CATEGORIA DE LOS CONTROLES

Función Subdivisión Características

Preventivos Prevé un daño o peligro,

Evitar anticipándose al evento.

Defectivos Determina si el evento está

Controlar sucediendo y notifica o emite
señal de advertencia

Correctivos Subsana una situación generada

Eliminar al ocurrir un evento de riesgo.
Reduce la amenaza, reduce la
vulnerabilidad del sistema, reduce
el impacto, detecta un incidente y
se recupera del impacto

RASTREO DE AUDITORIA

Paso del Sistema P.1 P.3 P.4

Punto de Riesgos PR1 PR2 PR3

Punto de Control C1 C2

PUNTO DE RIESGO SIN CONTROL

P.2 Al Proceso P2 no se pone control porque no

afecta en el proceso, ya que es una consulta, el
proceso es visual y no lo necesita
 TABLA DE ANALISIS DE CONTINGENCIA
Paso Descripción Contingencia Solución Tipo

P.3 Error de registro de No se registran Verificar datos I

Fechas Disponibles adecuadamente los datos
(AA) de las Fechas o Hoteles
(XA)
P.4 Falla en registrar No se emite respuesta con Verificar datos de LL
reserva o Emitir Pago datos correcto al cliente y respuesta con
Electrónico (AB) al hotel (XB) responsable de
Hotel

TABLA DE LLAMADA
No. T-01
PRIORIDAD A QUIEN PUESTO TEL-DIA TEL-NOCHE
1 David Perdomo Técnicos II 2400-1822 5598-0014
2 Omar Gutiérrez Programadores II 2400-1822 5598-0015
Analista de Pagina
3 Miguel Ángel Web 2400-1822 5760-9145

TABLA INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO No. 3
No. QUIEN ACCION QUE HACER SI NO
SE LOGRA
1 Operador Revisará los Datos del Siga Paso 2. Los datos
Cliente del cliente no se
permiten que los
modifiquen en el
sistema.
2 Operador Datos Clientes no permite Siga Paso 3. Llamar al
modificación departamento de
sistemas para que se
solucione el error que
presenta el sistema.
3 Operador Llamará al Departamento de Tabla de llamadas
Sistemas No. T-01
4 Técnico / Programador / Modificará datos erróneos
Analista
 DIAGRAMA DE CONSULTA DE SERVICIOS

P1 P2 P3 P4
Registrar Consulta Verificar Emisión de
Cliente F1 Datos F3 Precios F5 F7 Reserva y F9
Fechas Cliente
Disponibles Pago

F10
F2 F4 F5 F8

C1 C2

Datos cliente B Listado precio Lista fechas Consultar Pago Corporación

A C D
Hotelera Nacional
 CATEGORÍA DEL NIVEL DE GRAVEDAD

P1 P2 P3 P4
Registrar Consulta Verificar Emisión de
Cliente F1 Datos F3 Precios F5 F7 Reserva y F9
Fechas Cliente
Disponibles Pago

F10
F2 F4 F5 F8

C1 C2

Datos cliente B Listado precio Lista fechas Consultar Pago Corporación

A C D
Hotelera Nacional
Control Tipo: Función Descripción Justificación
Para verificar que no se han ingresado Se implementa el punto de control al
C1 Correctivo datos o fechas incorrectos, corregir los momento de verificar las fechas
datos mal ingresados en la tabla fichero disponibles en el hotel, con el objetivo de
minimizar errores.
Para registrar la reserva, detectar que se Se implementa punto de control al
C2 Defectivo están ingresado correctamente los datos momento de emitir la reserva y el pago en
de la reservación. el hotel, con el objetivo de minimizar los
errores.