FOR.SSO.

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INSTRUCTIVO APROBACIÓN DEL PLAN (VB GERENCIA) Ver.02

1. ANTECEDENTES GENERALES

Proceso Subproceso Actividad Tarea

Código:11.3 Código:11.3.3 Código:11.3.3.18 Código: 11.3.3.18.3
RELACIONAMIENTO ESTRATEGIA DE DEFINICIÓN PLAN DE APROBACIÓN DEL PLAN
COMUNITARIO GESTIÓN TERRITORIAL CONTINGENCIA (VB GERENCIA)
Cant. Personal requerido Especialidad
Duración tarea Frecuencia
Gerencia Ejecutora SUSTENTATIBILIDAD Empresa Ejecutora CMP

2. PLANIFICACIÓN DE LA TAREA (GRP)

SI NO Nivel Riesgos
Puro Residual
X
2.1 Tarea está identificada en Mapa de Procesos en GRP SAP 8 4
X
2.2 Tarea cuenta con Matriz de riesgo en GRP SAP (controles)
*Si es NO se debe agregar en Matriz previa a la ejecución de los trabajos

2.3 EPF asociado a la tarea

EPF ESTANDAR DE PREVENCION DE FATALIDAD
EPF CONDUCCION DE VEHICULOS LIVIANOS EPF TRABAJO ESPACIOS CONFINADOS
EPF AISLAMIENTO Y BLOQUEO EPF FALLA DE TERRENO Y ESTRUCTURA
EPF OPERACION DE EQUIPOS EPF IZAJE Y CARGAS SUSPENDIDAS
EPF TRABAJOS CON EXPLOSIVOS Y TRONADURA EPF CONTROL DE EMERGENCIA POR INCENDIOS
EPF OPERACIONES FERROVIARIAS EPF OPERACIONES PORTUARIAS
EPF TRABAJOS EN ALTURA EPF COVID 19 X
EPF ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

N° Descripción Cantidad Unidad

Kit covid 19 (mascarilla KN95, alcohol gel, toallas
1 2 Kit
desinfectantes).
2 Computadores - -
3 Sala de reunión en caso de ser necesario 1 1

Pasos de la
Riesgos Descripción. del Control (Matriz
tarea (Id Descripción
(Matriz Riesgos) Riegos)
/Foto)
Subsanar las
posibles Realizar los cambios necesarios
indicaciones o para que se pueda aprobar el
Utilizar equipos tecnológicos con
requerimientos Plan de Acción, si en necesario Disminución del recurso
eficiencia energética
que se le solicitar una reunión con
realizaron a la Gerencia
Propuesta
Generar carta
Gantt de Elaborar la carta Gantt con los Utilizar equipos tecnológicos con
Disminución del recurso
ejecución del plazos del Plan de Acción eficiencia energética
Plan
Informar a
Una vez aprobado el Plan de
Equipo y a la
Acción, informar al equipo y
Comunidad de Utilizar equipos tecnológicos con
entregar documento final, y en Disminución del recurso
la Aprobación eficiencia energética
caso de ser necesario informar
del Plan de
a la comunidad
Acción
Seguimiento y Estar en constante seguimiento
Utilizar equipos tecnológicos con
Control de la de como se desarrolla la Disminución del recurso
eficiencia energética
Ejecución ejecución del Plan de Acción
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4. CONTROL DE CAMBIO

Revisión N° Descripción Responsable Fecha