
Puesta en
Seleccionador de fibra con 11
Seleccionador Equipo 1 lugar del
regillas
proyecto
Puesta en
balde Equipo 12 Baldes industriales de 20 litros lugar del
proyecto
CAJA LAR 42L
- Pescados y Frigoríficos
Caja Plástica P /
Pescados y Frigoríficos
– 42L Puesta en
Caja Equipo 12 Interna:400mm lugar del
- Externo:470mm proyecto
Interna:175mm
- Externo:195mm
Interna:600mm
Externo:660mm1,85Kg
Gorros descartables
Manufacturado con tela de
polipropileno no tejida,
contorno estándar adaptable a Puesta en
Gorros Cajas 3 toda talla, permite una perfecta lugar del
ventilación, con elástico en el proyecto
borde, brinda buen ajuste,
resistencia al desgarro, no
desprende pelusas.
Puesta en
Kit de
Equipo 2 Kit de desinfección lugar del
desinfección
proyecto
Puesta en
Pediluvio Equipo 2 Pediluvio lugar del
proyecto
Kit eviscerado Equipo 3 Kit de eviscerado (cuchillo Puesta en
fileteado, Cuchillo de lugar del
desollado, pinzas de pescado, proyecto
tijeras de pescado, cuchillo de
eviscerado, guantes de
protección, tabla, sacador de
Página 49 de 79
Maquinaria, Unidad
Condiciones
de entrega
herramientas Medida
piel)
- Terma solar capacidad
de 500 libros Puesta en
Terma solar Equipo 1 - Estructura de acero lugar del
incluye conexiones e proyecto
instalación
Escalera tipo tijera para
trabajo en agua Puesta en
Escalera Equipo 1 Material: aluminio lugar del
Peldaños: 7 pasos proyecto
Peso máximo: 150 kg
Puesta en
Chinchorro Equipo 1 chinchorro lugar del
proyecto
Recipientes herméticos con
tapa mecanizada 50.9 litros
para almacenamiento de
alimentos para peces
Puesta en
Recipientes para - Altura Del Producto 59.5
Equipo 3 lugar del
alimentos cm
proyecto
- Profundidad Del
Producto 44.5 cm
- Capacidad 51.9 L
Tacho de basura de 80lt, color

Puesta en
rojo con pedal, incluye rotulo
Tachos de basura Equipo 6 lugar del
serigrafiado según color,
proyecto
(verde, marrón, rojo)
6.3 EQUIPOS DE OFICINA.
Maquinaria, Unidad
Condiciones
de entrega
herramientas Medida
Laptop core i7, FA506QM-
HN008W, PROCESADOR Puesta en
Laptop Equipo 1 RYZEN 7, MEMORIA RAM 16 lugar del
GB, CAPACIDAD DE DISCO proyecto
512GB, PANTALLA 15.6”
Impresora Multifuncional ADF Puesta en
Impresora Equipo 1 Dplex, Wifi Red, scaner, doble lugar del
bandeja de papel proyecto
Puesta en
Proyector resolución de imagen
Proyector Equipo 1 lugar del
de 1080, entrada HDMI, USB.
proyecto
Página 50 de 79
6.4 REQUERIMIENTO DE VEHÍCULOS.
La presente propuesta no presenta requerimientos de esta partida para la ejecución del

proyecto.
6.5 REQUERIMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS Y SEMOVIENTES
Tabla 33. Requerimientos de Insumos y Semovientes

Unidad
Insumos y Condiciones
de Cantidad Especificaciones técnicas
semovientes de entrega
Medida
Financiado con Aporte de AEO
- Alevines de tilapia adaptados
a ceja de selva (1500 – 1800
m.s.n.m) Puesta en
Alevines de
Millar 21 - Procedencia: San Martin lugar del
tilapia
- Talla: +5 cm proyecto.
- Peso: 2 gr.
-
- Calibre: 2 mm Puesta en
Alimento
Kg 106.60 - Presentación: saco de 40 Kg. lugar del
alevinaje
- Proteína: 40% proyecto.
Alimento - Calibre: 3 mm Puesta en
Prejuveniles Kg 981.95 - Presentación: saco de 40 Kg. lugar del
Alimentos - Calibre: 6 mm Puesta en
juveniles Kg 2,827.81 - Presentación: saco de 40 Kg. lugar del
- Calibre: 6 mm
- Presentación: saco de 40 Kg.
Alimentos - Proteína: 42% Puesta en
Engorde Kg 3,089.81 - Grasa: 13% lugar del
- Humedad: 10 proyecto.
- Fibra: 3
- Ceniza: 12
Alimentos - Calibre: 6 mm Puesta en
Acabado Kg 3,670.32 - Presentación: saco de 40 Kg. lugar del
6.6 REQUERIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
6.1. Servicios
Tabla 34. Requerimiento de servicios.
Descripción del
Unidad Periodo
servicio
Servicio de Cant. de Perfil profesional
(Actividades y
Medida duración
metas)
Página 51 de 79
Descripción del
Unidad Periodo
servicio
Servicio de Cant. de Perfil profesional
(Actividades y
Medida duración
metas)
Profesional en Ingeniería
zootecnista, agrónomo,
agroindustrial, forestal
agronegocios y Ciencia
Agropecuarias.
Asistencia técnica
con el Colegiado y habilitado.
acompañamiento y
Asistencia
monitoreo del Tener experiencia en el
Técnica En Servici
5 5 meses sistema productivo cultivo y manejo de abejas.
Manejo de o
de la miel de
apicultura
abeja, asesoría Acreditar experiencia de
personal a cada trabajos en proyectos de
beneficiario. apicultura
Contar con RUC
Contar registro nacional de

proveedor del estado RNP
Profesional en Ingeniería
Agronegocios, ingeniero
agroindustrial, negocios
internacionales, o ciencias
agropecuarias
Asesoramiento en
Servicio de capacitación a los Colegiado y habilitado.
capacitación socios, cursos-
en Servici talleres para Tener experiencia comercio
1 1 meses
articulación o mejorar la y ventas.
comercial articulación
(Taller) comercial, Acreditar experiencia de
asesoría en ventas trabajo
Contar con RUC
Contar registro nacional de

proveedor del estado RNP
Participación
Servici
en feria 1 ---- ------ --------------
o
regional
Financiado con Aporte de AEO

Fuente: elaboración propia.
6.2. Licencias, permisos, certificaciones, etc.

