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Perfil Py Oregano
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Perfil de Proyecto:
“Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción
del Orégano en los C.P. de Borogueña y Cambaya del
Distrito de Ilabaya”
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Tabla de Contenidos
I.
Aspectos Generales del Proyecto...................................................................................4
1.1 Nombre del Proyecto............................................................................................4
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.......................................................................5
1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.................5
1.4 Marco de Referencia.............................................................................................7
II. Identificación del Proyecto.....................................................................................10
2. 1 Diagnostico de la Situación Actual...................................................................10
2.1.1Antecedentes.......................................................................................................10
2.1.2 Zona y Población Afectada...................................................................................16
2.1.3 Intento de soluciones anteriores..............................................................................19
2.2 Definición del Problema y sus Cusas.................................................................19
2.2.1 Definición del Problema........................................................................................19
2.2.2 Análisis de Causa del Problema.............................................................................20
2.2.3 Análisis de Efectos del Problema............................................................................21
2.2.4 Árbol de Causa y Efectos......................................................................................22
2.2.5 Importancia de la causa crítica...............................................................................24
2.3 Objetivo del Proyecto.........................................................................................24
2.3.1 Definición del Objetivo.........................................................................................24
2.3.2 Determinación de Medios y Fines...........................................................................24
2.3.3 Elaboración del Árbol de Medios y Fines.................................................................26
2.3.4 Árbol de Medios y Acciones..................................................................................28
2.4 Alternativas de Solución.....................................................................................28
III. Formulación del Proyecto......................................................................................30
3.1 Horizonte del proyecto.......................................................................................30
3.2 Análisis de Mercados de Asistencia Técnica....................................................30
3.2.1 Análisis de la Demanda........................................................................................30
3.2.2 Análisis de la Oferta.............................................................................................32
3.3 Balance Oferta y Demanda................................................................................35
3.4 Costos...................................................................................................................36
3.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto.......................................................................36
3.4.2. Costos en la Situación Con Proyecto...................................................................37
3.5 Aporte de las Entidades y Beneficiarios............................................................39
3.6 Plan de Negocios.................................................................................................42
3.6.1 Análisis de la Oferta.............................................................................................42
3.6.2 Análisis de la Demanda........................................................................................44
3.6.3 Estrategia de Comercialización..............................................................................47
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Capítulo
1
Aspectos Generales del Proyecto
Ubicación Política
Departamento Tacna
Provincia Jorge Basadre Grohmann
Distrito Ilabaya
C.P. Cambaya y Borogueña con sus Anexos de Coraguaya y
Vilalaca
Ubicación Geográfica
Ubicación Geográfica
LATITUD SUR 16º 58’ 00”
18º 18’ 00”
LONGITUD OESTE 68º 39’ 27”
81º 20’ 11”
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Conjunto de acciones desarrolladas para impulsar las diversas formas asociativas de producción
agraria, ofreciendo asistencia técnica y fomentando la producción agraria.
Comprende las acciones para la asistencia al productor rural, garantizando la orientación técnica
para la adecuación de nuevos procesos de producción y la utilización de crédito e incentivos,
orientados al mejor desempeño del sector agrario y el incremento de la producción y
productividad.
Unidad Formuladora:
Persona responsable:
Nombre : Lic. Marianela Godinez Aguilar
Cargo : Responsable de la U.F.
Correo electrónico : margodinez@hotmail.com
Unidad Ejecutora:
Persona responsable:
Nombre : Ing. Luís Castrejón Chávez.
Cargo : Gerente de Desarrollo Local e Infraestructura.
Las entidades que participan y que se encuentran involucrados en el presente proyecto son:
Como entidad que recepciona los recursos asignados a este proyecto por el MEF, proporcionara
los recursos económicos de acuerdo al cronograma de desembolso. La ejecución del presente
proyecto Asistencia Técnica y Capacitación en la producción del orégano en los C.P. de
Cambaya y Borogueña con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca estará a cargo de la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, así mismo realizará las acciones de monitoreo y supervisión
de la ejecución física y financiera del proyecto.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los Beneficiarios:
Los Beneficiarios Directos del Proyecto serán agricultores de los C.P. de Cambaya y Borogueña
con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca, productores del Orégano, que cuentan con áreas de
cultivo de orégano y quieren mejorar la productividad para alcanzar nuevos mercados más
rentables.
Para llevar a cabo este proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del
Orégano es necesario una adecuada focalización para que el proyecto tenga un impacto positivo
en la población y por tanto en la productividad y en mejorar sus rendimientos por Ha. del
orégano así como la adecuada capacitación a los productores de orégano para la sostenibilidad
del proyecto en el tiempo ya que este proyecto se contempla para 3 años con un horizonte de 10
años.
CUADRO Nº 1
CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS DE
LA ZONA DE DIAGNOSTICO
Posibles
Problemas
dificultades De que
GRUPO ¿Quiénes y y Expectativas e
para podríamos
PARTICIPANTE como son? Necesidade Intereses
trabajar hacer uso
s
con ellos
Beneficiarios Directos Agricultores Bajo Incrementar el Escasa Recursos
Productores de rendimiento rendimiento Humanos con
Orégano del orégano mano de obra y
servicios
transporte y
comunicación
Municipalidad Distrital Autoridad local Escaso Mejorar el Sin Recurso
de Ilabaya y propone el presupuesto nivel dificultad económico para
proyecto socioeconómic inversión,
o de la recurso huma-
Población no técnico para
ejecución,.
Dirección Regional Autoridad Escaso Lograr una Escasos Agencia
Agraria Tacna regional presupuesto agricultura recursos Agraria,
representante sostenible financieros Órganos
del Ministerio económica Descentralizado
de Agricultura social y s (DPA-Tacna)
ambiental
Servicio Nacional de Entidad Escaso Mejorar la Sin Experiencia en
Sanidad Agraria especializada presupuesto sanidad agraria dificultad programas de
SENASA del Ministerio capacitación en
de Agricultura sanidad agraria
CITE Órgano Escaso Incrementar la Sin Experiencia e
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Una de las políticas de Estado para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la
población rural, es elevar la rentabilidad y competitividad de la actividad agropecuaria. Con este
propósito, y dadas las tendencias actuales de la globalización y apertura de mercados y de la
obtención de productos cada vez más limpios de insumos sintéticos como fertilizantes e
insecticidas químicos, reemplazados por productos de origen orgánico, conlleva a que éstos
productos tengan cada vez mayor aceptación. En el Perú, este cambio de productos de origen
sintético por productos de origen natural u orgánico se está desarrollando gradualmente,
especialmente en las irrigaciones de la costa norte donde el capital invertido por empresas
privadas permite que este cambio se efectúe por la necesidad de llevar a mercados externos los
cultivos que producen.
Dentro de nuestra realidad local, la transferencia de esta tecnología es casi limitada a la parte de
la costa de nuestra región, donde cultivos como olivo, páprika, cebolla y ají tienen mercados
que exigen calidad en cuanto al estado sanitario y de residuos en el producto final cosechado.
Sin embargo el panorama en la parte alto andina, donde la poca información respecto a la
aplicación de productos orgánicos y la aplicación tradicional de productos sintéticos o de origen
químico, genera que los cultivos establecidos no tengan mayor aceptación en mercados
extranjeros.
Algunos puntos de los lineamientos de la política agraria en el Perú que contemplan la parte
agrícola de nuestra localidad son los siguientes:
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Proveer en forma continua y oportuna, servicios de calidad que enfrenten los efectos de
plagas y enfermedades en cultivos y crianzas.
El presente proyecto se encuentra dentro del marco de la política sectorial agraria del Perú y
está dentro de los planes de desarrollo local de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, el cual
viene a satisfacer la demanda de los productores de orégano de contar con el servicio de
Asistencia Técnica en el distrito, además de proporcionar nuevas técnicas y métodos para el
manejo del cultivo.
Los lineamientos para la política agropecuaria del Distrito de Ilabaya considerado dentro del
plan de desarrollo local y que se enmarca dentro de las funciones específicas de las
municipalidades distritales, donde una de las cuales es promover las condiciones favorables para
la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales de distritos, son los siguientes:
1. Establecer los lineamientos para brindar Asistencia Técnica a los productores de orégano de
la zona alto andina de Ilabaya, de forma que puedan tener acceso a las nuevas técnicas y
métodos para un manejo agronómico eficiente de sus cultivos, agua y suelo, tendientes a
mejorar la calidad y presentación del producto final.
2. Incrementar la competitividad del cultivo del orégano con la aplicación de nuevas técnicas y
métodos, así como también crear conciencia en los productores para obtener un producto de
buena calidad y valor agregado, que sea competitivo en el mercado interno como en el
externo, con precios que sean atractivos al productor.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Capítulo
agrícolas, así como las Buenas Prácticas de Manufactura para la mejor presentación del
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producto final.
4. Elevar el nivel de vida del productor, al obtener mejores precios por su producto, lo que le
permitirá tener mejores ingresos y mejorar su economía doméstica, lo que redundará en
mejorar la manutención y conservación de sus campos y la implementación de mejores
instrumentos agrícolas.
5. Lograr un uso equilibrado del recurso suelo promoviendo su mantenimiento y conservación,
así como el recurso hídrico, incrementando la tecnificación del riego y los programas de
investigación, capacitación y sensibilización
6. Fortalecer las asociaciones y/o grupos de productores formados para que mejoren su
capacidad de negociación en la comercialización de sus productos y conquista de nuevos
mercados potenciales.
7. Establecer y/o implementar un calendario agrícola para el orégano que permita a los
productores aprovechar las fechas en que el orégano tenga una mejor ventana comercial
para las épocas de cosecha.
La actividad agropecuaria en el Distrito de Ilabaya ha sido objeto, durante las ultimas cuatro
décadas de permanentes vaivenes sociales, económicos y políticos que a ocasionado ajustes y
expansiones, pero que en suma, no han permito consolidar una senda de crecimiento sostenido
en la actividad agropecuaria.
