area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI FORMULIR
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA Lembar ke-1 : untuk Penerima
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR : H.01 1. 1 - 12 . 21 - 0000076

NPWP
- 009 . 000
PEMOTONG : H.03 012345556
NAMA
PEMOTONG : H.04 PT MAJU BERSAMA

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : - 407 . 000 6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK

A.01 07.768.513.2

2. NIK/NO. K/ TK /
1
PASPOR : A.02 A.07 A.08

3. NAMA : A.03 ANDRE ZULFYAN 7. NAMA JABATAN : A.10 STAFF KEUANGAN

4. ALAMAT : 8. KARYAWAN ASING :
A.04 A.11

9. KODE NEGARA DOMISILI : A.12

5. JENIS KELAMIN : A.05 X LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (R

KODE OBJEK PAJAK : X 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO :

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN :

9. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 07.495.555 - 432 . 001 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : C.02 DENNY HIFDZI C.03 16 - 01 - 2022

[dd - mm - yyyy]
 FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 1 - 12

GUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

HB /
A.08 A.09

STAFF KEUANGAN

YA

JUMLAH (Rp)

115,000,000

0
15,000,000

130,000,000

11,500,000
 0

11,500,000

118,500,000

118,500,000

63,000,000

55,500,000

2,750,000

2,750,000

2,750,000
 SPT TAHUNAN
1770 S
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK /DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" PADA

NPWP : 0 7 7 6 8 5 1 3 2 4 0 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK :

A N D R E Z U L F Y A N

PEKERJAAN :
IDENTITAS

NO. TELEPON : - NO. FAKS :

STATUS KEWAJIBAN : X KK HB PH MT
PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI

NPWP ISTERI / SUAMI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, denga
Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)

1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN …….………………………………………

1
[Diisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain]

2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA ……………………………………………………………………………… 2

A. PENGHASILAN NETO

[Diisi sesuai dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A ]

3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI ……………………………………………………………………………………………… 3

[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]

4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3) ……………………………………………………………………………………… 4

5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ……………………………………………………………… 5

6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN …………………… 6

YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)
B.PENGHASILAN
KENA PAJAK

7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / K/ 1 K/I/ 7

8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7) ……………………………………………………………………………………………. 8

9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) ……………………………………………………………………

C. PPh TERUTANG

[Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: 9
Lampiran huruf d]

10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN …………………………………… 10

11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10) …………………………………………………………………………………………… 11

12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR 12
DIT PAJAK
 12
NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Diisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7)]

13 a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI …………………………………………………….. 13

D. KREDIT PAJAK
(11-12)
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT

14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 …………………………………………………………………………14a

b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak) …………………………………………14b

15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b) …………………………………………………………………………………………

15

TGL LUNAS
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

16 X a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) 3 0 0 3 2 2

(13-15) 16
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) TGL BLN THN

17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon :

a. DIRESTITUSIKAN c. DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN d. DIKEMBALIKAN DENGAN SKKPP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)
UTANG PAJAK
PAJAK BERIKUTNYA
F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN

18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA 18

……………………………………………………………………………………………………………
SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN :
a. 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13
b. PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

a. Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21 d. Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak den
G. LAMPIRAN

b. Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29 e. ………………………………………………………

c. Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan TANDA TA
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya
adalah benar, lengkap dan jelas.

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

X 3 1 0 3 2 0 2 2
TGL BLN THN

NAMA LENGKAP : A N D R E Z U L F Y A N

NPWP : 0 7 7 6 8 5 1 3 2 4 0 7 0 0 0
F.1.1.32.18
G PRIBADI
TAHUN PAJAK 2 0 2 1
SPT PEMBETULAN KE - …

BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

KLU :

ang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir

ng disyaratkan.

RUPIAH *)

118,500,000

118,500,000

118,500,000

63,500,000

55,000,000

2,750,000

2,750,000

2,750,000
 2,750,000

NIHIL

NIHIL

Persyaratan Tertentu)

Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PH atau MT

………………………………………..