El presente proyecto no presenta gastos incurridos en esta partida.
Página 52 de 79
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
El análisis de la rentabilidad económica de la presente propuesta productiva demuestra

su gran rentabilidad al cubrir con las demandas requeridas por el proyecto y los ingresos
proyectados, mencionados en tablas anteriores; a continuación, se presenta las
inversiones consideradas en la propuesta del plan de negocio.
7.1 INVERSIONES
7.1.1 Inversión fija tangible
7.1.1.1 Terrenos e infraestructura Productiva
VALOR UNITARIO TOTAL

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
S/. S/.
INFRAESTRUTURA
Invernadero infraestructura 1 78,620.47 78,620.47
7.1.1.2 Maquinaria.
La propuesta no presenta adquisiciones de maquinarias por adquirir.
7.1.1.3 Equipos
Tabla 35. Inversión en equipos
MAQUINARIA, VALOR
CANTIDA
EQUIPOS Y UNIDAD UNITARIO TOTAL, S/
D
HERRAMINETAS S/
Invernadero Unidad 1 78,620.47 78,620.47
Blower Unid. 1 2,400.00 2,400.00
Terma solar Unid. 1 5,700.00 5,700.00
Termómetro para 850.00 850.00
Unid. 1
manejo de datos
Congelador horizontal Unid. 1 2,800.00 2,800.00
Cooler Unid. 2 550.00 1,100.00
Balanza gramera Unid. 1 300.00 300.00
Balanza 50Kg. Unid. 1 600.00 600.00
Mesa de acero 2,500.00 2,500.00
Unid. 1
inoxidable
Geotanque rectangular Unid. 1 5,400.00 5,400.00
Medidor 3,200.00 16,000.00
Unid. 1
Multiparámetros
Traje de pesca 200.00 600.00
Unid. 3
vadeador
Mandil Unid. 6 30.00 180.00
Botas Unid. 6 45.00 270.00
Guantes caucho Unid. 6 10.00 60.00
Guantes de jebe Unid. 6 20.00 120.00
Polos Unid. 12 60.00 720.00
Seleccionador Unid. 1 900.00 900.00
Balde Unid. 12 36.00 432.00
Caja plástica para 50.00 600.00
Unid. 12
pescado
Página 53 de 79
Gorros descartables Caja 3 25.00 75.00

Kit de eviscerado Kit 3 150.00 450.00
Kit de desinfección Kit 2 100.00 200.00
Pediluvio Unid. 2 100.00 200.00
Escalera tipo tijera Unid. 1 800.00 800.00
Chinchorro Unid. 1 500.00 500.00
Tacho para alimentos Unid. 3 100.00 300.00
Tachos para basura Unid. 6 100.00 600.00
TOTAL S/120,957.47
7.1.1.4 Equipos de adquiridos por parte de la AEO

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL
Laptop Unid. 1 2800.00 2800.00
Impresora Unid. 1 1,200.00 1,200.00
proyector Unid. 1 3,200.00 3,200.00
TOTAL 10,000.00
7.1.2 Inversión fija intangible.

Tabla 36. Inversión fija intangible
VALOR
TOTAL
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
S/.
S/.
Asistencia técnica en
Servicio 5 S/2,000.00 S/. 10,000.00
manejo de apicultura
Servicio de capacitación
en articulación Servicio 1 S/1,000.00 S/. 1,000.00
comercial (Taller)
Participación en ferias
Servicio 1 S/1,000.00 S/. 1,000.00
regionales
Total, Inversión Fija Intangible S/. 12,000.00
7.1.3 Capital de Trabajo
7.1.3.1 Ciclo productivo

Tabla 37. Ciclo de conversión de efectivo.
Ciclo de conversión en efectivo
Ciclo de producción 180
Ciclo de cobranza 30
Días de crédito proveedores 30
Días a financiar 180
Periodo de desfase 0.50
El ciclo productivo es el número de días que va desde el momento en que se

compran los insumos hasta que se recibe el pago por la venta del producto que
se elaboró con estos insumos, por lo tanto, el N° de días a financiar estará
determinado por el ciclo de producción + ciclo de cobranza - N° de días de
crédito de proveedores.
Página 54 de 79
7.1.3.2 Capital de Trabajo

Tabla 38. Costos considerados para determinar el capital de trabajo inicial
COSTO
CONCEPTO
TOTAL S/.
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 30,866.66
Compra de peces para siembra (Tilapia) 5,670.00
Alimento concentrado 25,196.66
II. MANO DE OBRA 9,100.00
Mano de Obra Directa 4,200.00
Mano de Obra Indirecta 0.00
Mano de Obra de Operación o Ventas 1,000.00
Mano de Obra Administrativa 3,900.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS 3,380.00
Servicios Básicos 2,580.00
Útiles de oficina y limpieza 800.00
TOTAL 43,346.66
Si a los resultados de la tabla anterior se lo multiplica por el periodo de desfase

que se presentó anteriormente, se obtiene:
Tabla 39. Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
I. MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS 30,866.66 32,410.00 34,030.50 35,732.02 37,518.62 39,394.55
Compra de peces para siembra
(Tilapia) 5,670.00 5,953.50 6,251.18 6,563.73 6,891.92 7,236.52
Alimento concentrado 25,196.66 26,456.50 27,779.32 29,168.29 30,626.70 32,158.04
II. MANO DE OBRA 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00 9,100.00
Mano de Obra Directa 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
Mano de Obra Indirecta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra de Operación o
Ventas 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mano de Obra Administrativa 3,900.00 3,900.00 3,900.00
3,900.00 3,900.00 3,900.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS 3,380.00 3,549.00 3,726.45
3,912.77 4,108.41 4,313.83
Servicios Básicos 2,580.00 2,709.00 2,844.45
2,986.67 3,136.01 3,292.81
Útiles de oficina y limpieza 800.00 840.00 882.00
926.10 972.41 1,021.03
- - -
CAPITAL DE TRABAJO -43,346.66 -45,059.00 -46,856.95 48,744.79 50,727.03 52,808.38
INV. CAPITAL DE TRABAJO 43,346.66 -1,712.33 -1,797.95 -1,887.85 -1,982.24 -2,081.35
Después de presentar toda la inversión concerniente para el presente plan de

negocios se presenta un resumen de la inversión necesaria para que esta se
ponga en funcionamiento.
7.1.3.3 Capital de trabajo financiado con Aporte de AEO.