La inestabilidad a la que ha estado expuesta el agro en las cuatro ultimas décadas es, en parte,
responsable del problema de la rentabilidad, en la medida de que nos ha dejado un agro con una
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
serie de elementos adversos que impiden el desarrollo competitivo de la agricultura. Así mismo
aparecen algunos factores coyunturales que, conjugados con estas características, vienen
redundando en la crisis actual de la agricultura en nuestra Región
La parte alto andina del Distrito de Ilabaya ha sido dejada de lado, pues por las limitaciones de
accesibilidad y condiciones climáticas, no es muy atractiva para los extensionistas y/o técnicos
de campo, lo que ocasiona que no exista transferencia tecnológica en esta zona; considerando
que el cultivo de orégano tiene un potencial agro exportador y se mejoraría sus condiciones de
exportación si se incrementa la productividad de este cultivo. El trabajo de organizaciones
públicas (caso Ministerio de Agricultura a través de la Dirección de Promoción Agraria),
privadas y ONGs, ha sido muy escaso y esporádico, lo que se ha visto reflejado en el
estancamiento y baja productividad de sus cultivos.
Recurso Hídrico
Uno de los aspectos de mayor interés en el Distrito de Ilabaya es el problema del recurso
hídrico, la razón es que el distrito de Ilabaya, se encuentra ubicado en el desierto de Atacama el
más seco del mundo según estudios de la CEPAL en la Región Tacna, hecho que lo califica
como una zona árida y semiárida, donde la precipitación pluvial va desde los 0,00 mm hasta
apenas los 300 mm cantidad sumamente pequeña que no alcanza para restituir lo que se
consume por la modalidad de riego subterráneo.
En los C.P. de Borogueña y Cambaya el recurso natural agua presenta ineficiencias en el uso de
este vital elemento; donde en la mayoría de los canales primarios y secundarios de tierra o
empedrado con mortero de cemento se pierde agua por filtración y desborde.
Al no contar con la disponibilidad adecuada del agua para riego debido a la pérdida del recurso
hídrico durante la conducción y distribución, y al uso del sistema de riego tradicional en parcela,
así como la ineficiencia de un programa de manejo de agua parcelario es que existe una
creciente escasez del agua que limita el desarrollo integral en el sector agrario y pone en grave
riesgo toda su actividad agropecuaria.
Superficie Territorial
La Región Tacna, ocupa un espacio territorial de 15 983 km2, que representa 1 598.356 Ha. de
superficie territorial, el 1,24% del territorio Nacional, así mismo cuenta con 28380 Ha.
catastradas en las cuales están instalados cultivos permanentes como olivo, vid, alfalfa, orégano
y cultivos transitorios como papa, maíz, ajo y otros que se cultivan en la Región.
CUADRO Nº 2
SUPERFICIE AGRÍCOLA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO (2003)
C u l t i v o s (Ha.)
Provincia/Distrito Total Ha.
Transitorios Permanentes
Jorge Basadre 3.397 1.663 1.734
01. Locumba 982 508 474
02. Ilabaya 883 287 596
03. Ite 1.532 868 664
Fuente: Agencias Agrarias
El Distrito de Ilabaya tiene una extensión de 1111.39 Km2 y una altitud de 1425 m.s.n.m. que
es adecuada para la producción del orégano, es por ello que los productores de orégano de los
C.P. de Cambaya y Borogueña con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca ven la necesidad de
mejorar la tecnología agrícola.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO Nº 3
DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS (2003)
La superficie cultivada en el Distrito de Ilabaya para el año 2002 es de 174 Ha. y con una
superficie cultivable en descanso de 287 Ha. de un total de 1100 Ha. de área cultivable que
existe en el Distrito de Ilabaya.
CUADRO Nº 4
SUPERFICIE CULTIVADA DEL DISTRITO DE ILABAYA, SEGÚN PRINCIPALES CULTIVOS
1999 y 2002 (Ha.)
AÑOS
PRINCIPALES CULTIVOS 1999 2002
Ají 20 45
Ajo - 2
Alfalfa 465 420
Arveja grano verde 6 nd
Cebolla 75 80
Cirolero 1 nd
Damasco 1 nd
Granada 1 nd
Haba Grano Verde 8 nd
Higuera 2 8
Maiz Amilaceo 23 35
Maiz Chala 49 25
Maiz Choclo 7 nd
Manzano 9 nd
Melocoton 2 nd
Mambrillo 2 2
Orégano Seco 246 174
Pacae 1 nd
Papa 60 4
Peral 8 8
Tomate 7 nd
Trigo Nd 6
Vid(Uva) 1 nd
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Zapallo 7 4
Descanso - 287
Total (Ha.) 1.001 1.100
Fuente: Oficina de Información Agraria -Dirección Regional Agraria Tacna
Tecnología agrícola
Los productores del C.P. de Borogueña y Cambaya todavía realizan sus actividades con
tecnología baja, como es un sistema de riego por gravedad, propagación de esquejes sin un
control fitosanitario y de fertilización, secado solar a la intemperie, entre otros por lo tanto no
aprovechan los recursos tecnológicos que se encuentran disponibles en el mercado, el cual
mediante un proceso de adopción al medio podría ser muy útil. Es así, que los sistemas de riego
utilizados ocasionan la pérdida de considerables volúmenes de agua, sin embargo se tiene una
experiencia en el presente año donde la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohamnn
ha instalado una parcela demostrativa de orégano de 1 Ha. aproximadamente con sistema de
riego tecnificado por goteo en convenio con la Comunidad de Coraguaya, IAF. JILATA y la
empresa SILPAY S.A., que es un inicio pero hay que seguir impulsando.
No hacen uso de un sistema apropiado de secado del orégano, pues aun vienen utilizando un
secado solar tradicional que esta expuesto a diferentes factores de contaminación como son
partículas extrañas, impurezas, así como pérdida del orégano por acción eólica, entre otros.
Producción Agropecuaria
La participación en porcentaje, según producción del orégano del Distrito de Ilabaya a nivel de
la Provincia de Jorge Basadre Grohmann es del 100% del total de producción, a nivel
departamental es de 17% del total de producción y a nivel nacional es de 14% de la producción
total.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
cultivo que se encuentra en zonas con condiciones agro climáticas favorables de sierra como es
el caso del Distrito de Ilabaya, así como se muestra en el Cuadro Nº 03.
En el Distrito de Ilabaya las zonas productoras de orégano son los Centros Poblados de
Cambaya y Borogueña con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca.
CUADRO Nº 5
PRODUCCION DEL OREGANO EN EL PERU, 2002 (T)
Región 2002
Total Nacional 5.028
Tumbes -
Piura -
Lambayeque -
Cajamarca -
Amazonas -
La Libertad -
Ancash -
Lima 17
Ica -
Huancavelica -
Ayacucho 36
Arequipa 322
Cuzco -
Madre de Dios -
Apurímac 134
Ucayali -
Huanuco 5
Pasco -
Junín 69
San Martín -
Loreto -
Puno 4
Moquegua 219
Tacna 4.222
Fuente: Dirección de Información Agraria-Tacna
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO Nº 6
PRODUCCIÓN MENSUAL DE ORÉGANO SECO, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO DE
TACNA, 2003 (T)
Provincia/Distrito Total
Provincia Tacna 166
Pachía 86
Palca 80
Provincia Candarave 2.462
Candarave 208
Cairani 212
Camilaca 1.952
Huanuara 48
Quilahuani 42
Provincia J. Basadre G. 715
Ilabaya 715
Provincia Tarata 793
Tarata 58
Estique 3
Héroes Albarracín 24
Sitajara 216
Susapaya 396
Ticaco 96
Fuente: Dirección de Información Agraria-Tacna
Como se aprecia en el cuadro anterior la producción del orégano en los C.P. de Cambaya y
Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya es significativa
además que el orégano de estas zonas es de buena calidad organoléptica debido a su ubicación y
microclima favorable. Los productores de orégano de esta zona son concientes de la necesidad
de intervención de un Proyecto de Inversión Publica para participar con la aplicación de buenas
prácticas agrícolas así como en el fortalecimiento de las organizaciones entre otros, para
mejorar la producción del orégano en los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya.
Propiedad de la tierra
Manejo de Cultivos
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los agricultores tratan de practicar nuevas medidas correctivas, es así que durante la campaña
del año 2004 en los cultivos del orégano, han realizado una mejor preparación de terreno,
incorporando materia orgánica para darle mayor sostenibilidad a la textura y estructura del
suelo.
Los productores agropecuarios del Distrito de Ilabaya se ven afectados por la insuficiente
asistencia técnica y capacitación en manejo de cultivos, en la organización del manejo de agua o
de gestionar oportunos convenios que mejoren su capacidad de fortalecer su participación en el
desarrollo de la actividad agrícola del orégano.
Productores de Orégano:
De acuerdo al Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito Ilabaya, 2003 al 2005 en el anexo del
cuadro Nº 05 se describe la dedicación de la población de los C.P. de Borogueña y Cambaya a
la actividad agropecuaria, tanto agrícola (producción del orégano), y pecuaria (crianza de
animales menores y otros). Donde la población dedicada a la actividad del orégano es de 620
productores en el C.P. Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca y 244 productores en
el C. P. de Cambaya haciendo un total de 864 productores, como se resume en el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 7
POBLACION DEDICADA A LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL OREGANO EN EL C.P.
DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA
TOTA
CENTROS POBLACION OREGANERA
L
POBLADOS
Nº Nº
BOROGUEÑA 620 620
CAMBAYA 244 244
TOTAL 864
Fuente: Encuesta aplicada en visitas domiciliarias a los pobladores de los diferentes anexos y
Centros Poblados del Distrito de Ilabaya. MDI -Marzo 2003.
Organización
La débil organización que presentan los agricultores les impide llevar acciones conjuntas para
un adecuado manejo de la gestión administrativa para el uso eficiente del recurso hídrico y el
aprovechamiento de economías de escala para elevar el nivel de rentabilidad de su producción.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los productores de orégano de los C.P. de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya
y Vilalaca están organizados en Asociaciones, las cuales no están legalmente constituidas pero
están en proceso de formalización a excepción de AGROCAMSA que si esta formalizada. La
finalidad de constituirse es recibir una mejor Asistencia Técnica la cual requieren para mejor la
producción del orégano.
El área objeto del diagnóstico de este perfil de proyecto abarca a los C.P. de Cambaya y
Borogueña con anexos de Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge
Basadre Grohmann de la Región Tacna.