TANDA TANGAN
 LAMPIRAN - I
FORMULIR
1770 S - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBAD
• PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

• DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGG
PEMERINTAH

NPWP : 0 7 7 6 8 5 1 3 2 4 0

NAMA WAJIB PAJAK : A N D R E S U L F Y A N

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO. JENIS PENGHASILAN

(1) (2)

1. BUNGA

2. ROYALTI

3. SEWA

4. PENGHARGAAN DAN HADIAH

5. KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6. PENGHASILAN LAINNYA

JUMLAH BAGIAN A

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO. JENIS PENGHASILAN

(1) (2)

1. BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

2. WARISAN

3. BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,

PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI
 4. KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA

5. BEASISWA

6. PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

JUMLAH BAGIAN B

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG

NAMA PEMOTONG/ NPWP PEMOTONG/ BUKTI PEMOTONGAN/

NO PEMUNGUTAN
PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK
NOMOR TANGGAL
(1) (2) (3) (4) (5)

1.
PT. MAJU BERSAMA 01.234.555.6-009.000 1.1-12.21-0000076 1/16/2022

2.

3.

4.

5.
dst

JUMLAH BAGIAN C

Catatan :
*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
N-I

TAHUN PAJAK
AJAK ORANG PRIBADI
2 0 2 1
K LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG

7 0 0 0

U BERSIFAT FINAL)

JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)

JBA 0
Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
angka (2)

JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)
(3)
 JBB 0

Ph YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TI PEMOTONGAN/ JENIS PAJAK : JUMLAH PPh YANG

PEMUNGUTAN PPh PASAL 21/
DIPOTONG / DIPUNGUT
TANGGAL 22/23/24/26/DTP*
(5) (6) (7)

1/16/2022 PPh PASAL 21 2,750,000

JBC

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir

Induk 1770 S Bagian D angka 12

i lampiran tersendiri

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

 LKK KF POSITIF
Penjualan Bersih/Peredaran usaha 1,250,000,000
HPP 480,000,000
Laba Bruto 770,000,000

Biaya Usaha
Gaji dan Upah 55,000,000
Tunjangan Transportasi Karyawan 45,000,000
Biaya makan karyawan 6,000,000
Biaya pengobatan ditanggung perusahaan 20,000,000 20,000,000
Biaya pelatihan karyawan 15,000,000
Biaya seragam satpam 12,000,000
Perjalanan dinas 30,000,000
Cadangan penghapusan piutang 5,000,000 5,000,000
Biaya Jamuan tamu 10,000,000 10,000,000
Biaya listrik, air dan telepon kantor 20,000,000
Bantuan untuk panitia HUT RI 5,000,000 5,000,000
Sumbangan ke Panti Asuhan Tali Kasih 10,000,000 10,000,000
Jumlah Biaya Usaha 233,000,000
Laba Usaha 537,000,000

Penghasilan di luar Usaha

Sewa Kendaraan Box Fa. Aman Sentosa 9,800,000 200,000
penghasilan bunga deposito 2,000,000
Jumlah Penghasilan di Luar Usaha 11,800,000

Laba Usaha sebelum PPh 548,800,000 50,200,000

 Dalam Rupiah
KF NEGATIF LKF
1,250,000,000
480,000,000
770,000,000

55,000,000
45,000,000
6,000,000
0
15,000,000
12,000,000
30,000,000
0
0
20,000,000
0
0

10,000,000
2,000,000 0
10,000,000

2,000,000 597,000,000 597,000,000

 SPT TAHUNAN
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 0 1 2 3 4 5 5 5 6 0 0 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T MA J U B E R S A MA
IDENTITAS

JENIS USAHA : D A G A N G
NO. TELEPON : 0 8 1 1- 8 3 8 4 8 1 NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1
PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
A.