El AEO con respecto al aporte se divide en valorizado y aporte económico, no
considerando los gastos de adquisición de colmenas el aporte del total de
Página 55 de 79
valorizado por el AEO es de S/. 42,980.00 como aporte valorizado; respetando

lo lineamiento de las bases de la categoría “A”.
Tabla 40. Capital de trabajo financiado con aporte de AEO.
Monto Monto financiado por el AEO
CONCEPTO
financiado
por el GR o Efectivo Valorizado Total
GL
Capital de Trabajo 30,866.66 0.00 12,480.00 12,480.00
I. Materias Primas E
0.00 0.00
Insumos 30,866.66 0.00
II. Mano De Obra 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00
III. Otros Bienes Y Servicios 0.00 0.00 3,380.00 3,380.00
7.1.4 Inversión Total

CONCEPTO TOTAL, S/.
I. INVERSIÓN FIJA 147,777.47
I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 135,777.47
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 78,620.47
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 50,150.00
I.1.3. VEHÍCULOS 0.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES 7,007.00
I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 12,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO 43,346.66
III. GASTOS GENERALES () 7,388.87
IV. GASTOS DE SUPERVISIÓN () 4,433.32
TOTAL, INVERSIÓN 202,946.33
En la tabla mostrada anteriormente se puede apreciar la inversión total del presente

plan de negocio, ascendiendo a un total de S/. 202,946.33 soles, incluyendo todos
los servicios y bienes requeridos.
Página 56 de 79
7.2 COSTOS DE OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO (PRESUPUESTO DE EGRESOS)
A continuación, se detallan todos los costos incurridos para la puesta en marcha del
presente plan de negocio, costos incurridos para la producción y operación del negocio,
dando como resultado un presupuesto total de egresos.
7.2.1 Costos de Producción

Para presentar los costos de la operación del presente plan de negocios se
tocarán por separado los costos para llegar al cuadro resumen:
Tabla 42. Costos de producción

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. COSTOS
70,133.33 76,306.66 83,097.32 90,567.06 98,783.76
DIRECTOS
a) Materiales directos 61,733.33 67,906.66 74,697.32 82,167.06 90,383.76
Compra de peces para
11,340.00 12,474.00 13,721.40 15,093.54 16,602.89
siembra (tilapia)
Alimento concentrado 50,393.33 55,432.66 60,975.92 67,073.52 73,780.87
b) Mano de obra
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
directa
II. COSTOS
5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
INDIRECTOS
Mano de Obra
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indirecta
Otros costos indirectos 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
COSTO TOTAL DE
75,893.33 82,066.66 88,857.32 96,327.06 104,543.76
PRODUCCIÓN
7.2.2 Costo Unitario

Tabla 43. Costo unitario producción de semovientes.
Proyectado
Concepto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Directos / Variables (S/.) 77,893.33 84,066.66 90,857.32 98,327.06 106,543.76
Costos Indirectos / Fijos (S/) 19,375.19 19,375.19 19,375.19 19,375.19 19,375.19
Producción total 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75
Costo Unitario (S/) 10.47 10.12 9.81 9.52 9.26
Página 57 de 79
7.2.3 Costos de Operación

Tabla 44. Gastos de operación.
GASTOS DE OPERACIÓN
COSTO ANUAL
CONCEPTO
S/.
I. GASTOS EN VENTAS 2,000.00
Gestor comercial (meses de salida de 2,000.00
producto)
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,800.00
Mano de obra Administrativa 7,800.00
Útiles de Oficina 1,000.00
TOTAL, GASTOS DE OPERACIÓN 10,800.00
Los gastos de operación de la anterior son constantes durante los 5 años

proyectados, ya que siendo suficientes la capacidad de atención con los gastos
programados para gastos de ventas y gastos administrativos.
7.2.4 Costos Totales

Así mismo se presenta la depreciación de la infraestructura (5% anual),
maquinaria y equipos (10% anual) y de la inversión fija intangible que se considera
para este caso en un 20% anual.
Tabla 45. Depreciación de activos

Facto Depreciación Valor
CONCEPTO
r 1 2 3 4 5 Residual
I. Activo No
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,620.47
Depreciado
I.1.1. Terrenos 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 78,620.47
II. Depreciación Del
8,175.19 8,175.19 8,175.19 8,175.19 8,175.19 94,901.52
Activo Fijo Tangible
I.1.2. Obras Civiles 0.05 3,331.38 3,331.38 3,331.38 3,331.38 3,331.38 61,963.59
I.1.3. Maquinaria Y
0.10 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 28,900.00
Equipo
I.1.4. Vehículos 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I.1.5. Muebles Y
0.10 593.81 593.81 593.81 593.81 593.81 4,037.93
Enseres
III. Amortización
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Intangibles
II.1. Inversión Fija
0.20 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Intangible
10,575.1 10,575.1 10,575.1 10,575.1 10,575.1 173,521.9
TOTAL ( II + III) 9 9 9 9 9 9
Tabla 46. Costos Totales

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. Costos De Producción 75,893.33 82,066.66 88,857.32 96,327.06 104,543.76
I.1. Costos Directos 70,133.33 76,306.66 83,097.32 90,567.06 98,783.76
I.1.1. Materiales Directos 61,733.33 67,906.66 74,697.32 82,167.06 90,383.76
Página 58 de 79
AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I.1.2. Mano De Obra
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Directa.
I.2. Costos Indirectos 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
I.2.1. Mano De Obra
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Indirecta.
I.2.2 Otros Costos
5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00
Indirectos
II. Gastos De Operación 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
II.1. Gastos De Venta 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
II.2. Gastos
8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
Administrativos
"III. Depreciación De Act.
Fijo Y Amortización 10,575.19 10,575.19 10,575.19 10,575.19 10,575.19
Intang."
IV. Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago De Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento, Seguros
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y Comisiones
TOTAL, EGRESOS 97,268.52 103,441.85 110,232.51 117,702.25 125,918.95
En la tabla mostrada se puede ver el resumen de egresos incurridos en las

diversas partidas de costos y gastos del presente plan de negocio; teniendo el
primer año S/. 97,268.52 y en el año 5 un total de S/.125,918.95de egresos por el
AEO.
7.3 DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
Los ingresos del presente proyecto son la venta directa de la miel de abeja en sus dos
presentaciones a granel y envasada generando ingresos incrementales de manera que
hace sustentables y progresiva el desarrollo del AEO al horizonte de los 5 años.
Tabla 47. Plan de ventas