Zona Geográfica
Actualmente el Distrito de Ilabaya, tiene una extensión de 11139 Km2, esta área ocupa la parte
de la costa alta (yunga), y la sierra de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann. La ubicación
política y geográfica del Distrito de Ilabaya tiene como limites: Por el norte con la Región
Moquegua y los Distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la Provincia de Candarave, por el
sur con el Distrito de Locumba, y el Distrito de Sama de la Provincia de Tacna, por el este con
el Distrito de Curibaya de la Provincia de Candarave, y por oeste con la Región Moquegua.
La zona considera para la ejecución del presente proyecto es el Distrito de Ilabaya que cuenta
con una población de 14508 personas según encuesta al 20% en el año 2003, y se encuentra
constituido por 04 Centros Poblados como son el C.P. de Borogueña, Cambaya, Toquepala,
Mirave y donde su capital es Ilabaya. Así mismo tiene caseríos y anexos.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO Nº 8
POBLACION DEDICADA A LA ACTIVIDAD AGRICOLA DEL OREGANO EN EL C.P.
DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA
TOTA
CENTROS POBLACION OREGANERA
L
POBLADOS
Nº Nº
*BOROGUEÑA 620 620
CAMBAYA 244 244
TOTAL 864
Fuente: Encuesta aplicada en visitas domiciliarias a los pobladores de los diferentes anexos y Centros
Poblados del Distrito de Ilabaya. MDI -Marzo 2003. *Con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca
La población proyectada para el Distrito de Ilabaya para el año 2005 es de 8112 habitantes
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI. Siendo la capital del Distrito de
Ilabaya la de mayor concentración poblacional acumulando hasta un 70% de toda la población
total.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Población Afectada
El área de influencia del proyecto abarca los C.P. de Cambaya y Borogueña con sus anexos de
Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia de Jorge Basadre Grohmann de la
Región Tacna.
Las zonas que se ven afectadas directamente corresponden a la población rural de Borogueña y
Cambaya que están conforma por agricultores que se dedican al cultivo del orégano como uno
de su principal cedula de cultivo
CUADRO Nº 9
UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ZONAS AFECTADAS
UBICACIÓN POLÍTICA
NOMBRE DEL
PROYECTO Centro
Departamento Provincia Distrito
Poblado
Productividad del Tacna Jorge Basadre Ilabaya Borogueña*
Orégano en Borogueña y Grohmann
Cambaya
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Cambaya
Fuente: Elaboración Propia * Borogueña, Anexo Coraguaya, Anexo Vilalaca.
CUADRO Nº 10
POBLACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO Y POBLACIÓN ATENDIDA POR EL
PROYECTO
Población (Productores)
Provincia Distrito Centro Poblado Afectados Atendidos
Jorge Basadre *Borogueña 620 620
Ilabaya
Grohmann Cambaya 244 244
TOTAL POBLACION 864 864
Fuente: Elaboración Propia * Borogueña, Anexo Coraguaya, Anexo Vilalaca.
La población afectada son 864 productores dedicados a la actividad agrícola del cultivo de
orégano y la población atendida es de 864 productores de orégano que corresponde a 100% del
total bajo estudio. Los beneficiarios son personas dedicados a la actividad agropecuaria donde
su cultivo predominante es del orégano, tienen la necesidad de ser atendidos por un Proyecto de
Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del orégano por ello están comprometidos a
participar activamente en las capacitaciones programadas, así como también con la mano de
obra.
En años anteriores diversas instituciones tanto públicas como privadas han desarrollado
proyectos y programas de Asistencia Técnica que se han ido diluyendo con el transcurrir del
tiempo, o no han tenido la trascendencia o la respuesta esperada de parte de los productores.
ONGs, como CEPAD, han trabajado dentro de la jurisdicción que abarca el presente proyecto,
trabajó en un proyecto para la instalación de un centro de acopio de orégano, más no incluyó el
aspecto de producción y de asistencia técnica, por lo que no existió un incremento en el
rendimiento a nivel de topo o hectárea.
La IAF – JILATA, y FONCODES trabajaron con los productores de orégano del Distrito de
Ilabaya en un proyecto para la instalación de un centro de acopio para el orégano de post
cosecha, el cual no consistía en asistencia técnica para incrementar los rendimientos sino la
competitividad y mercados mas rentables, que de alguna manera ayudo a alcanzar mejores
ingresos por el orégano, traducido en una mejora de la rentabilidad del productor pero que
definitivamente adolece de Asistencia Técnica para mejorar la producción del orégano.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El problema identificado que el proyecto pretende atender es: “Bajo rendimiento del cultivo de
Orégano en los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”.
En los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca del
Distrito de Ilabaya, es predominante el cultivo de Orégano por sus condiciones agroclimáticas
favorables sin embargo su rendimiento por hectárea de cultivo se ve mermado por diferentes
factores entre los cuales destacan el deficiente manejo de labores agrícolas y culturales,
inadecuado manejo post-cosecha e insuficiente organización de productores.
Para la identificación de las causas se lleva a cabo una lluvia de ideas y a través de estos se
seleccionaron las causas directas y causas indirectas.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
GRAFICO N° 01
Árbol de Causas del Problema
Desconocimiento de
buenas practicas
agrícolas y
culturales
Deficiente manejo
del agua en parcela
En este caso explicaremos que es lo que sucedería ante la persistencia del problema, es decir
ante la no implementación del proyecto que pueda solucionarlo.
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
- Baja rentabilidad
- Migración del campo a la ciudad
- Reducción de la capacidad de reinversión
Efecto Final:
Bajo nivel socioeconómico en los productores de orégano de los C.P. de Borogueña y Cambaya
del Distrito Ilabaya.
Ante lo expuesto párrafos anteriores se presenta los efectos directos e indirectos y el efecto
final, es decir que sucedería ante la no implementación de un proyecto que lo solucione.
21
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
GRAFICO N° 02
Árbol de Efectos del Problema
Bajo Nivel socioeconómico
de productores de orégano
de los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito
Ilabaya
Baja rentabilidad
Basados en la identificación que sobre los factores causales así como en los impactos tangibles
del problema que se hizo en los párrafos pasados, estructuramos el también denominado árbol
de problemas del proyecto. (Ver pagina siguiente).
GRAFICO N° 03
Árbol de Causas y Efectos del Problema
22
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Baja rentabilidad
Desconocimiento de
buenas practicas
agrícolas y
culturales
Deficiente manejo
del agua en parcela
23
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Bajo rendimiento
Medios Directos: del cultivo de orégano en los Incremento de l rendimiento de orégano en los
C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de
- Adecuado manejo Ilabaya
de labores agrícolas y culturales Ilabaya
- Adecuado manejo post-cosecha
- Incremento del nivel de organización de los productores
Medios Indirectos:
Incremento del
rendimiento de orégano
en los C.P. de Borogueña
y Cambaya del Distrito
de Ilabaya
Adecuadas prácticas
agrícolas y
culturales
24
Eficiente manejo del
agua en parcela
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Fines Directos:
Estos fines son las consecuencias positivas que se espera lograr con la solución del problema:
Fin Último:
Permanencia en el Incremento de la
campo capacidad de
Desarrollo socioeconómico sostenido de los productores de orégano de los C.P. de Borogueña y
reinversión
Cambaya del Distrito de Ilabaya
Se presenta los fines del proyecto, que son las consecuencias positivas que se espera lograr con
la solución del problema.
Mayor rentabilidad
Incremento25del rendimiento
de orégano en los C.P.
Borogueña y Cambaya del
Distrito Ilabaya
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Desarrollo socioeconómico
sostenido de productores
de orégano de los C.P. de
Borogueña y Cambaya del
Distrito Ilabaya
Permanencia en el Incremento de la
campo capacidad de
reinversión
Mayor rentabilidad
A continuación se presenta el árbol de Medios y Fines final el cual pretende presentar en forma
clara el fin último que es el objetivo de desarrollo, el cambio social en el ámbito cercano al
proyecto el cual se busca contribuir en el mediano plazo.
Incremento del rendimiento
de orégano en los C.P.
Borogueña y Cambaya del
Distrito Ilabaya
Adecuadas prácticas
agrícolas y
culturales
26
Eficiente manejo del
agua en parcela
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El problema central será superado por el “Incremento del rendimiento de orégano en los C.P. de
Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, para lo cuál estructuramos las siguientes
alternativas de proyecto:
Alternativa N0 1:
Esta alternativa propone el incremento del rendimiento del cultivo de orégano, mediante cinco
componentes: la instalación de camas demostrativas de enraizamiento y propagación con riego
por nebulización y asistencia técnica para el eficiente manejo de los esquejes; instalación de
parcelas demostrativas y asistencia técnica en buenas practicas agrícolas y culturales;
capacitación y asistencia técnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalación de
secadores solares demostrativos, capacitación para su instalación y asistencia técnica para el uso
de nueva tecnología de secado; desarrollo de un programa de motivación y sensibilización para
el cambio de actitudes y la organización de productores.
Alternativa Nº 2:
Esta alternativa propone el incremento del rendimiento del cultivo de orégano, mediante cinco
componentes: la instalación de camas demostrativas de enraizamiento y propagación con riego
28
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
por microaspersión y asistencia técnica para el eficiente manejo de los esquejes, instalación de
parcelas demostrativas y asistencia técnica en buenas practicas agrícolas y culturales;
Capítulo
capacitación y asistencia técnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalación de
3
secadores solares demostrativos, capacitación para su instalación y asistencia técnica para el uso
de nueva tecnología de secado; desarrollo de un programa de motivación y sensibilización para
el cambio de actitudes y la organización de productores
El horizonte del proyecto esta estimado en 10 años; periodo tomado para la evaluación del
proyecto.
Los productores de orégano de los C. P. de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya
y Vilalaca, conjuntamente con su familia se dedican a la agricultura, que es la actividad
económica más importante de la zona. Por esta razón, se estima que si se realizara la
capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de la producción del orégano se cubriría
parte de la demanda de los productores.