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a X Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3…….

B. PPh TERUTANG

b Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3……. 4

c Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

(Lihat Buku Petunjuk )
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU

6
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ……….……
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
DIT PAJAK
 8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………

C. KREDIT PAJAK 8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

10c
c. JUMLAH (10a + 10b ) …….……………………...………………
D. PPh KURANG/ LEBIH

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c) 11
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
BAYAR

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 7 0
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN
a DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU

F.1.1.32.14

Formulir 1771
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..…………………… Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………... Ø

14c
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..… Ø

d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) Ø 14d

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..… Ø

14f
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14 Ø

14g
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….………… Ø
PENGHASILAN BUKAN
F. PPH FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5 Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3 Ø
15b NIHIL
 OBJEK PAJ
F. PPH FINAL
PENGHASILAN
HUBUNGAN ISTIMEWA
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Ta
X (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Neg
Country.

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.

m.

n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/K
terdekat
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan y
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. JAKARTA d. 3 0

(Tempat) tgl

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. RATU ELISABETH

NPWP : f. 0 5 0 0 7 3 2 1 5 3 0 7 0 0

F.1.1.32.14
 TAHUN PAJAK
K BADAN 2 0 2 1
1 0
SPT PEMBETULAN
KE…
….
9
5
5
KLU : 2 5 2 0 0 1
- 0

RUPIAH *)
(3)

597,000,000

597,000,000
uk Pengisian SPT)

131,340,000

131,340,000

200,000
 200,000

131,140,000

131,140,000

4 2 0 2 2
BLN THN
N DENGAN UTANG PAJAK
n (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

Halaman 2
RUPIAH
(3)

400,000

NIHIL
upakan Penduduk Negara Tax Haven Country.

g Merupakan Penduduk Negara Tax Haven

s 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*

Pengisian SPT)*

Pengisian SPT)*

njuk Pengisian SPT)*

k.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP

ntuan perundang-undangan yang berlaku,

ah benar, lengkap dan jelas.

0 4 2 0 2 2
bln thn

0
 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BAD

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 1 2 3 4 5 5 5 6 0 0 9
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A J U B E R S A M A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 1 1 2 2 1
NO URAIAN
(1) (2)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

1a
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø

1b
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…… Ø

1c
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø

1d
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….. Ø

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø

1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø

1g
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø

1h
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....………….. Ø

3
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...…………………
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....………
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….. Ø

5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….. Ø

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...… Ø

5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø

5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
 5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..………….. Ø

5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…… Ø

5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL 22

5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..……… Ø

5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....… Ø

5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø

5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...………….. Ø

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL Ø

6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .. Ø

6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…… Ø

6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA Ø

6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....… Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....……… 8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 TAHUN PAJAK
WAJIB PAJAK BADAN 2 0 2 1
NETO FISKAL
9
0 0 0
5
3

RUPIAH
(3)

1,250,000,000

480,000,000

233,000,000

pengh neto utk angsuran

537,000,000
587,200,000

11,800,000

11,800,000

548,800,000

548,800,000

2,000,000

20,000,000

5,000,000

15,000,000

200,000
 10,000,000

50,200,000

597,000,000
 LAMPIR
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAIN

0 1 2 3 4 5 5 5 6 0 0 9
IDENTITAS

NPWP :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0

HARGA POKOK PENJUALAN BIAY
NO. PERINCIAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

5. BIAYA SEWA

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

9. BIAYA ROYALTI

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

11. BIAYA LAINNYA

12. PERSEDIAAN AWAL

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian ba
 • Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusaha
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - II

TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 2
N, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. MAJU BERSAMA

BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

dustri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
gangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
 2 1

JUMLAH
Rupiah)
(3) + (4) + (5)

-
 LA
1771 - III
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK P

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PA

0 1 2 3 4 5 5 5 7 6 0 0
IDENTITAS

NPWP :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN

NO. NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN /
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4)

1. Fa. Aman Sentosa PPh Pasal 23

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

JUMLAH

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - III
UNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

9 0 0 1 NAMA WAJIB PAJAK : PT. MAJU BERSAMA

OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUT

PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR
TRANSAKSI (Rupiah)
(4) (5) (6) (7)

Ph Pasal 23 10,000,000 200,000

 JML 10,000,000 200,000

lir 1771 Huruf C Angka 8.a.

