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Matriz de Objetivos Metas e Indicadores
Matriz de Objetivos Metas e Indicadores
Calidad y Mejora
GC-F-21
Versión:02
01-03-2018
proceso
10
11
12
13
14
GESTION HSEQ
15
16
17
18
19
20
MATRIZ DE OBJETIVOS, ME
OBJETIVOS METAS
5%
5%
0%
0%
0%
50%
100%
MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
INDICADOR INDICE
Índice de severidad de (No. días perdidos por AT en el periodo / Total HHT en el periodo) x K
accidentalidad (IS)
Índice de Ausentismo (IA) (No. Días de ausencia por incapacidad laboral y común /Número de días de trabajo) x
Prevención de CAPS asociados al No. CAPS'por alteraciones osteomusculares y psicosociales calificados en el período
riesgo
Índice de frecuencia AL IF = (No. Accidentes en el trabajo con pérdida de tiempo /Horas hombre trabajadas
GERENCIA gerencial
ADMINISTRACION gestion HSEQ Adquisición y anual
HSEQ logistica gestion financiera
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
semestral
HSEQ gestion HSEQ semestral
gerencial
GERENCIAL gestion HSEQ Adquisición y
anual
ADMINISTRACION logistica talento humano
gestion financiera
semestral
mensual
mensual
mensual
mensual
trimestral
trimestral
trimestral
semestral
semestral
semestral
FICHA TECNICA DE INDICADORES
Numerador
Denominador
Observaciones:
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe formular una
acción correctiva.
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
TECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Trimestral
DATOS
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1 2 3 4
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
Rango Menor 4% 4%
Observaciones:
1 Enero 2 2
2 Febrero 0
3 Marzo 7 7
4 Abril 8 8
5 Mayo 5 5
6 Junio 0
TOTAL 22 22
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0
ANÁLISIS
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 5% Mensual
DATOS
0 2 4 6 8 10 12
0 2 4 6 8 10 12
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column G
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Agosto
Julio
Column G
Junio Column G
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0 5 10 15 20 25
ACCIÓN A SEGUIR
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador 2 5
Denominador 2 55
Rango Menor 4% 4%
Observaciones:
Numero de
Numero Total de
MES ausentismo por
ausentismos
incapacidades
1 Enero
2 Febrero
3 Marzo
4 Abril
5 Mayo
6 Junio
TOTAL 0 0
7 Julio
8 Agosto 3
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre
TOTAL 3 0
ANÁLISIS
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
0 10 20 30 40 50 60
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Column G
Junio Column F
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Agosto
Julio
Column G
Junio Column F
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0 5 10 15 20 25
ACCIÓN A SEGUIR
ACCIÓN A SEGUIR
Datos
Avance Avance 0 0%
1
Observaciones:
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
ECNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
0 0%
0
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 1 1
900%
800%
Rango Menor 0 0 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
Mantener el número de
FRECUENCIA DE TOMA DE
META accidentes por riesgo Semestral
DATOS
críticos en un valor ≤1
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador 5 12
Denominador 10 25
50%
Rango Mayor (Meta) 0% 0%
49%
Rango Menor 0% 0%
Observaciones: 47%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe
formular una acción correctiva. 46%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS
50%
49%
50%
48%
48%
47%
46%
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
1000%
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 900%
800%
Rango Menor 0% 0% 700%
600%
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
400%
Observaciones: 300%
200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 0% Semestral
DATOS
1000%
900%
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
1000%
10
Rango Mayor (Meta) 0% 0% 9900%
8800%
Rango Menor 0% 0% 7700%
6600%
5
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 500%
4
3400%
Observaciones: 2300%
1200%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0100%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 50% Semestral
DATOS
1000%
10
9900%
8800%
7700%
6600%
5
500%
4
3400%
2300%
1200%
0100%
1 2
0%
1 2
Row 25
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
NOMBRE DEL INDICADOR Implementar acciones orientadas a la gestion integral de residuos solidos
Numerador 50
Denominador 65
80%
Rango Mayor (Meta) 100% 100%
70%
60%
Rango Menor 90% 90%
50%
Avance Avance 77% #DIV/0! 40%
30%
Observaciones: 20%
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 10%
formular una acción correctiva. 0%
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
dos
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS
80%
70%
60%
50% 77%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2
Avance
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR
Numerador
Denominador
1
Rango Menor 90% 90% 0.9
0.8
0.7
Avance Avance #DIV/0! #DIV/0! 0.6
0.5
0.4
Observaciones: 0.3
0.2
- Cada vez que no se supere el nivel de referencia bajo, se debe 0.1
formular una acción correctiva. 0
- NR: No reporta.
- NA: No aplica.
ANÁLISIS
SEMESTRE I
SEMESTRE I
RESPONSABLE
ANÁLISIS
REAL
SEMESTRE II
RESPONSABLE
INIC
CA DE INDICADORES DE GESTIÓN IO
FRECUENCIA DE TOMA DE
META 100% Semestral
DATOS
1
0.9
0.8 1
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1
Series1
ACCIÓN A SEGUIR
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN (ACCIONES PERIODO ANTERIOR)
ACCIÓN A SEGUIR