29
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los productores de orégano en el Distrito de Ilabaya son 864 productores de los cuales 244
productores son del C.P. de Cambaya y 620 productores son del C.P. de Borogueña con sus
anexos de Coraguaya y Vilalaca los cuales demandan la Asistencia Técnica, como se muestra en
el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 11
DEMANDA DE PRODUCTORES DE ORÉGANO QUE SERÁN ATENDIDAS POR EL
PROYECTO
El número de hectáreas del cultivo de orégano es 98 Ha. en el C.P. de Borogueña con sus
anexos de Coraguaya y Vilalaca y 150 Ha. en el C.P. de Cambaya haciendo un total de 248 Ha.
los cuales necesitan ser atendidos con Asistencia Técnica especializada, como se muestra en el
cuadro siguiente:
CUADRO Nº 12
DEMANDA DE HECTAREAS DE ORÉGANO QUE NECESITA SER ATENDIDAS POR
EL PROYECTO
En conclusión, podemos mencionar que si bien existe una potencial demanda, ésta no se ha
traducido aún en una demanda real que permita la entrada en el mercado, a servicios de carácter
privado. Entre los factores que limitan el surgimiento de la demanda por estos servicios,
30
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
además del económico, se puede mencionar el bajo nivel de organización de los productores de
orégano.
Como se observa en el cuadro siguiente la población demandante para el año 2.015 utilizando la
tasa de crecimiento de 1.8% para el Distrito de Ilabaya según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática INEI, será aproximadamente de 1033 productores de orégano lo cual
nos indica la demanda de ejecutar el Proyecto de Inversión Publica Asistencia técnica y
capacitación en la producción del orégano.
CUADRO Nº 13
PROYECCION DE LA DEMANDA DE PRODUCTORES DE ORÉGANO QUE
NECESITAN LA INTERVENCION DEL PROYECTO
AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DEMANDA 864 880 895 912 928 945 962 979 997 1014 1033
Fuente: Elaboración Propia
La oferta de los servicios de asistencia técnica para mejorar los rendimientos del orégano en los
C.P. de Cambaya y Borogueña del Distrito de Ilabaya, está dada por la Dirección Regional
Agraria Tacna mediante la Dirección de Promoción Agraria –DPA y la Agencia Agraria Jorge
Basadre – AAJB, el Gobierno Regional Tacna y el sector privado.
Por su parte la Municipalidad Distrital de Ilabaya como parte de sus competencias ha venido
realizando actividades de apoyo a la producción agropecuaria con asistencia técnica para
mejorar la producción agrícola y pecuaria actual del Distrito de Ilabaya.
La Dirección Regional Agraria Tacna cuenta actualmente con la capacidad de brindar asistencia
técnica con profesionales especialistas, a través de la utilización de técnicas, seminarios,
talleres, visitas al campo, entre otros. Focalizando zonas agrícolas de mayor producción,
preferentemente en la costa y aquellas de mayor acceso y mejores condiciones de permanencia
en la sierra, quedando limitada su intervención en las zonas altoandinas entre las que
identificamos los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya de la Provincia de Jorge
Basadre. Por otro lado se reconoce que existe una limitada disponibilidad de recursos
económicos, factor que contribuye a una menor intervención en estas zonas.
La Agencia Agraria de Jorge Basadre Grohmann en la actualidad viene trabajando con los C.P.
de Cambaya y Borogueña mediante la organización y consolidación de la Cadena Productiva
del Orégano. Dentro del Plan de Trabajo para este año se tiene como objetivo la articulación de
la Cadena Productiva del Orégano con los centros productores de la Provincia de Candarave.
Esta labor de organización y articulación de la Cadena Productiva del Orégano esta a cargo de
un Profesional Ingeniero Agrónomo.
31
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Por otro lado el Gobierno Regional Tacna con el proyecto “Capacitación y asistencia técnica en
la comercialización del orégano en la sierra de Tacna”, capacita a los productores de orégano de
toda la Región Tacna, en procesos referentes a la comercialización, más no en lo referente a
mejorar los rendimientos, productividad y producción del cultivo de orégano, cabe decir
asistencia técnica para la transferencia de paquetes tecnológicos, manejo adecuado del recurso
hídrico entre otros, por lo tanto el proyecto de comercialización tiene acciones que de manera
integrada conducen a incrementar la competitividad del orégano post cosecha, permitiendo que
mejoren de manera gradual y equilibrada su capacidad de negociación y mejoren sus procesos
referentes a la comercialización.
Por otro lado, el sector privado (Empresas comercializadoras intermediarias, así como ONG’s)
ha ejecutado proyectos, pero solamente dirigidos a los procesos de comercialización del orégano
con la implementación de infraestructura y maquinaria para la selección por calidades de
orégano. Capacitación y Asistencia
Técnica en la comercialización
del orégano
Las empresas fabricantes y comercializadoras de insumos para laenagricultura
la zona altoandina
no ven atractiva la
demanda, pues no les resulta rentable, por la extensión y la capacidad Tacna
de la Región (en del productor,
financiera
ejecución)
ya que no podrían sostener el pago de este servicio, por lo cual les resulta más atractivo el sector
de la costa donde existen variedad de cultivos de exportación.
Proyecto Capacitación y
Asistencia Técnica en la
producción del orégano en el 32
Distrito de Ilabaya (en
propuesta)
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Las instituciones públicas y privadas así como sus proyectos como parte de sus competencias
seguirán brindando asistencia técnica para cambiar la agricultura tradicional por una agricultura
moderna como parte de la estrategia nacional de desarrollo de la agricultura.
La ubicación para la instalación de las camas demostrativas será en el Anexo de Coraguaya del
C.P. de Borogueña, a 200 metros de la Plaza Juan Velasco Alvarado de Coraguaya de
orientación al oeste.
33
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Vilalaca y Coraguaya y el C.P. de Cambaya), para que luego de concluido el proyecto, pase a la
Comunidad de Coraguaya quienes se encargarán de la operatividad y mantenimiento
correspondiente en el tiempo.
34
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
ubicación de estos secadores se hará en los terrenos que cumplan aspectos de disponibilidad
adecuada de rayos U.V., disponibilidad adecuada de vientos, temperatura adecuada, entre otros
aspectos técnicos.
Asistencia Técnica para el uso de nueva tecnología de secado; Consiste en brindar asistencia
técnica especializada en el uso de la energía solar para un adecuado secado del orégano,
controlándose humedad, temperatura, aireación, entre otros factores. Para ello, el personal
especializado hará las visitas necesarias para orientar y evaluar el nivel de aplicación de la
nueva tecnología.
Cabe mencionar que existe la oferta de profesionales y técnicos agrarios con amplia
experiencia, que pueden participar sea individual o asociadamente en brindar este tipo de
servicios.
Según el análisis de oferta y demanda se puede determinar que la demanda insatisfecha del
servicio de capacitación y asistencia técnica en la producción del orégano en los C.P. de
Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya es igual a la demanda total, ya que no existe
oferta de estos servicios.
El sector privado no considera atractiva la demanda, pues no les resulta rentable, por la
extensión y la capacidad financiera del productor, ya que no podrían sostener el pago de este
servicio, en comparación con otros cultivos de exportación de la costa.
En cuanto el sector público tampoco viene en este momento ofertando este servicio en la zona,
debido a que en los últimos años el sector ha dirigido su accionar especialmente a la región
costa.
CUADRO N° 14
DEMANDA INSATISFECHA DE ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DEL
OREGANO
Asistencia Técnica Oferta Demanda Demanda
Insatisfecha
Capacitación 01 profesional del Productores de Productores de
Charlas Proyecto de Apoyo a orégano de los C.P. de orégano de los C.P. de
Talleres la Producción Cambaya y Cambaya y Borogueña
Demostraciones en Agropecuaria Borogueña con escasa
campo ejecutado por la capacitación
Otros Municipalidad
Distrital de Ilabaya
Unidades Demostrativas Convenio para 1 Ha. Productores de Productores de
Con la Municipalidad orégano de los C.P. de orégano de los C.P. de
Provincial Jorge Cambaya y Cambaya y Borogueña
Basadre, SILPAY Borogueña con escasa instalación
S.A., IAF – JILATA y de unidades
la Comunidad de demostrativas.
Coraguaya.
Pasantias Proyecto Productores de Productores de
35
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
3.4 Costos
3.4.1 Costos en la Situación Sin Proyecto
CUADRO N° 15
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Costos de Operación y Mantenimiento Anual Costos S/.
Operación Sin Proyecto 49.428,5
Gastos de Asistencia Técnica de la Municipalidad Distrital de Ilabaya 22.228,5
Gastos del Proyecto "Parcela demostrativa con riego tecnificado" 7.200
Gastos de los Productores en parcela demostrativa de Coraguaya 2.000
Gastos del Sector Agricultura en Asistencia Técnica (Agencia Agraria) 18.000
Mantenimiento Sin Proyecto 1.944
Mantenimiento de parcela demostrativa del Proyecto "Parcela demostrativa con
1.944
riego tecnificado"
Costo Total (S/.) 51.372,5
Fuente: Elaboración Propia
3.4.2. Costos en la Situación Con Proyecto
Costos de Inversión
CUADRO N° 16
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 1)
Precio
Unidad de Cantida Unitario TOTAL
CONCEPTO
Medida d (S/.xUnid. (S/.)
