DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [172] CORREO ELECTRÓNICO : BERNILLAMELYZA26@GMAIL.COM

PERIODO : 2022-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 917920491
CÓDIGO LOCAL : 592733 CENTRO POBLADO : EL NARANJO
UBICACIÓN : EL NARANJO PROVINCIA : FERREÑAFE MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : CAÑARIS DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE S/. 6,510.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : General

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CUBIERTAS - TECHOS

Soportes y estructuras de cubiertas

livianas existentes en edificaciones y
áreas exteriores. (Solo para elementos X X X
existentes)
Obs.: PORQUE SE COMPRO MENOS BOLSAS DE CEMENTO POR REQUERIMIENTO DEL NUEVO MAESTRO CONTRATADO. LO
SOBRANTE SE ASIGNO EN SU TOTALIDAD AL RUBRO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

MANO DE OBRA

FORTALECIMIENTO
DE LOS TECHOS DE
1 LOS SERVICIOS 10473178660 BARRIOS CARRILLO X E001-71 26/06/2022 300.00 SI
ATILANO
HIGIENES CONTRA EL
VIENTO.

SUBTOTAL = 300.00

MATERIALES

4 KG DE ALAMBRE
1 N°08 ACEROS 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16544 07/06/2022 23.20 SI
AREQUIPA

2 BOLSAS DE
CEMENTO 20103134065 FERRONOR SAC.
2 X B003-16539 07/06/2022 56.00 SI
PACASMAYO X 42.5
KG(AZUL)

SUBTOTAL = 79.20

VENTANAS

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Carpintería de metálica en ventanas.
(marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para
garantizar aislamiento térmico en zonas
bioclimáticas sierra y heladas, se X X X
recomienda el sellado térmico de los
marcos e incluir thermo film.

Obs.: PORQUE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES HAN VARIADO. LO RESTANTE UNA PARTE SE ASIGNO AL RUBRO DE
INSTALACIONES SANITARIAS Y OTRO AL DE UTILES ESCOLARES Y ESCRITORIO.

MANO DE OBRA

REPARACION DE 12
1 VENTANAS EN EL 10473178660 BARRIOS CARRILLO X E001-72 26/06/2022 390.00 SI
ATILANO
AULA

SUBTOTAL = 390.00

MATERIALES

DOS LIJA FIERRO 100

1 20601209544 CENTRO DISTRIBUCION X B001-4849 07/06/2022 4.00 SI
"KLINGSPOR" FERRETERO S.A.C.

DOS LIJA FIERRO 80

2 20601209544 CENTRO DISTRIBUCION X B001-4849 07/06/2022 4.00 SI
"ASA" FERRETERO S.A.C.

DOS THINNER
3 20601209544 CENTRO DISTRIBUCION X B001-4849 07/06/2022 16.50 SI
ACRILICO X LT FERRETERO S.A.C.

SUBTOTAL = 24.50

INSTALACIONES SANITARIAS

Estación de lavado de manos móvil y/o

fijo. Incluye elementos y accesorios que X X X
garanticen su operatividad.
Obs.: PORQUE SE CONTRATO UN NUEVO MAESTRO, EL CUAL ASUMIO HACER LA OBRA POR UN MONTO MAYOR AL PRESUPUESTADO
Y LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES HAN VARIADO.

MANO DE OBRA

INSTALACION DE
1 LAVADERO DE MANO 10473178660 BARRIOS CARRILLO X E001-70 26/06/2022 1,500.00 SI
ATILANO
INDEPENDIENTE

SUBTOTAL = 1,500.00

MATERIALES

10UND FIERRO 1/2"

1 ORIGINAL X 9 MTS. 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 448.50 SI
SIDERPERU

9 UND FIERRO 6MM X

2 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 90.00 SI
9MTS SIDERPERU

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SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
3 KG DE ALAMBRE N°
3 16 ACEROS 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 17.40 SI
AREQUIPA

7 BOLSAS DE
CEMENTO 20103134065 FERRONOR SAC.
4 X B003-16539 07/06/2022 196.00 SI
PACASMAYO X 42.5
KG(AZUL)

3 UND DE CINTA
5 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 3.00 SI
TEFLON ROJA

1 UND DE
6 PEGAMENTO 1/16 - 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 13.50 SI
OATEY

7 4 KG DE CLAVO 2" 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16539 07/06/2022 23.60 SI