PROYECCIÓN DE VENTAS
Venta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tilapia fresca entera Kg 2,029.75 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75
Porcentaje a venta en 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
fresco sin eviscerar
Porcentaje a venta en 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
fresco eviscerado
Kg venta de tilapia 2029.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fresca sin eviscerar
Unidades de tilapia 0.00 9289.00 10218.00 11239.00 12363.00 13600.00
fresca eviscerado
Precio kg tilapia sin S/
S/ 14.50 S/ 14.84 S/ 15.73 S/ 16.67 S/ 17.67
eviscerar* 14.00
precio unidad tilapia S/
S/15.50 S/16.43 S/17.42 S/18.46 S/19.57
eviscerado* 15.50
Total S/29,431.38 S/143,979.50 S/167,881.74 S/195,736.18 S/228,230.23 S/266,130.14
Precio promedio S/14.50 S/15.50 S/16.43 S/17.42 S/18.46 S/19.57
Página 59 de 79
Se considera los ingresos generados por la venta de las dos presentaciones de los
productos, en la tabla anterior se puede observar el plan de ventas generando
ingresos en el año 0 de un total de S/. 29,431.38 soles, siendo esto por la
presentación única que se maneja con condiciones actuales; en el año 1 se tiene un
ingreso de S/ 143,979.50 y un ingreso por ventas de S/266,130.14 soles en el año 5.
7.4 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
A continuación, se presenta una la distribución de aportes del presente proyecto,

Respetando los lineamientos de participación del programa y la categoría deseada
(categoría A, 80% como máximo de aportación del programa).
Tabla 48. Resumen de aportes

CLASES INVERSIÓN %
MONTO PROCOMPITE S/159,966.33 78.82%
MONTO AEO S/42,980.00 21.18%
MONTO EN EFECTIVO S/12,000.00 5.91%
MONTO VALORIZADO S/30,980.00 15.27%
TOTAL, DE LA INVERSIÓN S/202,946.33 100.00%
Fuente: Elaboración propia
Página 60 de 79
Tabla 49. Estructura de financiamiento de la propuesta
UNIDAD DE CANTID PRECIO
CONCEPTO (Considerado en la propuesta de productiva)
MEDIDA AD UNITARIO
TOTAL, PROCOM MONTO FINANACIADO POR EL AEO
INVERSIÓN S/. PITE S/. EFECTIVO VALORIZADO TOTAL
1 INVERSION FIJA 147,777.47 117,277.47 12,000.00 18,500.00 30,500.00
1.1 INVERSION FIJA TANGIBLE 135,777.47 107,277.47 10,000.00 18,500.00 28,500.00
1.1.1 TERRENOS Y OBRAS CIVILES Unidad 78,620.47 78,620.47 0.00 0.00 0.00
I. TERRENOS Y OBRAS CIVILES m2 1 78,620.47 78,620.47 78,620.47 0.00 0.00 0.00
II. INFRAESTRUCTURA
Gbl. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPLEMENTARIA 0.00
1.1.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS 50,150.00 21,650.00 10,000.00 18,500.00 28,500.00
EQUIPOS 50,150.00 21,650.00 10,000.00 18,500.00 28,500.00
Laptop Unid. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Impresora Unid. 1 1,200.00 1,200.00 3,300.00 3,300.00
proyector Unid. 1 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Blower Unid. 1 2,400.00 2,400.00 2,400.00 0.00
Generador de electricidad Und. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
Terma solar Unid. 1 5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00
Termómetro para manejo de datos Unid. 1 850.00 850.00 850.00 0.00
Congelador horizontal Unid. 1 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00
Cooler Unid. 2 550.00 1,100.00 1,100.00 0.00
Balanza gramera Unid. 1 300.00 300.00 300.00 0.00
Balanza 50Kg. Unid. 1 600.00 600.00 600.00 0.00
Mesa de acero inoxidable Unid. 1 2,500.00 3,000.00 3,000.00 0.00
Geotanque rectangular Unid. 1 5,400.00 5,400.00 4,900.00 0.00
Geotanque circulares Unid. 5 3,200.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
Medidor Multiparámetros Unid. 1 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
1.1.4 VEHÍCULO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5 MUEBLES Y ENSERES 7,007.00 7,007.00 0.00 0.00 0.00
Traje de pesca vadeador Unid. 3 200.00 600.00 600.00 0.00
Página 61 de 79
Plan de negocio: “Mejoramiento de La Producción, Post Cosecha y Comercialización de Miel de Abeja en La Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar - Apa Rio
Grande Distrito de Longar, Provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas”
Mandil Unid. 6 30.00 180.00 180.00 0.00

Botas Unid. 6 45.00 270.00 270.00 0.00
Guantes de jebe Unid. 6 10.00 60.00 60.00 0.00
Guantes de caucho Unid. 6 20.00 120.00 120.00
Polos Unid. 12 60.00 720.00 720.00 0.00
Seleccionador Unid. 1 900.00 900.00 900.00 0.00
Balde Unid. 12 36.00 432.00 432.00 0.00
Caja plástica para pescado Unid. 12 50.00 600.00 600.00 0.00
Gorros descartables Caja 3 25.00 75.00 75.00 0.00
Kit de eviscerado Kit 3 150.00 450.00 450.00 0.00
Kit de desinfección Kit 2 100.00 200.00 200.00 0.00
Pediluvio Unid. 2 100.00 200.00 200.00 0.00
Escalera tipo tijera Unid. 1 800.00 800.00 800.00 0.00
Chinchorro Unid. 1 500.00 500.00 500.00 0.00
Tacho para alimentos Unid. 3 100.00 300.00 300.00 0.00
Tachos para basura Unid. 6 100.00 600.00 720.00 0.00
1.2 INVERSIONES INTANGIBLES 12,000.00 10,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00
Asistencia técnica en manejo acuícola Servicio. 5 2,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00
Participación en feria regional Servicio. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de capacitación en articulación
Servicio. 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
comercial (Taller)
2 CAPITAL DE TRABAJO 43,346.66 30,866.66 0.00 12,480.00 12,480.00
I. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 0.00
Alevines de Tilapia (5 cm) Millar 21 270 5670.00 5,670.00 0.00
Alevinaje Kg 53.30 5.90 314.46 314.46 0.00
Pre-Juveniles Kg 490.97 4.90 2405.77 2,405.77 0.00
Juveniles Kg 1413.91 4.90 6928.14 6,928.14 0.00
Engorde Kg 1544.90 4.60 7106.56 7,106.56 0.00
Acabado Kg 1835.16 4.60 8441.73 8,441.73 0.00
II. MANO DE OBRA Gbl. 1 9,100.00 9,100.00 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00
III. OTROS BIENES Y SERVICIOS Gbl. 1 3,380.00 3,380.00 0.00 0.00 3,380.00 3,380.00
GASTOS GENERALES 7,388.87 7,388.87 0.00 0.00 0.00
GASTOS SUPERVICION 4,433.32 4,433.32 0.00 0.00 0.00
Página 62 de 79
Plan de negocio: “Mejoramiento de La Producción, Post Cosecha y Comercialización de Miel de Abeja en La Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar - Apa Rio
Grande Distrito de Longar, Provincia Rodríguez de Mendoza, Región Amazonas”
TOTAL, INVERSION 202,946.33 159,966.33 12,000.00 30,980.00 42,980.00