)
323.276,
COSTOS DIRECTOS
38
ESTUDIOS 1.100,00
Expediente Técnico del diseño de Camas Demostrativas Global 1 600,00 600,00
Expediente Técnico del diseño de Secadores Solares Global 1 500,00 500,00
183.600,
HONORARIOS DE LOS PAT's 00
171.600,
Remuneraciones de Asistencia Técnica 00
36
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
hombre- 61.200,0
Responsable del proyecto mes 36 1.700,00 0
hombre- 57.600,0
Especialista en cultivo de Orégano mes 36 1.600,00 0
hombre- 28.050,0
Técnico Agropecuario mes 33 850,00 0
hombre- 24.750,0
Técnico de Campo mes 33 750,00 0
12.000,0
Remuneraciones de Capacitación 0
.-Capacitador Especialista en buenas prácticas agrícolas
y culturales Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en Instalación de secadores Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en técnicas de riego en
parcela y desarrollo de programas de riego parcelario Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en motivación para la
organización de productores y desarrollo de un
programa de motivación Evento 6 500,00 3.000,00
75.622,0
COSTOS DE OPERACIÓN 0
12.000,0
.- Combustible global 1 12.000,00
0
.- Carburantes y aditivos global 1 1.500,00 1.500,00
28.000,0
.- Adquisición de moto Global 2 14.000,00
0
.- Mantenimiento de vehículo Meses 18 159,00 2.862,00
10.500,0
.- Visitas a campo (Pasantía) Visitas 3 3.500,00
0
.- Contrato de Difusión Radial Global 1 1.200,00 1.200,00
.- Alquiler de Vehículo para coordinación y transporte Global 1 2.400,00 2.400,00
17.160,0
.- Alimentación de personas Modulo 12 1.430,00
0
12.110,0
MATERIALES DE EXTENSION
0
.- Material de difusión (tríptico, boletines, afiches,
folletos, guía de trabajo) Modulo 12 350,00 4.200,00
.- Material de trabajo para eventos y oficina (files,
lapiceros, hojas, cartulina, papelotes, plumones, pizarra,
motas, otros) Modulo 12 430,00 5.160,00
.- Equipo de computo Multimedia (IV) , impresora,
escáner Unidad 1 2.300,00 2.300,00
.- Cámara fotográfica digital Unidad 1 450,00 450,00
49.433,7
INFRAESTRUCTURA 3
11.592,0
Parcelas demostrativas de cultivo de orégano Has 3 3.864,00 0
Camas demostrativas con riego por nebulización (4+24 26.342,4
camas) Global 1 26342,40 0
11.499,3
Secadores demostrativo (2 secadores) Global 1 11.499,33 3
MATENIMIENTO 1.410,65
Gastos de Mantenimiento Global 1 1.410,65 1.410,65
24.245,7
ADMINISTRACION DEL PROYECTO 3
24.245,7
Gastos de Monitoreo y Supervisión 8% 3
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.) 347.522,
37
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
10
Fuente: Elaboración Propia
*Modulo: El modulo esta constituido de dos capacitaciones (Talleres).
CUADRO N° 17
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA 2)
Precio
Unidad
Cantida Unitario TOTAL
CONCEPTO de
d (S/.xUnid. (S/.)
Medida
)
334.126,
COSTOS DIRECTOS
62
ESTUDIOS 1.200,00
Expediente Técnico del diseño de Camas Demostrativas Global 1 600,00 600,00
Expediente Técnico del diseño de Secadores Solares Global 1 600,00 600,00
186.900,
HONORARIOS DE LOS PAT's 00
174.900,
Remuneraciones de Asistencia Técnica 00
hombre- 61.200,0
Responsable del proyecto mes 36 1.700,00 0
hombre- 57.600,0
Especialista en cultivo de Orégano mes 36 1.600,00 0
hombre- 29.700,0
Técnico Agropecuario mes 33 900,00 0
hombre- 26.400,0
Técnico de Campo mes 33 800,00 0
12.000,0
Remuneraciones de Capacitación 0
.-Capacitador Especialista en buenas prácticas agrícolas
y culturales Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en Instalación de secadores Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en técnicas de riego en
parcela y desarrollo de programas de riego parcelario Evento 6 500,00 3.000,00
.-Capacitador Especialista en motivación para la
organización de productores y desarrollo de un programa
de motivación Evento 6 500,00 3.000,00
76.480,0
COSTOS DE OPERACIÓN 0
12.000,0
.- Combustible global
1 12.000,00 0
.- Carburantes y aditivos global 1 1.500,00 1.500,00
28.000,0
.- Adquisición de moto Global
2 14.000,00 0
.- Mantenimiento de vehículo Meses 18 160,00 2.880,00
10.500,0
.- Visitas a campo (Pasantía) Visitas
3 3.500,00 0
.- Contrato de Difusión Radial Global 1 1.200,00 1.200,00
.- Alquiler de Vehículo para coordinación y transporte Global 1 2.400,00 2.400,00
18.000,0
.- Alimentación de personas Modulo
12 1.500,00 0
12.530,0
MATERIALES DE EXTENSION
0
.- Material de difusión (tríptico, boletines, afiches,
folletos, guía de trabajo) Modulo 12 375,00 4.500,00
.- Material de trabajo para eventos y oficina (files,
lapiceros, hojas, cartulina, papelotes, plumones, pizarra,
motas, otros) Modulo 12 440,00 5.280,00
38
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los costos de operación directamente asumida por el proyecto corresponden a los gastos de las
camas de propagación y secador solar instalado y el mantenimiento corresponde al cambio
según tiempo de útil y desgaste de la malla chromatinet rojo 50% y el plástico estabilizado y
estabilizado de U.V. instalada en las unidades demostrativas. Los costos de operación y
mantenimiento están considerados dentro de en los costos de inversión del proyecto.
CUADRO N° 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON
PROYECTO –ALTERNATIVA 1
CUADRO N° 19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACION CON
PROYECTO –ALTERNATIVA 2
39
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El Costo de Inversión Asumidos por la Entidad Oferente y los Beneficiarios a Precios Privados
de la Alternativa Nº 1 asciende a un total de S/. 347.522,10 (Tres cientos cuarenta y siete mil
quinientos veinte y dos con 10/c nuevos soles), y de la Alternativa Nº 2 asciende a un total de
S/. 362.493,97 (Tres cientos sesenta y dos mil cuatro cientos noventa y tres con 97/c nuevos
soles), que cubre los gastos directos y gastos indirectos.
CUADRO Nº 20
COSTO DE INVERSIÓN ASUMIDOS POR LA ENTIDAD OFERENTE Y LOS
BENEFICIARIOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA Nº 1
COSTO DE INVERSIÓN (S/.)
Precio Asumido
Unidad de Cantida Municipalida
CONCEPTO Unitario por los
Medida d Total d Distrital de
(S/.xUnid.) beneficiario
Ilabaya
s
323.276,3
COSTOS DIRECTOS 306.261,38 17.015,00
8
ESTUDIOS 1.100,00 1.100,00 0,00
Expediente Técnico del diseño de Camas Demostrativas Global 1 600,00 600,00 600,00 0,00
Expediente Técnico del diseño de Secadores Solares Global 1 500,00 500,00 500,00 0,00
183.600,0
HONORARIOS DE LOS PAT's 0 183.600,00 0,00
171.600,0
Remuneraciones de Asistencia Técnica 0 171.600,00 0,00
hombre-
Responsable del proyecto mes 36 1.700,00 61.200,00 61.200,00 0,00
hombre-
Especialista en cultivo de Orégano mes 36 1.600,00 57.600,00 57.600,00 0,00
hombre-
Técnico Agropecuario mes 33 850,00 28.050,00 28.050,00 0,00
hombre-
Técnico de Campo mes 33 750,00 24.750,00 24.750,00 0,00
Remuneraciones de Capacitación 12.000,00 12.000,00 0,00
.-Capacitador Especialista en buenas prácticas agrícolas y
culturales Evento 6 500,00 3.000,00 3.000,00 0,00
.-Capacitador Especialista en Instalación de secadores Evento 6 500,00 3.000,00 3.000,00 0,00
.-Capacitador Especialista en técnicas de riego en parcela y
desarrollo de programas de riego parcelario Evento 6 500,00 3.000,00 3.000,00 0,00
.-Capacitador Especialista en motivación para la
organización de productores y desarrollo de un programa
de motivación Evento 6 500,00 3.000,00 3.000,00 0,00
COSTOS DE OPERACIÓN 75.622,00 66.342,00 9.280,00
.- Combustible global 1 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
40
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
41
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El orégano es una de las especias más utilizadas. La superficie mundial con cultivo de orégano
suma aproximadamente 34.000 Ha., centralizándose en la cuenca Mediterránea, y otras zonas
como Norte América con unas 3.400 Ha., 1.350 Ha. en Perú, 1.000 Ha. en Chile y 400 Ha. en
Argentina.
El cultivo del orégano en el Distrito de Ilabaya, y en particular en la sierra adquiere una especial
connotación económica y social por las expectativas que ofrece su demanda en el mercado
nacional e internacional, así como que está actividad se encuentra íntimamente ligada a una
tradición de cultivo de muchos pobladores que constituye su principal ingreso económico.
A partir del servicio de asistencia técnica y capacitación del Proyecto, se conseguirá ofertar el
producto orégano, en forma más homogénea y volúmenes considerables a mercados más
rentables, debido a que los productores se encontraran organizados, teniendo mayor capacidad
de negociación. El productor luego de ser capacitado y debidamente conciente de ofertar un
producto de calidad ofertará el orégano cumpliendo con los requisitos siguientes:
42
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Requisitos Generales
Requisitos Microbiológicos
El orégano ofertado será de calidad “A” y se comercializara como orégano entero cabiendo la
posibilidad de comercializarlo también como orégano quebrado y orégano molido.
Orégano Molido.- Son hojas y botones florales secos y molidos sometidos a una molienda
uniforme y final.
CUADRO Nº 22
COMPOCISON QUIMICA DEL OREGANO FRESCO Y SEMISECO
(Contenido de 100gr. De la parte comestible)
Componentes Mayores gr. Orégano Fresco Orégano Semiseco
Calorías 46,00 147,00
Agua 85,10 57,20
Proteínas 1,60 4,80
Grasas - 2,70
Carbohidratos 11,90 31,50
Fibra 1,00 6,00
Cenizas 1,50 3,70
Minerales - -
Calcio 312,00 853,00
Tiamina 46,00 95,00
Fierro 4,60 8,60
Vitamina - -
Caroteno 2,22 2,93
Tiamina 0,07 0,02
43
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
La participación de la Región Tacna con hectáreas sembradas para la producción del orégano a
nivel nacional asciende al 70%.
CUADRO Nº 23
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO A NIVEL NACIONAL
DEPARTAMENTO Hectáreas Sembradas Rendimiento (kg/ha)
CUADRO Nº 24
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA Y PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO EN LA REGIÓN TACNA
La producción del orégano en el Distrito de Ilabaya esta conformada por los C.P. de Cambaya. y
Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca. También cabe resaltar que el 100% de la
producción de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann es producida en el Distrito de Ilabaya,
así como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 25
SERIE HISTORICA DE PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO EN EL DISTRITO DE ILABAYA
44
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
PRODUCCION (t) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Jorge Basadre - 1.312 1.376 3.840 3.865 1.009 983 1.164 1.137
Locumba - - - - - - - - -
Ilabaya - 1.312 1.376 3.840 3.865 1.009 983 1.164 1.137
Ite - - - - - - - - -
Fuente: DIA – TACNA
CUADRO Nº 26
EXPORTACIONES OREGANO PERU 1994 - 1998
EXPORTACIONES OREGANO PERU 1994
1998 PERDIDA
PAISES
(TM) MERCADO
1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1,999
Argentina 84,00 102,60 325,80 217,30 304,40
Brasil 161,80 43,50 99,40 110,90 155,40 6,40
Chile 66,60 114,50 305,90 200,50 280,88
España 7,50 4,20 6,20 30,60 42,83
EE.UU. 0,09 10,30 14,46
Países Bajos 10,00 29,80 14,50 5,10 7,14 2,86
Alemania 0,60 0,88 1,48
Colombia 2,00 25,80 27,80
México 10,80 10,80
Panamá 5,40 5,40
Paraguay 5,40 5,40
Reino Unido 6,00 6,00
Portugal 1,00 1,00
Total 335,90 309,00 789,37 574,70 805,11 1.008,00
Fuente: OIA- Dirección Regional Agraria Tacna 2002.
CUADRO Nº 27
45
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El precio en chacra del orégano tomando en cuanta los últimos cinco años se observa que viene
decreciendo a nivel local y nacional, sin embargo a nivel de exportación el precio del orégano
oscila entre $ 0.6 y $ 2.3 que equivale en nuevos soles a S/. 2.1 y S/. 8.0 lo cual nos indica una
mejor rentabilidad para el productor del orégano de los C.P. de Borogueña y Cambaya.
CUADRO Nº 28
SERIE HISTÓRICA EN EL DISTRITO DE ILABAYA DEL PRECIO PROMEDIO EN
CHACRA DEL OREGANO (S. / x Kg.)
DISTRITO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jorge Basadre - 1.2 0.72 1.06 1.19 6.08 4.91 3.27 2.31 1.69
Locumba - - - - - - - - - -
Ilabaya - 1.2 0.72 1.06 1.19 6.08 4.91 3.27 2.31 1.69
Ite - - - - - - - - - -
46
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Fuente: DIA-DRA.T
CUADRO Nº 29
PRECIO PROMEDIO DEL OREGANO, SEGÚN PAISES DEMANDANTES ($/Kg.) -2003
País Destino Cantidad Valor FOB Precio FOB Dólares
Importada Dólares. / kg
Chile 1.772 1.012.324 0,6
España 134 119.384 0,9
Brasil 112 93.214 0,8
Venezuela 49 56.707 1,2
Estados Unidos 23 52.056 2,3
Italia 47 49.190 1,0
Alemania 24 44.941 1,9
México 34 32.982 1,0
Argentina 35 28.992 0,8
Turquía 20 25.929 1,3
Reino Unido 15 16.737 1,1
Francia 12 14.265 1,2
Bélgica 13 11.203 0,9
Colombia 57 6.650 0,1
Trinidad y Tobago 5 6.200 1,2
Israel 5.4 5.759 1,1
Fuente: Sunat
En el cuadro anterior también se puede observa la demanda de los países a nivel mundial, según
cantidad la importada.
Mercado Destino
Se formará Núcleos de Productores con el fin de ofertar el producto en una forma organizada.
En el Área de comercialización con el apoyo de los Capacitadores Especialistas se identificarán
los mercados más rentables, a fin de entablar compromisos de Compra-Venta. Una vez realizada
dicha selección se programará la cosecha en función de la demanda de los mercados
alternativos, para lo cual los productores de orégano ofertaran su producto organizadamente con
el asesoramiento y asistencia técnica de los profesionales responsables en sus respectivos
ámbitos. De esta manera se buscará un nexo entre el productor y los mercados más rentables.
Todo lo cual remplazará en parte la intermediación tradicional desfavorable al productor, quien
no tenía otra alternativa de comercialización, pagando precios que eran impuestos por el
intermediario.
47
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Núcleos de
Productores de Exportadores Mercados más
orégano Seleccionados atractivos
Asistencia de los
Profesionales en sus
respectivos ámbitos
Considerando que el productor del orégano al término del proyecto se encuentra en la capacidad
de tomar las mejores decisiones en bien de salvaguardar su utilidad y mejores beneficios, éste
optará por entregar el producto dependiendo de las condiciones de mercado existentes.
El calculo del valor actual del cambio en el Valor Neto de la Producción Agropecuaria, nos
permite determinar si el proyecto de Asistencia Técnica generará un incremento en la
rentabilidad de la actividad agropecuaria.
CUADRO N° 30
COSTO DE PRODUCCION PARA 1 Ha. DE OREGANO EN LA SITUACION "SIN
PROYECTO"
48
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El costo total anual de Producción del cultivo del orégano en el área de estudio, para la situación
“sin proyecto”, se obtiene como resultado de multiplicar el costo de producción por hectárea y
la superficie a ser atendida por la Asistencia Técnica, cuya magnitud será de 248 Ha. El
resultado corresponde a un valor constante, según se muestra en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 31
COSTOS DE PRODUCCION ANUAL EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
CUADRO N° 32
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
(A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO ACTUAL
Numero de Hectáreas 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
Cultivo del Orégano 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 2480,00
Costo por Hectárea 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 14.739,40
Cultivo del Orégano 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 1.473,94 14.739,40
Rendimiento por Hectárea 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 18.000,00
Cultivo del Orégano 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 18.000,00
Precio de venta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Cultivo del Orégano 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Porcentaje destinado al
mercado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultivo del Orégano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Bruto de la 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 22.320.00
producción ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 2.232.000 22.320.00
Cultivo del Orégano ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0,00
365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 3.655.371,
Costo total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
49
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 365.537,1 3.655.371,
Cultivo del Orégano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
Valor Neto de la 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 18.664.62
producción ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 8,80
1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 1.866.462 18.664.62
Cultivo del Orégano ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 ,88 8,80
Factor de Actualización
(14%) 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
VALOR ACTUAL NETO 1.866.462 1.637.248 1.436.182 1.259.809 1.105.095 969.382,3 850.335,3 745.908,2 654.305,4 573.952,1 11.098.68
(VNP) ,88 ,14 ,58 ,28 ,86 3 8 3 6 6 2,30
Fuente: Elaboración propia
Para la situación "con proyecto", se incluyen las inversiones propuestas de cada una de las dos
(2) alternativas, las mismas que implican distintas actividades que se pueda brindar a los
beneficiarios:
El costo de Producción promedio del orégano, para las alternativas 1 y 2 se muestra en el cuadro
siguiente. En este cuadro se muestra que la alternativa 01, tiene menor costo de producción
comparado a la alternativa 02.
CUADRO Nº 33
COSTOS DE PRODUCCION DEL OREGANO PARA 1Ha, EN LA SITUACION "CON
PROYECTO
RUBRO COSTO TOTAL
Alternativa 1 Alternativa 2
COSTOS DIRECTOS 1.550,00 1.720,00
MANO DE OBRA 795,00 825,00
Labores Culturales 345,00 375,00
Cosecha 450,00 450,00
INSUMOS 755,00 895,00
Semillas 4,00 4,00
Fertilizantes 131,00 271,00
Pesticidas 540,00 540,00
Agua 10,00 10,00
Otros 70,00 70,00
COSTOS INDIRECTOS 77,50 86,00
Imprevistos 77,50 86,00
50
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
El área que abarcara el proyecto será de 248 Ha. que comprende los C.P. de Cambaya y
Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca donde se brindara el Servicio de Asistencia
Técnica por el Proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del orégano, con
la intención de demostrarles que se puede incrementar la producción del cultivo de orégano.
En el cuadro anterior se muestran los costos por hectárea de los cultivos de orégano es así que
para la alternativa 1 tenemos un costo del cultivo de orégano por Ha. de S/.1627,50, y para la
alternativa 2 es de S/.1806,00.
CUADRO N° 34
COSTOS PRODUCCION ANUALES EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO
Costo (nuevos soles)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 a 10
Alternativa 1
Costo producción/ha 1.473,94 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50
Área del proyecto
(ha) 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
Costo producción
anual 365.537,12 403.620,00 403.620,00 403.620,00 403.620,00
Alternativa 2
Costo producción/ha 1.473,94 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00
Área del proyecto 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
(ha)
Costo producción 365.537,12 447.888,00 447.888,00 447.888,00 447.888,00
anual
Fuente: Elaboración Propia.
CUADRO N° 35
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO – ALTENATIVA 1
(A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO ACTUAL
Numero de Hectáreas 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
Cultivo del Orégano 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 2.480,00
Costo por Hectárea 1473,94 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 16.121,44
Cultivo del Orégano 1473,94 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 1.627,50 16.121,44
Rendimiento por Hectárea 1.800,00 1.857,60 1.857,60 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 18.619,20
Cultivo del Orégano 1.800,00 1.857,60 1.857,60 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 1.872,00 18.619,20
Precio de venta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Cultivo del Orégano 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Porcentaje destinado al
mercado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultivo del Orégano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.232.000, 2.303.424, 2.303.424, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 23.087.808,
Valor Bruto de la producción 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.232.000, 2.303.424, 2.303.424, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 23.087.808,
Cultivo del Orégano 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
365.537,1 403.620,0 403.620,0 3.998.117,1
Costo total 2 0 0 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 2
Cultivo del Orégano 365.537,1 403.620,0 403.620,0 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 403620,00 3.998.117,1
51
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
2 0 0 2
1.866.462, 1.899.804, 1.899.804, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 19.089.690,
Valor Neto de la producción 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
1.866.462, 1.899.804, 1.899.804, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 19.089.690,
Cultivo del Orégano 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
Factor de Actualización
(14%) 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
VALOR ACTUAL NETO 1.866.462, 1.666.494, 1.461.837, 1.294.365, 1.135.408, 995.972,5 873.660,1 766.368,5 672.253,0 589.695,6 11.322.519,
(VNP) 88 74 49 88 66 1 0 1 8 8 53
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 36
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO – ALTENATIVA 2
(A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO ACTUAL
Numero de Hectáreas 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00
Cultivo del Orégano 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 2480,00
Costo por Hectárea 1.473,94 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 17.727,94
Cultivo del Orégano 1.473,94 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 1.806,00 17.727,94
Rendimiento por Hectárea 1800,00 1857,60 1857,60 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1.872,00 18.619,20
Cultivo del Orégano 1800,00 1857,60 1857,60 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1872,00 1.872,00 18.619,20
Precio de venta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Cultivo del Orégano 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 50,00
Porcentaje destinado al
mercado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultivo del Orégano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.232.000, 2.303.424, 2.303.424, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 23.087.808,
Valor Bruto de la producción 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.232.000, 2.303.424, 2.303.424, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 23.087.808,
Cultivo del Orégano 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
365.537,1 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 4.396.529,1
Costo total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
365.537,1 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 447.888,0 4.396.529,1
Cultivo del Orégano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1.866.462, 1.855.536, 1.855.536, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 18.691.278,
Valor Neto de la producción 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
1.866.462, 1.855.536, 1.855.536, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392, 18.691.278,
Cultivo del Orégano 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
Factor de Actualización
(14%) 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
VALOR ACTUAL NETO 1.866.462, 1.627.663, 1.427.774, 1.264.486, 1.109.198, 972.981,1 853.492,1 748.677,3 656.734,5 576.082,9 11.103.553,
(VNP) 88 16 70 24 45 0 9 6 3 2 54
Fuente: Elaboración propia
Los costos incrementales para el periodo de vida del Proyecto de Inversión, se muestran en el
cuadro a continuación, en ellos se aprecia la diferencia entre los costos de Producción “Con
Proyecto” y “Sin Proyecto”, que resultan en los Costos Incrementales de Producción del
Proyecto de Inversión Publica.
CUADRO N° 37
COSTOS INCREMENTALES PRODUCCION EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
52
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO N° 38
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – ALTERNATIVA 1
(A PRECIOS PRIVADOS)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 VALOR
CONCEPTO
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO ACTUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
2.232.000, 2.298.960, 2.298.960, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280, 23.078.880,
Situación con proyecto 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000, 22.320.000,
Situación sin proyecto 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Total 0,00 66.960,00 66.960,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 758.880,00
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
Valor Actual del VBP Incremental 0,00 58.736,84 51.523,55 60.261,46 52.860,93 46.369,23 40.674,77 35.679,62 31.297,91 27.454,31 404.858,61
Total 0,00 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 38.082,88 342.745,92
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
Valor Actual de Costos Total
Incremental 0,00 33.406,04 29.303,54 25.704,86 22.548,12 19.779,05 17.350,05 15.219,34 13.350,30 11.710,79 188.372,09
Valor Neto de la producción
Incremental
1.866.462, 1.895.340, 1.895.340, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 1.917.660, 19.080.762,
Situación con proyecto 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88
1.866.462, 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462, 1866462,8 1866462,8 1866462,8 18664628,8
Situación sin proyecto 88 88 88 88 88 88 88 8 8 8 0
Total 0,00 28.877,12 28.877,12 51.197,12 51.197,12 51.197,12 51.197,12 51.197,12 51.197,12 51.197,12 416.134,08
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP
INCREMENTAL 0,00 25.330,81 22.220,01 34.556,60 30.312,81 26.590,18 23.324,72 20.460,28 17.947,61 15.743,52 216.486,53
Fuente: Elaboración propia
CUADRO N° 39
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL – ALTERNATIVA 2
(A PRECIOS PRIVADOS)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 VALOR
CONCEPTO
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO ACTUAL
Valor Bruto de la Producción
Incremental
2.232.000,0 2.303.424, 2.303.424, 2.321.280,0 2.321.280, 2.321.280,0 2.321.280, 2.321.280, 2.321.280,0 2.321.280, 23.087.808,
Situación con proyecto 0 00 00 0 00 0 00 00 0 00 00
2.232.000, 2.232.000, 2.232.000,0 2.232.000, 2.232.000,0 2.232.000, 2.232.000, 2.232.000,0 2.232.000, 22.320.000,
Situación sin proyecto 2232000,00 00 00 0 00 0 00 00 0 00 00
Total 0,00 71.424,00 71424,00 89280,00 89280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 89.280,00 410.688,00
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
Valor Actual del VBP Incremental 0,00 62.652,63 54.958,45 60.261,46 52.860,93 46.369,23 40.674,77 35.679,62 31.297,91 27.454,31 412.209,31
Total 0,00 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 82.350,88 741.157,92
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
Valor Actual de Costos Total
Incremental 0,00 72.237,61 63.366,33 55.584,50 48.758,33 42.770,47 37.517,95 32.910,49 28.868,85 25.323,55 407.338,07
Valor Neto de la producción
Incremental
1.866.462,8 1.855.536, 1.855.536, 1.873.392,0 1.873.392, 1.873.392,0 1.873.392, 1.873.392, 1.873.392,0 1.873.392, 18.691.278,
Situación con proyecto 8 00 00 0 00 0 00 00 0 00 88
1.866.462,8 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462,8 1.866.462, 1.866.462,8 1.866.462, 1.866.462, 1.866.462,8 1.866.462, 18.664.628,
Situación sin proyecto 8 88 88 8 88 8 88 88 8 88 80
Total 0,00 -10.926,88 -10.926,88 6.929,12 6.929,12 6.929,12 6.929,12 6.929,12 6.929,12 6.929,12 26.650,08
53
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Factor de actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52 0,46 0,40 0,35 0,31
VALOR ACTUAL NETO DEL VNP
INCREMENTAL 0,00 -9.584,98 -8.407,88 4676,96 4.102,60 3.598,77 3.156,81 2.769,13 2.429,07 2.130,76 4.871,23
Fuente: Elaboración propia
Capítulo
4
Evaluación del Proyecto
Beneficios - Evaluación Privada y Social - Análisis de Sensibilidad
– Comparación de Alternativas de Solución – Análisis de
Sostenibilidad –Impacto Ambiental - Matriz de Marco Lógico.
4.1 Beneficios
Los beneficios esta referido al Valor Bruto de la Producción Agropecuario, para nuestro caso el Valor
Bruto de la Producción del orégano.
Los beneficios estimados para la situación sin proyecto, provienen de la producción del cultivo
del orégano bajo las condiciones actuales con todas las causas que originan esta situación y
suponiendo que estas se mantienen constantes.
CUADRO N° 40
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”
Producto N0 de Ha. Rendimiento Precio Beneficio
Promedio (S/.) S/.
Orégano 248,00 1.800,00 5,00 2.232.000,00
TOTAL 2.232.000,00
Fuente: Elaboración propia
Los beneficios estimados para la Situación “Con Proyecto” en cada una de las alternativas
propuestas son:
54
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
el final del horizonte del proyecto. Para la alternativa 2 se espera un incremento de orégano
similar a la alternativa 1.
CUADRO N° 41
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
Producto Nº de Ha. Rendimiento Precio Promedio Beneficio S/.
Alternativa 1
Orégano 248,00 1.872,00 5,00 2.321.280,00
TOTAL 2.321.280,00
Alternativa 2
Orégano 248,00 1.872,00 5,00 2.321.280,00
TOTAL 2.321.280,00
Fuente: Elaboración Propia
Los beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen
relacionando los beneficios totales anuales de cada una de las alternativas con los totales
anuales en la situación sin proyecto, según se muestra en le siguiente cuadro:
CUADRO N° 42
BENEFICIOS INCREMENTALES EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
55
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO N° 43
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
BENEFICIOS
Años Incremento Atribuible al
Con Proyecto Sin Proyecto
Proyecto
1 2.232.000 2.232.000 0
2 2.303.424 2.232.000 71.424
3 2.303.424 2.232.000 71.424
4 2.321.280 2.232.000 89.280
5 2.321.280 2.232.000 89.280
6 2.321.280 2.232.000 89.280
7 2.321.280 2.232.000 89.280
8 2.321.280 2.232.000 89.280
9 2.321.280 2.232.000 89.280
10 2.321.280 2.232.000 89.280
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 44
FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
Años Incremento Atribuible al
Con Proyecto Sin Proyecto
Proyecto
1 2.232.000 2.232.000 0
2 2.303.424 2.232.000 71.424
3 2.303.424 2.232.000 71.424
4 2.321.280 2.232.000 89.280
5 2.321.280 2.232.000 89.280
6 2.321.280 2.232.000 89.280
7 2.321.280 2.232.000 89.280
8 2.321.280 2.232.000 89.280
9 2.321.280 2.232.000 89.280
10 2.321.280 2.232.000 89.280
Fuente: Elaboración Propia
56
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
CUADRO N° 45
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA 1
57
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
2.321.28 2.232.00
10 0 0 89.280 0 0 56.919 43.693 13.226 13.226 76.054 0,307507943 23387
289.477
VAN 84.875
TIR 24%
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 46
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA 2
58
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
2.321.28 2.232.00
7
0 0 89.280 0 0 58.820 43.693 15.127 15.127 74.153 0,455586548 33783
2.321.28 2.232.00
8 0 0 89.280 0 0 58.820 43.693 15.127 15.127 74.153 0,399637323 29634
2.321.28 2.232.00
9
0 0 89.280 0 0 58.820 43.693 15.127 15.127 74.153 0,350559055 25995
2.321.28 2.232.00
10 0 0 89.280 0 0 58.820 43.693 15.127 15.127 74.153 0,307507943 22803
301.977
VAN 64.311
TIR 21%
Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N° 47
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Evaluación Evaluación
Evaluación Evaluación
CONCEPTO a a
a Precios a Precios
Precios de Precios de
Sociales Sociales
Mercado Mercado
RENTABILIDAD
Tasa Interna de Retorno (%) 17% 24% 14% 21%
Valor Presente Neto (S/.) 25.724,66 84.875,17 1.759,64 64.311,33
Relación Beneficio/Costo 2,2 3,2 1,0 1,3
Fuente: Elaboración Propia
La evaluación económica privada y social, según la VAN, TIR y ratio B/C nos muestra que el
Proyecto de Inversión Publica de ejecutarse generará ventajas comparativas por cualquiera de
las dos alternativas, como se muestra en el cuadro anterior.
*Justificación Económica
Dado que el VANS es el indicador social que mide la rentabilidad social del Proyecto de
Inversión Pública, se recomienda elegir a la alternativa que tenga mayor VANS. Para nuestro
caso la alternativa 1 presenta un VANS mayor en comparación con el VANS de la alternativa 2.
En cuanto a la relación Beneficio/Costo la alternativa 1 tiene un mejor ratio en comparación con
la alternativa 2.
