Professional Documents
Culture Documents
Tabel Laporan Profil Risiko
Tabel Laporan Profil Risiko
NO PERNYATAAN RISIKO
RISIKO UTAMA RISIKO)
1 2 3 4
pasien salah memberikan identitas
pasien : Salah mendaftarkan yang akan periksa, petugas tidak
1 Operasional
pasien yang akan periksa mengkonfirmasi ulang pasien yang
akan periksa
Kesalahan dalam
Kurangnya kemampuan dalam
16 keuangan penyusunan anggaran /
penyusunan anggaran
permintaan dana
ketidaktelitian penghitungan
17 keuangan Petugas Lelah/ lalai
dan pencatatan keuangan
Pasien lalai dengan kewajiban/
18 Kecurangan Pasien tidak bayar
petugas tidak konfirmasi ulang
keterlambatan pengumpulan
19 Kepatuhan Petugas lalai
laporan ke DKK
1 4 1 4 11
5 1 2 10 8
5 3 2 30 1
2 4 3 24 2
5 3 1 15 6
3 3 2 18 4
5 2 2 20 3
4 1 2 8 9
2 3 2 12 7
3 4 1 12 7
3 4 1 12 7
4 2 1 8 9
2 3 2 12 7
1 4 1 4 11
2 3 1 6 10
3 3 2 18 4
4 2 2 16 5
2 3 2 12 7
4 2 1 8 9
3 4 2 24 2
5 1 2 10 8
Surabaya,
PJ MANAJEMEN RESIKO