PARTICIPACION (%) 78.82% 5.91% 15.27% 21.18%
Página 63 de 79
7.4.1 Estado de Resultados
Para la realización del presente estudio se considerará un impuesto a la renta de
alrededor del 29.5%; puesto que no tendremos financiamiento por ninguna entidad
financiera, se considera la estructura de sin gastos financieros.
Tabla 50. Estado de resultados.

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 266,130.14
Ventas 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 266,130.14
Ingresos Extraordinarios
II. COSTOS DE PRODUCCIÓN 75,893.33 82,066.66 88,857.32 96,327.06 104,543.76
III. UTILIDAD BRUTA 68,086.17 85,815.08 106,878.85 131,903.17 161,586.38
IV. GASTOS DE OPERACIÓN 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Gastos De Venta 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Gastos Administrativos 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
V. DEPRECIACIÓN DE A.F. Y 10,575.19 10,575.19 10,575.19 10,575.19 10,575.19
AMORT. INTANG
VI. UTILIDAD OPERATIVA 46,710.98 64,439.89 85,503.66 110,527.98 140,211.19
VII. GASTOS FINANCIEROS - - - - -
(INTERESES)
VIII. UTILIDAD ANTES DE 46,710.98 64,439.89 85,503.66 110,527.98 140,211.19
IMPUESTO
IX. Impuesto A La Renta (29.5 13,779.74 19,009.77 25,223.58 32,605.75 41,362.30
%)
UTILIDAD NETA 32,931.24 45,430.12 60,280.08 77,922.23 98,848.89
7.4.2 Flujo de Caja

Tabla 51. Flujo de caja
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS 0.00 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 492,460.52
INGRESOS POR
VENTA 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 266,130.14
VALOR RESIDUAL 173,521.99
RECUPERO DE
CAPITAL DE
TRABAJO 52,808.38
II. EGRESOS -102,185.40 -113,674.38 -126,768.75 -141,715.05 -158,787.42
II.1. INVERSIÓN
FIJA AÑO 0 -202,946.33
II.1.1 INVERSIÓN
FIJA TANGIBLE 135,777.47
II.1.2 INVERSIÓN
FIJA
INTANGIBLE 12,000.00
II.1.3 CAPITAL DE
TRABAJO 43,346.66 -1,712.33 -1,797.95 -1,887.85 -1,982.24 -2,081.35
II.1.4 GASTOS
GENERALES 7,388.87
II.1.5 GASTOS DE
SUPERVISIÓN 4,433.32
II.2. COSTOS DE -75,893.33 -82,066.66 -88,857.32 -96,327.06 -104,543.76
Página 64 de 79
PRODUCCIÓN
II.3. GASTOS DE
OPERACIÓN -10,800.00 -10,800.00 -10,800.00 -10,800.00 -10,800.00
II.4. IMPUESTO A LA
RENTA -13,779.74 -19,009.77 -25,223.58 -32,605.75 -41,362.30
FLUJO DE CAJA
ECONÓMICO -202,946.33 41,794.10 54,207.36 68,967.42 86,515.18 333,673.10
7.5 EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA
Tabla 52. Indicadores de rentabilidad.

Indicadores Resultados Interpretación
Se considera un WACC de 20% como promedio de
Tasa WACC 20.00% cálculo de coste exigido, haciendo más riguroso el nivel
de evaluación de la rentabilidad del presente proyecto.
Se considera un COK de 20% como costo de
oportunidad, siendo en promedio el coste de oportunidad
Tasa COK 20.00% del mercado actual en otras inversiones; con este
porcentaje se busca ser más autocríticos al momento de
evaluar la rentabilidad del presente proyecto.
El valor actual neto al ser positivo demuestra que el
VAN Económico presente proyecto es rentable, ya que con la inversión
S. 85,255.74
(VANE) (S/) inicial se está generando valor sobre la inversión o
rentabilidad exigida.
Tasa interna de retorno muy aceptable ya que demuestra
TIR Económico
32.29% una ganancia sobre la inversión inicial en el primer año y
(TIRE) (%)
los siguientes.
El beneficio costo demuestra que, si existe beneficio
Beneficio /
1.15 sobre la inversión inicial, demostrando que se recupera lo
Costo
invertido más un margen de utilidad.
Tabla 53. Análisis de Sensibilidad

Costos de Producción Precio
Variación PRECIO UND,
VAN TIR VAN TIR PRECIO KG S/.
AL VACÍO S/.
11,900.4 21.72
40% 11,900.48 21.72%
8 %
39,408.7 25.69
25% 39,408.70 25.69%
0 %
48,578.1 27.02
20% 48,578.11 27.02%
1 %
57,747.5 28.34
15% 57,747.52 28.34%
2 %
66,916.9 29.66
10% 66,916.92 29.66%
2 %
85,255.7 32.29 S/
0 32.29%
85,255.74 4 % S/ 14.00 15.50
51,334.4 27.65 S/ S/
-3%
5 % 14.00 15.04
30,172.2 24.59 S/ S/
-5%
7 % 14.00 14.73
-8% 478.29 20.08 S/ S/
Página 65 de 79
% 14.00 14.26
-
17.12
-10% 18,023.5 S/ S/
%
7 14.00 13.95
 Lo máximo que te soporta el proyecto es una disminución del precio en 13%.

