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Fernando Alberto Quintero Sanchez TIPO20

SALTO DE CLIENTE000000000 ? 12/12/2019
DICIEMBRE/2019
CICLO: 31
302818

Hola, Fernando Alberto Quintero San

TIPO 2
Estos son los valores a pagar en diciembre expedidos el 24 de Noviembre
de 2019. Si tienes alguna duda, contáctanos en tigo.co/chat

¡Gracias por estar con nosotros!

0000000900190000010097577-31-000000000099

ESTRATO: 4
?document=76321687&documentType=CC&email=albertoq
uinterosanz@hotmail.com

Datos de envío y pago

C* CC/NIT: 76321687
D*

S*
KR 41 # 2 C - 26 AP 502
Popayán-Cauca
$220,669.00
B* La Maria
C* Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre Valor mensual de tu plan $ 94,279.43
R* Referente de pago: 976042355-12 Descuentos aplicados $ -4,063.44
Servicios Adicionales $ 23,093.56
Contrato: 15633155
Saldo meses anteriores $ 107,359.45
Fecha de pago oportuno:

INMEDIATO
La suspensión de tu servicio está programada para el 14 de Diciembre, paga antes de esta
fecha para evitar la suspensión y el cobro de reconexión por $22,099 en tu siguiente
factura.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 10Megas.

Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

. Popayán, Barrio Santa Clara Cr 9 # 9N - 15 BARRIO SANTA CLARA Código Postal 190002

Novedades sobre el valor apagar de su factura

Aunque desde la factura de diciembre 2019 haremos incremento de tarifas del 4,5% en los servicios Tigo de tu hogar,
recibirás un descuento especial para que sigas pagando el valor actual hasta la factura de noviembre 2020.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11
A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 141 2247789

Fernando Alberto Quintero Sanchez

CC/NIT: 76321687
Total $ 220,669.00
Contrato: 15633155 200 FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES

Referencia de pago: 976042355-12

Fecha de pago oportuno: INMEDIATO
}²JZgj1$5!q5*m%8X-²H!7'f²§54--A~
Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
Para pago parcial, solicítalo en a.tigo.com/pagoparcial }²JZgj1$5!q5*m%8X-²H!7'f²§54--A~
(415)7707316032000(8020)097604235512(3900)220669(96)20191212
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

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Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 220,669.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Tv 2 decos hd $ 45,000.71 $ $ 8,550.13 $ 53,550.84

Internet 10m residencial $ 34,225.71 $ $ 6,502.88 $ 40,728.59
Televisión Descuento Comercial $ -1,939.53 $ $ -368.51 $ -2,308.04
Internet Descuento Comercial $ -1,475.13 $ $ -280.27 $ -1,755.40
Total de cargos básico $ 75,811.76 $ 14,404.23 A 90,215.99
$

Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total

Televisión Reconexión $ 19,406.29 $ $ 3,687.20 $ 23,093.49

Ajuste al peso: $ 0.07 $ $ $ 0.07
Total adicionales $ 19,406.36 $ 3,687.20 B$ 23,093.56

Si realizaste pagos después del 24 de NOVIEMBRE, consulta el valor actualizado en

Saldos meses anteriores
($) Total

Cuentas vencidas (1) $ 106,282.00

Interes por mora $ 929.11
Interés de mora del iva $ 148.34
Total saldos meses anteriores C$ 107,359.45

Resumen de consumo
Concepto Televisión Internet
Dirección de instalación KR 41 # 2 C - 26 AP 502 KR 41 # 2 C - 26 AP 502
Consumos entre: Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre Del 01 Noviembre Al 30 Noviembre
Días de consumo 30 30
Fecha de corte 30 NOVIEMBRE 30 NOVIEMBRE
Valor último pago realizado $61,984.00 $48,016.00
Unidad de consumo 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $53,550.84 $40,728.59
Unidades incluidas en el plan N/A N/A
Valor adicional (sin iva) N/A N/A

Velocidad de navegación N/A 10MG

Minutos consumidos N/A N/A
Interés mora 0.49% 0.49%
Estrato 4 4