2 UND TEE PVC 1/2"

8 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 4.00 SI
S/R AGUA NICOLL

1 UND TAPON REJILLA

9 BRONCE 20601209544 CENTRO DISTRIBUCION X B001-4849 07/06/2022 3.50 SI
FERRETERO S.A.C.
P/LAVATORIO 2"

12 CAJAS DE
10 CERAMICA MODENA 20480799977 FERRONOR DECOR X B002-7403 07/06/2022 496.32 SI
HOME S. A.C
GRIS 24X40

10 UND PEGAMENTO
11 SANSON GRIS X 25KG 20480799977 FERRONOR DECOR X B002-7403 07/06/2022 160.00 SI
HOME S. A.C
( CHEMA)

6 UND RODOPLAST
12 MAX GRIS 2.10 MT X 20480799977 FERRONOR DECOR X B002-7403 07/06/2022 21.00 SI
HOME S. A.C
8MM

3 BOLSAS DE
13 RODOTOP 3MM 20480799977 FERRONOR DECOR X B002-7403 07/06/2022 12.00 SI
HOME S. A.C
BOLSA X 100 UND

6 UND SUPER
14 PORCELANA GRIS DE 20480799977 FERRONOR DECOR X B002-7403 07/06/2022 41.68 SI
HOME S. A.C
1 KG

3 UND TUBO 2"

15 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 43.20 SI
DESAGUE NICOLL

3 UND CODO 2"X90"

16 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 4.50 SI
DESAGUE NICOLL

2 UND CAÑO DE
17 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 8.10 SI
CHORRO 1/2" PVC

6 UND TUBO 1/2 AGUA 20103134065 FERRONOR SAC.

18 X B003-16540 07/06/2022 74.40 SI
PES. C-10 S/R NICOLL

2 UND CODO 1/2

19 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 1.80 SI
MIXTO PLASTICA

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
5 UND CODO 1/2 S/R
20 20103134065 FERRONOR SAC. X B003-16540 07/06/2022 8.00 SI
AGUA NICOLL

45 BALDES DE
21 10174346203 BRENIS MAIQUE HAYDE X 0001-269 07/06/2022 90.00 SI
PIEDRA CHANCADA FELICINDA

45 BALDES DE ARENA
22 10174346203 BRENIS MAIQUE HAYDE X 0001-269 07/06/2022 45.00 SI
GRUESA FELICINDA

15 BALDES DE
23 10174346203 BRENIS MAIQUE HAYDE X 0001-269 07/06/2022 22.50 SI
ARENILLA FELICINDA

SUBTOTAL = 1,828.00

ÚTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO

Útiles escolares y de escritorio para

servicios de Educación Básica Regular
(EBR) Verificar listado específico en X X X
anexo.
Obs.: PORQUE SE ASIGNO UNA PARTE DEL RUBRO DE LAS VENTANAS.

MATERIALES

1 1\2 MILLAR DE BOND 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 16.00 SI

ROSA ONELIA

PLUMONES POR 12
2 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 7.00 SI
UND ROSA ONELIA

3 PERFORADOR 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 13.30 SI

ROSA ONELIA

CAJA DE TAJADOR DE 10174445881 FERROÑAN AGUILAR

4 X EB01-8 11/06/2022 18.00 SI
METAL ROSA ONELIA

1 DOCENA DE
5 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 5.00 SI
SILICONA ROSA ONELIA

6 1 DOCENA DE CREPE 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 11.00 SI

ROSA ONELIA

7 2 CAJAS DE LAPIZ 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 18.00 SI

ROSA ONELIA

8 2 ENBALAJE 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 7.00 SI

ROSA ONELIA

CAJA DE BORRADOR
9 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 18.00 SI
POR 20 UND ROSA ONELIA

10 2 TEMPERAS DE 1/4 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 14.00 SI

ROSA ONELIA

11 5 GOMAS DE 250GR 10174445881 FERROÑAN AGUILAR X EB01-8 11/06/2022 30.00 SI

ROSA ONELIA

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

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COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
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BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
3 CAJAS DE COLORES 10174445881 FERROÑAN AGUILAR
12 X EB01-8 11/06/2022 21.00 SI
ROSA ONELIA

SUBTOTAL = 178.30

KITS DE HIGIENE

Kit de insumos y artículos de limpieza X X X

Obs.: PORQUE EL PRECIO DE LOS INSUMOS HAN VARIADO.