 Se tiene presencia de sostenibilidad incluso cuando los costos de producción se
incrementan en un 50%.
Página 66 de 79
7.6 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
7.6.1 Cronograma de ejecución financiero

Tabla 54. Cronograma de ejecución financiera (S/.)
Meses
Item Concepto Sub total (S/)
1 2 3 4 5 6
118,925.8
A Cofinanciamiento GR/GL 7,670.00 17,548.30 2,000.00 2,000.00 0.00 148,144.13
4
1 Inversión Fija
1
Inversión Fija Tangible
.1
1
Terrenos y Obras
.1. 78,620.47 78,620.47
Civiles
1
1
.1. Maquinarias 0.00
2
1
.1. Equipos 21,650.00 21,650.00
3
1
.1. Muebles y Enseres 7,007.00 7,007.00
4
1
.1. Semovientes 0.00
5
1
Inversión Intangible 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
.2
2 Capital de Trabajo
2
Materiales e insumos 9,648.37 5,670.00 15,548.30 30,866.66
.1
B Aporte AEO 30,580.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 4,080.00 42,980.00
1 Inversión Fija 0.00
1
Inversión Fija Tangible 0.00
.1
1 Terrenos y Obras 0.00
Página 67 de 79
.1.
Civiles
1
1
.1. Maquinarias 0.00
2
1
.1. Equipos 28,500.00 28,500.00
3
1
.1. Muebles y Enseres 0.00
4
1
.1. Semovientes 0.00
5
1
Inversión Intangible 2,000.00 2,000.00
.2
2
Materiales e insumos 0.00
.1
2
Mano de obra 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 9,100.00
.2
2
Otros costos indirectos 563.33 563.33 563.33 563.33 563.33 563.33 3,380.00
.3
5.0
3 Gastos Generales de Inversión 6,888.87 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 7,388.87
%
3.0
4 Gastos de Supervisión. 4,133.32 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 4,433.32
%
160,528.0
Programación financiera mensual (Soles) 9,910.00 19,788.30 4,240.00 4,240.00 4,240.00 202,946.33
3
160,528.0 170,438.0 190,226.3 194,466.3 198,706.3 202,946.3
Programación financiera acumulada (Soles)
3 3 3 3 3 3
Programación financiera mensual (%) 79.10% 4.88% 9.75% 2.09% 2.09% 2.09%
Programación financiera acumulada (%) 79.10% 83.98% 93.73% 95.82% 97.91% 100.00%
Página 68 de 79
7.6.2 Cronograma de ejecución físico – Valorizado

Tabla 55. Cronograma de ejecución física.
Meses
Item Concepto %
1 2 3 4 5 6
A Cofinanciamiento GR/GL 80.28% 5.18% 11.85% 1.35% 1.35% 0.00% 100.00%
1 Inversión Fija
1
.1
1
Terrenos y Obras Civiles 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
.1.1
1
Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.2
1
Equipos 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
.1.3
1
Muebles y Enseres 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
.1.4
1
Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.5
1
Inversión Intangible 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 100.00%
.2
2
Materiales e insumos 31.26% 18.37% 50.37% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
.1
B Aporte AEO 71.15% 4.84% 4.84% 4.84% 4.84% 9.49% 100.00%
1 Inversión Fija
1
.1
1
Terrenos y Obras Civiles 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.1
1
Maquinarias 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.2
1
Equipos 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
.1.3
1
Muebles y Enseres 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.4
Página 69 de 79
1
Semovientes 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1.5
1
Inversión Intangible 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
.2
2
Materiales e insumos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
.1
2
Mano de obra 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
.2
2
Otros costos indirectos 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100.00%
.3
Avance físico global Mensual (%) 78.22% 5.10% 10.27% 2.13% 2.13% 2.13% 100.00%
Avance físico global Mensual acumulado (%) 78.22% 83.33% 93.60% 95.73% 97.87% 100.00%
Página 70 de 79
CAPITULO 8: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE EQUILIBRIO.

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tabla 56. Análisis de sostenibilidad.

Factores Medidas adoptadas
El desarrollo de alianzas estratégicas es una prioridad y parte de las

políticas administrativas de la asociación por lo que se busca
concretar los convenios con instituciones públicas y privadas que
puedan aportar valor a la cadena de valor del AEO, así como se ha
concretado el vínculo comercial y técnico restaurantes., que a través
Alianzas
de sus servicios brindan a los productores un mercado garantizado
estratégicas
considerando que dicha empresa tiene amplia perspectiva de
crecimiento.
De la misma forma la articulación estratégica de agentes locales como

gobierno local y asociaciones pueden ser parte de la experiencia
apicola vivida y practicada por la asociación.
Con el compromiso de los socios participante y socios que forman

Producción parte del presente plan de negocio se garantiza una producción
Constante y de constante, así como se viene trabajando en años anteriores,
calidad demostrando compromiso al momento de abastecer de producto a la
asociación.
La creciente demanda y brecha demostrada, garantizan un mercado

atrayente por muchos años más, con la implantación de tecnología
Sostenibilidad que ayuden al desarrollo de un buen producto se garantiza cumplir
en el mercado con estándares de calidad exigidos en el mercado, brindando al
mercado de miel de abeja de la mejor calidad y en mejores
presentaciones.
Se cuneta con el compromiso y desarrollo de constantes talleres

Fortalecimiento considerados en el presente proyecto, con el fin de incentivar la
organizacional cultura de cooperativismo y asociatividad en cada uno de los
productores.
La organización se encuentra presto a aceptar los cambios que se
presentan en el sistema de manejo de abejas apis mellifera, buscando
Adaptación a siempre a estar acorde a la nuevas tecnologías y sistemas que
los cambios puedan optimizar las actividades apícolas. El compromiso y la
tecnológicos dedicación a conocer el manejo y operación de maquinarias y equipos
adquiridos por la presente propuesta es hecha por todos los
beneficiarios del proyecto presentado.
8.2 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
En el estudio del impacto ambiental del presente proyecto se busca la sostenibilidad y

protección ambiental en cada una de las actividades, reduciendo márgenes de
contaminación posible, en su mayoría de actividades vinculadas a la producción de
miel de abeja se encuentra un riesgo mínimo de contaminación. A continuación, se
presenta el análisis de posibles impactos ambientales:
Página 71 de 79
Tabla 57. Determinación del impacto ambiental

Impacto Positivo
(+1, +2, +3,+4,+5)
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO Si No
Negativo
(-1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del
área de influencia directa del plan
Elemento
de negocio, los corredores, X +4
Ambiental
POSIBLES IMPACTOS
barreras o territorios en reclamo

de comunidades?
BIOLÓGICOS
AMBIENTALES
2. ¿Estimulará la "erosión
genética" esto es la variabilidad X +3
vegetal?
Flora
3. ¿Limita el acceso a recursos
naturales para las poblaciones X +5
locales?
4. ¿Estimula la "Erosión genética"
Fauna X +3
esto es la variabilidad animal?
5. ¿Aumenta la demanda de
Empleo mano de obra generando empleo X +5
a largo plazo
6. ¿Provoca alteración importante
SOCIO ECONÓMICOS
en los medios de
subsistencia/sustento de la
X +5
población (¿Su significancia
dependerá de la escala y tipo de
Ingresos
POSIBLES IMPACTOS SOCIALES Y CULTURALES.
impacto socioeconómico?)
7. ¿Recibirá frecuentemente
cantidades importantes de X +3
visitantes?
8. ¿Producirá afectación de
Educación
núcleos de poblaciones aledañas
y X
que obliguen a su desplazamiento +3
población
o reubicación
Salud y 9. ¿Provoca el encharcamiento de
seguridad aguas que puedan causar altos
X
alimentari riesgos a la salud humana o +5
a animal?
10. ¿Provoca cambios de las
Conocimie X +4
técnicas productivas campesinas?
ntos y
12. ¿Provoca cambios en la
tecnología
comercialización a favor de X +4
s
comunidad?
Tradiciona
13. ¿Fomentará la introducción de
les X +5
nuevas tecnologías apropiadas?
14. ¿Utilizará áreas de
importancia cultural, histórica y X +4
Restos
religiosa?
arqueológi
15. ¿Pondrá en riesgo sitios,
cos
construcciones de interés X +5
arqueológico, histórico o cultural?
Página 72 de 79
Impacto Positivo
(+1, +2, +3,+4,+5)
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO Si No
Negativo
(-1,-2,-3,-4,-5)
16. ¿La propuesta afecta fuentes
o corrientes de agua naturales o X +5
de consumo humano?
POSIBLES IMPACTOS
17. ¿La propuesta genera
EN EL AGUA, SUELO Y
impactos en los suelos de su X +4
…AIRE
entorno?
18. ¿La propuesta contamina el
X +5
aire del medio ambiente?
19. ¿Hay sitios de abastecimiento
de agua cercanos que requieren X +2
protección especial?
MEDIDAS DE 20. ¿Existen o se consideran
MITIGACIÓN acciones de protección y
conservación de las cuencas X +5
hidrográficas abastecedoras para
el negocio?
21. ¿Requerirá de una
significativa provisión de servicios
X +3
de extensión para establecer o
sostener el plan de negocio?
22. ¿Requerirá medidas de
mitigación que hagan que el plan
X +3
de negocio sea financiera o
socialmente rechazado?
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente:
 La implementación del PN no generará ningún conflicto social al contrario

buscará acercamiento y organización.
 La propuesta productiva no generara daños al suelo, se usan insumos
orgánicos, benéficos para el suelo y tratamientos de desechos generados de
manera responsable.
 El PN no afectará los recursos naturales de las futuras generaciones.
 Se generar empleo sostenible al incrementarse la productividad.
 La flora y fauna no se verá afectada por las acciones que se tomen en el PN.
Página 73 de 79
8.3 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
Tabla 58. Punto de equilibrio

Proyectado
Concepto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Directos / Variables (S/.) 77,893.33 84,066.66 90,857.32 98,327.06 106,543.76
Costos Indirectos / Fijos (S/) 19,375.19 19,375.19 19,375.19 19,375.19 19,375.19
Producción total 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75
Costo Unitario (S/) 10.47 10.12 9.81 9.52 9.26
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
1 2 3 4 5
VENTAS COSTOS TOTALES COSTOS FIJOS
Imagen N° 5 Punto de equilibrio.
Página 74 de 79
CAPITULO 9: INDICADORES
9.1 INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO
Los indicadores presentados en el siguiente cuadro muestran las condiciones actuales

y las metas programadas por el presente proyecto, donde se busca la mejora
económicos, social y formativa de los apicultores de la AEO, con la generación de
nuevos empleos y incremento de la productividad durante el desarrollo del proyecto.
Página 75 de 79
Tabla 59. Indicadores de impacto
Línea de
Concepto U.M. Meta Año 1 Meta Año 2 Meta Año 3 Meta Año 4 Meta Año 5 Meta Total
Base
Empleos generados Personal 2 4 4 4 4 4 20

Kg
Rendimientos vendidos 169.15 774.06 851.46 936.60 1030.27 1133.31 945.14
/Mes
Producción Kg/año 2,029.75 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75 13599.75
Costo Unitario soles/kg 10.47 10.12 9.81 9.52 9.26 9.26
Número de Unidades Vendidas Kg/año 2,029.75 9,288.75 10,217.50 11,239.25 12,363.25 13,599.75 13,599.75
Precio Unitario soles/kg 14.50 15.50 16.43 17.42 18.46 19.57 17.48
Ingresos por ventas soles 29,431.38 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 266,130.14 1,001,957.79
Utilidades soles 5,297.65 32,931.24 45,430.12 60,280.08 77,922.23 98,848.89 315,412.57
Número de Socios socio 12 12 12 12 12 12 12
Utilidad Promedio por cada
soles/año 441.47 2744.27 3785.84 5023.34 6493.52 8237.41 5256.88
socio del AEO *
Rentabilidad de las ventas % 18.00% 22.87% 27.06% 30.80% 34.14% 37.14% 30%
Rentabilidad de la Inversión % 2.61% 16.23% 22.39% 29.70% 38.40% 48.71% 31%
Ingresos promedio por cada
soles/mes 36.79 228.69 315.49 418.61 541.13 686.45 438.07
socio
Fuente Elaboración propia
Página 76 de 79
Tabla 60. Indicadores de impacto propuestos

