Freire da Cruz

Aula de SAP

Economize Muito Tempo com as

Variantes

Olá caro aluno, nesta aula você vai aprender como executar um relatório
no SAP e como executar uma variante:
1. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Para acessar a transação pelo SAP Menu - Módulo
“Accounting”=(Contabilidade) / “Financial Accounting”=(Contabilidade Financeira) /
“Accounts Payable”=(Contas a Pagar) / “Account”(Conta) / Duplo Clique no nome da
transação “FBL1N – Display/Change Line Items”=(FBL1N – Exibir/Alterar Itens de Linha):

2. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – A transação também pode ser acessada através do
Campo de Comando – Digitar FBL1N / Pressionar Enter:
3. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Botão “Match Code”=(Pesquisar):

4. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Company Code”=(Código da Empresa) – BR00 /

“Vendor Account”=(Fornecedor) – Clicar no “Match Code”=(Pesquisar):
5 "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Vendor (General)”=(Fornecedor (Dados Gerais)) – A
pesquisa é feita informando algum dado como o nome ou país do fornecedor por exemplo /
Ao clicar na “Orelhinha” o sistema abre uma lista de opções de pesquisa como “Vendors by
Material”=(Fornecedores por Material):

6. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – A tela de pesquisa muda e nos campos você pode
digitar dados referentes ao cadastro de materiais:
7. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Botão de “Seleção Múltipla”:

8. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Opção para filtrar por “Single Values”=(Valores
Únicos) / Inserir o código dos fornecedores que você deseja filtrar a busca:
9. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Opção para filtrar por “Select Ranges”=(Selecionar
Intervalo) / “Lower Limit”=(Limite inferior) – 400000 / “Upper Limit”=(Limite Superior) / O
sistema vai retornar a busca apresentando os fornecedores do código 400000 até o código
400050:

10. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Exclude Single Values”=(Excluir Valores Únicos) –
Na aba anterior solicitamos a pesquisa do Fornecedor 400000 ao 400050 / Na aba atual
vamos inserir o código do fornecedor 400040 para que ele não apareça no resultado da
pesquisa:
11. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Exclude Ranges”=(Excluir Intervalos) – Nessa
opção podemos excluir o intervalo de códigos entre o Fornecedor 400030 ao 400040 /
Desse modo esses fornecedores não serão exibidos no resultado da pesquisa:

12. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Botão “Lixeira” – Deleta todas as informações
inseridas / Botão Vermelho “Sinal Negativo” – Exclui a linha selecionada / Botão Verde
“Sinal Positivo” – Inserir Linhas:
13. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Para Copiar e Colar uma seleção de números do
Excel / No Excel - Selecionar os códigos desejados e Pressionar Ctrl+C / No SAP clicar no
botão “Upload From Clipboard”=(Carregar da Área de Transferência):

14. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – No texto da aba, conseguimos visualizar que
existem 21 linhas de campos preenchidos, isso significa que as informações selecionadas no
Excel foram copiadas para o SAP / Clicar no botão “Copy”=(Copiar):
15. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – O botão de “Seleção Múltipla” aparece com a cor
Verde, isso significa que existem informações preenchidas nesse campo / Para visualizar
clicar no botão:

16. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – O sistema abre os campos da “Seleção Múltipla” e
conseguimos visualizar as informações:
17."FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Line Item Selection”=(Seleção de Item de Linha) –
Status – “Open Items”=(Itens em aberto) - / “Cleared Items”=(Itens Compensados) – Itens
que já foram pagos / “All Items”=(Todos os Itens) – Exibe tanto os lançamentos em aberto
quanto os que foram pagos:

18. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Clearing Date”=(Data Compensação) / Clicar no

“Match Code”=(Pesquisar):
19. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Ao clicar no “Match Code”=(Pesquisar) você pode
selecionar a data do período desejado / Exemplo 11.05.2022 / Clicar no número 11 / Clicar
em confirmar:

20. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Você também pode digitar nos campos a data do
período que deseja pesquisar, exemplo 01.04.2022 – 30.04.2022:
21. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Type”=(Tipo) – Opções de Filtro de Pesquisa por
tipo de documento / “Items”=(Itens) = Documento ou Lançamento / “Normal
Items”=(Documento Normal) / “Special G/L Transactions”=(Transações Contábeis Especiais)
/ “Noted Items”=(Solicitação Adiantamento) / “Parked Items”=(Itens Estacionados) –
Documentos de Rascunho / “Customer Items=(Lançamentos de Clientes):

22. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Layout” – Utilizado para selecionar a forma da
visualização do relatório / No Layout conseguimos definir a informação que queremos
visualizar nas colunas, como o número do documento, o valor, a data que foi compensado,
etc. / Para utilizar um Layout salvo / Clicar no “Match Code”=(Pesquisar):
23. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Clicar no “Binóculo” – “Find”=(Localizar):

24. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – “Find”=(Localizar) – Digitar INSTA / Clicar em

Confirmar:
25. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – Clicar em “/INSTA”:

26. "FBL1N" Relatório Contas a Pagar – O Layout “/INSTA” aparece selecionado / Clicar em
Confirmar:
27. Salvando uma Variante – A Variante é um conjunto de informações, que você pode
deixar salvo, ela gera um critério de seleção de dados de “Fornecedores” por exemplo /
Preencha os campos que deseja salvar para criar a variante / Clicar em Salvar:

28. Salvando uma Variante – “Variant Name”=(Nome da Variante) – Colocar suas iniciais
por exemplo – CRC / “Description”=(Descrição) – Variante do Fechamento C/P / Para que
ninguém altere sua variante selecionar “Protect Variant”=(Proteger Variante) / Clicar em
Salvar:
29. Salvando uma Variante – No canto inferior esquerdo aparece a mensagem “Variant CRC
Saved”=(Variante CRC foi salva):

30. Salvando uma Variante – Para sair da tela, no campo de comando digitar - /n e
pressionar Enter:
31. Salvando uma Variante – O sistema apresenta a tela inicial do SAP / No campo de
comando digitar – FBL1N e pressionar Enter:

32. Salvando uma Variante – Clicar no botão “Get Variant”=(Pegar Variante):

33. Salvando uma Variante – “Created By”=(Criado Por) – CCHAVES (ID do Usuário) / Clicar
em executar:

34. Salvando uma Variante – Se você tiver apenas uma variante salva, o sistema já vai
preencher os campos automaticamente / Se você tiver mais de uma variante salva o
sistema abre uma lista das variantes salvas no ID seu usuário / Clicar no nome da variante
que você deseja executar / Clicar em Confirmar:
35. Salvando uma Variante – O sistema preenche os campos com as informações salvas na
variante / Para alterar o status da busca de documentos de “Open Items”=(Itens em Aberto)
para “All Items”=(Todos os Itens) / Clicar no status do documento desejado / Clicar em
Salvar:

36. Salvando uma Variante – Clicar em Salvar:

37. Salvando uma Variante – “Do you want to overwrite variant CRC?”=(Deseja substituir a
variante CRC?) / “Yes”=(Sim):

38. Salvando uma Variante – “Variant CRC saved”=(Variante CRC foi salva):

39. Salvando uma Variante – No campo de comando digitar - /n e pressionar Enter:

40. Salvando uma Variante – O sistema apresenta a tela inicial do SAP / No campo de
comando digitar – FBL1N e pressionar Enter:

41. Salvando uma Variante – “Created By”=(Criado Por) – CCHAVES (ID do Usuário) / Clicar
em executar:
42. Salvando uma Variante – Duplo clique no nome da variante desejada:

43. Salvando uma Variante – A variante foi atualizada e o sistema trouxe selecionada a
opção de exibir “All Items”=(Todos Documentos):
44. Salvando uma Variante – Para visualizar o relatório clicar em Executar:

45. Salvando uma Variante – O sistema exibe as informações do relatório do fornecedor /

Cada coluna exibida no relatório, foi definida no “Layout” - /INSTA onde conseguimos
visualizar as colunas com informações do “Número do Documento” e “Data do
Documento” por exemplo: