Form Ringkasan Te

dan
Rencana Tinda
unit yang diperiksa : Laboratorium
Tanggal pemeriksaan : 16-20 Mei 2017

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian thd Standar / Kriteria

sesuaian objektif standar/instr yang digunakan

1 jenis pelayanan tidak ada SK tidak sesuai dg 8.1.1 - 8.1.7

lab belum 8.1.1.1
ditetapkan

2 SOP tidak ada petugas hanya tidak sesuai dg 8.1.2.1 dan

melakukan 8.1.2.1 dan 8.1.2.2 8.1.2.2
pemeriksaan sesuai
dengan yang mereka
ketahui

3 reagen reagen kadaluarsa tidak sesuai dg 8.1.2.10

kadaluarsa utk BTA 8.1.2.10

4 Penyimpanan ada reagen yang tidak sesuai dg 8.1.2.10 dan

reagen tdk sesuai diletakkan di lantai 8.1.2.10 dan 8.1.5.3
pd tempatnya 8.1.5.3

5 Rentang nilai hasil belum ada rentang tidak sesuai dg 8.1.6.

lab belum nilai 8.1.6.
ditetapkan

6 Ukuran kinerja Belum ada sk ukuran tidak sesuai 8.1.7

pelayanan lab kinerja pelayanan lab dengan 8.1.7
belum ditetapkan
7 Bukti pelaksanaan tidak ada bukti tidak sesuai dg 8.1.7.2
kalibrasi dan pelaksanaan kalibrasi 8.1.7.2
validasi dan validasi
instrument instrument tidak
ditemukan

8 Spesimen yang tidak dilakukan tidak sesuai dg 8.1 8.1

diambil dari pemberian identitas
pasien tidak pada spesimen yang
diberi identitas diambil dari pasien
Form Ringkasan Temuan Audit
dan
Rencana Tindak Lanjut

Analisis Tindakan Tindakan Target

perbaikan pencegahan Waktu penyelesaian

Kepala Puskesmas belum membuat SK 7-27 Juli 2017

faham dan tidak tahu cara dan pedoman
membuat SK, belum Lab
mengetahui dokumen
eksternal yang akan
dijadikan pedoman

petugas belum faham dan buat SOP sosialisasi ulang 22-29 Juli 2017
tidak tahu cara membuat ttg kebijakan
SOP, belum mengetahui
dokumen eksternal yang
akan dijadikan pedoman

petugas tidak melakukan membuat SOP Sosialisasi tentang 1-7 Agustus 2017
pengelolaan reagen untuk FIFO dan FEFO
dengan benar karena obat/reagen pada pengelolaan
ketidaktahuan kadaluarsa, reagen
monitoring
petugas untuk
kepatuhan
terhadap sop

petugas tidak menyimpan Mengusulkan 2 Juli - 2 Oktober

reagen dengan benar pengadaan 2017
karena tidak ada lemari/ lemari
rak penyimpanan

Rentang nilai belum Konsultasi ke 2 Juli - 2 Agustus

ditetapkan karena belum pendamping 2017
paham dalam
penetapan
rentang nilai

Petugas belum Konsultasi ke 2 Juli - 16 Juli 2017

menetapkan ukuran pendamping
kinerja dalam
penetapan
ukuran kinerja
Kalibrasi belum dilakukan Mengusulkan Januari - Desember
karena belum dianggarkan kalibrasi dan 2018
validasi
instrumen

Tidak dilakukan pelabelan Membuat SOP 2 Juli - 2 Agustus

karena belum ada SOP pengambilan 2017
spesimen
 Form Ringkasan Tem
dan
Rencana Tindak
unit yang diperiksa : Promkes
Tanggal pemeriksaan : 16-20 juli 2016

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk sesuaian thd Standar / Kriteria

sesuaian objektif standar/instr yang digunakan
1 Frekuensi KAK penyuluhan, capaian frekuensi perencanaan
pelaksanaan lap kegiatan pelaksanaan dan dan
penyuluhan pd penyuluhan, hasil penyuluhan pelaksanaan
bulan okt-des wawancara promkes utk KIA
2016 tidak
sesuai dg target
yang telah
direncanakan

2 tingkat KAK penyuluhan, lap jml masy hadir perencanaan dan

kebutuhan kegiatan penyuluhan, hanya 10-15 KK dg pelaksanaan
masyarakat daftar hadir 3-4 perangkat desa promosi
dalam kegiatan penyuluhan, hasil kesehatan untuk
penyuluhan tidak wawancara menunjang KIA
optimal

4
5
6
7
Form Ringkasan Temuan Audit
dan
Rencana Tindak Lanjut

Analisis Tindakan Tindakan Target

perbaikan pencegahan Waktu penyelesaian
belum pernah dilakukan dilakukan minggu kedua april
analisis kebutuhan keg analisis 2017
penyuluhan, dilihat hasil kebutuhan
lalu bagaimana ... CARI keg masy dg
PERMASALAHAN melibatkan
DARI SISI SDM masy pd
lokakarya
triwulanan

membuat KAK
dan
penyuluhan
yang sesuai
belum pernah dilakukan
analisis kebutuhan keg
penyuluhan