TELECOM ARGENTINA S.A.

Domicilio Comercial: La Pampa 2295 P.B, (1428) C.A.B.A. DUPLICADO

I.V.A RESPONSABLE INSCRIPTO - Agente de Retención R.G 18/97 Página 1 de 3
Inscripta en la Inspección General de Justicia el 13/07/1990 Inicio de Actividades: 08/11/1990
Bajo Nº 4570, Libro 108, Tomo "A" de S.A. C.U.I.T: 30-63945373-8
Sede Social: Gral. Hornos 690,CABA
Convenio Multilateral - Ingresos Brutos: 30-63945373-8

TOTAL A PAGAR $960,29

DIAZ VICTORIA LLOLANDA GOMEZ DE VENCIMIENTO
9 DE JULIO 610 03/05/2023
4448 JOAQUIN V GONZALEZ LINEA FACTURADA (3877) 42-1141

Ciclo 72/04

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RESUMEN DE CARGOS FACTURADOS .. INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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.. Número de Cliente 2301151400 001
Servicios Telecom $ 960,29 ..
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Número de Referencia de Pago 3287387852 12734
.. Clave débito automático en bancos 3287387852-1
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Código de pago electrónico 432873-878520-012387
.. Factura N° 7205-16937194
TOTAL FACTURA $ 960,29 .
Registra facturas impagas al 11/04/23 (Ver ESTADO DE FACTURAS) Fecha de Emisión 11/04/2023
Próximo Vencimiento 05/06/2023
Consumidor Final

CARGOS FACTURADOS Duracion Cargo Unitario Importe en pesos Importe Total

Planes y Servicios $ 960,29

Internet 10MB + Voz del 10/04/23 al 30/04/23 1 6.904,99 4.833,50
Internet 10MB + Voz del 01/05/23 al 09/05/23 1 7.264,00 2.179,20
Ajuste Detalle de Llamadas del 01/05/23 al 03/05/23 -25,60
Detalle de Llamadas del 01/05/23 al 03/05/23 1 269,00 26,89
Detalle de Llamadas del 04/05/23 al 03/06/23 1 269,00 269,00
Bloqueo Consumo Internacional del 04/04/23 al 03/06/23 1 0,00
Bloqueo Calling Party Pays del 04/04/23 al 03/06/23 1 0,00
Ajuste por Servicio Reducido -6.322,70

TOTAL FACTURA $ 960,29

Son Pesos novecientos sesenta con 29/100
Línea Instalada en: 1 DE MAYO 201 JOAQUIN V GONZALEZ SALTA
El valor del cargo incluye el Impuesto al valor Agregado
La línea (3877) 42 -1141 ha sido Incomunicada a partir del 11/04/23

Estado de las facturas

Las facturas impagas cuyo vto sea posterior a 11-ABR-2023 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación.

Pendiente de Pago
Según nuestros registros hasta el día 11-ABR-2023, se encuentran impagas las siguientes facturas correspondientes a productos y servicios.
Factura Nro: Fecha Vencimiento Importe al Importe al Vencimiento Importe Adeudado
7204-16857594 06/03/2023 06/03/2023 $2.546,31 $2.546,31

7204-16910848 03/04/2023 03/04/2023 $7.182,67 $7.182,67

De no abonarse las facturas pendientes a los 30 días posteriores del vencimiento se procederá a la suspensión de las llamadas salientes según lo estipulado en el art. 43 y la posterior baja a los 60
días según el art. 45 del Reglamento de Clientes de Servicios TIC.
* La suma consignada en las columnas de Importe puede también referirse al saldo de capital pendiente de pago.
No se incluye planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, las misma/s no debera/n considerarse.
Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, las misma/s no debera/n considerarse.

Es duplicado de comprobante oportunamente emitido

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... TOTAL A PAGAR $ 960,29
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.. VENCIMIENTO 03/05/2023
TOTAL A PAGAR $ 960,29 .... Nro de Factura
N° Referencia de Pago
N° 7205-16937194
3287387852 12734
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VENCIMIENTO 03/05/2023 ... .
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Nro de Factura N° 7205-16937194 ..
N° Referencia de Pago 3287387852 12734 ..
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.. 4000000096029000000000100132873878521273423123000444800001
Cupón para el Banco .. Cupón para Personal
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INFORMACIÓN PARA EL CLIENTE
El Pack de Servicios Adicionales puede incluir: Llamada en Espera, Transferencia de Llamadas, Caller ID Identificador de Llamadas,Contestador
automático CALL, MiniCALL, Llamada en Conferencia, Llamada en Conferencia + Pack de 50 sms, Servicio de Despertador, Llamada sin Selección,
Constestador Automático de Llamadas, Señal de Llamada.
(1) Cargo de Internet $ 3.222,49 Cargo Servicio de Voz $ 1.611,01 Los precios antes detallados no incluyen descuentos. (2) Cargo de Internet $
1.452,87 Cargo Servicio de Voz $ 726,33 Los precios antes detallados no incluyen descuentos. (3) Cargo de Internet $ - 4.215,34 Cargo Servicio de
Voz $ - 2.107,36 Los precios antes detallados no incluyen descuentos.

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Zs:ZZEevvGDAKiIHxpnTRVOIKjTba5vqyb8
ucSZcU;EQV1IGgADiFSQHMYx23H6vPuc9Y0
 DUPLICADO
Página 3 de 3

Número de Cliente 2301151400 001

Factura N° 7205-16937194
Fecha de Emision 11/04/2023

DETALLE DE CARGOS POR LINEA

LINEA FIJA: (3877) 42-1141 Línea Instalada en: 1 DE MAYO 201 JOAQUIN V GONZALEZ SALTA

Cargo Mensual Importe en Importe

CARGOS FACTURADOS Cantidad Duración
Unitario pesos Total

PLANES Y SERVICIOS $960,29

Internet 10MB + Voz del 10/04/23 al 30/04/23 1 6.904,99 4.833,50
Internet 10MB + Voz del 01/05/23 al 09/05/23 1 7.264,00 2.179,20
Ajuste Detalle de Llamadas del 01/05/23 al 03/05/23 -25,60
Detalle de Llamadas del 01/05/23 al 03/05/23 1 269,00 26,89
Detalle de Llamadas del 04/05/23 al 03/06/23 1 269,00 269,00
Bloqueo Consumo Internacional del 04/04/23 al 03/06/23 1
Bloqueo Calling Party Pays del 04/04/23 al 03/06/23 1
Ajuste por Servicio Reducido -6.322,70

Total Línea (3877) 42-1141 $ 960,29