Todos los Proyectos de Inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por
los ejecutores que afecten su funcionamiento normal, sino también cambios económicos que
afecten la rentabilidad del proyecto.
Para el análisis de sensibilidad asumimos el costo de los bienes utilizados en los distintos
componentes de las 2 alternativas planteadas, a partir de ello evaluamos las variantes generadas
59
Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
en el coeficiente Costo - Beneficio, que como apreciamos observa en ambos casos una escasa
sensibilidad ante las variaciones de los costos de la variables analizadas.
Para el análisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad de cada una de las alternativas
propuestas se ha considerado una disminución de los beneficios (del 5 al 20%), aumento de los
costos de inversión (del 5 al 20%) y un aumento de los costos de Operación y mantenimiento
(del 5 al 20%.). (Ver siguiente hoja). El margen de las variaciones porcentuales para
sensibilidad es debido a las remuneraciones de asistencia técnica y capacitación, precios de
productos agropecuarios, precios de insumos para la operación, infraestructura y
mantenimiento, rendimientos, entre otros, porque el proyecto consta de características de piloto
donde se han definido actividades de motivación y sensibilización al productor y porque se
incluye el manejo de camas experimentales demostrativas para la propagación de esquejes del
orégano.
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Evaluació Evaluació Evaluació Evaluació
CONCEPTO na na na na
Precios de Precios Precios de Precios
Mercado Sociales Mercado Sociales
RENTABILIDAD
Tasa Interna de Retorno (%) 17% 24% 14% 21%
Valor Presente Neto (S/.) 25.724,66 84.875,17 1.759,64 64.311,33
Relación Beneficio/Costo 2,2 3,2 1,0 1,3
SENSIBILIDAD DE LA
RENTABILIDAD
Disminución de Beneficios
Tasa Interna de Retorno (%)
5% 15% 21% 12% 19%
10% 12% 19% 10% 17%
15% 10% 17% 8% 14%
20% 8% 14% 6% 12%
Valor Presente Neto (S/.)
5% 5.114,19 64.264,70 -18.850,83 43.700,87
10% -15.496,27 43.654,23 -39.461,29 23.090,40
15% -36.106,74 23.043,77 -60.071,76 2.479,93
20% -56.717,20 2.433,30 -80.682,22 -18.130,53
Aumento de los Costos de Inversión
Tasa Interna de Retorno (%)
5% 15% 22% 13% 19%
10% 13% 20% 11% 18%
15% 12% 19% 10% 16%
20% 11% 17% 9% 15%
Valor Presente Neto (S/.)
5% 10.002,99 71.779,43 -14.630,28 50.657,64
10% -5.718,67 58.683,69 -31.020,19 37.003,95
15% -21.440,34 45.587,95 -47.410,10 23.350,26
20% -37.162,01 32.492,22 -63.800,02 9.696,57
Aumento de Costos de O&M
Tasa Interna de Retorno (%)
5% 16% 23% 14% 21%
10% 16% 23% 13% 20%
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Para seleccionar la alternativa mas adecuada para aliviar el problema del Bajo rendimiento del
orégano en los C.P. de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca se
tomara en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
Donde la alternativa 1 tiene indicadores sociales de TIR=24%, VAN = S/. 84.875,17 nuevos
soles y ratio B/C=3,2 y la alternativa 2 tiene una TIR=21%, VAN= S/. 64.311,33 nuevos soles y
B/C=1,3; lo cual nos indica que la alternativa 1 posee los mejores indicadores de rentabilidad
para el presente proyecto.
a) Participación de Beneficiarios:
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Los resultados de la ejecución del proyecto requieren del cambio de actitud de los beneficiarios,
con el propósito de aplicar nuevos procedimientos y técnicas, así como lograr el
convencimiento para la asociatividad, por lo cual se ha previsto que durante la ejecución del
proyecto se desarrollará una campaña de motivación la cual será dirigida por un profesional
especialista en el tema, e involucrará a la comunidad entera trabajando temas de valores y
desarrollo humano.
La Municipalidad Distrital de Ilabaya muestra un gran interés en apoyar a estas zonas y para
esto cuenta con los recursos necesarios como para brindar el apoyo correspondiente, para lo cual
dispondrá de los recursos económicos necesarios y de manera oportuna de acuerdo al
cronograma de desembolso del proyecto para la contratación de los profesionales especialistas
en el tema del orégano para la asistencia técnica, compra de insumos para la instalación de las
parcelas demostrativas, camas demostrativas y secadores demostrativos entre otros, materiales
de escritorio y de capacitación para la asistencia técnica, así como para el seguimiento y
supervisión.
CUADRO Nº 48
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
ALTERNATIVA 1
AÑOS
CONCEPTO Total
1 2 3 4 5-10
DESEMBOLSO(NUEVOS 347.522,1 161.219,9 91.528,2 94.773,9
SOLES) 0 4 2 4 0.00 0.00
347.522,1 161.219,9 91.528,2 94.773,9
TOTAL DEL PROYECTO 0 4 2 4 0.00 0.00
Fuente: Elaboración Propia
Los que laboren en el presente proyecto que son contratados por la entidad ejecutora, serán
profesionales especialistas en el tema del orégano y conocedores de la realidad en campo de la
zona para lo cual harán uso de las técnicas y criterios de ejecución para mejorar la producción
del orégano tomando en cuenta aspectos de la sanidad, fertilización y agro tecnología aplicable
en la zona de intervención del Proyecto de Inversión Pública.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
a) Tecnología de la ejecución.
La capacitación recibida por los beneficiarios les brindará un adecuado conocimiento en los
temas y técnicas para elevar el rendimiento, productividad y producción del cultivo del orégano;
la continuidad de las acciones del proyecto será garantizado por la implementación de los
programas de motivación para la organización y campaña de motivación, programas de riego
parcelario, con el fortalecimiento de las organizaciones de productores de orégano.
Como resultado del Proyecto Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano
los productores del C.P. de Cambaya y Borogueña con sus Anexos de Coraguaya y Vilalaca se
encontraran organizados y serán concientes de que la Asistencia Técnica es necesaria para
mejorar su producción del orégano y por ende su rentabilidad; es por ello que terminado el
proyecto los productores de orégano contrataran los servicios privados de Asistencia Técnica de
manera organizada y concientes de su necesidad participando activamente en las actividades
que ello contemple.
Impacto Ambiental
La metodología utilizada para la identificación del impacto ambiental a sido realizada en base a
la lista prefabricada aplicable para proyectos agrícolas donde nos determina en primer termino
aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades, dando lugar
a la determinación de los diferentes impactos ambientales ya sea positivo o negativos, que se
detallan en la matriz
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
recurso hídrico también generara un efecto benéfico al ambiente ya que será utilizado para
proteger el agro y sus rendimientos.
Las acciones de capacitación no generan impactos negativos al ambiente, muy por lo contrario
benefician al Agricultor.
CUADRO N° 49
LISTA PRE FABRICADA DE IMPACTO AMBIENTAL
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO REQUIERE
MAS
DATOS
Fuentes de ¿Requerirá de conservación del uso de la tierra X
impacto en áreas extensas (por ejemplo más de 50 Ha.)?
Requerirá de la limpieza o nivelación de X
grandes áreas de tierra (por ejemplo más de 50
Ha.), o de tierra que es significativamente
inclinada (por ejemplo más de 5%)? X
Requerirá de un uso significativo de
fertilizantes o pesticidas (su significancia
dependerá del tipo de químicos, de los
volúmenes / coeficiente de aplicación, de las X
experiencias de los usuarios?
Requerirá alojamiento, servicio o tierras de
cultivo para mantener a los trabajadores X
agrícolas (por ejemplo más de 100
trabajadores)?
¿Requerirá un incremento de la capacidad de
procesamiento agrícola (por ejemplo, más de
25%)?
Receptores ¿Convertirá tierras que permitan la X
de los conservación de valiosos ecosistemas, flora y
impactos fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat
críticos especies en peligro de extinción) o
áreas que son de importancia histórica o
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
cultural? X
¿Entrará en conflicto con usos actuales
/existentes de la tierra, el uso de suministros de
agua potable, demandas laborales?
Impactos ¿Provocará erosión de suelos, degradación de X
Ambientales suelo, caída de los rendimientos de cultivo, etc.
Debido a la incompatibilidad entre las prácticas
de manejo de tierras y el uso idóneo de las
mismas? X
¿Provocará alteraciones importantes en los
medios (métodos) de subsistencia /sustento de
la población (su significancia dependerá de la
escala y tipo de impacto socio –económico, por
ejemplo, la inercia al cambio, beneficio X
desiguales?
¿Presentación de riesgos de polución, debido a
la transferencia de pesticidas o fertilizantes a
cuerpos de agua que permita la conservación de
valiosos ecosistemas o especies; o X
significativos stock comercializables de
pescado?
¿Inducirá el desarrollo no planificado a través
de la construcción de caminos/rutas de acceso?
Medidas de ¿Requerirá de una significativa provisión de X
Mitigación servicios de extensión para establecer o
sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo
de mas de 2 años, entrenamiento intensivo)?
¿Requerirá medidas de mitigación que hagan X
que el proyecto sea financiero o socialmente
aceptable?
Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que
puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente.
CUADRO N° 50
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
COMPONENTE Asistencia Técnica Instalación de parcelas,
AMBIENTAL camas y secado
demostrativas
AIRE () B
AGUA B ().
SUELO B B
FLORA B B
FAUNA B B
HUMANO B B
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACION
Condiciones climáticas e
hidrológicas favorables
Incremento del rendimiento deIncremento de 4% en los rendimiento Estadística Agraria DRA- Organizaciones de
PROPOSITO orégano en los C.P. de Cambaya ypromedio del orégano (Origanum OIA-Tacna, Informes productores de orégano
Borogueña vulgare) Técnicos fortalecidos.
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
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Perfil de Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P. de Borogueña y
Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Conclusión
La alternativa No 1 es la recomendable para su ejecución por ser la más
rentable económicamente y socialmente, lo que se muestra a través de sus
indicadores sociales donde el VAN es S/. 84.875,17 nuevos soles, la TIR es
24% y el ratio B/C es 3,2.
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Cambaya del Distrito de Ilabaya”
Anexos
Inversión
Evaluación
Actas
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