SAP MM

14/4/2022
Onde Vincular os Tributos Retidos
das Notas Fiscais de Serviços
Tomados?

Lucas Lessa
SAP MM – Onde vínculo os tributos retidos das NFS dos prestadores de Serviço?

Boa tarde prezados,

tudo bem nessa véspera de feriadão?

Amigos, muitos associam tributos com a J1BTAX, mas nesse caso é diferente, é vinculado
diretamente no cadastro do fornecedor, nesses casos de retenções de tributos são realizados
na tela de IRF Contabilidade.
Podemos identificar que nesse prestador de serviço há o preenchimento no campo “Ctg.IRF” e
“Código IRF”, vou abrir os “matchcodes”.

IMPORTANTE: tem que marcar o “quadradinho” da coluna “Sujeito” senão não fará a
retenção.

Na coluna CTG.IRF, temos a retenção de IR que foi selecionada anteriormente conforte tela
abaixo.
Na coluna Código IRF abrindo o matchcode podemos selecionar a retenção adequada ao caso.

Na coluna CTG.IRF novamente vamos selecionar outra retenção.

Na coluna Código IRF, vamos selecionar a configuração cadastrada.

Curiosidade: Quando o pessoal responsável ao criar o pedido de compra (contratação de

serviço), eles vão informar o valor bruto da prestação do serviço, pois essas retenções
configuradas só serão visualizadas e executadas ao efetuar o lançamento da MIRO, que após o
seu preenchimento no botão SIMULAR vai informar as retenções que aquela nota sofrerá.

Aqui no caso vou usar um exemplo já lançado, mas mostrará no simular as mesmas
informações.