Meta Al Meta Al Meta Al Meta Al Meta Al
Línea
Unidad De Finalizar Año Finalizar Año Finalizar Finalizar Finalizar Meta Total
Indicadores De
Medida 1 2 Año 3 Año 4 Año 5
Base
Progr. Progr. Progr. Progr. Progr. Progr.
Empleos Generados
Personas 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00
Directamente
Rendimiento Kg/M3 10.68 20.37 22.41 24.65 27.11 29.82 29.82
tilapia s Sembradas Millares 10.00 42.00 46.20 50.82 55.90 61.49 256.41
Tasa De Mortalidad % 20.00% 10.00% 8.00% 8.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Unidades Vendidas tilapia 2,029.7
Kg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Eviscerar 5
Unidades Vendidas tilapia
Eviscerada (Envasado Al Unidades 0.00 9,289.00 10,218.00 11,239.00 12,363.00 13,600.00 56,709.00
Vacío)
Precio tilapia Sin Eviscerar Soles/kg 14.50 14.00 14.84 15.73 16.67 17.67 17.67
Precio tilapia Eviscerada
S/unidad 15.50 15.50 16.43 17.42 18.46 19.57 19.57
(Envasado Al Vacío)
29,431.
Ingresos Por Ventas Totales S/ 143,979.50 167,881.74 195,736.18 228,230.23 266,130.14 1,001,957.79
38
5,297.6
Utilidades S/ 32,697.69 45,107.92 59,852.56 77,369.59 219,613.23 434,640.99
5
Número De Socios # 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Utilidad Promedio Por Cada
S/ 441.47 32,931.24 45,430.12 60,280.08 77,922.23 98,848.89 63,082.51
Socio Del AEO
Rentabilidad De Las Ventas % 18.00% 22.71% 26.87% 30.58% 33.90% 82.52% 43.38%
Ingresos Promedios Por
S/año 441.47 2,724.81 3,758.99 4,987.71 6,447.47 18,301.10 36,220.08
Cada Socio Del AEO
Ingresos Promedios Por
S/mes 36.79 227.07 313.25 415.64 537.29 1,525.09 603.67
Cada Socio Del AEO
Página 77 de 79
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 Se concluye y demuestra la existencia de mercado nacional y local por la creciente
demanda en el consumo per cápita de la miel de abeja.
 Con el incremento del volumen de producción se puede cobertura mejor las brechas de
mercado existentes con respecto al consumo de miel de abeja.
 Este plan de negocios se encuentra enmarcado entre las prioridades de la región, tal como
lo describe el PDC regional, el Plan estratégico regional y dentro de las cadenas priorizadas
para la provincia por parte del PROCOMPITE REGIONAL 2023.
 Con el desarrollo de la presente propuesta se mejora el nivel competitivo de la asociación
frente a las competencias, diversificando la presentación de la miel de abeja en envases
más prácticos.
 La evaluación económica del Plan de Negocios demuestra rentabilidad, la cual se muestra
en los siguientes indicadores de rentabilidad:
COK 20%
WACC 20%
VANE S. 85,255.74
TIRE 32.29%
RECOMENDACIONES
 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y económica,
según el sustento y resultados mostrados en la misma.
 Se recomienda seguir con los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE 2023
en el marco de la ley N° 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°
103-2012-EF.
Página 78 de 79
ANEXOS
PLAN DE NEGOCIO EN VERSIÓN DIGITAL (FORMATO WORD Y EXCEL)
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, ETC.
TERMINO DE REFERENCIA DE SERVICIOS
COTIZACIONES
Página 79 de 79

Plan de Negocio, Apicultura - Rio Grande - Procompite

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Plan de Negocio, Apicultura - Rio Grande - Procompite

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Plan de negocio: “Mejoramiento de La Producción, Post Cosecha y Comercialización de Miel de Abeja en La

FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE REGIONAL 2023

PLAN DE NEGOCIO DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE

LONGAR – RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS – 2023

7.2.3 Costos de Operación........................................................................................58

Tabla 56. Cronograma de ejecución financiera..........................................................................66

Tabla 1. Nombre del plan de Negocio.

La Asociación de Productores Agroecológicos Rio Grande Longar – Rio Grande, está

Tabla 2. Agente Económico Organizado – AEO.

Tabla 3. Representante legal del AEO.

Tabla 4. Estructura Orgánica de la AEO.

Tabla 5. Beneficiarios directos del AEO.

Tabla 6. Objetivos del plan de negocio.

Construir un invernadero de 398.58

4. Descripción del plan de negocio.

Se centrará en la crianza, producción y comercialización de miel de abejas, se

oportunidades de comercialización. Se establecerán alianzas estratégicas con

 Mejoramiento de la producción de miel de abeja (apis mellifera) instalando nuevas

Tabla 7. Propuesta de mejora tecnológica

Tabla 8. Resumen de la inversión

En la tabla 8 se puede apreciar la inversión total del presente plan de negocio,

A continuación, se presenta una la distribución de aportes del presente proyecto,

Tabla 9. Resumen de la inversión

Tabla 10. Estructura de financiamiento de la propuesta

Guantes de caucho Unid. 6 20.00 120.00 120.00

8. Resultados de indicadores económicos y financieros.

Tabla 11. Indicadores de rentabilidad.

 Se concluye y demuestra la existencia de mercado nacional y local por la creciente

 Se recomienda aprobar la presente propuesta por tener viabilidad técnica y

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, POST COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN DE

CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS Y LOCALIZACIÓN.

Tabla 2. Localización del área de influencia y del plan de negocio.

La AEO se encuentra ubicada en el, distrito de Longar, Provincia de Rodríguez de

La Asociación de productores Agroecológicos Rio Grande Longar – APA Rio Grande

MAPA DE LOCALIZACIÓN NACIONAL MAPA DE LOCALIZACIÓN REGIONAL

MAPA DE LOCALIZACIÓN DISTRITAL UBICACIÓN – SAN BICOLAS – HUARMIACO

Imagen N° 1. Localización del distrito de Longar

Clasificador funcional del plan de Negocio.

1.1.1 Formulador del Plan de Negocio.

1.1.2 Unidad ejecutora

1.1.3 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad

Tabla 7. Representante legal del AEO.

DNI N° 76613566 N° de celular 941 969 304

Tabla 8. Estructura Orgánica de la AEO.

Tabla 9. Beneficiarios directos del AEO.

CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO

2.1 ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA.

2.1.1. Caracterización del negocio

Fuente: Elaboración propia.

a) Productos sustitutos y similares

2.1.2. Análisis de los eslabones de la cadena productiva

Proceso/ Causas directas Indicador de línea

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 12. Diagnóstico de la situación actual.

2.2. Priorización para la intervención con el plan de negocio.

En el presente plan de Mejorar la capacidad los

Fuente: Elaboración propia.

CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1 MISIÓN Y VISIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO.

Construir un invernadero de 398.58 m2

3.2.1 Cuantificación de objetivos

1 Mejorar la capacidad Unidades Colmenas 10 21 millares