Halaman ke- dari

 TAHUN PAJAK

2 0 2 0
9
5
5

TONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

OR TANGGAL

) (8)
halaman Lampiran-III

22 00 00 99
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEMENTERIAN JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP :
0 1 2 3 4 5 5 5 6 0 0 9 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

PT MAJU BERSAMA

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 1 s.d. 1 2 2 1

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%)
(1) (2) (3) (4)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 2,000,000 20

DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

5
AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI

8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI
 9. PERWAKILAN DAGANG ASING

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN

13.
DI BURSA

14
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA

2,000,000
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRU
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN

5.
PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG
6.
MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN
PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )

7.

JUMLAH BAGIAN B JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke-

D.1.1.32.34
 TAHUN PAJAK

B PAJAK BADAN 2 0 2 1
ASUK OBJEK PAJAK 9
3
0 0 7

PPh TERUTANG
(Rupiah)
(5)

400,000
 400,000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)

ndahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV

 DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN
NAMA PKP : PT. MAJU BERSAMA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NPWP : 01.234.555.6.099.000
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota
Nama Pembeli BKP /Penerima Manfaat Retur/Nota Pembatalan
No. BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP NPWP/Nomor Paspor
Kode dan Nomor Seri
1. PT. Sentra Surya Ekajaya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000111
2. PT. Saba Wijaya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000212
3. PT. Sasaran Teknologi xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000126
4. PT. Sentra Surya Ekajaya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx TT-06/1/2022
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.09

http://syafrianto.blogspot.com
AM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA : 1 s.d 1 -
Pembetulan Ke : ( )
/Dokumen Tertentu/ Nota
r/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM
Tanggal (dd-mm- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
yyy)

19. Jan. 2022 200,000,000 20,000,000

21. Jan. 2022 90,000,000 9,000,000
25. Jan. 2022 820,000,000 82,000,000
28. Jan. 2022 (50,000,000) (5,000,000)

A.2 1,060,000,000 106,000,000 -

ULIR 1111 A2
saksi tidak perlu dilampirkan

2022 (mm-mm-yyyy)

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur

010.000-11.00000111
 DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHA
NAMA PKP : PT. MAJU BERSAMA
AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

NPWP : 01.234.555.6.099.000
Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota
Nama Penjual BKP/BKP Tidak Retur/Nota Pembatalan
No. Berwujud/Pemberi JKP NPWP
Kode dan Nomor Seri

1. PT. Telkom xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx xxxxx

2. PT. Saba Wijaya Persada xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-01.00000010
3. Bengkel Hino Center xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 010.000-11.00000022
4. PT. Srihana Jaya xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx R 05/3/42
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
JUMLAH
D.1.2.32.11

http://syafrianto.blogspot.com
AN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan

MASA : 1 s.d 1 -
Pembetulan Ke : ( )
/Dokumen Tertentu/ Nota
r/Nota Pembatalan DPP PPN PpnBM
Tanggal (dd- (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
mm-yyy)

16. Jan. 2022 4,000,000 400,000

18. Jan. 2022 250,000,000 25,000,000
20. Jan. 2022 3,500,000 2,500,000
23. Jan. 2022 (50,000,000) (5,000,000)

B.2 207,500,000 22,900,000 -

ULIR 1111 B2
saksi tidak perlu dilampirkan

2022 (mm-mm-yyyy)

Kode dan No. Seri Faktur Pajak

Yang Diganti/ Diretur

010.000-11.00000034