MATERIALES

5 DETERGENTE MAR
1 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 88.00 SI
LAV RS2 TOTTUS S.A

4 KILOS DE
2 DETERGENTE 10438540224 MUGUERZA GUEVARA X EB01-26 11/06/2022 36.00 SI
ROSITA ESTERFILIA
GRANULADO

3 2 GUANTE CONV S 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 9.58 SI

TOTTUS S.A

4 4 BOLSAS 50L X 15UN 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 38.76 SI

TOTTUS S.A

2 BOLSA BASURA
5 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 19.36 SI
NEG TOTTUS S.A

6 4 ESPONJA FIBRA VE 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 22.00 SI

TOTTUS S.A

6 ESPONJAS SCOTCH
7 10438540224 MUGUERZA GUEVARA X EB01-26 11/06/2022 30.00 SI
BRITE ROSITA ESTERFILIA

8 12 TRAPEADOR 10438540224 MUGUERZA GUEVARA X EB01-26 11/06/2022 58.80 SI

ROSITA ESTERFILIA

4 PAQUETES DE
9 BOLSA 10438540224 MUGUERZA GUEVARA X EB01-26 11/06/2022 52.00 SI
ROSITA ESTERFILIA
PARA BASURA

DOS RECOGEDOR
10 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 13.80 SI
AZUL P TOTTUS S.A

11 3 ESCOBAS HUDE 10438540224 MUGUERZA GUEVARA X EB01-26 11/06/2022 45.00 SI

ROSITA ESTERFILIA

SUBTOTAL = 413.30

Kit de higiene para el lavado de manos X X X

Obs.: PORQUE EL PRECIO DE LOS INSUMOS HAN VARIADO.

MATERIALES

SEIS TRIPACK JABON

1 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 31.20 SI
TO TOTTUS S.A

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS AUXILIARES

SERVICIOS HIGIÉNICOS

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN

REPARACIÓN

EXTERIORES
REPOSICIÓN

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
CINCO LEJIA PRECIO
2 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 39.50 SI
UNO TOTTUS S.A

DOS PH SVE RSMX

3 20508565934 HIPERMERCADOS X BL49-132973 10/06/2022 53.00 SI
DB40 TOTTUS S.A

DOS PH SUAVE RESIS

4 20109072177 CENCOSUD RETAIL X B682-1978025 11/06/2022 53.00 SI
X40 PERU S.A.

SUBTOTAL = 176.70

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las

X X X
acciones de Mantenimiento.
Obs.: PORQUE SE COMPRO MENOS MATERIAL EN EL RUBRO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

TRANSPORTE

POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
DE MATERIALES PARA
LAS
1 ACCIONES DE 10424360096 CARLOS PAICO YESICA X EB01-7 09/06/2022 1,470.00 SI
MANTENIMIENTO DE
LA
I.E.I N 172 EL
NARANJO -
KAÑARIS.

SUBTOTAL = 1,470.00

Servicio de transporte terrestre para kits

X X X
de higiene
TRANSPORTE

POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE KITS
DE
1 HIGIENE PARA LA I.E.I 10424360096 CARLOS PAICO YESICA X EB01-10 26/06/2022 150.00 SI
N
172 EL NARANJO -
KAÑARIS.

SUBTOTAL = 150.00

Total: S/. 6,510.00

Monto Asignado: S/. 6,510.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
MELYZA BERNILLA DE LA CRUZ NELIDA DIAZ DE LA CRUZ
DNI: 75494628 DNI: 47050951

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

CARMEN ROSA AYALA MANAYAY
DNI: 77246200

REGISTRADO POR:
DNI: 75494628 NOMBRES Y APELLIDOS: MELYZA BERNILLA DE LA CRUZ Resp. Local

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